INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018.

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 30 102 000 Kauden nettoinvestoinnit 28 997 000 MENOT 9 752 000 6 651 000 7 693 000 6 006 000 TULOT 605 000 200 000 150 000 150 000 NETTOMENO 9 147 000 6 451 000 7 543 000 5 856 000 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 30 102 000 Kauden nettoinvestoinnit 28 997 000 MENOT 9 752 000 6 651 000 7 693 000 6 006 000 TULOT 605 000 200 000 150 000 150 000 NETTOMENO 9 147 000 6 451 000 7 543 000 5 856 000 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 32 807 000 Kauden nettoinvestoinnit 32 142 000 MENOT 9 842 000 7 611 000 7 143 000 8 211 000 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 NETTOMENO 9 377 000 7 511 000 7 093 000 8 161 000 128

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 196 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 796 000 MENOT 2 596 000 200 000 200 000 200 000 TULOT 100 000 100 000 100 000 100 000 NETTOMENO 2 496 000 100 000 100 000 100 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 70 000 0 0 0 NETTOMENO 70 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 416 000 Kauden nettoinvestoinnit 376 000 MENOT 164 000 252 000 0 0 TULOT 40 000 0 0 0 NETTOMENO 124 000 252 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 415 000 Kauden nettoinvestoinnit 415 000 MENOT 95 000 80 000 160 000 80 000 NETTOMENO 95 000 80 000 160 000 80 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 0 50 000 0 20 000 NETTOMENO 0 50 000 0 20 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 30 000 Kauden nettoinvestoinnit 30 000 MENOT 30 000 0 0 0 NETTOMENO 30 000 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 129

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 MENOT 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 14 766 000 Kauden nettoinvestoinnit 14 766 000 MENOT 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 NETTOMENO 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 083 000 Kauden nettoinvestoinnit 18 643 000 MENOT 6 789 000 3 306 000 4 644 000 4 344 000 TULOT 140 000 100 000 100 000 100 000 NETTOMENO 6 649 000 3 206 000 4 544 000 4 244 000 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 431 000 Kauden nettoinvestoinnit 5 766 000 MENOT 1 537 000 2 245 000 1 982 000 667 000 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 NETTOMENO 1 072 000 2 145 000 1 932 000 617 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 4 588 000 Kauden nettoinvestoinnit 4 588 000 MENOT 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 NETTOMENO 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 30 102 000 Kauden nettoinvestoinnit 28 997 000 MENOT 9 752 000 6 651 000 7 693 000 6 006 000 TULOT 605 000 200 000 150 000 150 000 NETTOMENO 9 147 000 6 451 000 7 543 000 5 856 000 130

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 196 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 796 000 MENOT 2 596 000 200 000 200 000 200 000 TULOT 100 000 100 000 100 000 100 000 NETTOMENO 2 496 000 100 000 100 000 100 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 70 000 0 0 0 NETTOMENO 70 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 416 000 Kauden nettoinvestoinnit 376 000 MENOT 164 000 252 000 0 0 TULOT 40 000 0 0 0 NETTOMENO 124 000 252 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 415 000 Kauden nettoinvestoinnit 415 000 MENOT 95 000 80 000 160 000 80 000 NETTOMENO 95 000 80 000 160 000 80 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 0 50 000 0 20 000 NETTOMENO 0 50 000 0 20 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 30 000 Kauden nettoinvestoinnit 30 000 MENOT 30 000 0 0 0 NETTOMENO 30 000 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 131

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 MENOT 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 14 766 000 Kauden nettoinvestoinnit 14 766 000 MENOT 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 NETTOMENO 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 083 000 Kauden nettoinvestoinnit 18 643 000 MENOT 6 789 000 3 306 000 4 644 000 4 344 000 TULOT 140 000 100 000 100 000 100 000 NETTOMENO 6 649 000 3 206 000 4 544 000 4 244 000 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 431 000 Kauden nettoinvestoinnit 5 766 000 MENOT 1 537 000 2 245 000 1 982 000 667 000 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 NETTOMENO 1 072 000 2 145 000 1 932 000 617 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 4 588 000 Kauden nettoinvestoinnit 4 588 000 MENOT 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 NETTOMENO 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 30 102 000 Kauden nettoinvestoinnit 28 997 000 MENOT 9 752 000 6 651 000 7 693 000 6 006 000 TULOT 605 000 200 000 150 000 150 000 NETTOMENO 9 147 000 6 451 000 7 543 000 5 856 000 132

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 196 000 Kauden nettoinvestoinnit 3 196 000 MENOT 2 596 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 2 596 000 200 000 200 000 200 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 70 000 0 0 0 NETTOMENO 70 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 466 000 Kauden nettoinvestoinnit 466 000 MENOT 164 000 302 000 0 0 NETTOMENO 164 000 302 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 555 000 Kauden nettoinvestoinnit 555 000 MENOT 140 000 215 000 100 000 100 000 NETTOMENO 140 000 215 000 100 000 100 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 0 50 000 0 20 000 NETTOMENO 0 50 000 0 20 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 30 000 Kauden nettoinvestoinnit 30 000 MENOT 30 000 0 0 0 NETTOMENO 30 000 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 133

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 MENOT 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 266 000 Kauden nettoinvestoinnit 15 266 000 MENOT 3 949 000 2 799 000 4 359 000 4 159 000 NETTOMENO 3 949 000 2 799 000 4 359 000 4 159 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 773 000 Kauden nettoinvestoinnit 19 773 000 MENOT 6 949 000 3 606 000 4 699 000 4 519 000 NETTOMENO 6 949 000 3 606 000 4 699 000 4 519 000 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 8 246 000 Kauden nettoinvestoinnit 7 581 000 MENOT 1 417 000 2 855 000 1 327 000 2 647 000 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 NETTOMENO 952 000 2 755 000 1 277 000 2 597 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 4 788 000 Kauden nettoinvestoinnit 4 788 000 MENOT 1 476 000 1 150 000 1 117 000 1 045 000 NETTOMENO 1 476 000 1 150 000 1 117 000 1 045 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 32 807 000 Kauden nettoinvestoinnit 32 142 000 MENOT 9 842 000 7 611 000 7 143 000 8 211 000 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 NETTOMENO 9 377 000 7 511 000 7 093 000 8 161 000 134

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain Kauden bruttoinvestoinnit 3 196 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 2 796 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 2 596 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 2 596 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TALOUSARVIO 2 596 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TULOT 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 NETTOMENO 2 496 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 MAANOSTO Kaupunginjohtaja Naantalin seurakuntayhtymän ja kaupungin välisen kauppakirjan mukaan (Lammasluoto) kauppa toteutuu 2015 (KV 9.6.2014) ja sen osuus on 450 000 euroa. Muu osa on varausta. Kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa 100 000 euroa tilikauden aikana KH: Toimielin 650 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 650 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 650 000 200 000 200 000 200 000 Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 100 000 100 000 100 000 100 000 OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT Kaupunginjohtaja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimuksen mukaiset osakepääoman korotukset jakautuvat vuosille 2014 ja 2015. KV on 5.5.2014 myöntänyt 2 340 000 euron määrärahan. Hankkeesta siirtyy 1 888 000 euroa vuodelle 2015. Toimielin 1 888 000 Kaupunginjohtaja 1 888 000 Talousarvio 1 888 000 SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Tietohallintopäällikkö Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 TIETOHALLINTO Tietoliikenneverkko. Dokumenttien hallinta, alustajärjestelmät. Asianhallintajärjestelmän päivitys. Tietohallintopäällikkö Toimielin 43 000 Kaupunginjohtaja 43 000 Talousarvio 43 000 135

YLEISJAOSTO Henkilöstöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 70 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 70 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 70 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 70 000 0 0 0 0 0 0 PALKKAHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUS Laura Saurama Ohjelmiston käyttöönotto 1.4.2015. (Investointiin varattu TA2014 150t, joista vain 80t käytetään vuonna 2014, loppu investointi toteutuu 2015) Toimielin 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 Talousarvio 70 000 Tulot 136

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Kauden bruttoinvestoinnit 416 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 376 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 164 000 302 000 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 164 000 252 000 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 164 000 252 000 0 0 0 0 0 TULOT 40 000 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 124 000 252 000 0 0 0 0 0 PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset palvelut ( eresepti, earkisto, AvoHilmo, Kotihoito-asiakasmaksulain muutokset, ym) Toimielin 25 000 Kaupunginjohtaja 25 000 Talousarvio 25 000 SUUHYGIENISTIN HOITOKONE Toimielin 22 000 Kaupunginjohtaja 22 000 Talousarvio 22 000 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS Toimielin 55 000 Kaupunginjohtaja 55 000 Talousarvio 55 000 HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (9 KPL), SÄHKÖISET ATK-PÖYDÄT JA MUUTOSTYÖT Toimielin 24 000 0 Kaupunginjohtaja 24 000 Talousarvio 24 000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: Ehdotusta ei hyväksytä. KH:lla on 20 000 euron käyttötalousvaraus, jota voidaan käyttää. Soteuudistuksen ollessa kesken, ei ole syytä tehdä hankesuunnitelmia ennen kuin kaupungin rooli on selkiintynyt. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio 137

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin 75 000 Kaupunginjohtaja 75 000 Talousarvio 75 000 POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELIIN Toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä. Hankinta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 Talousarvio 40 000 Tulot 40 000 POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKODILLE KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin 75 000 Kaupunginjohtaja 75 000 Talousarvio 75 000 KATAVAKODIN TUKIASUNTOJEN KUNNOSTAMINEN KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 138

KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja Kauden bruttoinvestoinnit 415 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 415 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 140 000 215 000 100 000 100 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 95 000 80 000 160 000 80 000 0 0 0 TALOUSARVIO 95 000 80 000 160 000 80 000 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 95 000 80 000 160 000 80 000 0 0 0 KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa (mm. tabletit opetuskäyttöön). Toimielin 80 000 80 000 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 000 Talousarvio 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot MUSIIKKIOPISTON FLYYGELIN PERUSKUNNOSTUS Flyygeli tarvitsee peruskunnostuksen voidakseen toimia konserttisoittimena. Soitin tarvitsee seuraavan kunnostuksen noin 30 vuoden kuluttua. Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 2016 KJ: Ehdotus hyväksytään; ajoitetaan peruskorjauksen mukaan. Toimielin 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 Talousarvio 80 000 PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Päiväkotien pihaleikkivälineiden uusiminen piha kerrallaan, vuonna 2015 Kreivinniityn päiväkoti, vuonna 2016 Taimon päiväkoti, vuonna 2017 Raatihuoneen piha ja vuonna 2018 Karvetinpäiväkoti KJ: Määrärahat on siirretty Tilalaitoksen talousarvioon. Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio 139

KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen lasten vähenevien liikuntaharrastusten lisäämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi: vuonna 2015 Kuparivuoren koulun piha; vuonna 2016 Suopellon koulun piha; 2015 Kuparivuoren koulun piha sisältäen katukoriskentän, aloite tullut nuorten sähköisen vaikutuskanavan (aloitekanava) kautta; 2016 Suopellon koulun pihan monitoimikenttä osana Liikkuva koulu-hanketta - rakentaminen edellyttää osittaista ulkoista rahoitusta. KJ: Määrärahat on siirretty Tilalaitoksen talousarvioon. Toimielin 25 000 35 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio 140

KULTTUURILAUTAKUNTA Museonjohtaja Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 70 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 0 50 000 0 20 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 0 50 000 0 20 000 0 0 0 TALOUSARVIO 0 50 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 0 50 000 0 20 000 0 0 0 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 Tulot HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 141

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikatoimen päällikkö Kauden bruttoinvestoinnit 30 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 30 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 30 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 30 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 30 000 0 0 0 0 0 0 LIIKUNTAHALLIN TULOSTAULUN UUSIMINEN Tulostaulun päivittäminen nykyaikaiseksi. Nykyinen tulostaulu on liikuntahallin rakentamisvuodelta eli noin 30 vuotta vanha. Ohjelmat on päivitetty 15 vuotta sitten, mutta nykyistä tekniikkaa ei enää ole markkinoilla. Esimerkiksi koripallon uudet sääntömuutokset hyökkäysajassa eivät ole päivitettävissä. Videotauluna tulostaulu palvelisi myös muissa tapahtumissa (esim. koulun juhlat). Nykyisen laitteen korjauskustannukset ovat laitteen rikkoutuessa huomattavat eikä laite ole kaikilta osin korjattavissakaan. Myöskään kaikkia tarvittavia päivityksiä ei ole saatavissa. Otteluita ei koripallossa voi pelata kuin alasarjatasolla ja laitteen rikkouduttua sen uusiminen on käytännössä välttämätöntä. Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 Tulot 142

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 120 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 0 40 000 40 000 40 000 KAUPUNGINJOHTAJA 0 40 000 40 000 40 000 TALOUSARVIO 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 IRTAIN OMAISUUS Maankäyttöpäällikkö 2016: gps (-09), 2017: gps (-10), 2018: takymetri (-11) Toimielin 0 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 0 40 000 40 000 40 000 143

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut Kauden bruttoinvestoinnit 14 766 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 14 766 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 3 949 000 2 799 000 4 359 000 4 159 000 13 132 574 2 718 029-268 176 KAUPUNGINJOHTAJA 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 0 0-265 482 TALOUSARVIO 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 0 0-265 482 0 0 0 NETTOMENO 3 834 000 2 684 000 4 244 000 4 004 000 0 0-265 482 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 95 000 20 000 0 215 000 Toimielin 1 480 000 610 000 1 359 000 2 420 000 10 193 574 2 536 056-265 482 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 95 000 20 000 0 215 000 Kaupunginjohtaja 1 480 000 610 000 1 359 000 2 420 000 Talousarvio lajeittain Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 95 000 20 000 0 215 000 Talousarvio 1 480 000 610 000 1 359 000 2 420 000 KULTARANTA-PORHONKALLIO TIE JK+PPaiennettu,tarkennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rymättyläntien alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä Kultaranta-Porhonkallio. Mal-sopimuksen ns. pienten hankkeiden valtionavustuskohde. ELY-keskus rakentaa kustannuksellaan Rymättyläntien alikulkukäytävän ja linja-autopysäkit Toteutusaika: 2014-2016 Toimielin 687 000 400 000 1 135 000 50 694-2 694 Kaupunginjohtaja 687 000 400 000 Talousarvio 687 000 400 000 Tulot 0 0 290 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE aikaistettu, laajennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Jalkapallonurmien uusiminen 2016, monitoimikenttä 2016 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). Valtionavustus edistymisen mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään valtionosuusehdoin. Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 200 000 96 000 Kaupunginjohtaja 200 000 96 000 Talousarvio 200 000 96 000 SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2013-2015 Toimielin 68 000 204 000 131 279 Kaupunginjohtaja 68 000 Talousarvio 68 000 144

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT aiennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 tien kehittäminen,yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toteutusaika: 2016-2018 Toimielin 100 000 1 000 000 500 000 1 600 000 0 Kaupunginjohtaja 100 000 1 000 000 500 000 Talousarvio 100 000 1 000 000 500 000 TERÄS- JA KARVETINKATU Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun saneeraus ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen. Hankkeen aikaistaminen ehdotetusta edellyttää sopimusta alueen taloja kiinteistöyhtiöiden kanssa. KJ: Ehdotus hyväksytään (myös vesihuoltohanke) (KH). Toimielin 457 000 Kaupunginjohtaja 457 000 Talousarvio 457 000 AURINKOTIEN JA VENEVALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ Asemakaavoitus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 280 000 Kaupunginjohtaja 280 000 Talousarvio 280 000 SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN uusi kohde Painumien korjaus välillä Lähdessuonkatu-Soiniementie KJ: Ehdotus hyväksytään (KH) Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 400 000 Kaupunginjohtaja 400 000 Talousarvio 400 000 PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Laiturin saneerauksen suunnittelu Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 KAIVOKADUN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraussuunnittelu välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 PUISTOTIEN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraussuunnittelu välillä Maariankatu - Tullikatu Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 145

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vuodelta 2014 toteuttamatta jäänyt hanke, laajuus supistunut. KJ: Ehdotus hyväksytään (myös vesihuollon hanke). Toimielin 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 Talousarvio 70 000 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin 250 000 250 000 250 000 250 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 140 000 140 000 140 000 140 000 Kaupunginjohtaja 140 000 140 000 140 000 140 000 Talousarvio 140 000 140 000 140 000 140 000 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 240 000 240 000 240 000 240 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 LAITURIT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin 95 000 95 000 95 000 135 000 Kaupunginjohtaja 70 000 70 000 70 000 70 000 Talousarvio 70 000 70 000 70 000 70 000 146

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 150 000 170 000 170 000 200 000 Kaupunginjohtaja 150 000 170 000 170 000 200 000 Talousarvio 150 000 170 000 170 000 200 000 LIIKUNTAPAIKAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 94 000 107 000 77 000 72 000 Kaupunginjohtaja 94 000 107 000 77 000 72 000 Talousarvio 94 000 107 000 77 000 72 000 IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 80 000 250 000 90 000 90 000 Kaupunginjohtaja 80 000 250 000 90 000 90 000 Talousarvio 80 000 250 000 90 000 90 000 ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Kiinteistöpäällikkö Toimielin 75 000 197 000 65 000 72 000 Kaupunginjohtaja 75 000 197 000 65 000 72 000 Talousarvio 75 000 197 000 65 000 72 000 147

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit 6 431 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 5 766 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 1 417 000 2 855 000 1 327 000 2 647 000 7 075 000 145 000-86 000 KAUPUNGINJOHTAJA 1 537 000 2 245 000 1 982 000 667 000 0 0 0 TALOUSARVIO 1 537 000 2 245 000 1 982 000 667 000 0 0 0 TULOT 465 000 100 000 50 000 50 000 330 000 15 000 0 NETTOMENO 1 072 000 2 145 000 1 932 000 617 000 6 745 000 130 000 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS myöhennetty Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus tehdään hankkeen 1-vaiheessa. Peruskorjauksen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Edellyttää vuokrasopimuksen jatkamista Rasekon kanssa (KH) Toteutusaika: 2016-2018 Toimielin 1 600 000 2 000 000 3 600 000 0 Kaupunginjohtaja 25 000 1 000 000 600 000 Talousarvio 25 000 1 000 000 600 000 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin 190 000 Kaupunginjohtaja 190 000 Talousarvio 190 000 MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 muutettu Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. Määräraha tarkistettu kohteen mukaiseksi 0 Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 18 000 110 000 128 000 0 Kaupunginjohtaja 18 000 110 000 Talousarvio 18 000 110 000 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Ulkoseinän ja talotekniikan nousuhormien peruskorjaus 2015. -62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus 2016-2017. Vahvistettu määräraha 260 000, johon esitetään korotusta Toteutusaika: 2014-2017 Toimielin 120 000 10 000 120 000 260 000 130 000-120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 10 000 120 000 Talousarvio 120 000 10 000 120 000 KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt Toimielin 45 000 Kaupunginjohtaja 45 000 Talousarvio 45 000 148

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Sälekaihdinjärjestelmän peruskorjaus. Ruokasaliosa erotettu omaksi kohteeksi. Toimielin 38 000 Kaupunginjohtaja 38 000 Talousarvio 38 000 KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus (Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski) Toimielin 65 000 Kaupunginjohtaja 65 000 Talousarvio 65 000 KAUPUNGINTALO 5 Ruokasalin ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 Talousarvio 40 000 KARVETIN PÄIVÄKOTI Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta 1 550 e / huoneistoala) Toteutusaika: 2015-2016 Toimielin 60 000 1 000 000 1 060 000 0 0 Kaupunginjohtaja 60 000 1 000 000 Talousarvio 60 000 1 000 000 KARVETIN KOULU 1 Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 15 000 550 000 565 000 0 0 Kaupunginjohtaja 15 000 550 000 Talousarvio 15 000 550 000 RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. aiennettu Toteutusaika: vuoskohde Toimielin 265 000 265 000 0 0 Kaupunginjohtaja 265 000 Talousarvio 265 000 KUPARIVUOREN KOULU 1 Ilmanvaihdon peruskorjaus. Atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus Toteutusaika: 2017-2018 Toimielin 20 000 450 000 470 000 0 0 Kaupunginjohtaja 20 000 450 000 Talousarvio 20 000 450 000 149

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MERIMASKUN KOULU 1 Keittiön peruskorjaus. Salaojituksen ja sadevesijärjestelman peruskorjaus, jota on aloitettu päiväkodit ja koulut määrärahalla 2014 Toimielin 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 Talousarvio 130 000 MERIMASKUN KOULU 2 Talotekniikan peruskorjaussuunnittelu osa -86 Toimielin 12 000 Kaupunginjohtaja 12 000 Talousarvio 12 000 TERVEYSKESKUS 4 Hulevesijärjestelmän peruskorjaus (salaojien ja sadevesiviemärien uusiminen) 2015, Varavoimalaitteen toteutus rakennukseen, kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus 2015, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentaminen rakennukseen 2015 Vuodeosaston WC-tilojen peruskorjaukset 2015-2018 KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 312 000 17 000 17 000 17 000 397 000 0 34 000 Kaupunginjohtaja 312 000 17 000 17 000 17 000 Talousarvio 312 000 17 000 17 000 17 000 KUMMELI, KH Rakenteellinen peruskorjaus - toiminnallisia parannuksia (Rakennuksen salaojituksen, sadevesijärjestelmän, vesieristyksien ja ilmanvaihdon peruskorjaus. Lämmitysjärjestelmän energia-taloudellisuuden parantaminen. Palo-osastointien peruskorjaukset) (erikseen rahoitettava/ perintörahoitus) Suunnittelu aloitettu vuosikohteena 2014 Toteutusaika: 2014-2015 Toimielin 315 000 330 000 15 000 0 Kaupunginjohtaja 315 000 Talousarvio 315 000 Tulot 315 000 330 000 15 000 0 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 70 000 70 000 70 000 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 70 000 70 000 70 000 Talousarvio 70 000 70 000 70 000 70 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Esisuunniteltu kohde: Monitoimitalon sähkötekniikan peruskorjaus Toimielin 90 000 Kaupunginjohtaja 90 000 Talousarvio 90 000 150

TILALAITOS LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Kiinteistöpäällikkö Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalveluiden vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kummelin laitteisto osana peruskorjausta. Toimielin 95 000 70 000 50 000 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 70 000 50 000 70 000 Talousarvio 70 000 70 000 50 000 70 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 150 000 100 000 50 000 50 000 ULOSVUOKRATUT KOHTEET KJ: Merisalin laajennus ja saneeraus (KH). Ei sisältynyt lautakunnan ehdotukseen Toimielin Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA: Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen lasten vähenevien liikuntaharrastusten lisäämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi: vuonna 2015 Kuparivuoren koulun piha; vuonna 2016 Suopellon koulun piha; 2015 Kuparivuoren koulun piha sisältäen katukoriskentän, aloite tullut nuorten sähköisen vaikutuskanavan (aloitekanava) kautta; 2016 Suopellon koulun pihan monitoimikenttä osana Liikkuva koulu-hanketta - rakentaminen edellyttää osittaista ulkoista rahoitusta. KJ: Esitettävä tarkempi suunnitelma pihasuunnitelmien toteuttamisesta seuraavaan taloussuunnitelmaan (siirretty koulutuslautakunnan talousarviosta). Toteutusaika: Toimielin 25 000 35 000 Kaupunginjohtaja 25 000 35 000 Talousarvio 25 000 35 000 PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA: Päiväkotien pihaleikkivälineiden uusiminen piha kerrallaan, vuonna 2015 Kreivinniityn päiväkoti, vuonna 2016 Taimon päiväkoti, vuonna 2017 Raatihuoneen piha ja vuonna 2018 Karvetinpäiväkoti KJ: Ehdotus hyväksytään (siirretty koulutuslautakunnan talousarviosta). Toteutusaika: Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 151

VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja Kauden bruttoinvestoinnit 4 588 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 4 588 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 1 476 000 1 150 000 1 117 000 1 045 000 5 277 743 2 177 611 2 720 132 KAUPUNGINJOHTAJA 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 0 0 0 TALOUSARVIO 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 1 426 000 1 100 000 1 067 000 995 000 0 0 0 SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin 916 000 370 000 533 000 665 000 4 897 743 2 177 611 2 720 132 Kaupunginjohtaja 916 000 370 000 533 000 665 000 Talousarvio 916 000 370 000 533 000 665 000 TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ: Ehdotus hyväksytään (myös yhdyskuntatekniikan hanke)(kh). Toimielin 204 000 Kaupunginjohtaja 204 000 Talousarvio 204 000 VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN aikaistettu Siirrettävän alavesisäiliön hankinta Velkuanamaalle Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS Toimielin 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 Talousarvio 80 000 LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS uusi hanke Paineviemärin saneeraus välillä Luonnonmaan koulu - Linnavuori Toteutusaika: 2015-2016 Toimielin 30 000 350 000 380 000 0 Kaupunginjohtaja 30 000 350 000 Talousarvio 30 000 350 000 RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Vuoden 2014 talousarvioon sisältynyt hanke, jota ei toteutettu osapuolten vetäytymisen vuoksi, Alue supistunnut KJ: Ehdotus hyväksytään (myös yhdyskuntatekniikan hanke). Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 152

VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin suunnittelu huomioden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 PUISTOTIEN SANEERAUS Hulevesiviemärin suunnittelu huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin 350 000 350 000 350 000 350 000 Kaupunginjohtaja 300 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 300 000 300 000 300 000 300 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 153

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja Kauden bruttoinvestoinnit 8 353 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 8 353 000 yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 15 091 317 4 713 667 2 454 650 KAUPUNGINJOHTAJA 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 0 0-6 713 000 TALOUSARVIO 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 0 0-6 713 000 0 0 0 NETTOMENO 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 0 0-6 713 000 TE-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 5 539 000 95 000 20 000 0 215 000 330 000 Vesihuolto 916 000 370 000 533 000 665 000 2 484 000 Yhteensä 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 8 353 000 KJ-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 5 539 000 95 000 20 000 0 215 000 330 000 Vesihuolto 916 000 370 000 533 000 665 000 2 484 000 Yhteensä 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 8 353 000 TA-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 385 000 590 000 1 359 000 2 205 000 5 539 000 95 000 20 000 0 215 000 330 000 Vesihuolto 916 000 370 000 533 000 665 000 2 484 000 Yhteensä 2 396 000 980 000 1 892 000 3 085 000 8 353 000 METSÄ-LUIKKIO Määräraha tulee nostaa mr. Esitys 1 134 640 Toteutusaika: 2009-2015 Toimielin 65 000 0 0 0 1 069 640 1 018 512-13 872 Katualueet 50 000 15 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 65 000 0 0 0-65 000 Katualueet 50 000 15 000 Vesihuolto Talousarvio 65 000 0 0 0-65 000 Katualueet 50 000 15 000 Vesihuolto 154

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LUOLALA myöhennetty tot. luvussa mukana vv. 2010-2011 työt (679 865,10) Toteutusaika: 2014-2015 Toimielin 0 0 472 000 0 1 256 578 679 865 104 713 Katualueet 344 000 Vesihuolto 128 000 Kaupunginjohtaja 0 0 472 000 0-472 000 Katualueet 344 000 Vesihuolto 128 000 Talousarvio 0 0 472 000 0-472 000 Katualueet 344 000 Vesihuolto 128 000 ITÄ-IMMANEN myöhennetty katujen päällystys ja viimeistely, Jänöpuiston rakentaminen Toteutusaika: 2011-2016 Toimielin 0 0 0 160 000 1 359 000 1 167 452 31 548 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 160 000-160 000 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 160 000-160 000 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO Toteutusaika: 2012-2017 Toimielin 0 0 0 60 000 720 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 60 000-60 000 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 60 000-60 000 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto 155

ALUEKOHTEET KESKUSTAKORTTELIT Tekninen johtaja myöhennetty Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymäliittymä 2016, Tullikatu 2018. Koko hanke 4,7 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2011-201x Toimielin 60 000 520 000 60 000 685 000 5 571 770 111 770 4 135 000 Katualueet 40 000 400 000 40 000 420 000 20 000 75 000 Vesihuolto 20 000 100 000 20 000 190 000 Kaupunginjohtaja 60 000 520 000 60 000 685 000-1 325 000 Katualueet 40 000 400 000 40 000 420 000 20 000 75 000 Vesihuolto 20 000 100 000 20 000 190 000 Talousarvio 60 000 520 000 60 000 685 000-1 325 000 Katualueet 40 000 400 000 40 000 420 000 20 000 75 000 Vesihuolto 20 000 100 000 20 000 190 000 MÄNTYLÄNRINNE myöhennetty Toteutusaika: 2008-2015 Toimielin 0 20 000 0 0 498 434 439 795 38 639 Katualueet 20 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 20 000 0 0-20 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto Talousarvio 0 20 000 0 0-20 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto VIIALANMÄKI 2 myöhennetty Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 0 0 0 20 000 788 000 0 768 000 Katualueet 10 000 Vesihuolto 10 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 20 000-20 000 Katualueet 10 000 Vesihuolto 10 000 Talousarvio 0 0 0 20 000-20 000 Katualueet 10 000 Vesihuolto 10 000 156

ALUEKOHTEET SANTALANTIE Tekninen johtaja uusi kohde Maanomistaja vastaa kunnallistekniikan kustannuksista. Hankkeen käynnistyminen edellyttää kaupungin kannalta kustannusneutraalia ratkaisua. Kohteen toteuttamismäärärahat käsitellään samaan aikaan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen kanssa. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 1 480 000 0 0 150 000-1 630 000 Katualueet 791 000 150 000 Vesihuolto 689 000 Kaupunginjohtaja 1 480 000 0 0 150 000-1 630 000 Katualueet 791 000 150 000 Vesihuolto 689 000 Talousarvio 1 480 000 0 0 150 000-1 630 000 Katualueet 791 000 150 000 Vesihuolto 689 000 PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Hanke käynnistyi syyskuussa 2014, valmistuu 2015 toukokuussa Toteutusaika: 2012-2016 Toimielin 671 000 0 0 0 1 230 010 577 036-18 026 Katualueet 444 000 80 000 Vesihuolto 147 000 Kaupunginjohtaja 671 000 0 0 0-671 000 Katualueet 444 000 80 000 Vesihuolto 147 000 Talousarvio 671 000 0 0 0-671 000 Katualueet 444 000 80 000 Vesihuolto 147 000 VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 40 000 0 0 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0-40 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 0 40 000 0 0-40 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 157

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TEERSALO myöhennetty Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 0 50 000 0 Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Kaupunginjohtaja 0 0 50 000 0-50 000 Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Talousarvio 0 0 50 000 0-50 000 Katualueet 25 000 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vesihuolto 25 000 Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen myöhennetty Toteutusaika: 2012-2018 Toimielin 0 310 000 610 000 1 220 000 2 532 010 68 789 323 221 Katualueet 100 000 400 000 760 000 40 000 Vesihuolto 210 000 210 000 420 000 Kaupunginjohtaja 0 310 000 610 000 1 220 000-2 140 000 Katualueet 100 000 400 000 760 000 40 000 Vesihuolto 210 000 210 000 420 000 Talousarvio 0 310 000 610 000 1 220 000-2 140 000 Katualueet 100 000 400 000 760 000 40 000 Vesihuolto 210 000 210 000 420 000 MUURILA-HELLEMAA myöhennetty Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 0 60 000 0 Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 Kaupunginjohtaja 0 0 60 000 0-60 000 Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 Talousarvio 0 0 60 000 0-60 000 Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 158

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Katualueiden viimeistely Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 10 000 0 0 65 000 18 874 36 126 Katualueet 10 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 10 000 0 0-10 000 Katualueet 10 000 Vesihuolto Talousarvio 0 10 000 0 0-10 000 Katualueet 10 000 Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE myöhennetty Ei asemakaavaa. Kultarannan koulun lähialue ja Rymättyläntien eteläpuoli. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannus Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 0 0 50 000 Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 50 000-50 000 Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Talousarvio 0 0 0 50 000-50 000 Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 KUKOLAN TEOLLISUUSALUE Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 0 40 000 0 0 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0-40 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 0 40 000 0 0-40 000 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 159

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja PORHONKALLIO JA VIRPIN AK Vain suunnittelu, ehdotuksella ei vahvisteta hankemäärärahaa. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 50 000 0 600 000 700 000-1 350 000 Katualueet 25 000 500 000 700 000 Vesihuolto 25 000 100 000 Kaupunginjohtaja 50 000 0 600 000 700 000-1 350 000 Katualueet 25 000 500 000 700 000 Vesihuolto 25 000 100 000 Talousarvio 50 000 0 600 000 700 000-1 350 000 Katualueet 25 000 500 000 700 000 Vesihuolto 25 000 100 000 LAMMASLUOTO Vain suunnittelu Toteutusaika: 200x-201x Toimielin 30 000 0 0 0 Katualueet 15 000 Vesihuolto 15 000 Kaupunginjohtaja 30 000 0 0 0-30 000 Katualueet 15 000 Vesihuolto 15 000 Talousarvio 30 000 0 0 0-30 000 Katualueet 15 000 Vesihuolto 15 000 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000-160 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000-160 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 160