2016 Käyttösuunnitelma toteutuma 31.8.2016 Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue Kaupunginhallitus 25.1.2016 Kaupunginvaltuusto 29.2.2016
Palvelualue: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi vastuualue vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen. Palvelualueen toiminnassa on tunnuslukuina ja määrärahoina mukana edellä mainittujen toimintojen lisäksi myös vaalien järjestäminen, kaupungin tilintarkastus ja elinkeinopalvelut yksikön toiminta. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8.2016 keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan kehittäminen tehtävien määrittäminen ja työnjako suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin tehtävät määritelty ja työnjako on tehty Tehtävien määrittelyä ja työnjakoa uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan yhtenäistäminen henkilöstöasioiden, taloussuunnittelun ja hallinnon sekä johtamisen osalta (kaikilla palvelualueilla yhtenäinen tapa toimia) asiakkaisiin toiminnan ohjaus, tehokas viestintä ja ohjeiden ajantasaistaminen ohjeet on saatu ajan tasalle (päivitetty) ja perehdyttäminen tehty kehitetään Ohjeiden päivittäminen ja perehdyttäminen on 31.8.2016 tilanteessa vielä osittain kesken.
3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 vakinaiset virat ja 24,5 27,0 22,0 45,1 43,1 toimet 31.12. Henkilöstömenot -1 529 400-1 603 596-1 380 230-2 226 550-2 226 390 Muutos % 1,5 4,9-14 61,3-0,1 Palvelujen ostot -2 687 996-2 800 358-3 565 010-2 809 180-2 582 980 Muutos % 4,2 4,2 27,3-21,2-8,1 Asukasluku 7 984 7 882 7 800 7 750 7 710 Toimintakate /as -545-580 -176-681 -657 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden alusta 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen valtakunnan tasolla tehdyt linjaukset muutosten osalta ulottuvat vaikutuksiltaan myös kunnan talouteen ja hallintoon, joten sen osalta palvelualue on mukana tiiviisti valmisteluissa ja valmistautumisessa muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna 2016. Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja tilanne 31.8.2016 Maaseutu-, talous-, tieto-, henkilöstö-, yleishallinto- ja viestintäpalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Hallinto- ja tukipalvelut toimivat vuoden 2016 alusta keskitetyn mallin mukaisesti ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat suoraan palvelualuejohtajan alaisuudessa. Tämä tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä ja mahdollistaa kokonaisvaltaisin toimintaprosessien uudistamisen. Näin pystytään myös seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja kaupungin toimintojen eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. Vuoden 2016 aikana toteutetaan taloushallinnon digitalisointi, mikä näkyy suoraan osto- ja myyntilaskujen käsittelyn automatisoitumisena sähkö-, vuokra- ym. kuukausittain toistuvien laskulajien osalta ja vapauttaa sekä palvelualueen laskuttajien että laskunkäsittelijöiden työaikaa vaativimpiin työtehtäviin. Tämän muutostyön vaikutuksia arvioidaan syksyllä 2016.
Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalveluiden toteuttamalla koulutuksella. Myös kaupungin johtoryhmätyöskentelyä kehitetään kouluttamalla ja ohjauksella. Henkilöstöhallinnon uudet järjestelmät Personec FK (palkanlaskentaohjelma Taitoa Oy:llä), ESS (HRtyökalu; työsopimukset, viranhoitomääräykset, lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaat sekä HRraportointi) ja Travel-matkanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2016 ja käyttäjät koulutettu niiden käyttöön joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Asianhallintajärjestelmä päivitetään ja uudet ominaisuudet otetaan käyttöön ja ao. henkilöstö koulutetaan. Vuoden 2016 valmistellaan kaupungin julkaisujärjestelmän uudistamista ja kehittämishanke investointeineen toteutetaan vuonna 2017. Myös arkistoinnissa varaudutaan e- arkistoinnin laajentumiseen ja osallistutaan ao. koulutuksiin. Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja lähitukipalvelut ostetaan jatkossa kokonaan LapIT:lta. Kuiturakentamiseen tehdyt satsaukset ovat tärkeitä ja tukevat niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja auttavat palvelujen sähköistämisessä. Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta. Kaupungin viestintästrategia uudistetaan ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. Toteutuma 31.8.2016 Kaupungissa on järjestetty kevään aikana useita esimiesten ajankohtais- ja perehdytystilaisuuksia liittyen seuraaviin aihealueisiin: Organisaatiouudistuksen valmistelu ja toteutus, yhtenäiset käytännöt täyttölupa- ja rekrytointiprosesseissa, henkilöstön palkattomat vapaat, niiden suunnittelu sekä hakeminen työyhteisöissä, työterveyshuollon palvelut (Suomen Terveystalon kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti), henkilöstön työssä jaksamisen varhainen tuki ja seuranta sekä tarvekartoitus henkilöstöpalveluiden kehittämistyön tueksi esimiehille. ESS-henkilöstöhallinnon järjestelmä, Travel-matkahallintajärjestelmä ja Personec FKraportointijärjestelmä käytössä ja käyttäjäkoulutukset toteutettu. HR-raportoinnin kehittämistyö on käynnistetty. Dynasty -asianhallintajärjestelmän päivitystyö on suoritettu ja järjestelmän käyttäjiä on perehdytetty järjestelmän ominaisuuksiin. E-arkistoinnin laajentumiseen varaudutaan osallistumalla koulutuksiin. Kuiturakentamista on toteutettu yhteistyönä Koillis-Lapin Sähkön kanssa kesään 2016 aikana. Lapin liiton kuiturakentamisen hankehakuun jätetyllä hakemuksella tavoiteltiin Suomun alueen rakentamista. Vuorovaikutusta kylien kanssa hyvässä yhteistyössä on jatkettu aikaisempien toimintamallien mukaisesti mm. myöntämällä kylille suunnattuja avustuksia.
Viestintästrategian uudistaminen toteutetaan loppuvuodesta 2016 huomioiden Kemijärven uusi brändi. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Toteutuma on vuodelle 2016 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Henkilöstömäärä hallinto- ja tukipalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4. 2 45 47 31.8. 4 43 47 6. Määrärahat TA TA Muutos Muutos Tot. Tot. Ero 2015 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 Vaalit MENOT -7 200-430 -6 770-94 -8 340-1 -8 339 TULOT 13 300 13 300-100 14 301 14 301 NETTOMENO 6 100-430 6 530-107 5 961-1 5 962 Tilintarkastus MENOT -23 930-23 900-30 -0,1-11 163-13 957 2 794 NETTOMENO -23 930-23 900-30 -0,1-11 163-13 957 2 794 Keskitetyt hallintoja tukipalvelut MENOT -4 945 670-5 671 320 725 650 14,7-2 834 502-3 263 951 429 449 TULOT 551 680 392 000 159 680-28,9 233 158 231 156 2 002 NETTOMENO -4 393 990-5 279 320 885 330 20,1-2 601 344-3 032 795 431 451 Elinkeinopalvelut MENOT -880 790-817 350-63 440-7,2-516 945-631 516 114 571 TULOT 138 210 219 040 133 210-96,3 28 497 32 816-4 319 NETTOMENO -742 580-812 350 69 770 9,4-488 448-598 700 110 253 Keskitetyt hallintoja tukipalvelut yht. MENOT -5 857 590-6 513 000 655 410 11,2-3 356 649-3 909 425 538 475 TULOT 703 190 397 000 306 190-43,5 305 956 263 972-2 317 NETTOMENO -5 154 400-6 116 000 961 600 18,7-3 050 693-3 645 453 536 158
7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 TOIMINTATUOTOT 908 617 703 190 397 000 397 000 Myyntituotot 295 668 330 730 306 020 Maksutuotot 283 350 50 Tuet ja avustukset 566 205 358 210 80 000 Vuokratuotot 45 306 12 400 9 430 Muut toimintatuotot 1 155 1500 1 500 TOIMINTAKULUT -5 477 929-5 857 590-6 513 000-6 513 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 254 583-1 038 630-1 888 540* Eläkekulut -299 730-284 610-451 330* Muut henkilösivukulut -49 283-56 990-104 260* Henkilöstökulut yhteensä -1 603 596-1 380 230-2 444 130* Palvelujen ostot -2 800 358-3 565 010-3 234 280* Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 673-33 510-123 260* Avustukset -554 004-359 260-365 760 Vuokrat -479 835-496 930-543 210* Muut toimintakulut -8 463-22 650-16 400* TOIMINTAKATE -4 569 312-5 154 400-6 116 000-6 116 000 Tilintarkastus TA TA Muutos Muutos Tot Tot. Ero 2015 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 euroa Palkat ja palkkiot -5 000-5 150 150 3-2 795-2 548-248 Eläkekulut -320-320 Muut henkilösivukulut -40-60 20 50-215 -291 76 Henkilöstökulut -5 360-5 530 170 3,2-3 010-2 838-171 Palvelujen ostot -18 170-18 170-8 153-11 118 2 965 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-200 -200-50 TOIMINTAKULUT -23 930-23 900-30 -0,1-11 163-13 957 2 794 TOIMINTAKATE -23 930-23 900-30 -0,1-11 163-13 957 2 794
TA TA Muutos Muutos Tot Tot. Ero Vaalit 2015 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 euroa Palkat ja palkkiot -5 200-280 -4 920-94,6-4 573-4 573 Eläkekulut -170-50 -120-70,6-100 -100 Muut henkilösivukulut -80-80 -100-32 -32 Henkilöstökulut -5 450-330 -5 120-93,9-4 706-4 706 Palvelujen ostot -1 200-100 -1 100-91,7-3 373-1 -3 372 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450-450 -100-261 -261 Muut toimintakulut -100-100 -100 TOIMINTAKULUT -7 200-430 -6 770-94 -8 340-1 -8 339 TOIMINTAKATE 6 100-430 6 530-107 5 961-1 5 962 Yksikkö: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo, joukkoliikenne ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen toiminnan johtaminen ja toiminnan koordinointi. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8.2016 talouden suunnittelun ohjauksen ja talousprosessien kehittäminen (esimiesten talousosaamisen vahvistaminen omalla vastuualueellaan) esimiesten koulutus: Esimies talouden johtajana - koulutus Koulutusten määrä Osallistujaprosentti esimiehistä Koulutukset ovat käynnistyneet osana talousarviovalmistelua syksyn aikana. Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja Henkilöstömäärä ja rakenne Henkilöstöä 685, joista vakinaisia 546.
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen käyttöönotettujen järjestelmien tuoma hyöty toiminnassa luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Henkilöstövoimavarojen ja työajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja varhainen puuttuminen. raporttien kehittäminen ja osavuosikatsausten tietojen laajentaminen Kuntalaisten osallistaminen järjestetään vähintään 2 kyläiltaa/vuosi kaupungin ajankohtaiskatsaukset Kaupungin viestinnän kehittäminen Toimivat maaseutuviranomaispalvelut Asioiden avoin valmistelu päivitetään kaupungin viestintästrategia Neuvontapalvelut, yleinen aktivointi ja koulutus Sisäisten siirtojen ja ulkoisten rekrytointien määrä Henkilötyövuodet Henkilöstökustannukset Sairauspoissaolot (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö) Toteutuneet kehitys- ja puheeksiottokeskustelut (% henkilöstöstä) raportit sisältävät sekä talouden tunnusluvut että henkilöstöraportoinnin kyläillat on toteutettu kaupungin johdon vierailut ja medianäkyvyys Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa (sähköinen palaute- ja kysymyskanava) viestintästrategia hyväksytty valtuustossa v. 2016 aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. hoidettu määräajassa. Toteutuneet koulutuspäivät Vakinaisia palvelussuhteita päättynyt 45, vakinaista henkilöstöä rekrytoitu 29. HTV 470 Tehty työaika HTV 437 Henkilöstökustannuks et: 13 588 852 Sairauspoissaolot 11 pv /hlö Kehityskeskustelu- ja puheeksiottokeskustel uista ei ole saatavilla tietoa, kuinka monta % henkilöstöstä. Uusia raporttipohjia on otettu käyttöön. Kaupunginjohtaja on vieraillut toimipisteissä. Organisaatiouudistuks en myötä henkilöstölle luotiin kyselykanava. Tämä toteutettiin Webropol kyselyllä. Viestintästrategia päivitetään loppuvuoden aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. on hoidettu määräajassa. 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 henkilöstö (palvelualue) 24,5 27 22 47,1 45,1 henkilöstökust.kpki/ /as 4 547 4 742 3 965 4 111 4 096
henkilöstökust. 191 203 176 305* 307* hallinto/ /as tietohallinnon ostopalvelut 829 557 837 251 1 001 617** 1 073 900** 1 099 100** * keskitetyt palvelut = kulut koko kaupungin osalta, aiemmin hallinnon kulut hajautetun mallin mukaan jakautuneet osastoille ** Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon (kp 2050) vuodesta 2015 alkaen 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen osalta vaikutukset ulottuvat kuntien toimintaan ja valmistelutehtävät sen osalta ovat osa kunnan valmistautumista muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna 2016. Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 Talouspalveluissa toiminnan painopisteenä on talouden tunnuslukujen ja toiminnan raportointiosaamisen koulutukset esimiehille, toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen ja konsernin taloudensuunnittelun, rahoituksen hallinnan ja ohjauksen vahvistaminen. Henkilöstöpalveluissa toiminnan painopisteenä on henkilöstöpalveluprosessien kehittäminen siten, että keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Prosessien tehostamisessa hyödynnetään esimiesten perehdytystä ja koulutuksia. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa panostetaan työnjaon selkeyttämiseen sekä vastuiden määrittelyyn eri toimijoiden välillä (esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto) ja yhteistyön lähtökohdat rakennetaan työterveyshuollon toimijana vuoden alusta aloittaneeseen Suomen Terveystaloon. Tietohallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on ohjelmistojen käytön optimointi, LapIT:n palvelujen yhteistyön kehittäminen toiminnallisuuden ja palvelujen käytön näkökulmista sekä digitaalisten palvelujen hyödynnettävyys, kuiturakentamisen suunnittelu ja julkaisujärjestelmän hankintaprojektin valmistelu. Lisäksi tietohallintostrategian päivittäminen vuosille 2017 2020. Maaseutuhallinnon palvelujen painopistealueena on vastata Itä-Lapin yhteistoiminta-alueen yhteisesti tuottamista alueen maaseutuhallinnon viranomaispalveluista. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Yleishallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on asiakaspalvelujen uudistaminen, asianhallinnan ja arkistoinnin palvelujen toiminnallisuus ja riittävä resursointi sekä joukkoliikenneratkaisujen suunnittelu kuntien omavastuuosuuden kasvaessa. Toteutuma 31.8.2016 Talouspalveluissa koulutukset esimiehille ovat käynnistyneet osana talousarviovalmistelua. Yhteistyötä konsernin taloudensuunnittelun ja ohjauksen kanssa on tiivistetty ja toimintaprosessien
yhtenäistämistä kehitetään. Tarvekartoitus henkilöstöpalveluprosessien ja henkilöstöpalveluiden kehittämiseksi esimiestyön tueksi on toteutettu. Yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajana toimivaan Suomen Terveystaloon on käynnistetty ja ollut tiivistä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman on päivitetty vuosille 2016-2018. Esimiehille on järjestetty ajankohtais- ja perehdytystilaisuuksia. Käyttäjäkoulutukset ESShenkilöstöhallinnon sekä Travel-matkahallintajärjestelmien käyttöön on toteutettu esimiehille sekä henkilöstölle. Koulutus Personec-raportointijärjestelmän käyttöön on toteutettu henkilöstötiimille. Järjestelmiin liittyviä koulutuksia järjestetään lisää syksyn aikana. 6. Määrärahat Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut KS 2015 KES 2016/ Muutos Muutos Tot. Tot. Ero TA+LTA 2015 TA 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 MENOT -4 945 670-5 671 320 725 650 14,7-2 834 502-3 263 951 429 449 TULOT 551 680 392 000 159 680-28,9 233 158 231 156 2 002 NETTOMENO -4 393 990-5 279 320 885 330 20,1-2 601 344-3 032 795 431 451 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 Tot. Tot. Ero 31.8.2015 31.8.2016 TOIMINTATUOTOT 597 328 551 680 392 000 392 000 233 158 231 156 2 002 Myyntituotot 281 658 302 430 301 020 227 834 223 902 3 932 Maksutuotot 282 350 50 27 34-6 Tuet ja avustukset 300 073 235 000 80 000 Vuokratuotot 14 379 12 400 9 430 4 607 4 550 57 Muut toimintatuotot 936 1 500 1 500 5 297 7 221-1 924 TOIMINTAKULUT -4 448 488-4 945 670-5 671 320-5 671 320-2 834 502-3 263 951 431 451 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 040 058-900 800-1 715 720-602 953-985 114 382 161 Eläkekulut -259 004-261 580-415 600-171 086-233 835 62 748 Muut henkilösivukulut -38 226-49 670-95 230-29 605-54 802 25 198 Henkilöstökulut yhteensä -1 337 288-1 212 050-2 226 550-792 418-1 268 506 476 089
Palvelujen ostot -2 395 715-3 146 990-2 809 180-1 624 530-1 628 947 4 416 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 295-28 420-37 700-55 716-19 444-36 272 Avustukset -237 295-48 760-52 760-23 625-18 837-4 788 Vuokrat -443 602-486 900-529 730-329 230-325 502-3 727 Muut toimintakulut -7 293-22 550-15 400-8 984-2 715-6 268 TOIMINTAKATE -3 851 160-4 393 990-5 279 320-5 279 320-2 601 344-3 032 795 431 451
Yksikkö: ELINKEINOPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8.2016 Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen Kehittämishankkeet Yhteistyöhankkeet Matkailuliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpitäminen Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Aktiivinen vaikuttaminen sidosryhmiin Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Asiakaspalaute Suullisesti kyselty asiakkailta jotka käyttäneet palveluita. Palaute ollut pääsääntöisesti positiivista. Haaste on saada osa yrityksistä hakemaan kehittämisapua. n.100 Hankkeita käynnistynyt. Myönteisiä rahoituspäätöksiä jo saatu valtaosaan haetuista hankkeista. 15 yhteistyöhanketta. n. 50 aktiivista toimenpidettä rekisteröity/neuvojat. Yrityksiä ohjattu hankkeisiin mukaan. Itä-Lapin matkailutiimi kokoontunut kahdesti ja laadittu yhteiset tavoitteet.
Työllisyyden parantaminen Riittävä tonttivaranto ja kaupungin omistamien kiinteistöjen aktiivinen markkinointi Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 /kk työnantajille Yhteistyö teknisen palvelualan ja yksityisten kanssa Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä Uusien tonttien määrä VR tapaaminen jossa keskusteltu konkreettisista toimenpiteistä junaliikenteen kehittämiseksi. Työttömiä 4/2016 yht. 575, vuonna2015 yht. 649. Vähennys 74 henkilöä. Kaavoitus käynnissä. Pöyliöjärven tehdasaluetta (Ikihirsi / Puupalvelu) markkinoitu aktiivistesti. 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 Henkilömäärä 6 4 2 2 2-3 Perustettavat 27 35 40 yritykset Toimenpiteisiin 70 100 120 osallistuvat yritykset Hanketyytyväisyys kysely (1-5) 4 4 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 YRITYSNEUVONTA - jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun - tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätään nettisivuille
- neuvontapalveluiden fyysistä sijaintia pohditaan. Muutettu Toritalolla, jonne keskitetään myös Kehitysyhtiön, Itä-Lapin kuntayhtymän ja hankkeiden henkilöstöä. - asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen - tiedottamiseen edelleen panostaminen YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT - käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia - tupailta (10 15 yritystä), mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mm. kauppa, luonnontuotteet, jatkojalosteet, matkailu. - Itä-Lapin yhteinen pöhinäpäivä, innostuksen ja kehittämishalun kasvattaminen - aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. - yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi - omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset - brändityö / kehittämishanke pitänyt lukuisia Work-shoppeja joihin osallistunut yrittäjiä ja päättäjiä. - yritysryhmärahoitusinfo tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamisteemailtoja. SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN - Omien internetsivujen kehittäminen: www.kemijarvenyrityspalvelut.fi - yhteydenottolomake lisätään nettisivuille - yhteystiedot joka sivulle - sisältöä ja ulkoasua kehitettävä - kansalaisopiston sellaiset kurssit, jotka liittyvät yritystoimintaan - lisätään hankeinfoa (lisätään myös valmistelussa olevista) - hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus - Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki) - YritysSuomi (linkki) - Muiden tuottamat palvelut löytyvät omien sivujen kautta TEEMAILLAT - yrityksen perustaminen yhteistyössä TE-toimiston ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. TAPAHTUMA-AVUSTUKSET - Tapahtuminen avustusten kriteeristö ja pisteytys 2016 - Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2017 (Koti-Lappi, netti) - Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta) - Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn. - Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa. - Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset) 6. Määrärahat KS 2015/ KES 2016/ Muutos Muutos Tot. Tot. Ero TA 2015 TA 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 Elinkeinopalvelut MENOT -880 790-1 031 390* -63 440-7,2-516 945-631 516 114 571 TULOT 138 210 219 040* 133 210-96,3 28 497 32 816-4 319 NETTOMENO -742 580-812 350 69 770 9,4-488 448-598 700 110 253
*projektien talousarviot lisätty, toimintakate pysyy samana 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 Tot. Tot. Ero 31.8.2015 31.8.2016 TOIMINTATUOTOT 297 300 138 210 5 000 5 000 28 497 32 816-4 319 Myyntituotot 240 15 000 5 000 14 536 14 536 Maksutuotot Tuet ja avustukset 266 133 123 210 13 961 32 816-18 855 Vuokratuotot 30 927 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -998 934-880 790-817 350-817 350-516 945-631 516 114 571 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -203 718-127 630-167 390* -113 654-83 401-30 253 Eläkekulut -40 091-22 540-35 360* -25 801-16 704-9 097 Muut henkilösivukulut -10 893-7 200-8 970* -5 632-4 840-791 Henkilöstökulut yhteensä -254 702-157 370-211 720* -144 656-104 946-39 710 Palvelujen ostot -386 536-398 650-406 830* -218 059-388 272 170 213 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 703-4 240 81 120* -172-2 194 2 022 Avustukset -316 709-310 500-313 000-147 431-127 084-20 347 Vuokrat -36 234-10 030-11 930-6 607-8 876 2 269 Muut toimintakulut -1 050-1 000* -20-144 124 TOIMINTAKATE -701 634-742 580-812 350-812 350-488 488-598 700 110 253 *Projektien talousarvio lisätty, toimintakate pysyy samana
Avustukset: talousarvio v. 2016 2 015 2 016 Yrittäjäpalkinnot 1 000 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Giant 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / museo 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät 4 000 Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen 7 500 RuskaSwing 4 000 Kemijärven Kuvanveistoviikot ry 25 500 Mahdollisesti uusia tapahtumia Yhteensä 51 000 45 000 Iskelmätulet -kevyen musiikin tapahtuma 8 000 8 000 Kemijärven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla 7 000 7 000 Haukiviikko / luonnontuoteviikko 13 000 15 000 Yöttömän Yön Soutu tapahtuma 7 500 5 500 Kemijärvi päivät / papatuspäivien yhteydessä 2 500 2 500 Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 27 500 Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 27 500 YHTEENSÄ 145 000 138 000
PROJEKTIT 2016 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2 016 Päätös Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus 31.12.2016 Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat 63 978 KH 264 23.10.2006 Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin 2015-2017 Lapin Yliopisto ELY 2 987 141 27.04.2015 Invest In Lapland II 2015-2017 Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely 5 370 455 24.11.2014 EcoCool 11.5.2015-28.2.2016 Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto 4 475 142 27.04.2015 Kalatalousryhmä 2014-2020, Leader 1.1.2014-31.12.2020 Leader ELY 2 607 453 24.11.2014 Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä 2014-2016 Lapin yliospisto Yliopisto 3 000 Pyhä-Luosto MTB polkupyöräverkoston kehittäminen ja reitistön perusrakentaminen - hanke 2016-2017 Pelkosenniemen kunta ELY 2 000 376 9.11.2015 Biolaitos koordinointi -hanke (VARAUS) 2016-2018 Elinkeinoyksikkö Lapin liitto ABC -hanke 2015-2018 Digipolis (2016 5310 ) ELY 5 310 Kuntayhtymän hallitus Maaseudun arjen palveluverkosto 2016-2018 lapin liitto (500/vuosi) EU 500 Käyttötalous Tarinakylä hanke 2016-2017 Sodankylä / P.niemi / Kjä Leader Liiketoimintaa luonnosta (VARAUS) 2016-2017 Kuntayhtymä / Kemijärvi ELY 2 663 Kuntayhtymän hallitus Virtuaali Kemijärvi hanke 2016-2017 Kemijärvi Leader House of Lapland, Lapin matkailumarkkinointi 2015 LEO Eu, Valtio, Kunnat 4 650 Varaus uusille hankkeille 77 460 97 540 175 000 Yhteensä