Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2015
Tilapalvelun heinä-syyskuu 2015 Tilapalvelun talousarvion 2015 mukaiset määrärahat ovat 6,M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 12,7M Tilojenvuokrausaste 94%. Vanha paloasema tyhjänä elo-syyskuussa. Kiinteistöjen luopumissuunnitelma hyväksyttiin syyskuussa. Kallion koulusta ja LVT:n hammashoitolasta luovutaan vuoden loppuun mennessä. Saralinna, Viertola, Leppäveden punainen koulu, Metsolahden kylätalo ja Toininranta myyntiin. Kirkonkylän nuorisotalon purkua selvitetään vuonna 2016. Energiatodistukset valmistuivat heinäkuussa Tilapalvelun talousarvioesitys TA2016 valmistui TA2015 muutokset hyväksyttiin syyskuussa
Ylläpito Kiinteistönhoidon määrärahat vuodelle 2015 ovat n.760.000. Kiinteistönhoidon toteutuma ylittää vuodelle varatut määrärahat. Kiinteistönhoitajat suorittivat huolto-ohjelman mukaisia töitä mm. sadevesijärjestelmien ja vesikattojen tarkastuksia. Autolämmitykset ja ulkoalueiden valaisimet tarkastettiin. Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta keskittyi kouluilla loma-aikaan. Koululla tehdyt työt valmistuivat elokuussa. Tarkastelujaksolla valmistuneita kohteita olivat Vehniän koulun tekstiilityön luokka, Vihtavuoren nuorisotalon kokoontumistilan lattiakorjaus, ruokapalvelun ruokasalin lattiakorjaus sekä Tervamäen koulun lattiakorjaus. Kuntalan sote-osasto pyritään siirtämään Virastosydämeen kokonaisuudessaan mahdollisimman pian. Kuntalan sote-osastolla tehdään tämän jälkeen korjausten viimeistelyä. Sote-osastoa käytetään tämän jälkeen Kuntalan korjausten väistötiloina. Loppuvuoden työohjelmaan otetaan Haapalan retkituvan muutos keittiöksi ja ruokasaliksi. Työ rahoitetaan investointi määrärahalla.
Talonrakennushankkeet Vuoden 2015 merkittävimpiä talonrakennushankkeita ovat Leppäveden koulu (4,4M ), paloasema (1,7M ), KEVA autettu-hanke (1,95M ), Leppäveden päiväkoti (1,2M ) ja Vihtavuoren koulun A-siiven muutostyöt (0,7M ) KEVA-hanke vastaanotettiin elokuun 27. päivänä. Loppuraportti esitellään marraskuun teknisessä lautakunnassa. Leppäveden päiväkodin työt jatkuivat pääosin suunnitelmien ja yleisaikataulun mukaisesti Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöt etenivät. Lisä- ja muutostöitä ennakoitua enemmän. Haapalan koulun vesikattourakka valmistui koulujen alkuun. Kustannusarvio 80.000 alittui 15.000 :lla. Kehitysvammaisten ohjatun palveluasumisen ja Koti-Kuuselan toteutussuunnittelu valmistuu vuoden vaihteessa. Hankesuunnittelua jatkettiin Vihtavuoren koulun osalta. Laurinkylän koulun hankesuunnitelmaa päivitetään ja se valmistuu marraskuussa. Ekokoulun hankesuunnittelu valmistui ja etenee päätöksen tekoon valtuustoon 19.10. Tapaturmia tai läheltä piti tapauksia ei sattunut.
Q, tilapalvelun menot 4,M (budj. 6,27M ) 8007 Toiminnalliset työt, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 800 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt käyttö % budjetista 1846097,78 29% 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt -100000 400000 900000 1400000 1900000 71% Summa Q1 Summa Q2 Summa Q Jäljellä Q pääosin suunnitelmien mukainen Kiinteistönhoidon kustannukset ylittyvät Energioista ja ulkoalueista säästöjä käyttö % jäljellä % 4427722,22 ENNUSTE Q 1 -Q 4 /2015 +0
Tilapalvelun Q1-Q, käyttö % budjetista 120% 106% 100% käyttö % budjetista 80% 76% 7% 74% 60% 40% 59% 41% 49% 51% 58% 42% 20% 24% 27% 27% 0% 8000 Kunnossapito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 800 Jätehuolto, kiinteistöt käyttö % jäljellä % 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt Kiinteistönhoidossa kustannusten kasvua hillitään Kiinteistönhoidon kustannusten kasvu hidastui. Kiinteistönhoidon kustannustason nousu korjattu TA2016 esityksessä energiasta kompensaatiota loppu vuodelle mikäli talven tulo viivästyy Kunnossapidon työt painottuivat kesään Q 2 -Q kunnossapitoon käytössä n.150.000 loppu vuodelle Kallion purkulupa jätetty, museon lausunto saadaan vk 4. Purku-urakkaa valmistellaan.
Q VIHTAVUOREN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 2 kpl työmaa etenee pääosin aikataulun mukaisesti Terve Talo tarkastuksia pidetty 2 kpl TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu 1
Q 2015 VIHTAVUOREN KOULU KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Keittiöalueen laatoitustyöt Ilmanvaihtotekniikan asennustyöt Yläpohjatilan korjaustyöt KESKEISET ASIAT AIKATAULUN SUHTEEN Työn edetessä on yläpohjarakenteissa havaittu riskirakenteita sekä vanhoja vesikattovuotoja, joiden korjaaminen tuo haastetta aikataulussa pysymiseen. Näiden korjaaminen on välttämätöntä. Havaintojen johdosta on rakennesuunnittelijan toimesta valmistunut korjaustapasuunnitelmat ja korjaustyön etenemistä on valvonut hankkeen rakennusteknisten töiden valvoja, työmaan vastaavan työnjohtajan lisäksi. Näistä ennakoimattomista korjaustarpeista huolimatta on aikataulun mukainen eteneminen mahdollista.
Q 2015 VIHTAVUOREN KOULU KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 VIHTAVUOREN KOULU Q Urakat 91 % Lisä- ja muutostyöt 2 % Tilaajan hankinnat 0 % Omat tavarahankinnat 1 % Hallintokulut 0 % Rakennuttaminen 4 % Suunnittelu 2 % TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 1 811 290 Rakennusosa-arvio 1 856 000 Vuodelle 2015 budjetoitu 700 000 Toteutuneet kustannukset 781 915 Ennuste vuodelle 2015 1 50 000 Ennuste perustuu suurilta osin urakoitsijoiden työjärjestysmuutokseen sekä yläpohjarakenteen vauriokorjauksiin. Ennuste on esitelty lautakunnan kokouksessa syyskuussa talousarviomuutosten yhteydessä. Tarkastelujaksolla (heinä-syyskuu 2015) kustannukset ovat muodostuneet seuraavasti: - Hallintokulut 1 620 - Rakennuttaminen 17 050 - Suunnittelu 9 864 - Urakat 449 271 - Lisä- ja muutostyöt 10 241 - Tilaajan hankinnat 2 018 - Omat tavarahankinnat 6 10
Q LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty kpl työmaa etenee pääosin aikataulun mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu 1
Q 2015 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Purkutyöt Ilmanvaihtotekniikan runkokanava-asennukset Kantavan puurungon uusimiset Vesikiertoisen patteriverkoston asennuksien valmistelu Sisäänkäyntien runkotyöt Maarakentaminen, leikkivälineasennukset KESKEISET ASIAT AIKATAULUN SUHTEEN Ulkoseinärakenteen uusimistarve on suurempi urakkasisältöön verrattuna Ilmanvaihtotekniikan rakentaminen yläpohjatilassa on osoittautunut haasteelliseksi 1
Q 2015 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 1 948 890 Rakennusosa-arvio 1 802 076 Toteutuneet kustannukset 47 000 Vuodelle 2015 budjetoitu 1 200 000 Ennuste vuodelle 2015 1 100 000 Ennuste perustuu suurilta osin urakoitsijoiden työjärjestykseen sekä ennakkotietoon uusittavan runkorakenteen määrästä. Tarkastelujaksolla (heinä-syyskuu 2015) kustannukset ovat muodostuneet seuraavasti: - Hallintokulut 1 072 - Rakennuttaminen 14 091 - Suunnittelu 6 12 - Urakat 19 940 Urakan ulkopuolisena lisätyönä Nuorisotila Reppulan työt: - Ilmanvaihto 1 859 - Valvomon alakeskus 7 001 - RAU:n työkustannukset - Putkityöt - Sähkötyöt - Siivouskustannukset 00
Q LAUKAAN PALOASEMA Rakennuttaja Pekka Mikkonen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaakokouksia pidettiin 9 kpl Työmaa valmistui aikataulussa TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet saavutettiin Terve talo tarkastuksia pidettiin 12 kpl SU:ta lukuun ottamatta päästiin 0- virhetavoitteeseen Loppuraportti esitelty syyskuun Telassa
2015 Q LAUKAAN PALOASEMA KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 PALOASEMA Q Urakat 85 % Lisä- ja muutostyöt % Tilaajan hankinnat % Hallintokulut 1 % Rakennuttaminen % Suunnittelu 5 % VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Kiinteistö vastaanotettu 0.6.2015 0- virhe vastaanotto Sähkötyöt Tuuletusaika oli heinäkuu Kiinteistö luovutettiin käyttäjille 1.8.2015 Paloaseman vihkiäiset olivat 28.8.2015 2015 Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt Tilaajan hankinnat TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 4 000 000 Rakennusosa-arvio 899 000 Toteutuneet kustannukset 80 500 Vuodelle 2015 budjetoitu 1 700 000 Toteutuneet kustannukset 2015 1 78 700
Q KEVA AUTETTU Rakennuttaja Pekka Mikkonen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 10 kpl työmaa valmistui aikataulussa TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettiin Terve talo tarkastuksia pidettiin 1 kpl
Q 2015 KEVA AUTETTU KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 KEVA AUTETTU ASUMINEN Q Urakat 8 % Lisä- ja muutostyöt 8 % Tilaajan hankinnat 0 % Hallintokulut 1 % Rakennuttaminen 4 % Suunnittelu 4 % VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Vesieristys- ja pinnoitustyöt Kalusteasennukset Lukitus, kulunvalvonta Rakennuksen viimeistelytyöt TATE- työt Asfaltointi Toimintakokeet Loppusiivous Kiinteistö vastaanotettiin 27.8.2015 Tuuletusaika syyskuu 2015 Kiinteistö luovutetaan käyttäjille 1.10.2015 2015 Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt TALOUSTILANNE Rakennusosa-arvio 2 90 000 Lopullinen kustannusarvio 2 800 000 Toteutuneet kustannukset 2 774 500 Vuodelle 2015 budjetoitu 1 950 000 Toteutuneet kustannukset 2015 1 760 00 Kohteen loppuraportti taloustietoineen esitellään lautakunnan marraskuun kokouksessa