Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Sote-palvelujen järjestäminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin panostetaan. Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään. Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla. 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palvelut, terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Avoterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resurssointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystyspalveluiden jatkumisen varmistaminen edunvalvonnalla. 1

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 0 0 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 0 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä 0 0 0 0 0 2

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Työikäisten ja vammaisten palvelut, lasten ja perheiden palvelut Palvelujen kehittämissuunnitelma Sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisten palvelujen järjestäminen tulosyksikköjakoa uudistaen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi turvallisuustilastos; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/ asukas Sairaalapalvelujen säilyttäminen mahdollisimman kattavana. päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään kahdesta palvelusta laaja hyvinvointikertomus uudelle valtuustokaudelle kehitysvammahuollon laitoshoidon palvelut tuotetaan omana toimintana 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 toimeentulotukikotitaloudet 1525 1200 kuntouttava työtoiminta 256 300 270 kuljetuspalveluasiakkaat 1156 1300 1100 omaishoidontuen asiakkaat 103 70 110 kv asumispalvelupäivät 41694 42000 41800 3

Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 4 784 300 2 725 124 Muutosprosentti #JAKO/0! -43,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 36 514 861 34 523 982 Muutosprosentti #JAKO/0! -5,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate 0-31 730 561-31 798 858 0 0 0 0 Muutosprosentti #JAKO/0! 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 2 908 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 0-31 730 561-31 801 766 0 0 0 0 Muutosprosentti #JAKO/0! 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 4

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Keh.vamm.pv-toim. 150 000 150 000 100 000 50 000 Keh.vamm.laitoshoidon purkua 160 000 160 000 160 000 160 000 Työll.hankkeiden tav. pass.tuen väh. 25 000 25 000 Henk.koht.avun myöntäm. krit. 25 000 25 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 360000 360000 260000 210000 0 Tavoite yhteensä 0 630000 570000 460000 330000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 270000 210000 200000 120000 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä 0 0 0 0 0 5

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta sosiaalipalvelut terveyspiiriltä perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91% yli 75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti tai kotihoidon palveluiden turvin 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAI-mittarin mukainen toimintakyky Palveluun pääsyn seurantamittarit (Exreport) kotihoito ja palveluasuminen Asiakkaat saavat palvelutarpeen mukaisen palvelun oikea-aikaisesti. Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 501 455 620 000 732 300 Muutosprosentti 23,6 % 18,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 29 097 090 29 253 402 30 542 227 Muutosprosentti 0,5 % 4,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -28 595 636-28 633 402-29 809 927 0 0 0 0 Muutosprosentti 0,1 % 4,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -28 595 636-28 633 402-29 809 927 0 0 0 0 Muutosprosentti 0,1 % 4,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 6

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 0 0 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 0 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä 0 0 0 0 0 7

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta terveyspalvelut perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon shp järjestää terveyspalvelut savonlinnalaisille Palvelujen kehittämissuunnitelma Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän kehitys hoitopäivät vuoden 2016 tasolla 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Diabetesta sairastavien määrä ja hoidon piirissä olevien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAI-toimintakykymittaustulokset diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee tules-sairauksen ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen 2.6. Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-, koulu- ja yhteispalveluyksiköt asiakasmääriin suhteutettu resursointi vastaanottotoiminnan kehittäminen; paljon palveluita käyttävät kohderyhmänä 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 8

Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 21 758 Muutosprosentti -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 84 159 597 81 303 025 81 430 000 Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -84 137 839-81 303 025-81 430 000 0 0 0 0 Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -84 137 839-81 303 025-81 430 000 0 0 0 0 Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 9

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 0 0 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 0 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä 0 0 0 0 0 10

11