Suomen Krikettiliitto Talousarvio 2019

Transkriptio

1 Suomen Krikettiliitto Talousarvio 2019 Suomen Krikettiliitto ry -

2 TALOUSARVIO 2019 SUOMEN KRIKETTILIITTO RY Taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on pitää Krikettiliiton talous edelleen vakaalla pohjalla. Vuoden 2019 talousarvion toimintakulujen yhteissumma on euroa ja vuoden tulos on alijäämäinen euroa. Talousarvio pohjautuu euron valtion yleisavustukseen. Jäsenseurojen, lisenssi- ja koulutusmaksut pidetään hinnoiltaan mahdollisimman edullisina, jotta seurojen ja uusien pelaajien osallistumiskynnys koulutuksiin ja seuratoimintaan on mahdollisimman alhainen. Maajoukkueen 2020 MM-karsintaturnaus tulee edellyttämään resurssien aiempaan suurempaa kohdentamista huippu-urheiluun myös vuoden 2019 aikana. Samoin naiskriketin käynnistäminen aiheuttaa henkilöstömenoja. Nämä seikat selittävät osaltaan anotun yleisavustuksen kasvua. Omaa varainhankintaa kehitetään edelleen. Liiton osa-aikaisten ja tilapäisten työntekijöiden työtuntimäärää kasvatetaan ja yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä vuonna 2019 on arviolta 2,3 HTV (vuonna 2018 on 1,7 HTV). Suomen Krikettiliiton hallitus, /

3 SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO bud tot tot. Varsinainen toiminta -190, , ,487 Tuotot 60,000 59,575 50, Osanottomaksut henkilöiltä Koulutus/henkilöt Valmennus/henkilöt 3,000 3,245 2, Osanottomaksut jäsenjärj. 2,400 2,299 3, Koulutus/jäsenjärj Valmennus/jäsenjärj KNCG Kentän käyttö/jäsenjärj. 18,800 18,866 13, Valmennus/jäsenjärj. (tuomarointi) Osanottomaksut/sisä-liiga Maajoukkueen osanottomaksut 1,500 1,640 1, NT Tour fees 4,000 4, Kentän käyttö (Tikkurila/Käpylä) 12,800 7, Koulutusmateriaali /5 Välineet ja Valmennusmateriaali 12,000 8,661 14, /4 Muut tuotot 5,000 11,968 14,246 Kulut -250, , ,951 Henkilöstökulut -109,699-81,207-74,468 Palkat ja palkkiot -67,300-49,886-46, Palkat, vakituiset -52,800-38,756-35, Palkat, tilapäiset -14,500-10,372-8, Palkkiot Sairausvakuutus- ym. korvaukset oikaisuerä Työkorvaukset Lomapalkkavelan muutos ,613 Luontoisedut Muut luontoisedut Muut kulut Henkilösivukulut -22,209-16,789-15, TyEL vakuutusmaksut -22,209-16,789-15, Perityt eläkevakuutusmaksut Maksetut eläkkeet Eläkevastuut

4 SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO bud tot tot. Muut henkilösivukulut -20,190-14,532-12, Sosiaaliturvamaksut -16,825-12,123-9, Lakisääteiset sosiaalivakuutukset -3,365-2,409-2, Perityt työttömyysvakuutusmaksut Lomapalkkavelan sos.kuluosuuden muutos Poistot ja arvonalentumiset -4,188-4,188-3, Poistot aineellisista hyödykkeistä -4,188-4,188-3,956 Muut kulut -137, , ,528 Toimitilakulut -26,891-20,170-16, Tilavuokrat (toimisto) -3,474-3,683-6, Tilavuokrat (Keravan kenttä) -4,200-4,144-4, Urheiluhallin vuokra -3,055-3,046-3, Salivuokrat -3,363-2,970-3, Kenttävuokrat (Tikkurila/Käpylä) -12,800-6, Muut urheilutilavuokrat Muut kone- ja kalustokulut Kone- ja laitevuokrat Matkakulut -27,165-34,563-22, Päivärahat Matkakulut , Kilometrikorvaukset , Matkakorvaukset ja päivärahat -16,550-12,620-18, /5 Matkaliput -5,813-6,314-1, Matkakorvaukset (liiga) -1, Majoitus ja ruokailu Osanottomaksut -2,500-13, Hallintopalvelut -12,154-11,302-19, Ostetut koulutuspalvelut Ostetut valmennuspalvelut Ostetut tiedotuspalvelut Ostetut kilpailutoiminnan palvelut Ostetut kehittämispalvelut Ulkopuoliset palvelut (kiinteistövero) -1,500-1,502-1, Ulkopuoliset palvelut , Ulkopuoliset palvelut -1,200-1,228-1, Taloushallintopalvelut -1,597-2,207-2, ATK-palvelut Postituspalvelut Muut ostetut palvelut (maajoukkue) -3,650-2,677-3, Muut ostetut palvelut -4,207-3,335-8,924 4

5 SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO bud tot tot. Muut hallintokulut -14,566-9,986-5, Koulutusmateriaali Valmennusmateriaali Tiedotusmateriaali Julkaisumateriaali PR-materiaali Painatuskulut Kopiointi Toimistotarvikkeet Lehdet ja kirjat Pienhankinnat/käyttöomaisuus Muut materiaalikulut (Keravan kenttä) -14,203-9,694-4, Pyöristyserot Muut liikekulut -56,240-48,360-41, Terveydenhoitokulut Työpaikkaruokailu Henkilökunnan koulutus Muut kulut (välineet) -25,270-22,461-16, Urheilijatuet Kokous- ja neuvottelukulut -1,065-1,520-1, Palkintokulut -2,675-1, Ansiomerkit, viirit ym Jäsenmaksut -1, Energiakulut (Kerava) -2,100-2,093-2, Jätehuolto (Kerava) Postikulut Puhelin ja telefaxkulut , Tietoliikennekulut -1,552-1,679-1, Pankkipalvelumaksut Muut toimistokulut -1,372-2, Vahinkovakuutukset -9,450-8,682-6, Muut toimintakulut -9,938-5,365-8, kaluston huolto ja ylläpito , Avustukset alue- ja piirijärjestöille Tuotto-/kulujäämä -190, , ,487 Varainhankinta 140,545 99,241 75,928 Tuotot 140,545 99,290 75, Jäsenmaksutuotot 6,500 6,130 6, Lisenssituotot 31,000 29,011 20,148 5

6 SUOMEN KRIKETTILIITTO - TALOUSARVIO bud tot tot Kilpailuluvat 22,000 18,633 16, Kilpailuluvat (Sisä Talviliiga) 2,800 2, Kilpailuluvat (SM-viikko) 3,500 3, Kilpailuverot Sakot Myyntituotot tarvikevälityksestä Keräystuotot Arpajaistuotot Lahjoitukset ja avustukset Keskinäiset avustukset/keskusjärjestöltä 64,505 27,637 32, Ilmoitus- ja mainostuotot Sponsorisopimukset 9,000 10, TV-sopimukset Muut tuotot 1,000 1,000 0 Kulut Markkinointikulut Myyntisaamisten poistot Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot osakkeista ja osuuksista Kulut Lainan korkokulut Lainan muut kulut Viivästyskorot Muut rahoituskulut 0 0 Tuotto-/kulujäämä -50,766-51,422-58,102 Yleisavustukset 45,000 45,000 45, Valtionavustus toimintaan 45,000 45,000 45, Muut valtion erityisavustukset Valtionavustus olympiavalmentajien palkkaukseen Valmennusmääräraha Tilikauden tulos -5,766-6,422-13,102 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5,766-6,422-13,102 Kulut yhteensä -251, , ,494 Tuotot yhteensä (ilman avustusta) 200, , ,392-50,766-51,422-58,102 Avustukset yhteensä 45,000 45,000 45,000 Avustukset % kuluista 18% 21% 24% 6

7 7

8 Suomen Krikettiliitto Valimotie 10, Helsinki cricketfinland.com