VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste: 629 871 468 /v Vuosiennuste: 148 / htm2 Vuosiennuste: 110 /htm2
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2015 Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat - 4200 Maanvuokrat (6kk) Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Pääomavuokrakohteissa ylläpitokustannukset ovat muissa tilakustannuksissa. Kokonaisvuokrakohteissa ylläpitokustannukset ovat osana vuokrakustannusta. 3
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen. 4
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 27 25 18/15 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiollav. 2014 toimistoissa m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 alkuvuonna toimistoissa m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION KOKONAISTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 77 80 m 2 /htv Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2014 m 2 /htv Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2015 alkuvuonna * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen. 6
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2015 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen. 7
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2015 VNK+ministeriöt UM:n hallinnonala OM:n hallinnonala SM:n hallinnonala UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3. alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTH-tietopalvelussa mukana. RVL:n tiedot ei määriteltyjä, koska HTH käyttöönotto alkaa vasta loppuvuodesta. PLM:n hallinnonala VM:n hallinnonala OKM:n hallinnonala MMM:n hallinnonala Ennakkoarvio LVM:n hallinnonala TEM:n hallinnonala STM:n hallinnonala YM:n hallinnonala 8
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen. 9
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV) Senaatin sopimukset 2015 vs. 2014 Yksityiset vuokrasopimukset 2015 vs. 2014 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Sopimus lkm m2 /kk 2 015 1 319 2 322 670 30 863 447 2 014 1 382 2 487 759 32 923 437 2 015 2 014 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Sopimus lkm m2 /kk 2 015 1 065 737 037 9 261 695 2 014 1 209 819 112 10 429 293 2 015 2 014 10
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 - ENNAKKOARVIO * ** Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia + ministeriöt 125 374 11 313 24 604 3 164 7 570 5 124 177 149 Oikeusministeriön hallinnonala 215 940 257 552 167 214 19 609 3 498 1 103 664 916 Sisäministeriön hallinnonala 211 176 137 819 105 207 9 184 8 154 165 121 636 662 Puolustusministeriön hallinnonala 160 000 2 200 000 320 000 2 680 000 Valtiovarainministeriön hallinnonala 279 744 19 981 56 496 17 563 15 102 14 721 403 607 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 41 989 129 186 31 097 54 538 8 738 7 703 273 252 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 91 539 114 744 32 031 3 359 3 203 2 748 247 623 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 53 725 10 857 15 170 2 206 1 641 3 83 602 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 185 091 7 955 47 958 11 450 26 648 2 926 282 028 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 44 523 64 128 25 101 2 890 783 315 137 740 Ympäristöministeriön hallinnonala 18 550 3 630 2 263 1 546 228 1 326 27 542 Kaikki yhteensä 1 427 651 2 957 164 827 141 125 509 75 565 201 090 5 614 121 25 % 53 % 15 % 2 % 1 % 4% 11 * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto ei ole alkanut ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2015 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946). 12