Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito kaupungin muihin palveluntarjoajiin, seutukunnan muihin kuntiin ja eri sidosryhmiin. Maaseutupalvelut. Talouden ja toiminnan tasapaino. Työyhteisön kehittäminen. Seurataan kuukausittain. Työhyvinvoinnin edistäminen. Talousarvio toteutuu. Työelämän laadun kehittämishanke ja sen määrittelemät toimenpiteet. Toteutunut tyydyttävästi Valmennus toteutettu ja sen määrittelemät toi-menpiteet käynnistetty. Toimialan henkilöstön osaamisen ja motivaation tukeminen. Henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen mikäli tehtävät muuttuvat. Uudet työntekijät sekä työntekijät, joiden tehtävät muuttuvat saavat asianmukaisen koulu-tuksen ja perehdytyksen. Toteutunut. Vakanssit 31.12. 4 1 2 2 100,0 Täytetyt virat ja toimet 31.12. 4 1 2 2 100,0 Tilat m² 149 11 149 106 106 100,0
Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 2 PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupungingeodeetti Rainer Suvanto Maanhankinta ja -luovutus, paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut, paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, kiinteistötoimitukset, kiinteistörekisterinpito, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti. Monipuolinen, tasokas ja yhdyskuntarakenteen kannalta kestävää kehitystä edistävä tontti- ja maa-aluetarjonta asumiseen, palveluihin, elinkeinotoimintaan ja virkistykseen. Onnistuminen maan-hankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttö-politiikassa. Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tontti-reservi. Toteutunut. Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 63 20 35 52 148,6 Luovutetut tontit kpl 16 16 20 27 135,0 Vuokratut viljelysmaat ha 240 230 230 230 100,0 Metsänhakkuut m3 8 000 7 600 6 000 4 600 76,7 Vakanssit 31.12. 11 11 11 11 100,0 Täytetyt virat ja toimet 31.12. 11 11 10,5 9,5 90,5 Tilat m² 152 152 152 152 100,0
Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 3 PALVELU 520 KATU- JA VIHERLAITOSPALVELUT Kunnallistekniikan päällikön sijainen Leila Grönholm Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteen väylien, siltojen, torin, puistojen, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Asuin- ja liikenneympä-ristön viihtyvyys ja fyy-sinen toimivuus. Kunnossapitostandardeissa pysyminen riippumatta vuodenajan vaihteluista. Esteetön ja turvallinen liikkuminen kevyenliike-teen väylillä, jalkakäytä-villä ja kaduilla. Asetetut tavoitteet pääosin toteutuneet. Jalankulku- ja liikenneturvallisuuden kehittäminen. Esteettömyyteen liittyvien haittatekijöiden korjaaminen. Korjaukset kiireellisyysjärjestyksessä. Liikenneturvallisuutta parannettu siirtämällä Kaikulan liittymä ramppialueelta Tampereentielle sekä asentamalla kolmelle suojatielle Havainne-kapselit. Katujen peruskunnon säilyttäminen ja pitäminen liikennöitävässä kunnossa. Katuluokkien vaatiman kuntotason pitäminen kunnossapitostandardien mukaisena. Katujen saneerauksien ja päällystysohjelman kohdentaminen oikea-aikaisesti eri katuosuuksilla. Päällystetty Borgstöminja Metsäläntie sekä Pilvenmäen-, Pispan-saaren-, Murron- ja Nummelankadun osat. Sorapintaisista kaduista päällystetty Juhlamäen-, Pookarin-, Säterin-, Sipilän-, ja Palmumäenkatu sekä Nukarinkuja. Leikkipaikat asiakasystävällisiä ja turvallisia. Leikkipaikkojen perusparantaminen standardien mukaiseksi. 1-2 leikkipaikkaa standardin mukaiseen kuntoon. Perusparannettu Ilmarisenpuiston leikkipaikka. Kadut ja tiet m 2 823 900 838 200 837 000 848 680 101,4 Jalkakäytävät m 2 24 200 24 200 29 200 24 200 82,9 Kevyenliikenteen väylät m2 164 600 168 900 165 800 173 285 104,5 Puistot A-luokka ha 106 106 106 106 100,0 Puistot B-luokka ha 43 43 43 43 100,0 Puistot C-luokka ha 154 154 155 155 100,0 Puistot E-luokka ha 1 1 2 1 50,0 Vakanssit 31.12. 28 26 26 26 100,0 Täytetyt virat ja toimet 31.12. 26 25 25 25 100,0 Tilat m² 2 003 2 003 2 225 2 003 90,0
Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 4
Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 5 PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Pelastustoimilaissa määritellyt sekä yhteistoimintasopimuksessa ja sairaankuljetussopimuksessa määrätyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin alainen Kanta-Hämeen pelastuslaitos yhteisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät. Pelastuspalvelun nopeus. Lähtövalmius palo-, pelastus- ja kiireellisissä sairaankuljetustehtävissä. Lähtövalmius 1 minuutti Toteutunut. Vakanssit 31.12. Täytetyt virat ja toimet 31.12. Työllistetyt, henkilötyövuodet Tilat m²
Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 6 PALVELU 570 TILAPALVELU Kiinteistöpäällikkö Paavo Suominen Tilapalvelu hankkii ja ylläpitää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarpeelliset, tarkoituksenmukaiset sekä hyväkuntoiset toimitilat. Palvelut tarpeita vastaavat ja laadukkaat Hyvät fyysiset toimintaedellytykset. Palvelutuotannon tulos vähintään 3,0/5. Kysely suoritetaan vuoden 2011 aikana. Palvelutuotannon tilantarve. Toimitilojen tehokas tilantarve. Toimitilakantaa edelleen vähennetään. Toimitilakanta suhteessa toimintaan on toteutunut. Palvelutuotannon käytössä h-m2 66 772 69 834 70 665 70 665 100,0 Kiinteistönhoitoala h-m2 111 656 114 718 114 718 114 718 100,0 Vakanssit 31.12. 20 19 18 18 100,0 Täytetyt virat ja toimet 31.12. 29 19 18 18 100,0 Tilat m² 87 865 90 927 91 758 91 758 100,0 Menot ylittyneet ennalta arvaamattomien korjauksien johdosta, kuten Matkun öljysäiliöiden vaihto, opiston saunan remontti, Niittyvillan pukuhuoneiden rakentaminen ja Paavolan palvelutalon remontointi Talsoilan koulun väistötilojen vuoksi.