SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY FINLANDS BOLLFÖRBUNDS VASA DISTRIKT RF Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Verksamhetsplan och budget
Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toiminta-ajatus Suomen Palloliiton Vaasan piiri ry on Suomen Palloliiton jäsen, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen piirijärjestöistä. Piirin tehtävänä on alueellaan kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa jäsenseurojensa toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Piirin henkilöstö * Piirijohtaja on toimiston esimies ja vastaa yleishallinnosta, taloudesta, jäsenseuroista, seuratoimintakoulutuksesta, olosuhdeasioista, yhteydenpidosta kuntiin ja muihin sidosryhmiin. * Kilpailupäällikkö vastaa kilpailutoiminnasta, tulospalvelusta, erotuomariasioista, pelipasseista ja ATK-asioista. * Nuorisopäällikkö vastaa Kaikki Pelaa -ohjelmasta, valmentaja- ja pelaajakoulutuksesta, nuoriso- ja piirijoukkuetoiminnasta, koulujalkapallosta. PIIRIN STRATEGIA Vuoden 2015 toimintasuunnitelma, kuten myös tulevien vuosien toimintasuunnitelmat pohjautuvat sekä piirin omaan että suomalaisen jalkapalloilun yhteisesti sovittuun strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla piirihallituksen työkaluna. Strategiassa on määritelty Vaasan piirille myös Missio, Visio ja Arvot. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat painopistealueet ja valiokuntien selkeät tavoitteet ja mittarit, joita tarkistetaan vuosittain. MISSIO: Jalkapallo jokaiselle yli rajojen Jalkapalloa jokaiselle yli rajojen perustuu yhdenvertaisuudelle; jokaisella suomalaisella ja myös maahanmuuttajalla on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan. VISIO: Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä Vaasan piiri kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa. ARVOT: Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot. 2
VAASAN PIIRIN PAINOPISTEALUEET V. 2015 Suomen Palloliiton Vaasan piirin painopistealueita v. 2015 ovat Pelaajakoulutus sekä Seurakehitys. Piirin valiokunnilla on edellä mainittujen lisäksi omat strategiset painopistealueensa tulevalle vuodelle. PELAAJAKOULUTUS Vaasan piirin painopistealueeksi on jo v. 2009 valittu nuorten pelaajakoulutus. Muutoksena edellisestä vuodesta on se että niukkoja resursseja halutaan kohdentaa jatkossa yhä enemmän seurojen valmentajien toiminnan tukemiseen, sillä varsinainen pelaajakoulutus tapahtuu kuitenkin seuroissa. Piiri tulee tulevana vuotena edelleen panostamaan nuorisotoimintaan ja pelaajakoulutukseen, pelaajakehitys- ja nuorisovaliokunnan toimintasuunnitelmien mukaisesti, mm. seuraavin toimenpitein: 1. Panostetaan molemmilla kielillä tapahtuvaan valmentajakoulutukseen järjestämällä monipuolista valmentajien täydennyskoulutusta, alueellisia E-kursseja sekä otetaan D-tason uudistus käytäntöön. Lisäksi järjestetään C-kursseja ja muutaman vuoden tauon jälkeen myös B-kurssi piirin alueella. 2. Jatketaan resurssien mukaista laadukasta piirihaavi- ja piirijoukkuetoimintaa (12 15 v) hyödyntäen tapahtumia myös valmentajakoulutustapahtumina. Samalla toimitaan aktiivisesti liiton suuntaan ja samalla myös piirin alueen seuroihin, jotta löydetään paras mahdollinen rooli piirille, koskien pelaajakoulutusta. 3. Alueelliset liittovalmentajat sekä poikien että tyttöjen puolella, piirijoukkue- ja piirihaavitoimijat, pelaajakouluttaja (oto) sekä maalivahtikouluttaja (oto) yhdessä piirin Fortum tutor kouluttajien kanssa tulevat tukemaan nuorten pelaajakoulutuksen kehittämistä yhteistyössä piirin alueen seurojen kanssa. 4. Taitokulttuuria edistämällä sekä seurojen jalkapallokoulujen toimintojen kautta pyritään tukemaan sekä pelaaja- että seurakehitystä. 5. Koko kilpailutoiminta on rakennettu tukemaan pelaajakoulutusta. Tästä osoituksena on mm. P15, P14- ja P13-pojille sekä T14- ja T13-tytöille tarjottava kuuden piirin Puolen Suomen liiga. Tämän lisäksi jatketaan myös aluesarjatoimintaa. Piirisarjoissa pyritään löytämään joukkueille tason mukaiset sarjat. SEURAKEHITYS Seurakehityksessä seurojen toiminnan tukemista tapahtuu sekä liitto- että piirivetoisesti. Liittovetoisesti on jo aloitettu laatujärjestelmäprojektissa olevien seurojen pilotointi, josta se laajenee alueellisesti tapahtuvaksi. Laatujärjestelmän alueellinen käyttöönotto tapahtuu v. 2015 seurojen ohjattuna itsearviointina. Myös seuraohjelma.fi portaalin kehittäminen jatkuu. Piirivetoisesti v. 2014 aloitettiin seurojen terveystarkastus niissä seuroissa, joilla on nuorisotoimintaa. 42 seurasta 36 on tavattu piirijohtajan toimesta ja seuroilta on mm. pyritty saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 3
1. Pelipassit. Onko seuralla omaa harrastetoimintaa, jota ei näy pelipassimäärissä? 2. Valmentajarekisteri. Seuran valmentajat juniori-ikäluokissa ja heidän valmentajakoulutustasonsa. 3. Missä seura kokee tarvitsevansa piirin apua / tukea? Myös ajankohtaista seuran toiminnasta. 4. Piirin viestintä. Millaista viestintää halutaan? Seuroilta saadut palautteet ovat olleet hyödyllisiä ja ne ovat edesauttaneet toimintasuunnitelman rakentamista. Kokemukset vierailuista olivat sen verran positiiviset, että v. 2015 on tarkoitus käydä läpi loput nuorisotyötä tekevät seurat ja myös aloittaa mahdollisesti uusi kierros, uusilla syventävillä kysymyksillä. Piirin ja liiton roolina on myös tuottaa erilaisia tukitoimia hyvän hallintomallin toteutumiseen ja näitä tuetaan mm. seuraavin toimenpitein: 1. Palloliiton seuraohjelmavaliokunta on yhdessä alueellisten seuraohjelmavaliokuntien kanssa rakentanut seurojen tukemiseen tähtäävän Seuraohjelma.fi portaalin. V. 2015 on tavoitteena päivittää sivustoa sekä lisätä sen tunnettavuutta. 2. Laatujärjestelmä jalkautetaan piirin seuroihin. Liittovetoisesti siihen ovat osallistuneet piirin alueelta, liiton valmentajatukea saavat seurat, VPS-j ja SJK-j. V. 2015 alkaa laatujärjestelmän alueellinen käyttöönotto myös muihin seuroihin, seurojen ohjattuna itsearviointina. 3. Seurojen toiveista piirin ja liiton suuntaan saadaan selvyyttä seurakäynneillä. V. 2014 aloitettua järjestelmällistä seurakäyntiä jatketaan myös v. 2015. Seurakäynneillä on tarkoitus samalla keskustella ja kehittää sekä piirin että liiton strategisia tavoitteita. 4. Piirin ja seurojen yhteistyön kehittämisen lisäksi piirillä on oma roolinsa myös seurojen keskinäisten suhteiden kehittämisessä. Erilaiset seminaarit, koulutukset ja yhteistapaamiset ovat tähän varsin hyvä keino. Näistä voidaan mainita, jo perinteeksi muodostunut, Isännän Ääni seuraseminaari. 5. Tämän lisäksi on tarkoitus käydä edelleen säännöllistä vuoropuhelua piirin alueen seurojen päätoimisten kanssa. 4
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 Verksamhetsidé Finlands Bollförbunds Vasa distrikt rf är medlem i Finlands Bollförbund, och utgör en av förbundets distriktsorganisationer. Distriktets uppgift är att på sitt verksamhetsområde utveckla, leda och övervaka fotbollsverksamheten, anordna tävlings- och motionsverksamhet inom grenen, förverkliga utbildningen inom de olika delområdena, underlätta medlemsföreningarnas verksamhet, medverka till att motions- och tävlingsförhållanden utvecklas och verka för att öka intresset för fotbollen. Distriktets personal * Distriktschefen är förman för kansliet och ansvarar för administration, ekonomi, medlemsföreningar, utbildning inom föreningsverksamhet, anläggningsärenden samt kontakter med kommuner och andra intressegrupper. * Tävlingschefen ansvarar för tävlingsverksamhet, resultatservice, domarärenden, spelpass och ADB-ärenden. * Ungdomschefen ansvarar för All Stars -programmet, tränar- och spelarutbildning, ungdomsoch distriktslagsverksamhet samt skolfotboll. DISTRIKTETS STRATEGI Verksamhetsplanen för 2015, samt även för kommande år, grundar sig såväl på distriktets egen strategi som på den gemensamt överenskomna strategin inom finländsk fotboll. Strategiarbetet uppdateras kontinuerligt och fungerar som distriktsstyrelsens arbetsredskap. I strategin har man fastslagit distriktets Mission, Vision och Värderingar. Verksamheten styrs även av huvudmålsättningar och av utskottens klara mål och mätare, som också uppdateras årligen. MISSION: Fotboll för alla över gränserna Fotboll för alla över gränserna grundar sig på jämlikhet; varje finländare och även invandrare har rätt att vara med i fotbollsverksamheten på egen nivå, oberoende av kön, färdighet, ras, tro eller annan bakgrund. VISION: Mångsidig och kunnig föregångare inom fotbollen Vasa distrikt respekterar gamla traditioner, men vill samtidigt vara en fördomsfri föregångare inom finländsk fotboll. VÄRDERINGAR: Glädje, Trovärdighet, Framgång och Gemenskap Hela den finländska fotbollsfamiljen har gemensamma värderingar. 5
VASA DISTRIKTS HUVUDMÅLSÄTTNING FÖR ÅR 2015 Målsättningen år 2015 för Finlands Bollförbunds Vasa distrikt är att huvudsakligen satsa på Spelarutbildning och Föreningsutveckling. Förutom dessa, har distriktets utskott satt egna strategiska mål för kommande år. SPELARUTBILDNING Redan år 2009 valde man juniorernas spelarutbildning som huvudmålsättning för Vasa distrikt. En förändring från tidigare är att man nu ännu tydligare vill precisera användningen av de begränsade resurserna till att stöda tränarna i de olika föreningarna inom distriktets verksamhetsområde, eftersom det är i föreningarna som den verkliga spelarutvecklingen sker. Under år 2015 kommer distriktet fortsättningsvis att satsa på ungdomsverksamheten och spelarutbildningen genom följande åtgärder: 1. Tränarutbildning på båda språken. Man ordnar mångsidig fortbildning, regionala E- kurser och tar i bruk den förnyade D-nivån. Utöver detta anordnar distriktet C-kurser och efter en paus på några år även en B-kurs. 2. Kvalitativa granskningsläger och distriktslagsverksamhet för 12-15-åringar enligt givna resurser och effektivt utnyttjande av dessa evenemang för tränarutbildning. På detta sätt verkar man som en aktiv aktör mellan bollförbundet och föreningarna och har möjlighet att hitta den bästa rollen för distriktet då det gäller spelarutbildning. 3. Regionala förbundstränare för såväl flick- och pojkjuniorer, distriktslagstränare och tränare för spelargranskningslägren, spelarutbildare och målvaktsansvarig som tillsammans med distriktets Fortum tutorer understöder spelarutbildningen i föreningarna. 4. Genom att främja teknikkulturen och genom att stöda de fotbollsskolor som föreningarna ordnar strävar man efter att stöda utvecklingen såväl bland spelare och föreningar. 5. Hela tävlingsverksamheten är uppbyggd kring att stöda spelarutbildningen. Ett exempel på detta är bland annat P15, P14 och P13-pojkarnas samt F14 och F13- flickornas möjlighet att delta i Halva Finlands liga (Puolen Suomen liiga), en serie som spelas inom sex distrikt. Även distriktsserien ordnas fortsättningsvis. I distrikstsserien strävar man efter att hitta serier på rätt nivå åt de olika lagen. FÖRENINGSUTVECKLING Inom föreningsutvecklingen får föreningarna stöd både från förbundet och distriktet. Från förbundets sida har man redan ordnat ett pilotprojekt inom kvalitetsstandard, i vilket en del föreningar deltagit. Kvalitetsstandarden kommer nu att tas i bruk inom distriktets hela verksamhetsområde. Det regionala ibruktagandet av kvalitetsstandarden inleds år 2015 som en styrd självbedömning i föreningarna. 6
Även utvecklandet av portalen seuraohjelma.fi fortskrider. Distriktet startade år 2014 en granskning av situationen i de föreningarna som idkar ungdomsverksamhet - en sorts konditionsgranskning. Distriktschefen har besökt 36 av 42 föreningar och sökt svar på följande frågor: 1. Spelarpass. Har föreningen egen verksamhet som inte syns i mängden spelarpass? 2. Tränarregistret. Föreningens juniortränare i olika åldersgrupper och deras tränarutbildningsnivå. 3. Inom vilka områden upplever man i föreningen att man behöver hjälp eller stöd av distriktet? Vad är aktuellt inom föreningen? 4. Kommunikationen med distriktet. Hur önskar man att den ska fungera? Den feedback som på detta sätt samlats in är mycket brukbar och har bidragit till uppbyggnaden av verksamhetsplanen. Besöken förde med sig så mycket positiva erfarenheter att man år 2015 ämnar besöka resten av föreningarna som bedriver ungdomsverksamhet och även eventuellt påbörja ett nytt varv, med nya fördjupande frågor. Distriktets och förbundets roll är även att på olika sätt stöda god administration och detta gör man genom följande åtgärder: 1. Bollförbundets föreningsprogramsutskott har tillsammans med det regionala föreningsutvecklingsutskottet byggt upp portalen seuraohjelma.fi. Under år 2015 kommer man att uppdatera sidan samt öka vetskapen om portalen. 2. Kvalitetsstandarden förankras till föreningarna. De föreningar som fått tränarstöd av bollförbundet har redan deltagit i projektet (VPS-j., SJK-j.), men under år 2015 påbörjas det regionala ibruktagandet av kvalitetsstandarden i alla föreningar, genom föreningarnas styrda självbedömning. 3. Genom besök i föreningarna klargör man vilka önskemål föreningarna har gentemot distriktet och förbundet. Under år 2015 kommer man systematiskt att fortsätta med dessa besök. Syftet med besöken är att diskutera och vidareutveckla både distriktets och förbundets strategiska mål. 4. Förutom att utveckla samarbetet mellan föreningarna och distriktet så har distriktet även sin egen roll då det gäller förhållandena mellan de olika föreningarna. Olika seminarier, skolningar och gemensamma träffar är här ett bra medel. Av dessa kan nämnas föreningsseminariet Isännän Ääni, som redan blivit en tradition. 5. Förutom ovanstående vill man fortsättningsvis föra en kontinuerlig dialog med de heltidsanställda i föreningarna inom distriktets område. 7
EROTUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Koulutuksen tason parantaminen koko piirin alueella 2. Erotuomareiden kehittäminen ottelupalautteen kautta TAVOITE 1 Koulutuksen tason parantaminen koko piirin alueella TOIMENPITEET Laadukasta erotuomarikoulutusta kaikille piirin erotuomareille. Piirin koulutetut kouluttajat toimivat kouluttajina kaikilla kursseilla, näin taataan sama koulutus jokaisen kerhon alueella. MITTARIT Joukkueiden erotuomaripalaute RESURSSIT Piirin henkilökunta Kerhojen johtokunnat Erotuomari vastaava Erotuomarivaliokunta Erotuomarikouluttajat Liiton erotuomariosasto Seurat TAVOITE 2 Erotuomareiden kehittäminen ottelupalautteen kautta TOIMENPITEET Vanhempien tuomareiden antama palaute otteluiden jälkeen. Potentiaalisten tuomareiden kartoitus talvella ja heidän tukeminen, mm kykyryhmillä. Lisätään kerhojen omaa erotuomarikehittämistä. MITTARIT Uusia Kolmosen ja Nelosen tuomareita, tulevia Kakkosen erotuomareita RESURSSIT Piirin henkilöstö Erotuomari vastaava Kerhot Erotuomarikehittäjät Erotuomarivaliokunta Liiton erotuomariosasto 8
DOMARUTKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Förbättra nivån på skolningen i hela distriktet 2. Utveckla domarna genom matchfeedback MÅL 1 Förbättra nivån på skolningen i hela distriktet ÅTGÄRDER Kvalitativ domarutbildning till alla distriktets domare. Distriktets utbildade domarutbildare fungerar som utbildare på alla kurser, på så sätt säkerställs att samma utbildning ges inom varje domarklubbs område MÄTARE Lagens domarfeedback RESURSER Distriktets personal Domarklubbarnas styrelse Domaransvarig Domarutskottet Domarutbildare Förbundets domaravdelning Föreningarna MÅL 2 Utveckla domarna genom matchfeedback ÅTGÄRDER Feedback av äldre domare efter matcherna. Kartlägga lovande potentiella domare under vintern och stöd till dessa genom bla. talanggrupper. Öka domarklubbarnas egna domarutveckling. MÄTARE Nya Treans och Fyrans domare, kommande Tvåans domare RESURSER Distriktets personal Domaransvarig Domarklubbar Domargranskare Domarutskottet Förbundets domaravdelning 9
KILPAILUVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Joukkuemäärän lisääminen 2. Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat 3. Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen joukkueiden toiminnassa TAVOITE 1 Joukkuemäärän lisääminen TAVOITE 2 Tytöille ja pojille tasokkaammat sarjat TAVOITE 3 Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen joukkueiden toiminnassa TOIMENPITEET Nuorten pienkenttäsarjojen ilmoittautuminen 8.3. (muissa sarjoissa 31.1.) Tarjota myös P19 ikäluokalle 7v7 pelimuotoa (harrastesarja) ja JKKI 35 7v7. MITTARIT Joukkueiden määrä RESURSSIT Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Seurat TOIMENPITEET Lisätään ottelumääriä. Jatkaa aluesarjatoimintaa Keski-Pohjanmaan piirin kanssa. Puolen Suomen Liigaa jatketaan (P14,P13 ja T13) ja laajennetaan (P15, T14). MITTARIT Toteutuneet sarjat. Piirin joukkueiden sijoittuminen Laura Kalmari, Kai Pahlman ja PC14 kilpailuissa. RESURSSIT Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Seurat Muut piirit Alueellinen liittovalmentaja TOIMENPITEET Tehostaa seurantaa. Tehostaa sähköisen pöytäkirjan käyttöä P/T11 ja nuoremmissa. Seuroja sitouduttava info/koulutustilaisuuksiin. MITTARIT Vastalauseet. Täytetyt pöytäkirjat. Seuroja koulutuksessa. RESURSSIT Piirin henkilökunta Kilpailuvaliokunta Seurat Joukkueet Erotuomarit 10
TÄVLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Öka antalet lag 2. Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier 3. Att lagen följer regler och direktiv i sin verksamhet MÅL 1 Öka antalet lag ÅTGÄRDER Anmälan till småplansserierna för juniorer 8.3. (övriga serier 31.1.) Erbjuda 7v7 spel i både P19 och oldboys 35. MÄTARE Antalet lag RESURSER Distriktets personal Tävlingsutskottet Föreningarna MÅL 2 Bättre nivå på flickornas och pojkarnas serier ÅTGÄRDER Öka antalet matcher. Fortsätta med regionserieverksamheten tillsammans med Mellersta Österbottens distrikt. Puolen Suomen Liiga fortsätter (P14,P13 och T13) och utökas (P15, T14). MÄTARE Förverkligade serier. Placeringen för distriktets lag i Laura Kalmari, Kai Pahlman och PC14 tävlingarna. RESURSER Distriktets personal Tävlingsutskottet Föreningarna Övriga distrikt Regionala förbundstränaren MÅL 3 Att lagen följer regler och direktiv i sin verksamhet. ÅTGÄRDER Effektivera uppföljningen. Effektivera användningen av elektroniskt matchprotokoll i P/T11 och yngre. Föreningarna förbinder sig att ta del av info/utbildning. MÄTARE Antalet protester. Ifyllda matchprotokoll. Antalet föreningar som deltagit i info/utbildning. RESURSER Distriktets personal Tävlingsutskottet Föreningarna Lagen Domarna 11
NUORISOVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITE Piirin oman Fortum Tutor toiminnan, taitokulttuurin kehittämisen sekä jalkapallokoulujen toimintojen kautta pyritään tukemaan sekä pelaajakehitystä että seurakehitystä. PÄÄTAVOITE Päätoiminnot tukemaan pelaaja- ja seurakehitystä TOIMENPITEET Piirin jalkautuminen kentälle Piirin Fortum Tutor jatketaan piirin Fortum ohjelmaa, seuratutorien ja olemassa olevien kahden piiritutorin lisäksi rekrytoidaan kolmas piiritutor (ruotsinkielinen), (3 kokonaista piiritutoria) piirin alueen seura- ja piitutorien tapaamiset Jalkapallokoulut piirin alueen seurojen järjestäminen jalkapallokoulujen kartoitus jalkapallokoulujen pelitoiminta Taitokulttuuri Taitokilpailutoiminta omaehtoisen harjoittelun kehittäminen, jatketaan opetusvideoiden tekemistä nettiin MITTARIT Tutoroitavien seurajoukkuevalmentajien määrä Jalkapallokoulujen määrä piirin alueella, kartoitus Seurataitokilpailuiden määrä Taitokilpailuosallistujien määrä ja taitomerkkimäärät TEHDÄÄN HYVIN Perustyö, voidaan tehdä ilman suuria resurssimuutoksia TOIMENPITEET Ohjaajakoulutus E-kurssi Pelinohjaajakoulutus Kouluttajakoulutukset Kaikki Pelissä Koulujalkapallotapahtumat Päiväkotitapahtumat tapahtumien järjestäminen piirin alueella Kaikki Pelaa alakoulujen jalkapallosarjat järjestetään perinteiset jalkapallosarjat, karsinnat sekä lopputapahtuma Kaikki Pelaa ohjelma Kaikki Pelaa säännöt Urheilun pelisäännöt MITTARIT Ohjaajakoulutukseen osallistuvien määrä E-kurssi Pelinohjaajakoulutus Kaikki Pelissä tapahtumien määrä Kaikki Pelaa koulujalkapallosarjaan osallistuvien joukkueiden määrä VAATII NOSTETTA Vaatii taloudellisten ja henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista TOIMET Opettajainkoulutukset pyydettäessä Ruotsinkielisen valmentajakoulutuksen kehittäminen (ohjaajakoulutus) MITTARIT Opettajakoulutusten määrä Ruotsinkieliset kurssit 12
RESURSSIT Piirin nuorisopäällikkö Piirin Fortum Tutor Seura Tutorit Nuorisovaliokunta Seurat RESURSSIT Piirin nuorisopäällikkö Piiri- ja liittokouluttajat Fortum Tutorit E-kurssi / Pelinohjaajakouluttajat Nuorisovaliokunta Seurat RESURSSIT Piirin nuorisopäällikkö Nuorisovaliokunta Seurat Kunnat PLU UNGDOMSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL Genom distriktets egna Fortum Tutor verksamhet, utveckling av teknikkulturen och via fotbollsskolorna ämnar man stöda både spelarutvecklingen samt föreningsutvecklingen. HUVUDMÅL Grundverksamheten skall stöda spelar- och föreningsutvecklingen ÅTGÄRDER Distriktets stödåtgärder till fältet Distriktets Fortum Tutor fortsätta med distriktets Fortum program, utöver föreningstutorerna rekryteras en tredje (svenskspråkig) distriktstutor (totalt 3 distriktstutorer) möten mellan distrikts- och föreningstutorerna i distriktet Fotbollsskolor kartläggning av föreningarnas fotbollsskolor inom distriktet spelverksamheten i fotbollsskolorna Teknikkulturen tekniktävlingsverksamhet utveckling av självständig träning Regionala teknikträningsevenemang GÖRS BRA Grundarbete, kan göras utan större resursändringar ÅTGÄRDER Handledarskolning E-kurser Spelledarkurser Kurser för utbildare Allt i Spel Skolfotbollsevenemang Daghemsevenemang Att ordna olika evenemang inom distriktet. All Stars lågstadieskolornas fotbollsserier det ordnas traditionella fotbollsserier, kvalmatcher samt ett avslutningsevenemang All Star programmet All stars spelregler Idrottens spelregler BORDE UTVECKLAS Kräver omfördelning av ekonomi och personalresurser ÅTGÄRDER Skolning för utbildare vid förfrågan Utveckla den svenskspråkiga tränarutbildningen (handledarutbildning) 13
MÄTARE Antalet föreningstränare som fortbildas av Tutorerna Antalet fotbollsskolor i distriktet, kartläggning Antalet tekniktävlingar i föreningarna Antalet deltagare i tekniktävlingarna samt antalet teknikmärken RESURSER Distriktets personal Distriktets Fortum Tutor Föreningarnas tutorer Ungdomsutskottet Föreningarna MÄTARE Antalet deltagare i utbildningarna E-kursen Spelledarutbildningen Antalet evenemang inom Allt i Spel -programmet. Antalet lag som deltar i All Stars skolfotbollsserierna RESURSER Distriktets ungdomschef Distrikts- och förbundsutbildare Fortum Tutors E-kurs / Spelledarutbildare Ungdomsutskottet Föreningarna MÄTARE Antalet lärarutbildningstillfällen Svenskspråkiga kurser RESURSER Distriktets ungdomschef Ungdomsutskottet Föreningarna Kommunerna PLU 14
PELAAJAKEHITYSVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITEET 1) Resurssien mukainen laadukas piirihaavi- ja piirijoukkuetoiminta (12 15 v.) a. Hyödynnetään tapahtumia myös valmentajakoulutustapahtumina 2) Valmentajien täydennyskoulutus a. monipuolinen täydennyskoulutus piirin alueen valmentajille 3) Tarkennetaan piirin rooli pelaajakoulutuksessa a. toimitaan aktiivisesti liiton ja piirin alueen seurojen suuntaan, jotta löydetään piirin rooli osana pelaajakoulutusta PERUSTYÖ 1) Piirin oto-pelaajakehitystoiminnot (pelaajakehitysharjoitukset, maalivahtikoulutustapahtumat) a. Piirin Fortum tutorit b. oto-pelaajakouluttaja c. oto-maalivahtivastaava 2) SPL Valmentajakoulutus a. Alueelliset E-kurssit b. Ajetaan D-tason uudistus käytäntöön c. C-kurssi suomen ja ruotsinkielisenä d. järjestetään B-kurssi piirin alueella MITTARIT 1) Alue- ja maajoukkuepelaajien määrä 2) Valmennuskursseille osallistuvien määrä 3) Pelaajakehitystoiminnoissa osallistuvien määrä (pelaajat / valmentajat) RESURSSIT Piirin nuorisopäällikkö Piirijoukkue- ja piirihaavivalmentajat Alueellinen liittovalmentaja Fortum Tutorit Oto-pelaajakouluttaja Oto-maalivahtivastaava Pelaajakehitysvaliokunta Seurat 15
SPELARUTVECKLINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1) Kvalitativa granskningsläger och distriktslag för juniorer (12-15-åringar) a. dessa evenemang utnyttjas även för tränarutbildning 2) Tränarnas fortbildning a. en mångsidig och regional tilläggsskolning för föreningstränarna i distriktet 3) Distriktets roll inom spelarutbildningen preciseras a. aktiv verksamhet tillsammans med både förbundet och föreningarna i distriktet, för att finna den rätta rollen för distriktet då det gäller spelarutbildning GRUNDARBETE 1) Distriktets spelarutvecklingsverksamhet a. Distriktets Fortum- tutorer b. Spelarutbildare c. Målvaktsanvarig 2) FBF tränarutbildning a. Regionala E-kurser b. ibruktagandet av den förnyade D-nivån c. C-kurs på finska och svenska d. Arrangerandet av en B-kurs i distriktet MÄTARE 1) Antalet regionlags- och landslagsspelare 2) Antalet deltagare i tränarutbildningskurserna 3) Antalet deltagare i spelrutvecklingsverksamheten (spelare/tränare) RESURSER Distriktets ungdomschef Distritslagstränare och tränare för spelargranskningslägren Regional förbundstränare Fortum-tutorer Spelarutbildare Målvaktsansvarig Spelarutbildningsutskottet Föreningarna 16
SEURAKEHITYSVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA PÄÄTAVOITTEET 1. Seurakehitys ja -yhteistyö 2. Osaamisen kehittäminen TAVOITE Seurakehitys ja -yhteistyö TOIMENPITEET Seuraohjelma.fi -sivuston tunnettavuuden lisääminen Laatujärjestelmän jalkauttaminen Seurakäynnit Isännän Ääni seuraseminaari 13. - 14.2. Piirihallituksen, valiokuntien ja henkilökunnan yhteiskokous Tukitoimet hyvän hallintomallin toteutumiseen TAVOITE Osaamisen kehittäminen TOIMENPITEET Seuraohjelma.fi -sivuston tunnettavuuden lisääminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutus Ammattitutkintokoulutukset (SPL1, SPL2, LiAt) Säännölliset yksittäiset tapaamiset piirin alueen seurojen hallinnosta vastaavien kanssa Alueen päätoimisten ja osa-aikaisten yhteistapaaminen Tiedottaminen erilaisista projekteista / hankkeista (esim. Seuratuki) MITTARIT Sivustolla kävijöiden määrä Laatujärjestelmässä 10 seuraa piirin alueelta Seurakäyntien määrä (tavoite 15 seuraa) Tavoitteena piirin alueelta 50 osallistujaa 20 seurasta Osanottoprosentti 100 RESURSSIT Piirin henkilökunta Piirihallitus SPL Seurat Oto -seurakehittäjät PLU PLU:n järjestämät seurakoulutukset MITTARIT Joukkueenjohtajavastaavia 6 Osanottajien määrä (tavoite 1-2) Tapaamisten määrä Yksi tapaaminen kaudessa Projekteihin / hankkeisiin haku RESURSSIT Piirin henkilökunta SPL Seuravaliokunta Seurat PLU 17
FÖRENINGSUTVECKLINGSUTSKOTTENS VERKSAMHETSPLAN HUVUDMÅL 1. Föreningsutveckling och -samarbete 2. Utveckla kunnandet MÅL Föreningsutveckling och -samarbete ÅTGÄRDER Öka kännedom om Seuraohjelma.fi - sidorna Föra ut kvalitetsystemet Föreningsbesök Isännän Ääni föreningsseminarium 13. - 14.2. Gemensamt möte för distriktsstyrelsen, utskotten och personalen Stödaktioner för verkställande av god administrationsmodell MÄTARE Antalet besökare på sidorna 10 föreningar med i kvalitetsystem inom distriktet Antal föreningsbesök (mål 15 föreningar) Inom distriktet 50 deltagare från 20 föreningar Deltagarprocent 100 RESURSER Distriktets personal Distriktsstyrelsen FBF Föreningarna Föreningsutvecklare PLU MÅL Utveckla kunnandet ÅTGÄRDER Öka kännedom om Seuraohjelma.fi - sidorna Utbildning av lagledaransvariga Yrkesexamensutbildningar (bl.a. SPL1, SPL2, LiAt) Regelbundna enskilda möten med de som ansvarar för föreningarnas administration Möte för heltids- och deltidsanställda inom distriktets område Informera om olika projekt som berör heltidsanställde PLU:s föreningsutbildningar MÄTARE Antal lagledaransvariga 6 Deltagarantal (mål 1-2) Antalet möten Ett möte per år Ansökning om projekt RESURSER Distriktets personal FBF Föreningsutskottet Föreningarna PLU 18
PIIRISARJAT DISTRIKTSERIER Miehet Herrar III divisioona (Kolmonen) III division (Trean) IV divisioona (Nelonen) IV division (Fyran) V divisioona (Viitonen) V division (Femman) VI divisioona (Kuutonen) VI division (Sexan) Ikämiehet Oldboys - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-35 (11v11, 7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-45 (7v7) - JKKI-50 (7v7) - JKKI-50 (7v7) Harrastesarja (7v7) Motionsserie (7v7) Pojat Pojkar P19-pojat (11v11, 7v7) P19-pojkar (11v11, 7v7) P17-pojat (11v11, 7v7) P17-pojkar (11v11, 7v7) P15-pojat (11v11, 7v7) P15-pojkar (11v11, 7v7) P14-pojat (11v11, 7v7) P14-pojkar (11v11, 7v7) P13-pojat (9v9) P13-pojkar (9v9) P12-pojat (9v9) P12-pojkar (9v9) P11-pojat (7v7) P11-pojkar (7v7) P10-pojat (7v7) P10-pojkar (7v7) P9-pojat (5v5) P9-pojkar (5v5) P8-pojat (5v5) P8-pojkar (5v5) Naiset Naisten Kolmonen Naisten Nelonen Ladies-30 (7v7) Harrastesarja (7v7) Damer Damernas Trean Damernas Fyran Ladies-30 (7v7) Motionsserie (7v7) Tytöt Flickor T18-tytöt (11v11, 7v7) T18-flickor (11v11, 7v7) T15-tytöt (11v11, 7v7) T15-flickor (11v11, 7v7) T14-tytöt (11v11) T14-flickor (11v11) T13-tytöt (9v9) T13-flickor (9v9) T12-tytöt (9v9) T12-flickor (9v9) T11-tytöt (7v7) T11-flickor (7v7) T10-tytöt (7v7) T10-flickor (7v7) T9-tytöt (5v5) T9-flickor (5v5) T8-tytöt (5v5) T8-flickor (5v5) FUTSAL Aikuiset Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Naisten Kakkonen Nuoret P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 FUTSAL Vuxna Tvåan Trean Fyran Femman Damernas Tvåan Juniorer P17 P15 P14 P13 P12 P11 T18 T15 T13 T11 19
SPL:n VAASAN PIIRIN MAKSUT 2015 / FBF:s VASA DISTRIKTS AVGIFTER 2015 Jäsenmaksu / Medlemsavgift 300 Piirihallituksen vahvistamat maksut / Av distriktsstyrelsen fastställda avgifter: Osallistumismaksut / Deltagaravgifter Kolmonen/Trean 300 Nelonen/Fyran 300 V div. 300 VI div. 300 Ikämiehet/Oldboys 300 Naiset/Damer Kolmonen/Trean 300 Nelonen/Fyran 300 Ladies -30 150 P19 P12 ja/och T18 T12 200 P11 P8 ja/och T11 T8 120 Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusanomus / Ansökningar för överåriga och dubbelrepresentation 15 Yhteisjoukkuemaksu / Avgift för gemensamt lag 100 Luovutusmaksut / Uppgivningsavgifter ensimmäinen luovutus / första uppgivning 250 toinen luovutus ja sarjasta sulkeminen / andra uppgivning och uteslutning ur serien 250 Vastalausemaksu / Protestavgift 150 Liiton sarjoissa pelaavien joukkueiden erotuomaripalkkioiden maksatuksen palvelumaksu / Domarbetalningarnas serviceav- 50 gift för lag som spelar i förbundets serie Ottelusiirtomaksut / Avgifter för flyttning av match Luvaton siirto / Flyttning utan lov 50 Tulosilmoitusten laiminlyönti / Försummelse av resultatanmälan 30 Pelipassirikkomus / Spelpassförseelse Rangaistusmaksu, joka on maksamattoman pelipassin suuruinen. Lisäksi pelaajan tulee lunastaa pelipassi. Straffavgift, som är lika stor som den obetalda spelpassavgiften. Dessutom skall spelaren anskaffa spelpass. Futsalmaksut vahvistetaan kevään 2015 aikana / Futsalavgifterna fastställds under våren 2015. 20
TALOUSARVIO 2015 A: Varsinainen toiminta Tuotot Kulut v. 2014 budj. Koulutus Tuotot Osanottomaksut 20 000,00 Muut tuotot 500,00 20 500,00 16000,00 Kulut Palkkiot -6 000,00 Sosiaalikulut -125,00 Peritty tel-maksu 333,00 Peritty työttöm.maksu 30,00 Ostopalvelut -300,00 Matkat ja päivärahat -1 800,00 Majoitus ja ruokailu -6 500,00 Koulutusmateriaali -2 500,00 Osanottokulut -100,00 Tila- ja hallivuokrat -4 500,00 Muut kulut -538,00-22 000,00-17680,00 Nuorisotoiminta Tuotot Osanottomaksut 39 700,00 Muut tuotot 2 000,00 41 700,00 38000,00 Kulut Palkat -34 100,00 Palkkiot -26 000,00 Sosiaalikulut -1 300,00 Peritty tel-maksu 3 750,00 Peritty työttöm.maksu 300,00 Tel-vakuutus -13 000,00 Matkat ja päivärahat -13 000,00 Majoitus ja ruokailu -14 000,00 Kuljetuskustannukset -5 000,00 Halli- ja kenttävuokrat -15 000,00 Osanottokulut -500,00 Materiaalikulut -5 000,00 Varustehuolto -2 000,00 Muut kulut -1 500,00-126 350,00-123730,00 Turnaustoiminta Tuotot Osanottomaksut 8 100,00 Muut tuotot 190,00 8 290,00 6000,00 Kulut Matkat ja päivärahat -100,00 Majoitus ja ruokailu -11 500,00 Materiaalikulut -4 000,00 Kuljetuskustannukset -3 300,00 Muut kulut -200,00-19 100,00-17330,00 Kilpailutoiminta, kansallinen Tuotot Osanottomaksut 78 000,00 Siirtomaksut 13 000,00 Poikkeusluvat 4 500,00 Vastalause ja luovutus. 6 000,00 Erotuomarikust. seuroilta 205 000,00 Muut tuotot 300,00 306 800,00 312500,00 Kulut Palkat -39 000,00 Palkkiot -2 000,00 Erotuomaripalkkiot -160 000,00 Erotuomareiden matkakulut -45 000,00 Sosiaalikulut -900,00 Peritty tel-maksu 2 265,00 Peritty työttöm.maksu 205,00 Tel-vakuutus -9 500,00 Matkat ja päivärahat -1 500,00 Majoitus ja ruokailu -700,00 Palkinnot -2 700,00 21
Osanottokulut -300,00 Kuljetuskustannukset -700,00 Tulos- ja tietopalvelujärjestemä -5 000,00 Muut kulut -100,00-264 930,00-270550,00 Hallinto Tuotot Kela-korvaukset 500,00 Muut tuotot 2 000,00 2 500,00 1000,00 Kulut Palkat -51 000,00 Palkkiot -2 500,00 Sosiaalikulut -1 150,00 Peritty tel-maksu 4 000,00 Peritty työttöm.maksu 270,00 Ryhmähenkivakuutus -90,00 Työttömyysvakuutus -1 950,00 Lakisääteiset tapaturmavak. -790,00 Tel-vakuutus -12 700,00 Työterveyshuolto -1 000,00 Lounassetelit -4 800,00 Matkat ja päivärahat -6 500,00 Kuljetuskustannukset -3 000,00 Vuokrat -5 500,00 Kirjanpito ja tilintarkastus -3 500,00 Sähkökulut -850,00 Toimistokulut -6 950,00 Puhelinkulut -4 100,00 Postikulut -2 000,00 Siivous -3 500,00 Konttoritarvikkeet -1 300,00 Pienkalusto -200,00 Huolto ja korjaus -2 200,00 Kokouskulut -2 500,00 ATK-kulut -2 000,00 Pankkikulut -2 400,00 Edustuskulut -2 000,00 Majoitus ja ruokailu -3 000,00 Osanottokulut -900,00 Huomioimiset -300,00 Muut kulut -500,00-124 910,00-123710,00 B: Yleisavustukset Keskinäiset avustukset Tuotot SPL:n avustus 80 500,00 80 500,00 80500,00 C: Varainhankinta Tuotot Tarvikevälitys 300,00 Jäsenmaksut 24 000,00 Pelipassituotot 73 000,00 97 300,00 97300,00 Kulut Tarvikeostot -300,00-300,00-300,00 Talousarvion loppusumma 557 590,00-557 590,00 554000,00 22
BUDGET 2015 A: Egentlig verksamhet Intäkter Kostnader År 2014 Skolning Intäkter Deltagaravgifter 20 000,00 Övriga intäkter 500,00 20 500,00 16000,00 Kostnader Arvoden -6 000,00 Socialskyddsavgift -125,00 Uppburen APL-avgift 333,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 30,00 Köptjänst -300,00 Reseersättning och dagtraktament -1 800,00 Inkvartering och mat -6 500,00 Utbildningsmaterial -2 500,00 Deltagaravgifter -100,00 Utrymmes- och hallhyror -4 500,00 Övriga kostnader -538,00-22 000,00-17680,00 Ungdomsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 39 700,00 Övriga intäkter 2 000,00 41 700,00 38000,00 Kostnader Löner -34 100,00 Arvoden -26 000,00 Socialskyddsavgift -1 300,00 Uppburen APL-avgift 3 750,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 300,00 APL-försäkring -13 000,00 Reseersättning och dagtraktament -13 000,00 Inkvartering och mat -14 000,00 Transportkostnader -5 000,00 Hall- och planhyror -15 000,00 Deltagaravgifter -500,00 Materialkostnader -5 000,00 Matyerialservice -2 000,00 Övriga kostnader -1 500,00-126 350,00-123730,00 Turneringsverksamhet Intäkter Deltagaravgifter 8 100,00 Övriga intäkter 190,00 8 290,00 6000,00 Kostnader Reseersättning och dagtraktament -100,00 Inkvartering och mat -11 500,00 Materialkostnader -4 000,00 Transportkostnader -3 300,00 Övriga kostnader -200,00-19 100,00-17330,00 Tävlingsverksamhet, nationell Intäkter Deltagaravgifter 78 000,00 Transfersavgifter 13 000,00 Dubbelrep.-och överåriga 4 500,00 Protest- och wo.avgifter 6 000,00 Domarkostnaderna från föreningarna 205 000,00 Övriga intäkter 300,00 306 800,00 312500,00 Kostnader Löner -39 000,00 Arvoden -2 000,00 Domararvoden -160 000,00 Domarnas resekostnader -45 000,00 Socialskyddsavgift -900,00 Uppburen APL-avgift 2 265,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 205,00 APL-försäkring -9 500,00 Reseersättning och dagtraktament -1 500,00 Inkvartering och mat -700,00 23
Priser -2 700,00 Deltagaravgifter -300,00 Transportkostnader -700,00 Resultat- och informationsservice -5 000,00 Övriga kostnader -100,00-264 930,00-270550,00 Administration Intäkter FPA-ersättningar 500,00 Övriga intäkter 2 000,00 2 500,00 1000,00 Kostnader Löner -51 000,00 Arvoden -2 500,00 Socialskyddsavgift -1 150,00 Uppburen APL-avgift 4 000,00 Uppburen arbetslöshetsavgift 270,00 Grupplivförsäkring -90,00 Arbetslöshetsförsäkring -1 950,00 Lagstadgad olycksfallförsäkring -790,00 APL-försäkring -12 700,00 Arbetshälsovård -1 000,00 Lunchsedel -4 800,00 Reseersättning och dagtraktament -6 500,00 Transportkostnader -3 000,00 Hyror -5 500,00 Bokföring och revision -3 500,00 Elkostnader -850,00 Kanslikostnader -6 950,00 Telefonkostnader -4 100,00 Postavgifter -2 000,00 Städning -3 500,00 Kontorsmaterial -1 300,00 Andra tillbehör -200,00 Service och reparation -2 200,00 Möteskostnader -2 500,00 ADB-kostnader -2 000,00 Bankkostnader -2 400,00 Representation -2 000,00 Inkvartering och mat -3 000,00 Deltagaravgifter -900,00 Uppvaktningar -300,00 Övriga kostnader -500,00-124 910,00-123710,00 B: Allmänna bidrag Ömsesidiga bidrag Intäkter FBF:s bidrag 80 500,00 80 500,00 80500,00 C: Tillförda medel Intäkter Materialförmedling 300,00 Medlemsavgifter 24 000,00 Kostnader Spelpassavgifter 73 000,00 97 300,00 97300,00 Materialinköp -300,00-300,00-300,00 Budgetens slutsumma 557 590,00-557 590,00 554000,00 24