Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti on ensi vuonna 83 531. 2014 2015 Yleinen seurakuntatyö 22 596 21 340 Musiikkityö 8 790 8 494 Diakoniatyö 20 400 19 500 Varhaisnuorisotyö 7 594 7 295 Nuorisotyö 9 438 8 997 Rippikoulutyö 3 920 3 705 Päiväkerhotyö 8 599 - Perhekerhotyö 4 095-2015 = Kasvatus 12 100 Lähetystyö 2 200 2 100 Yhteensä 87 632 83 531
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Diakonia TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Myyntituotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 3000 312600 Käsiohjelmatuotot 200 314900 Muut myyntituotot 3200 Seurakuntatyön maksut Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 318000 Leirimaksut 800 319000 Retki- ja matkamaksut 800 319900 Seurakuntatyön muut maksut 1600 362000 Jumalanpalveluskolehdit 250 364000 Muut keräystuotot 200 365000 Myyjäistuotot 300 367000 Muut lahjoitustuotot 750 TUOTOT YHTEENSÄ 5550 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 400 431000 Puhelinpalvelut 500 431100 Painatukset 250 Matkakustannukset (kotimaa, 437000 virkamatkat) 2500 Matkakustannukset (kotimaa, 437100 koulutus) 500 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 800 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 500 437500 Majoituspalvelut, muut 1400 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle 438600 henkilöstölle 900 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 600 447100 Sijoituspalvelut 8650
Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 448100 Sis. ruokapalvelukulut 5000 448200 Sis. leirimaksukulut 1000 449400 Sis. muut kulut 6000 464000 Toimistotarvikkeet 50 466500 Työvälineet ja työkalut 600 467000 Elintarvikkeet 2000 467500 Keittiön oheistarvikkeet 200 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 350 473300 Kirjat 300 473400 Lehdet 100 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 4400 Annetut avustukset 483000 Diakonia-avustukset 6000 489000 Muut avustukset 6000 YHTEENSÄ 25050 NETTOMENOT 19500
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Kasvatus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 350 318000 Leirimaksut 400 TUOTOT YHTEENSÄ 750 Palkat ja palkkiot Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 408300 Esiintymispalkkiot 400 408700 Palkkiot 250 408900 Muut palkat ja palkkiot 350 430000 Postipalvelut 150 431000 Puhelinpalvelut 550 431100 Painatukset 100 431200 Ilmoitukset 80 Matkakustannukset (kotimaa, 437000 virkamatkat) 2400 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 300 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle 438600 henkilöstölle 240 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 600 440000 Asiantuntijapalvelut 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400 448100 Sis. ruokapalvelukulut 550 464000 Toimistotarvikkeet 200 466500 Työvälineet ja työkalut 500 467000 Elintarvikkeet 2000 472600 Kukat 100 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500
473300 Kirjat 480 473400 Lehdet 600 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 200 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 YHTEENSÄ 12850 NETTOMENOT 12100
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Säynätsalon asrk, Lähetystyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit Kustannuspaikka Lähetys TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht. 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 250 319000 Retki- ja matkamaksut 50 319900 Seurakuntatyön muut maksut 300 TUOTOT YHTEENSÄ 300 Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Kuljetuspalvelu muille kuin omalle 438600 henkilöstölle 200 440000 Asiantuntijapalvelut 100 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100 447100 Sijoituspalvelut 400 448100 Sis. ruokapalvelukulut 600 449400 Sis. muut kulut 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 467000 Elintarvikkeet 500 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 250 473300 Kirjat 50 473400 Lehdet 50 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 450 1400 YHTEENSÄ 2400 NETTOMENOT 2100
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Musiikki TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Seurakuntatyön maksut TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit Tili Tilin nimi Esitys Yht. 312600 Käsiohjelmatuotot 100 314900 Muut myyntituotot 100 319400 Kerhomaksut 100 319900 Seurakuntatyön muut maksut 100 TUOTOT YHTEENSÄ 200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 405000 Erilliskorvaukset 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1200 408300 Esiintymispalkkiot 1800 409000 Muu veronalainen suoritus 3000 410000 Sairausvakuutusmaksut 64 412000 Eläkemaksut 840 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 90 418300 Työkalukorvaus 994 430000 Postipalvelut 50 431000 Puhelinpalvelut 300 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 100 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 750 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 300 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. 439100 ja muut) 500 447100 Sijoituspalvelut 2600
Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 448100 Sis. ruokapalvelukulut 800 449400 Sis. muut kulut 800 467000 Elintarvikkeet 200 472800 Vaatteisto 140 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 260 473300 Kirjat 600 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1300 YHTEENSÄ 8694 NETTOMENOT 8494
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Nuorisotyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Tili Tilin nimi Esitys Yht. 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 140 319000 Retki- ja matkamaksut 500 319900 Seurakuntatyön muut maksut 640 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 45 TUOTOT YHTEENSÄ 685 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 405000 Erilliskorvaukset 200 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 250 408700 Palkkiot 100 408900 Muut palkat ja palkkiot 60 409000 Muu veronalainen suoritus 610 410000 Sairausvakuutusmaksut 13 412000 Eläkemaksut 171 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 18 418300 Työkalukorvaus 202 430000 Postipalvelut 200 431000 Puhelinpalvelut 350 431100 Painatukset 20 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1700 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle 438600 henkilöstölle 300 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 250 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 270 447000 Muut palvelut 20 447100 Sijoituspalvelut 3310
Palveluiden ostot - sisäiset Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 448100 Sis. ruokapalvelukulut 400 448200 Sis. leirimaksukulut 3500 448800 Sis. majoituskulut 260 448900 Sis. kopiointimaksukulut 40 449400 Sis. muut kulut 70 4270 458000 Muut vuokrat 250 458200 Rahoitusvastikkeet 250 464000 Toimistotarvikkeet 50 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 50 466500 Työvälineet ja työkalut 100 467000 Elintarvikkeet 450 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 230 473300 Kirjat 50 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 50 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 1040 YHTEENSÄ 9682 NETTOMENOT 8997
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Rippikoulu TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Muut maksutuotot Tili Tilin nimi Esitys Yht. 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 20 325000 Muut maksut ja korvaukset 20 40 TUOTOT YHTEENSÄ 40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 150 408300 Esiintymispalkkiot 200 408700 Palkkiot 300 409000 Muu veronalainen suoritus 650 410000 Sairausvakuutusmaksut 14 412000 Eläkemaksut 182 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 20 418300 Työkalukorvaus 215 430000 Postipalvelut 250 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 40 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 100 447100 Sijoituspalvelut 690 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 448800 Sis. majoituskulut 350 449400 Sis. muut kulut 300 1650 466500 Työvälineet ja työkalut 50
467000 Elintarvikkeet 50 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 350 473400 Lehdet 70 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 540 YHTEENSÄ 3745 NETTOMENOT 3705
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht. 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 40 318000 Leirimaksut 750 319400 Kerhomaksut 300 319900 Seurakuntatyön muut maksut 1090 TUOTOT YHTEENSÄ 1090 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2450 408300 Esiintymispalkkiot 100 409000 Muu veronalainen suoritus 2550 410000 Sairausvakuutusmaksut 55 412000 Eläkemaksut 714 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 77 418300 Työkalukorvaus 845 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 400 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 60 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 100 437500 Majoituspalvelut, muut 350 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 50 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 150 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle 438600 henkilöstölle 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 450 447100 Sijoituspalvelut 1860 Palveluiden ostot - sisäiset
448100 Sis. ruokapalvelukulut 800 448800 Sis. majoituskulut 800 449400 Sis. muut kulut 50 1650 Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 458000 Muut vuokrat 350 458200 Rahoitusvastikkeet 350 466500 Työvälineet ja työkalut 80 467000 Elintarvikkeet 550 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 250 473300 Kirjat 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 1130 YHTEENSÄ 8385 NETTOMENOT 7295
Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Yleinen TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht. 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 300 319000 Retki- ja matkamaksut 100 319900 Seurakuntatyön muut maksut 400 TUOTOT YHTEENSÄ 400 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 408100 Asiantuntijapalkkiot 400 408300 Esiintymispalkkiot 1500 409000 Muu veronalainen suoritus 1900 410000 Sairausvakuutusmaksut 41 412000 Eläkemaksut 532 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 57 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 630 430000 Postipalvelut 400 431000 Puhelinpalvelut 1500 431200 Ilmoitukset 3500 Matkakustannukset (kotimaa, 437000 virkamatkat) 1500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle 437200 henkilökunnalle 300 437500 Majoituspalvelut, muut 200 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 300 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400 447100 Sijoituspalvelut 8700
Palveluiden ostot - sisäiset Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2700 449400 Sis. muut kulut 2700 458000 Muut vuokrat 300 458200 Rahoitusvastikkeet 300 460000 Kalusteet 1300 462000 Muut koneet ja laitteet 500 464000 Toimistotarvikkeet 560 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 300 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 600 467000 Elintarvikkeet 2300 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 473300 Kirjat 500 473400 Lehdet 200 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 150 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 7510 YHTEENSÄ 21740 NETTOMENOT 21340