Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016
Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Sivistyslautakunnan talousarvio kokonaisuudessaan: 1 000 euroa 2015 TA 2016 Enn. 2016 HKE 2017 TA 17/16 TA 17 /enn. 16 Tulot 5 530 4 840 5 040 4 682-3,2 % - 7,1 % Menot - 62 288-61 202-62 152-63 293 + 3,4 % + 1,8 % Kate - 56 759-56 362-57 112-58 611 + 4,0 % + 2,6 % Sivistyslautakunnan talousarvio ilman talousarviosiirtoja (yhteispalvelu- /asiointipiste ja henkilön kehittämisen sisäinen siirto): 1 000 euroa 2015 TA 2016 Enn. 2016 HKE 2017 TA 17/16 TA 17 /enn. 16 Tulot 5 530 4 840 5 040 4 675-3,4 % - 7,2 % Menot - 62 288-61 202-62 152-62 564 + 2,2 % + 0,7 % Kate - 56 759-56 362-57 112-57 889 + 2,7 % + 1,4 %
Sivistyslautakunnan talousarvio 2017 Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös 2017 Yhteispalvelupisteen/asiointipisteen siirto Henkilöstön kehittämisen sisäinen erä Korjattu raami 2017-56 362 000 euroa - 286 900 euroa - 434 967 euroa - 57 083 867 euroa HKE2017-esitys Esityksen erotus korjattuun raamiin Vuoden 2016 talousarvion ylitykset Vuodelle 2017 budjetoidut muutokset - 58 611 000 euroa - 1 527 133 euroa - 950 000 euroa - 579 000 euroa
Toimialan yleishallinto 2017 Askel-hankkeen kehittämistyön jatkaminen koko toimialalla Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen ja käytännön toimintamallien luominen Kehittämishankkeiden läpivienti yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen omalla toimialalla Sähköisten palveluiden kehittäminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen jatkuu Yhteistyö itäisten kuntien kanssa
Toimialan yleishallinto 2017 Talousarviossa ei sisällöllisiä muutoksia 1 000 euroa 2015 TA 2016 Enn. 2016 HKE 2017 TA 17 / TA 16 Tulot 0 0 0 0 0 TA 17/enn. 16 Menot - 493-541 - 541-530 - 2,0 % - 2,0 % Kate - 493-541 - 541-530 - 2,0 % - 2,0 % Hinnat Hallinto, euroa/asukas 2013 2014 2015 TA 2016 HKE 2017 Muutos 17/16 31,56 17,6 15,12 16,44 15,95 15,95
Kirjasto ja asiointipiste 2017 Uusi pääkirjasto valmistuu osana Kaarina-taloa Piikkiön ja Littoisten kirjastoihin hankitaan omatoimilaitteistot Yhteispalvelupisteet siirtyvät hallinnollisesti kirjaston yhteyteen 1.1.2017. Nimimuutos asiointipisteeksi (lakimuutos)
Kirjasto ja asiointipiste 2017 Toimintatuotot - Pääkirjaston sulkuaika vähentää maksutuottoja, myös hankkeisiin osallistutaan normaalia vähemmän, varausmaksujen poistuminen - 23 000 euroa Muutokset toimintatuotoissa yht. 23 000 euroa Lisätään kirjaston käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön omatoimikirjastot - Omatoimikirjastot Piikkiöön ja Littoisiin. Mahdollistaa aukiolojen laajentamisen ja kirjaston käytön ilman henkilöstön läsnäoloa. - 30 000 euroa Sisäisten erien muutokset - Lisäyksenä aiempaan sisäinen henkilöstöhallinto - 9 000 euroa
Kirjasto ja asiointipiste 2017 Varhemaksut - 15 000 euroa Yhteispalvelupisteen/asiointipisteen siirto kirjaston yhteyteen - Toimintakulujen lisäystä sivistyspalveluissa (vähennys hallintopalveluissa) - 293 800 euroa Muutokset toimintakuluissa yht. - 344 000 euroa Muutokset toimintakatteessa yht. - 367 000 euroa 1 000 euroa 2015* TA 2016* Enn. 2016 * HKE 2017 TA 17 / TA 16* TA 17 /enn. 16* Tulot 84 75 75 52-30,7 % - 30,7 % Menot - 1 527-1 481-1 481-1 819 + 22,8 % + 22,8 % Kate - 1 443-1 406-1 406-1 767 + 25,7 % + 25,7 % * Yhteispalvelupisteet/asiointipisteet eivät sisälly vertailutietoihin
Kirjasto, muutokset Kirjaston muutokset toimintakatteessa Tuottojen väheneminen Omatoimikirjastot Varhemaksut Sisäiset erät Kirjaston muutokset yhteensä Yhteispalvelupisteen siirto (hallintopalveluista) Muutokset yhteensä - 23 100 euroa - 30 000 euroa - 15 000 euroa - 9 000 euroa - 73 000 euroa - 293 800 euroa - 366 800 euroa
Kirjasto, muutokset Kirjaston muutokset toimintakatteessa Tuottojen väheneminen Omatoimikirjastot Varhemaksut Kirjaston muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä ja yhteispalvelupisteen siirtoa - 23 100 euroa - 30 000 euroa - 15 000 euroa - 68 100 euroa
Kirjasto suoritteet ja hinnat Suoritteet Aukiolotunnit, kpl 2013 2014 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 Muutos 17/16 6 266 6 726 6 839 6 500 4 600 4 600-29,2% Lainat, kpl 561 897 561 424 583 950 550 000 390 000 390 000-29,1% Fyysiset käynnit, kpl Aineiston hankinta, kpl Asiointipisteiden käynnit, kpl 266 148 285 960 273 701 270 000 195 000 195 000-27,8% 10 394 11 093 11 207 11 100 11 000 11 000-0,9% 23 021 27 713 27 915 26 500 30 000 30 000 13,2% Hinnat Kirjasto, euroa/asukas Asiointipisteet, euroa/asukas 2013 2014 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 Muutos 17/16 45,46 44,45 44,41 43,07 44,69 44,69 3,8% 9,74 9,71 9,26 9,61 8,63 8,63-10,2%
Koulutus 2017 Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto Muutoksen tukeminen (johtaminen, koulutukset, pedagogiset kahvilat jne.) Opetusteknologian käytön tehostaminen Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelma päivitetään Arvioinnin kehittäminen Lasten liikkumisen lisääminen (Liikkuva koulu hanke ja tunti lisää liikuntaa ) Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajenevat Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen
Koulutus 2017 Erityisopetuksen kehittäminen Selvitys hoidollispedagogisen pienryhmän perustamisesta Kaarinaan Investointihankkeisiin panostaminen Uutta opetussuunnitelmaa vastaavat sekä uudenlaiseen opettamiseen ja oppimiseen kannustavat muunneltavat tilat Valkeavuoren lastentalo, Piispanlähteen alakoulu Johtamisosaamisen kehittäminen
Koulutus, muutokset 2016 -> 2017 Muutokset koulutuksen vastuualueen tuotoissa - Kotikuntakorvaukset 60 000 euroa - Iltapäivätoiminnan maksut 21 000 euroa - Koulutuksen hankeavustukset - 75 000 euroa Muutokset toimintatuotoissa yht. 6 100 euroa
Koulutus, muutokset 2016 -> 2017 Oppilaiden varhaisen tuen vahvistaminen - Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) toi kuntien oppilashuollolle uusia määräaikoja ja tehtäviä - Kaarinassa suosituksiin nähden liian vähän psykologiresurssia - Uusi koulupsykologi 1.8.2017 alkaen - 20 000 euroa Suositus Kaarina Oppilasmäärä/koulupsykologi 800 1550 Ruotsinkielisen koulun luokanopettaja, 2 htv - Koulun oppilasmäärä kasvaa vuosina 2016-2017 kahden opetusryhmän verran - Toinen otettu määräajaksi lv 2016-2017 - 60 000 euroa 20.9.2014 20.9.2015 20.9.2016 20.9.2017 133 144 169 190
Koulupsykologit naapurikunnissa Opp. Htv Lieto 2800 2 1400 Selvitys menossa psykologin työn siirtämisestä osin kuraattoreille, joita 3,5 (Kaarinassa vastaava ei mahdollista - 3 kuraattoria) Mynämäki 1000 2 500 Rusko 860 1 860 Raisio 2790 3 930 Paimio-Sauvo 1740 2 870 Esiopetus tk-psykologilla Parainen 1925 2 960 Naantali 2500 3 83o Nousiainen 900 1 900
Koulutus, muutokset 2016 -> 2017 Hovirinnan kouluun uusi pienryhmä (määräaikainen lv 2016-2017) - Erityisen tuen oppilaiden sijoittaminen omaan kuntaan edellyttää uusien ryhmien perustamista - 55 000 euroa - Kustannussäästöä asiakaspalveluiden ostoissa 222 000 euroa Ruotsinkielisen koulun oppilaiden erityisopetus (ma, avustajaresurssista lv 2016-2017) - Ruotsinkielisten erityislasten tukemiseen tarvitaan resurssia, tuntiopettaja 18 h - 55 000 euroa Valkeavuoren koulun rakentamisajan johtaminen - Koulun rehtorin osittainen irrottaminen koulun perustyöstä Varhemaksut, lisäys - 40 000 euroa - 91 000 euroa
Valtionosuudet Perusopetus, muut vammaiset: Perusopetus, muut vammaiset 2013 2014 2015 2016 950 085 1 240 589 1 531 218 1 698 791
Koulutus, muutokset 2016 -> 2017 Rungon ja Kuusiston poistuvat opetusryhmät - Oppilasmäärän pienentyminen, resurssia ei tarvita 90 000 euroa Koulukuljetukset - Kuljetettavien määrän kasvu, vuoden 2016 budjettivajeen paikkaus - 223 000 euroa Kuljetusoppilaat 2014 2015 TA 2016 Enn. 2017 2016 250 254 303 347 350 Kustannukset 659 790 651 782 520 000 720 000 722 681 /oppilas 2 639 2 566 1 716 2 075 2 065
Koulutus, muutokset 2016 -> 2017 Perusopetuksen materiaalihankintojen tasokorotus - Vuodelle 2016 kohdistui merkittävä leikkaus, joka kiristi koulujen tilanteen äärimmilleen - 120 000 euroa Perusopetuksen kalustohankinnat - 24 500 euroa Perusopetuksen ict-palvelut - Ohjelmistojen lisenssimaksuja - 32 900 euroa Sisäisten erien muutokset - Henkilöstöhallinto, - 224 000 euroa - Kiinteistönhoito, 126 000 euroa (säästö) - Sisäiset vuokrat, - 222 000 euroa - Laitosateriat, 76 000 euroa (säästö) - Ym. pienempiä muutoksia - 274 000 euroa
Koulutus, talousarvio 2017 Lukion vetovoimaisuuden parantaminen ja ns. fokuslinjan perustaminen 1.8.2017 - Kurssimuutokset - 10 000 euroa Valkeavuoren lisäväistötilat puuttuvat ehdotuksesta! - 210 000 euroa Muutokset toimintakuluissa yht. - 660 000 euroa Muutokset toimintakatteessa yht. - 653 000 euroa 1 000 euroa 2015 TA 2016 Enn. 2016 HKE 2017 TA 17 / TA 16 TA 17 /enn. 16 Tulot 1 977 1 300 1 500 1 306 + 0,5 % - 12,9 % Menot - 34 932-34 447-34 847-35 110 + 1,9 % + 0,8 % Kate - 32 956-33 147-33 347-33 804 +2,0 % + 2,0 %
Koulutus, muutokset Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Koulupsykologi 1.8.2017 alkaen Ruotsinkielisen koulun luokanopettajat, 2 htv Ruotsinkielisen koulun erityisopettaja Hovirinnan koulun uusi pienryhmä Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Valkeavuoren koulun rakennusaikainen johtaminen Rungon ja Kuusiston oppilasmäärän väheneminen Varhemaksut, lisäys Lukion fokus-linja Koulukuljetukset Materiaalien ja kaluston tasokorotus ICT-palvelut Sisäiset erät Muutokset yhteensä 6 100 euroa - 20 000 euroa - 60 000 euroa - 55 000 euroa - 55 000 euroa 222 000 euroa - 40 000 euroa 90 000 euroa - 91 000 euroa - 10 000 euroa - 223 000 euroa - 144 500 euroa - 32 900 euroa - 274 000 euroa - 653 000 euroa
Koulutus, muutokset Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Koulupsykologi 1.8.2017 alkaen Ruotsinkielisen koulun luokanopettajat, 2 htv Ruotsinkielisen koulun erityisopettaja Hovirinnan koulun uusi pienryhmä Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Valkeavuoren koulun rakennusaikainen johtaminen Rungon ja Kuusiston oppilasmäärän väheneminen Varhemaksut, lisäys Lukion fokus-linja Koulukuljetukset Materiaalien ja kaluston tasokorotus ICT-palvelut Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä 6 100 euroa - 20 000 euroa - 60 000 euroa - 55 000 euroa - 55 000 euroa 222 000 euroa - 40 000 euroa 90 000 euroa - 91 000 euroa - 10 000 euroa - 223 000 euroa - 144 500 euroa - 32 900 euroa - 378 000 euroa
Koulutus suoritteet ja hinnat Suoritteet Perusopetus, oppilaita keskimäärin Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta Koululaisten iltapäivätoiminta, lapsia (km) 2013 2014 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 3 425 3 481 3 548 3 626 3 646 3 646 0,6% 140 132 129 122 127 127 4,1% 209 193 191 208 208 208 0,0% 463 506 519 511 500 500-2,2% Lukio, oppilaita (km) 533 526 516 527 502 502-4,7% Opetustunnit (km) 6 107 6 257 6 290 6 259 6 305 6 305 0,1% Tuntikehys (km) 1,79 1,82 1,78 1,75 1,74 1,74-0,1 %
Koulutus suoritteet ja hinnat Vertailuhinnat (netto) Perusopetus, euroa/oppilas Perusopetus, euroa/asukas Koululaisten iltapäivätoiminta, euroa/lapsi Koululaisten iltapäivätoiminta, euroa/asukas Lukiokoulutus, euroa/oppilas Lukiokoulutus, euroa/asukas 2013 2014 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 7 302 7 749 7 470 7 314 7 449 7 449 1,8% 786 839 795 807 817 817 1,2% 1 469 1 345 1 092 1 192 1 063 1 063-10,8% 21 21 17 19 16 16-15,8% 5 754 6 200 6 098 5 723 5 978 5 978 4,5% 96 101 97 92 90 90-2,2%
Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Perusopetuksen rehtori Virka 1.1.2017 0 Perusopetuksen ja lukion lehtori Virka 1.1.2017 0 Lukion ja kansalaisopiston lehtori Virka 1.1.2017 0 Koulusihteeri Toimi 1.1.2017 17 333 Perusopetuksen lehtori Virka 1.1.2017 0
Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Perustamispvm Yksikkö TA 2017 Koulupsykologi Toimi 1.8.2017 Oppilashuolto - 20 800 Erityisopettaja* Virka 1.8.2017 Hovirinnan koulu 0 Erityisluokanopettaja** Virka 1.8.2017 Hovirinnan koulu - 55 000 Luokanopettaja** Virka 1.8.2017 S:t Karins svenska skola - 42 000 Luokanopettaja Virka 1.8.2017 S:t Karins svenska skola - 18 000 Pt tuntiopettaja** Toimi 1.8.2017 S:t Karins svenska skola - 55 000 Luokanopettaja* Virka 1.8.2017 Hovirinnan koulu 0 Koulunkäynnin ohjaaja, 4 kpl* Toimi 1.8.2017 Perusopetus 0 Erityisluokanopettaja* Virka 1.8.2017 Piikkiön yhtenäiskoulu 0 Pt tuntiopettaja (ma)* Toimi 1.8.2017 Piispanlähteen koulu 0 Tuntiopettaja* Toimi 1.8.2017 Piispanlähteen koulu 0 St. tuntiopettaja* Toimi 1.8.2017 Piispanlähteen koulu 0 Erityisluokanopettaja* Virka 1.8.2017 Valkeavuoren koulu 0 * Palkka vuoden 2016 talousarviossa ** Vuoden 2016 palkkarahat otettu perusopetuksen yhteisestä kehyksestä
Varhaiskasvatus 2017 Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu käynnissä Panostetaan pedagogiseen johtamiseen Tiivistetään yhteistyötä perhekeskuksen kanssa Lasten liikunta on tärkeä painopiste Avoimen toiminnan kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen Itsearviointi, vertaisarviointi ja auditointi
Varhaiskasvatus 2017 Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään Sähköisten järjestelmien (mm. e-asiointi) käyttöönotto Ryhmäkoot kasvavat yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmissä tietyiltä osin
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Muutokset varhaiskasvatuksen tuotoissa - Hoitopäivämaksut (tuotot alittuvat vuonna 2016). Osapäivähoidossa olevien lasten määrän lisääntyessä maksutuotot eivät kasva lasten määrän kasvun suhteessa. - 141 000 euroa Muutokset toimintatuotoissa yht. - 141 000 euroa
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Perhepäivähoitajien määrän väheneminen (5) - Perhepäivähoitajien määrä on jatkuvasti vähenemässä. Eläkkeelle jäävien tilalle ei saada uusia hoitajia. 148 000 euroa Perhepäivähoidon ohjaaja siirtyminen Piispanlähteen päiväkodin johtajan virkaan 52 000 euroa Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen - Ryhmäperhepäivähoidosta on systemaattisesti pyritty luopumaan. Jäljellä enää Littoisten monitoimitalon varahoito 96 700 euroa Vuorohoidon tarpeen kasvu - Vuorohoidon tarpeen kasvaessa vuorokoti Rinkeliin tarvitaan lisää henkilökuntaa - 82 000 euroa
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Päivähoitopaikat ostopalvelupäiväkodeista - Ostopalvelupaikkoja on tarvittu vuonna 2016 enemmän kuin mihin talousarviossa on ollut varattuna määrärahoja. Kasvutarve vuodelle 2017 on 30 paikkaa (joista 15 vuorohoitoa). - 1 373 000 euroa Ostopalvelu 2014 2015 TA 2016 Enn. 2016 TA 2017 Paikat 506 529 515 585 615 Kustannukset 5 216 791 5 447 411 5 245 083 6 195 083 6 631 867 /lapsi 10 310 10 298 10 185 10 590 10 784 Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kasvattaminen (1:7 -> 1:8) - Kasvatetaan yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kokoa. Mahdollistaa 68 lisäpaikkaa syksystä 2017 lähtien (vuositason keskimääräinen muutos 2017 = 30 paikkaa -> ostopalvelupaikkojen tarve vähenee vastaavasti) 283 000 euroa
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Varhemaksut, lisäys - 18 000 euroa Nuppulan kerhotoiminnan lakkauttaminen - Säästöä avustuksissa 28 800 euroa Kotihoidon tuki - Säästöä kuntalisässä (poistui 1.4.2016) - Lisäresurssi perusosaan - 105 000 euroa Kotihoito 2014 2015 TA 2016 Enn. 2016 TA 2017 Lapsia 582 541 601 510 550 Kustannukset 3 164 204 2 612 810 1 974 423 2 039 575 2 080 000 / lapsi 5 437 4 830 3 285 3 999 3 782
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Yksityisen hoidon tuki - Lasten määrässä ei ole tapahtunut toivottua kasvua. Säästöä tuen kustannuksissa. 154 600 euroa Yksityinen hoito 2014 2015 TA 2016 Enn. 2016 TA 2017 Lapsia 98 92 100 95 95 Kustannukset 519 952 521 376 706 600 606 600 552 000 / lapsi 5 306 5 667 7 066 6 385 5 811 Varhaiskasvatuksen sähköisen toimintaympäristön kehittäminen - Hoitajien työaikojen sähköinen kirjaus - Asiakasliittymä esim. hoitoaikojen ilmoittamiseen ja perustietojen hallintaan - PSOP, yksityisten palveluntuottajien rekisteri - 40 000 euroa
Varhaiskasvatus, muutokset 2016 -> 2017 Varhaiskasvatuksen sähköisen oppimisympäristön kehittäminen - Tablet-laitteiden hankinta 1:4-66 600 euroa Sisäisten erien muutokset - Henkilöstöhallinto, 193 900 euroa - Ym. pienempiä muutoksia - 193 900 euroa
Varhaiskasvatus, talousarvio 2017 Muutokset toimintakuluissa yht. - 1 090 000 euroa Muutokset toimintakatteessa yht. - 1 230 000 euroa 1 000 euroa 2015 TA 2016 Enn. 2016 HKE 2017 TA 17 / TA 16 TA 17 /enn. 16 Tulot 3 469 3 465 3 465 3 325-4,0 % - 4,0 % Menot - 25 336-24 733-25 483-25 829 + 4,4 % + 1,4 % Kate - 21 867-21 268-22 018-22 504 + 5,8 % + 2,2 %
Varhaiskasvatus, muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Perhepäivähoitajien määrän väheneminen Ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden lakkauttaminen Perhepäivähoidon ohjaajan vakanssin lakkautus Vuorohoidon tarpeen kasvu Ostopalvelupaikat Ryhmäkoon kasvattaminen omissa päiväkodeissa Varhemaksut, lisäys Nuppulan kerhon tuen lopettaminen Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Tablet-laitteet päiväkoteihin (1:4) Sisäisten erien muutokset Muutokset yhteensä - 140 000 euroa 148 000 euroa 96 700 euroa 52 000 euroa - 82 000 euroa - 1 373 000 euroa 283 000 euroa - 18 000 euroa 28 800 euroa - 105 000 euroa 154 600 euroa - 40 000 euroa - 66 600 euroa - 193 900 euroa - 1 230 000 euroa
Varhaiskasvatus, muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa Muutokset tuotoissa yhteensä Perhepäivähoitajien määrän väheneminen Ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden lakkauttaminen Perhepäivähoidon ohjaajan vakanssin lakkautus Vuorohoidon tarpeen kasvu Ostopalvelupaikat Ryhmäkoon kasvattaminen omissa päiväkodeissa Varhemaksut, lisäys Nuppulan kerhon tuen lopettaminen Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Tablet-laitteet päiväkoteihin (1:4) Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä - 140 000 euroa 148 000 euroa 96 700 euroa 52 000 euroa - 82 000 euroa - 1 373 000 euroa 283 000 euroa - 18 000 euroa 28 800 euroa - 105 000 euroa 154 600 euroa - 40 000 euroa - 66 600 euroa - 1 036 000 euroa
Varhaiskasvatus suoritteet ja hinnat Ryhmäkoon kasvattaminen 1.8. alkaen lisää 30 lasta vuotuiseen keskiarvoon. Suoritteet 2013 2014 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Oma päivähoito 1 281 1 334 1 343 1 348 1 376 1 376 2,0 % Ostopalvelu 508 506 529 515 585 585 13,6 % Kotihoidon tuki 616 582 541 601 550 550-8,5% Yksityisen hoidon tuki 110 98 92 100 95 95-5,0% Leikkitoiminta 113 101 107 202 165 165-18,3% Vertailuhinnat (netto) Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi Varhaiskasvatus - euroa/asukas 2013 2014 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 7 589 7 455 7 733 7 353 7 490 7 490 1,9% 690 687 677 658 683 683 3,7%
Varhaiskasvatus, vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Perhepäivähoidon ohjaaja Virka 1.1.2017 52 000 Perhepäivähoidon ohjaaja* Virka 1.1.2017 0 Perhepäivähoitaja, 5 kpl Toimi 1.1.2017 148 000 Perhepäivähoitaja, 26 kpl* Toimi 1.1.2017 0 Ryhmäperhepäivähoitaja, 6 kpl Toimi 1.1.2017 96 000 Ryhmäperhepäivähoitaja, 2kpl* Toimi 1.1.2017 0 Hoitoapulainen, 3 kpl* Toimi 1.1.2017 0 Lastenhoitaja* Toimi 1.1.2017 0 Laitosapulainen* Toimi 1.1.2017 0 Päivähoitoavustaja* Toimi 1.1.2017 0 * Pitkään täyttämättä olleiden vakanssien lakkauttaminen