KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2016
2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN... 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO... 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 8 1.4 KUNNANHALLITUS... 10 1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA... 15 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 19 1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 30 1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 49 2. YHTEENVETOTAULUKKO... 66 3. TALOUSARVIOESITYS... 67 TULOSLASKELMA... 71 INVESTOINTIOSA... 72 RAHOITUSOSA... 75 ORGANISAATIOKAAVIOT... 77 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO... 77 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2014... 78 VIRAT JA TOIMET... 79 KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT... 82 KINNULAN VUOKRATALOT OY... 82 KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS... 83 ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI... 84 KINNULA MAHIS OY... 85
3 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN 1.1 KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanvaltuusto Toiminta-ajatus Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista valitsee tilintarkastajat hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on kasvava, hyvät peruspalvelut tarjoava omaleimainen maaseutukunta, joka arvostaa yhteistyötä ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Keino Sitova Positiivinen väestökehitys Väestön vähenemisen pysäyttäminen. Vähintään 1800 asukasta. Elinkeinojen ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Ylijäämäinen Tilikauden tulos ylijäämäinen tilinpäätös Lainamäärä Alle 3 500 /asukas Kunnanvaltuuston toimintakate on -53.510 euroa
4 Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -14 000,00-15 500,00-15 500,00-15 500,00 Palkat ja palkkiot -14 000,00-15 500,00-15 500,00-15 500,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Henkilösivukulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Henkilöstökulut -15 000,00-16 500,00-16 500,00-16 500,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -19 200,00-17 200,00-17 200,00-17 200,00 Palvelujen ostot -19 200,00-17 200,00-17 200,00-17 200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -300-350 -350-350 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-350 -350-350 Muut toimintakulut Vuokrat -9 300,00-14 460,00-14 460,00-14 460,00 Muut toimintakulut -6 200,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00 Muut toimintakulut -15 500,00-19 460,00-19 460,00-19 460,00 Toimintakulut -50 000,00-53 510,00-53 510,00-53 510,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 000,00-53 510,00-53 510,00-53 510,00
5 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2013-2016; VALTUUTETTU Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Ilkka Leppänen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala PUOLUE Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. SDP Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen KOK Leo Urpilainen Anita Urpilainen Toni Kinnunen SDP Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio
6 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuualue Tilintarkastus Vastuualueen tilivelvollinen Tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Visio Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta. Mittari Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. Mittarin tavoitearvo Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta. Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta. Tarkastuslautakunnan toimintakate on -17.900 euroa.
7 Tarkastuslautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 800,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Palkat ja palkkiot -1 800,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -600-600 -600-600 Henkilösivukulut -600-600 -600-600 Henkilöstökulut -2 400,00-2 800,00-2 800,00-2 800,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -7 300,00-14 800,00-14 800,00-14 800,00 Palvelujen ostot -7 300,00-14 800,00-14 800,00-14 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -300-300 -300-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-300 -300-300 Toimintakulut -10 000,00-17 900,00-17 900,00-17 900,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 000,00-17 900,00-17 900,00-17 900,00
8 1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuualue Vaalit Vastuualueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Visio Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit. Vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014. Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti säädösten edellyttämällä tavalla Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti, valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl Keskusvaalilautakunnan toimintakate on 2.300 euroa.
9 Keskusvaalilautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset valti 2 400,00 2 400,00 Tuet ja avustukset 2 400,00 2 400,00 Toimintatuotot 2 400,00 2 400,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokous -2 000,00-2 000,00-2 000,00 Maksetut palkat ja palkkiot -2 000,00-2 000,00-2 000,00 Palkat ja palkkiot -2 000,00-2 000,00-2 000,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvaku -600 Henkilösivukulut yhteensä T -600-600 Muut henkilösivukulut -600-600 -600 Henkilösivukulut -600-600 -600 Henkilöstökulut -2 600,00-2 600,00-2 600,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki-ja asiantun -1 900,00-1 900,00 Painatukset ja ilmoitukset -700 Posti- ja telepalvelut -100 Majoitus- ja ravitsemispalve -300 Matkustus- ja kuljetuspalvel -400 Koulutus- ja kulttuuripalvel -400 Muiden palvelujen ostot -1 900,00-1 900,00-1 900,00 Palvelujen ostot -1 900,00-1 900,00-1 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-200 Elintarvikkeet -200 Ostot tilikauden aikana -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200 Toimintakulut -4 700,00-4 700,00-4 700,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-2 300,00-4 700,00-2 300,00
10 1.4 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Kunnanhallitus Yleishallinto Vastuualue Kunnanhallitus Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Visio Kinnulan kunta luo edellytyksiä itsenäisen Kinnulan kunnan maaseutumaiselle tulevaisuudelle vahvistamalla elinkeinorakennetta ja parantamalla asukkaittensa henkistä ja aineellista hyvinvointia. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Työllistämistoimien siirto kunnanhallituksen vastuulle. Yhteistyö Viitaseudun kumppanuus ry:n kanssa työllistämistoimissa. Atk-palvelujen ostopalvelujen volyymin sopeuttaminen säästötavoitteisiin, riittävää palvelutasoa häiritsemättä. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet Kehitetään palvelurakennetta ja palveluketjuja sekä uudistetaan palveluja. Talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden valmistelu. Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen. Kuntastrategian laadukas valmistelu ja saattaminen valtuuston päätettäväksi vuoden 2014 aikana. Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa ja pyrkii houkuttelemaan uusia ajanmukaisilla tukimuodoilla (esim. kehittämislaina). Kehitetään toimenpiteitä asukasluvun laskun pysäyttämiseksi.
11 Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmää ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta. Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Kuntastrategian laadukas valmistelu Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa 2014 Sitova Uusinvestoinnit pienemmät kuin poistot Tilinpäätös Sitova Sitova Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset - Positiivinen asukasluvun kehitys - 10 20 uutta työpaikkaa Viihtyisän ja edullisen asumisen kunta Asukasluku nousee vuodesta 2013 Työpaikkakehitys Sitova Sitova Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan uusitutuvia työtehtäviä. Veroprosentit, taksat ja maksut maakunnan keskitasoa Henkilöstön koulutussuunnitelma henkilöstösuunnitelman osana Kunnanhallituksen toimintakate on 321 260 euroa.
12 Vastuualue Yleishallinto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnansihteeri Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat Palvelut (hallintopalvelut, yhteispalvelupiste, talouspalvelut atk-palvelut, työllistämistoimet) Toiminta-ajatus Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle ja palvelutuotannolle sekä edistää kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista. Visio Yleishallinto ohjaa ja kehittää kuntaa kuntastrategiaa, ohje- ja johtosääntöjä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen. Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset Sähköisten hallinto- ja talouspalveluiden edelleen kehittäminen, myynti- ja ostolaskut sähköisessä käsittelyssä. Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden hoitoa. Kinnulan kunnan ATK-palvelut hankitaan Kasesoft Oy:ltä, sopeutetun ostopalvelutarpeen mukaan. Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Päätösten ja käsiteltävien asioiden joustava käsittely Asiat tuodaan päätöksentekoon kuukauden sisällä vireille tulosta.
13 Sitova Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen - Kuntoutukseen osallistuminen - Säännölliset henkilöstökokoukset. - Järjestetyt virkistystapahtumat - Sairauspoissaolot 5 % henkilöstöstä 2 kertaa vuodessa. 2 kertaa vuodessa. Max. 5 % työajasta Yleishallinnon toimintakate on 448 698 euroa.
14 Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Muut suoritteiden myyntituoto 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Myyntituotot 43 600,00 43 600,00 43 600,00 Tuet ja avustukset 10 000,00 61 750,00 58 250,00 58 250,00 Toimintatuotot 10 000,00 105 350,00 101 850,00 101 850,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -313 488,00-364 588,00-388 248,00-388 248,00 Palkat ja palkkiot -313 488,00-364 588,00-388 248,00-388 248,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -80 900,00-89 900,00-94 169,00-94 169,00 Muut henkilösivukulut -22 600,00-22 190,00-22 860,00-22 860,00 Henkilösivukulut -103 500,00-112 090,00-117 029,00-117 029,00 Henkilöstökulut -416 988,00-476 678,00-505 277,00-505 277,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -29 200,00-29 200,00-29 200,00 Muiden palvelujen ostot -266 720,00-262 730,00-262 730,00-262 730,00 Palvelujen ostot -266 720,00-291 930,00-291 930,00-291 930,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -19 300,00-17 100,00-17 100,00-17 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 300,00-17 100,00-17 100,00-17 100,00 Avustukset Avustukset yhteisöille -18 000,00-32 000,00-32 000,00-32 000,00 Avustukset -18 000,00-32 000,00-32 000,00-32 000,00 Muut toimintakulut Vuokrat -43 892,00-39 500,00-39 500,00-39 500,00 Muut toimintakulut -15 100,00-18 100,00-13 100,00-13 100,00 Muut toimintakulut -58 992,00-57 600,00-52 600,00-52 600,00 Toimintakulut -780 000,00-875 308,00-898 907,00-898 907,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -770 000,00-769 958,00-797 057,00-797 057,00
15 1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista: Hallintopalvelut Lomituspalvelut Elinkeinopalvelut Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät. Visio Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani kunnan kaikille yrittäjille. Talousarvion sisältö Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä. Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston lainahakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Kaikki tuet saadaan haettua ja Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksatettua aikataulussa maksuun Sähköisen tukihaun lisääminen Ripeä kehittämisrahaston lainahakemusten käsittely Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti. Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä Hallintopalvelujen toimintakate on 55 102 euroa.
16 Vastuualue Lomituspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Visio Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua.. Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Tuetaan maksullista lomittaja-apua n. 30-50 %/tunti. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Maatalousyrittäjät käyttävät Käyttö vähintään 50 tuntia/palveluja maksullista lomittaja-apua käyttävä yrittäjä Lomituspalvelujen toimintakate on 9 500 euroa.
17 Vastuualue Elinkeinopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille. Visio Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuympäristössä. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas Oy. Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana rakentamassa toimitiloja yrityksille. Kunta tukee yritysten toimintaa olemalla mukana yritysten kehittämishankkeissa tarpeen vaatiessa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Hyvät elinkeinojen kehittymisen Yritysten ja työpaikkojen määrä edellytykset + merkkinen Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla ja mahdollisimman läheltä Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin Elinkeinopalvelujen toimintakate on 155 300 euroa.
18 Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3 200,00-3 200,00-3 200,00-3 200,00 Palkat ja palkkiot -3 200,00-3 200,00-3 200,00-3 200,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 000,00-1 740,00-1 740,00-1 740,00 Henkilösivukulut -1 000,00-1 740,00-1 740,00-1 740,00 Henkilöstökulut -4 200,00-4 940,00-4 940,00-4 940,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -34 281,00-33 773,00-33 773,00-33 773,00 Muiden palvelujen ostot -118 510,00-116 700,00-116 700,00-116 700,00 Palvelujen ostot -152 791,00-150 473,00-150 473,00-150 473,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -200-200 -200-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200-200 Avustukset Avustukset kotitalouksille -50 114,00-51 500,00-51 500,00-51 500,00 Avustukset yhteisöille -8 000,00-8 000,00-8 000,00-8 000,00 Avustukset -58 114,00-59 500,00-59 500,00-59 500,00 Muut toimintakulut Vuokrat -4 695,00-4 789,00-4 789,00-4 789,00 Muut toimintakulut -4 695,00-4 789,00-4 789,00-4 789,00 Toimintakulut -220 000,00-219 902,00-219 902,00-219 902,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -220 000,00-219 902,00-219 902,00-219 902,00
19 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA VASTUUALUEET Hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoimintaalueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö- ja talousasioista. Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tavoitteet Toiminta Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Työpaikkakokous Määrä 10 kertaa/vuosi Sitova Henkilöstökokous Määrä 2 kerta/vuosi Suoritteiden määrä TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta Perusturvajaoksen kokoukset 12 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Hallintopalvelujen toimintakate on 112 852 euroa.
20 Vastuualue Perhepalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Muu sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelu Perheneuvonta Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen, toimeentuloturvan, etsivän nuorisotyön, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, työpajatoiminnan, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Toimeentulotukea Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Sitova Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille ja päihdekuntoutukseen sitoutuville % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista ja sitoutuvista Sitova Sitova Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan ja laaditaan aktivointisuunnitelma sosiaalitoimen ja TEtoimiston yhteistyönä Edunvalvonnan piiriin pääsevät kaikki siihen oikeutetut henkilöt % asiakasryhmästä/ aktivointisuunnitelman tekoon osallistuneet asiakkaat 100 % aktivointiehdon täyttävistä asiakkaista % asiakasryhmästä 100 % hakemuksista
21 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Ylläpidetään ja edistetään koulutusten avulla perhepalvelujen vastuualueen henkilöstön osaamista. Kehitetään ja syvennetään järjestelmällisesti yhteistyötä te-toimiston kanssa aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden osalta. Perusturvassa budjetoidaan rakenteellisen aikuissosiaalityön osalta viiden henkilön työllistämiseen, heidät sijoitetaan kotiavustajan/ osastoapulaisen tehtäviin. Nuorisotakuuta toteutetaan hakemalla etsivän nuorisotyön rahoitus, työpajatoiminnan rahoitus ja budjetoimalla kolmen nuoren työllistämiseen. Päihdepalveluissa painopiste asetetaan avohuollon tukitoimiin tehden tiivistä yhteistyötä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. Keskeisiä lukuja TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Toimeentulotuen määrä / 74 72 92 92 92 kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno on 372 307 euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon. Nettomeno 468 858 euroa. Palvelu Palvelun kuvaus Kotikäyntimäärät/kk/arviotaso 2014 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Lastensuojelun perhetyö moniammatillinen yhteistyö, tavoitteena tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Tukitoimina mm.perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut. Perhetyöntekijä on 20% neuvolan perhetyöntekijä, jotta varhainen tuki toteutuu. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja etsitään perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina 15-24 kotikäyntiä/kk (lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on oppisopimuskoulutettava, joten koulupäivät vaikuttavat kotikäyntimääriin) Kotikäynnin kesto 1-8h/ tarve perhekohtaisesti 10 perhetyön kotikäyntiä/kk, muut kotikäynnit yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto Lastensuojelun jälkihuolto Huolen puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet, muut lasta ja perhettä tukevat palvelut Lyhytaikainen kuntouttavaa sijaishuolto/ isojen muutostarpeiden vuoksi pitkäkestoinen sijaishuolto. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito. Sijoitetun nuoren jälkihuolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla opiskelun/asumisen tukemista tai muuta nuoren tarvitsemaa tukea. 22 Asiakkuuksia 30-37/ henkilöä 9 henkilöä Alle 5 henkilöä (tarkkaa lukumäärää ei ilmoiteta, kun lkm jää alle viiden henkilön) Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön. Nettomeno on 126 482 euroa. Perhepalvelujen toimintakate on 967 647 euroa.
23 Vastuualue Vanhusten ja vammaisten palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vanhusten laitos- ja palveluasuminen Vammaisten työtoiminta Vammaisten laitospalvelut Kotipalvelut Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. 2. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Toimiva hoidon porrastus Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arvionti) Asiakaspalaute ja - kyselyt Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain paljon apua tarvitsevia Asiakastyytyväisyys Palvelu Palvelun kuvaus Kehittämistoimet 2014-2016 Tehostettu palveluasuminen Perhehoito Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka eivät selviä yksin /omaisten /kotihoidon avun turvin. Ympärivuorokautinen palvelu sisältää perusturvan (hoiva,apu,ohjaus,tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto, joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville Palveluohjauksen ja hoidon porrastuksen kehittäminen, RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaisesti. Perhehoitoa markkinoidaan ja sen käyttöönottoa edistetään vaiheittain
24 Laitoshoito Lyhyt hoitojakso laitoshoidon paikalla on tarkoitettu akuutin sairaalajakson jälkeen kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille. Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa asiakkaille, joiden tila edellyttää merkittävää sairaudenhoitoa. Laitoshoitopaikkojen avulla turvataan asiakkaiden kotiutuminen sairaalasta ja mahdollistetaan omaishoitajien hoidettaville intervallipaikat Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen koti- ja laitoshoitopalveluissa. Kotiin annettavien hyvinvointia edistävien palvelujen turvaaminen; kunnallisen siivous- ja asiointipalvelun turvaaminen työllistämistoimien kautta. Hoidon porrastuksen ylläpitäminen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain. Omaishoitajien työn tukeminen ja nk. naapuriapujärjestelmän edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. Vanhusten perhehoidon lisääminen. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä. Vanhusten laitospalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Vanhainkodin ja palveluasumisen 7 608 8 000 8 000 8 000 8 000 hoitopäivät (sisältää Kotipihan palveluasunnot) Suoritteiden hinta / TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Hoitopäivän hinta (vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen 110 109 120 120 120 Nettomeno vuonna 2014 on 958 855 euroa. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno on 99 346 euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset maksut sekä kehitysvammaneuvolapalvelun oston. Nettomeno 8 060 euroa.
25 Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin, nettomeno 133 119 euroa. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu, ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan, taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä 908 297 euroa. Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on - 2 107 677 euroa.
26 Vastuualue Terveyspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vastaanottopalvelut Terveyspalvelujen tukipalvelut Vuodeosastopalvelut Hammashuolto Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tavoitteet: Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Väestön terveydentilan Sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja oikeaaikainen hoitaminen (tiedottami- nen, neuvonta, seulontatutkimukset) paraneminen, mm. hyvinvointiindikaattorien arvoilla todentaen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Jatketaan edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, dementia-, sydän- ja haavahoitaja). Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden edellyttämät aika- ja työntekijäresursoinnit. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Sähköisen reseptin (eresepti) käyttöönotto ja sen edellyttämät toimenpiteet huomioidaan toimintaprosesseissa.
27 Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja terveyskeskuslääkärin virat. Lääkärin vastaanoton nettomeno on 553 482 euroa. Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja terveysneuvonnan käynnit. Terveysneuvonnan nettomeno on 132 479 euroa. Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa työskentelee kokoaikaisesti kolme työntekijää, kotisairaanhoidon nettomeno 173 288 euroa. Palvelu Palvelunkuvaus Asiakasmäärä Kotisairaanhoito Sairaanhoitopalvelut pitkäaikaissairaille, ikääntyville, vammaisille. Tavoitteena edistää turvallisuutta, selviytymistä kotona. Avustusta lääkeasioissa, haavahoidossa, perushoidossa Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä n.45 asiakasta ja n. 5-6 tilapäistä käyntiasiakasta. Yksittäisen asiakkaan luona voi olla jopa 3-4 käyntiä/vrk Kunnassa on oma psykologi vastaten kokonaisvaltaisesti kuntalaisten tarpeisiin. Avohoito ja mielenterveyspalvelujen perustyö tehdään Kinnulassa, työparina psykologi ja ylilääkäri, jolla on kokonaisvastuu mielenterveyspalveluista. Lisäksi ostetaan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Mielenterveystyön nettomeno 91 850 euroa. Kunnassa on oma puheterapeutti, puheterapian nettomeno on 42 105 euroa. Sairaankuljetuspalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, nettomeno 76 000 euroa. Kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 59 690 euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä 1 128 894 euroa. Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Lääkärin vastaanotto 3446 4500 3500 3500 3500 Suoritteiden hinta /käynti TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Lääkärin vastaanotto 126 118 158 158 158 Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosyksikkö
28 Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno 164 950 euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno 163 500 euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0-18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen ½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua tarvittaessa. Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkäri ja 1 ½ hammashoitajaa. Sisältää myös hammashoidon ostopalvelua. Nettomeno 200 740 euroa. Toiminta Suoritteiden määrä /käynti TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Käynnit 2270 2400 2400 2400 2400 Suoritteiden hinta TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Hammashoito euroa/käynti 79 82 84 84 84 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostetaan Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno 1 930 862 euroa. Terveyspalvelujen toimintakate on 3 588 946 euroa.
29 Perusturvalautakunnan talousarvio (euroa) TULOSLASKELMA Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva 49 050,00 60 850,00 60 850,00 55 850,00 Korvaukset kunnilta ja kuntay 127 300,00 107 400,00 107 400,00 107 400,00 Muut suoritteiden myyntituoto 375 900,00 126 300,00 126 300,00 126 300,00 Myyntituotot 552 250,00 294 550,00 294 550,00 289 550,00 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 112 000,00 114 700,00 114 700,00 114 700,00 Sosiaalitoimen maksut 206 400,00 224 600,00 224 600,00 218 200,00 Maksutuotot 318 400,00 339 300,00 339 300,00 332 900,00 Tuet ja avustukset 411 000,00 159 700,00 159 700,00 159 700,00 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 80 200,00 80 525,00 80 525,00 80 525,00 Muut toimintatuotot 22 600,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00 Muut toimintatuotot 102 800,00 103 725,00 103 725,00 103 725,00 Toimintatuotot 1 384 450,00 897 275,00 897 275,00 885 875,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 369 500,00-1 701 500,00-1 701 500,00-1 683 700,00 Palkat ja palkkiot -2 369 500,00-1 701 500,00-1 701 500,00-1 683 700,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -597 400,00-485 891,00-485 891,00-482 731,00 Muut henkilösivukulut -139 942,00-107 120,00-107 120,00-106 010,00 Henkilösivukulut -737 342,00-593 011,00-593 011,00-588 741,00 Henkilöstökulut -3 106 842,00-2 294 511,00-2 294 511,00-2 272 441,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -3 654 528,00-3 928 612,00-3 901 612,00-3 874 612,00 Muiden palvelujen ostot -638 085,00-731 308,00-731 308,00-729 108,00 Palvelujen ostot -4 292 613,00-4 659 920,00-4 632 920,00-4 603 720,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -209 050,00-154 310,00-154 310,00-154 210,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -209 050,00-154 310,00-154 310,00-154 210,00 Avustukset Avustukset kotitalouksille -275 300,00-310 500,00-310 500,00-310 500,00 Avustukset yhteisöille -11 100,00-25 000,00-25 000,00-25 000,00 Avustukset -286 400,00-335 500,00-335 500,00-335 500,00 Muut toimintakulut Vuokrat -262 995,00-228 856,00-228 856,00-228 856,00 Muut toimintakulut -1 550,00-1 300,00-1 300,00-1 300,00 Muut toimintakulut -264 545,00-230 156,00-230 156,00-230 156,00 Toimintakulut -8 159 450,00-7 674 397,00-7 647 397,00-7 596 027,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 775 000,00-6 777 122,00-6 750 122,00-6 710 152,00
30 1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta toimii kunnan varhaiskasvatuksen, koulutuksen, vapaa-aika-, kirjasto-, kulttuurija kansalaisopistotoiminnan järjestäjänä. Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Kinnulan, Lestijärven ja Toholammin kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta. Vastuualue Sivistyspalvelujen hallinto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö. Koulutoimi suunnittelee ja koordinoi ja toteuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen (lukio) palvelutuotantoa. Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen hoidetaan sivistystoimen päällikön, lukion/yläasteen rehtorin ja alakoulun rehtorin tiimityönä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sivistystoimen laadun kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Liikunta- ja nuorisotyön suunnittelu Sivistystoimen laatumittarit, laadinta ja käyttöönotto - CAF - OPH, perusopetuksen laatu + APIP + kerhot Osaamiskartoitus, henkilöstön kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelma; liikuntapaikat ja alueet, nuorisotyö ja ohjaus Ensimmäiset kortit laadittuna ja käytössä syksyllä (CAF, opisto, perusopetuksen laatu, oph:n laatumittarit). APIP- ja kerhotoiminnan laatukriteerit valmiina 31.5.2014 Kehittämis- ja rakennesuunnitelma valmiina 31.5.2014 mennessä, eläköitymiset huomioitu. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet huomioitu suunnitteluun 2014 2015 Suunnitelma valmiina 30.9.2014 (mahdollinen yhteistyö etsivä nuorisotyö, pajaohjaus, kumppanuus) Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi
31 1. Laatutyö. Perusopetuksen osalta laatukriteeristön laadintaan ja käyttöönoton valmisteluun nimetyn työryhmän työn jatkaminen. Kansalaisopiston johtokunta on valinnut CAF (Common Assessment Framework) itsearviointimittariston työkalukseen, jonka avulla ensimmäiset opiston kehittämiskohteet on jo johtokunnan ja arviointityöryhmän toimesta nimetty. Käyttöönotto on tapahtunut vuonna 2013. Myös APIP-laatu ja kerholaatukortit valmiina 31.5.2014. 2. Sivistystoimen varautuminen mm. eläköitymisten ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamaan osaamisvajeeseen; keinoina henkilöstön osaamiskartoitukset ja henkilöstön kehittämissuunnitelma. 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rakenteellinen tarkastelu eläköitymiset ja rakenteelliset muutokset huomioiden. 4. Vapaa-aikatoimen (liikunta- ja nuorisotyö) laadun kehittäminen ja suunnittelu. (Mahdollista synergiaa mm. etsivästä nuorisotyöstä, Viitaseudun kumppanuudesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä mm. perusturvatoimialan ja yleishallinnon kanssa.) Kehittämishankkeet 1. Sivistystoimen laadun arviointi ja henkilöstön osaaminen Sivistyspalvelujen hallinnon toimintakate on 83 647 euroa.
32 Vastuualue Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö. Toiminta-ajatus Päivähoidon toiminta-ajatuksena on, että kaikille päivähoitoon oikeutetuille lapsille järjestetään päivähoitolain mukaisesti hoitopaikka, joka tarjoaa lapselle hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Päivähoitopaikkaan oikeutetut ja hoitopaikkaa tarvitsevat lapset saavat päivähoitopaikan Hyväksytyt hoitopaikkahakemukset Käsittelyaika Hoitopaikka 100 %:lle tehdyistä hakemuksista Käsittelyaika max 2 viikkoa, kiiretapauksissa 3 työpäivää Päivähoidon kasvatuksellisen osan painottaminen Varhaiskasvatuksen laadun arviointi VASU Varhaiskasvatussuunnitel-man jalkauttaminen työkäytäntöihin. Laatukriteeristö (OKM mittaristo soveltaen) Vasun painopistealueiden määrittely vuosittain ja käytännön toteutumisen seuranta itsearviointina. Varhaiskasvatuksen ensimmäisten arviointikriteerienlaadinta ja käyttöönotto vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen Oppilaskerhot Toimintasuunnitelman jalkautus Lasten lkm Oppilaskerhot toimivat jokaisella koululla Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnassa 10 16 lasta Kerhoja vähintään 6 vuositasolla
33 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1) Laaditun varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen ohjaamaan työkäytäntöjä 2) Varhaiskasvatuksen systemaattisen laadun arvioinnin aloittaminen 3) Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen ja laadullinen kehittäminen Päivähoidossa on lapsia keskimäärin 30-45. Varhaiskasvatuksen toimintakate on 536 279 euroa
34 Vastuualue Perusopetus Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö. Perusopetus antaa lapsille ja nuorille hyvät perustiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Esiopetuksella parannetaan kouluvalmiutta Esiopetukseen osallistuminen 100 % ikäluokasta 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päästötodistuksen Toisen asteen opintokelpoisuus Yhtenäisen peruskou-lun kehittäminen Hyvä asianhallinta opetettavissa asioissa. Vision ja laatukriteereiden työskentelykäytänteisiin juurruttaminen. Opetussuunnitelma omaa työtä ohjaavana sekä resurssina Oppivelvollisuuden suorittaminen Siirtyminen jatkoopintoihin 9. lk:n päätyttyä, ei pudokkaita Yhteiset virat Valtakunnalliset kokeet Vision ja laatukriteereiden painotusten näkyminen koulujen opseissa ja lukuvuosisuunnitelmissa. Täydennyskoulutus 100 % 100% 80 % viroista käytännössä yhteisiä Valtakunnallisesti mitattuna vähintään keskitasoa Arviointi lukuvuoden lopuksi itsearviointina. Lukuvuosisuunnitelmalomakkeiston uusiminen Veso-koulutuksen lisäksi koko henkilöstölle väh. 1 koulutuspäivä/lukuvuosi opetussuunitelmatyöhön liittyen
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadullinen kehittäminen TVTn hyödyntäminen kaikissa oppiaineissa osana muuta opetusta 1.8.2011 voimaan astuneen toimintasuunnitelman jalkauttaminen ohjaamaan käytäntöjä Laatumittarit (OKM sovellettuna) valmiina 31.5.2014. Kokeilut omassa oppiaineissa ja ainekokonaisuuksissa (ohjeistus rehtorien kokoukissa) (Materiaali)tuotokset (ohjeistus ja laatuvaatimukset rehtorien kokouksissa) 35 Laatumittarikokeiluja. Ensimmäisten laatumittareiden käyttöönotto 1.8.2014 Vähintään 2 3 kokeilua / koulu / lukuvuosi Vähintään 5 tuotosta/koulu/lukuvuosi Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perusopetuksen laatukriteerien, koulutoimen laadullisen vision sekä kevytversiona tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta tehdään perusopetuksen kehittämis- ja henkilöstösuunnitelma. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että koulujen toimintaa kehitetään oppilasmäärään sopivaksi sekä henkilöstöä koulutetaan mm. erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä ja opetettavan (uuden) aineen opettamisessa. Opetussuunnitelmatyöhön ja opsien jalkautukseen ohjataan henkilöstökoulutuksen Yhtenäisen peruskoulun edelleen kehittäminen. Opettajien liikkuvuutta eri koulumuotojen välillä lisätään. Eläke- ja muiden järjestelyjen kautta vapautuviin virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan kehittämissuunnitelman perusteella. Atk-ohjelmistojen ja videoneuvottelulaitteiston hyödyntämistä opetuksessa kehitetään. Atkohjelmistojen (Kurre, Priimus, Wilma) käytön tehostaminen edelleen. Erityisluokanopettajan työpanosta käytetään myös puhe-, luki- ja kirjoittamishäiriöisten opettamisessa integroimalla erityisluokan oppilaita mahdollisimman paljon perusopetuksen ryhmiin. Koulutuksen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä Kehitetään arviointitoimintaa toiminnan tehostamiseksi. Arviointi nähdään jokaisen viranhaltijan arjen toimintatapaan liittyväksi tehtäväksi. Rehtoreiden osallistuminen johtamiskoulutukseen. Vahvistetaan johtamis- ja kehittämisnäkemystä sekä varaudutaan mm. mentoroinnin keinoin osaamisen siirtämiseen. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämis-, tarkistamis- ja arviointityö. Perusopetuksen toimintakate on 1707 585 euroa
36 Vastuualue Lukio Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja rehtori. Kinnulan lukio on yleissivistävä lukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoja varten ja kehittää heidän tieteellistä ajatteluaan sekä tukea heidän itsenäistymistään. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Ylioppilaskirjoitusten tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa * Yo-tulokset Henkilöstökoulutus 50 % opiskelijoista saavuttaa yokirjoituksissa väh. valtakunnallisen keskitason tuloksen Sähköisiin kirjoituksiin valmistautuminen Kokeilut sähköisistä kokeista Vähintään 5 sähköisten kokeiden kokeilua vuonna 2014 Opiskelijoiden jatkoopinto-kelpoisuudesta huolehtiminen Peruskoulun 9. luokan oppilaiden haku omaan lukioon Lukion hallinnon kehittämistyön painottaminen Tilastokeskuksen tiedot Veso-koulutuksen lisäksi koko henkilöstölle väh. 1 koulutuspäivä/vuosi Vähintään 80 % oppilaista pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Lukion oppilasrekisteri Vähintään 50 % Kinnulan peruskoulun päättävistä hakeutuu opiskelemaan Kinnulan lukioon Lukion johtokunta Johtokuntatyön laadullinen kehittäminen, itsearviointi
Lukion opetuksen laatutyö, (mm. laatukriteert, opstyö) Strategian laadullisen osan jalkauttaminen ohjaamaan laatua, TVT:n laadullinen kehittäminen 37 Arviointi lukuvuoden lopussa, laatukriteerien valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Oppilasmäärän kasvattaminen Lukion opsien laadinta ja lukion lukuvuosisuunni-telman kehittäminen Oppilasmäärä Aviointilomakkeiden 1. versio valmis 31.12.2014 Lukuvuosisuunnitelma valmis 31.7.2014 Oppilasmäärän nousu vähintään 3 verrattuna 20.9.2013 tilanteeseen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kehittämisen painopistealueet määritellään laadun arviointi- ja tulevaisuustyöskentelyn perusteella. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista TVT:n opetuskäytössä koulutuksen avulla sekä osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Kannettavien tietokoneiden hyödyntämistä opiskelussa tehostetaan. Wilman käytön tehostaminen. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen, sähköiset kokeet ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Kehitetään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa myös kansainvälisesti Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Johtokunnan työn kehittäminen. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämis-, tarkentamis- ja arviointityö. Opetusmenetelmien kehittäminen Oppilasmäärän kasvattaminen vähintään + 3 Lukiotoiminnan toimintakate on 590 547 euroa
38 Vastuualue Kansalaisopisto Vastuualueen tilivelvollinen Kansalaisopiston johtokunta ja sivistystoimen päällikkö, rehtori. KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA KANSALAISOPISTON TULOSALUE Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa, Lestijärvellä ja Toholammilla. Toiminta-ajatus Kansalaisopiston tavoitteena on edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla erilaisia opintomahdollisuuksia mm. yleissivistäviä monitasoisia opintoja sekä täydennyskoulutusta. Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys. Taiteen perusopetus on erillisen lain mukaista, tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja valmentautua alan ammatilliseen koulutukseen. Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä toimintaalueen eri oppilaitosten yhteistyöhön. Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakea myöhemmin alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa eikä se tarkoita esim. perusopetuslain ja asetuksen mukaista perusopetuksen taidekasvatusta. Kinnulassa taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä visuaalinen taide sekä Viitaseudun musiikkiopiston järjestämä musiikki. Molemmat taiteenalat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtionosuutta.
39 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, sivistyksellinen tasaarvo Opiskelijoiden osuus asukasmääristä Opiskelijoita noin 20 % yhteenlasketusta asukas-määrästä Palautteet opiston toiminnasta. Alueellinen, sukupuolinen ja ikäryhmittäinen tasaarvo Myönteinen palaute, aliedustettujen ryhmien osallistumismahdollisuuksien nosto + 5 % vuonna 2014 Kiinnostavien lyhytkurssien määrän lisääminen Kansalaisopiston toimintamahdollisuuk-sista tiedottaminen toimintaalueen kunnissa Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden (kuvataide) yleisen oppimäärän osallistuja- ja pyrkijämäärät korkeat Suunnitelmallisen visio- ja strategiatyön aloittaminen opiston osalta Taloudellinen ja tehokas toiminta. Lyhytkurssien määrä Tiedottamisen eri kanavat ja muodot Pyrkineiden lkm osallistujien lkm, koko oppimäärän suoritus Toimintaa ohjaavat suunnitelmat lisättynä CAF-arviointiin. Määrälliset mittarit. Lyhytkurssien määrä vähintään + 10 % vakiintuneesta tasosta Vähintään 2 tietoiskua toiminta-alueen kuntiin/kunta 1 2 uutta kanavaa/muotoa/vuosi Toholampi : 40 pyrkijää, Kinnulan ja Lestijärven osalta (visuaaliset taiteet), oppilasmäärien vakiinnuttaminen Yhteistyö työpajojen osalta kuntien kesken. Suunnitelma-asiakirja ja CAF:n II vaihe valmiina 12/2014 Määrälliset mittarit, esim. kustannukset/opiskelija. Kuntaosuuksien kurissapitäminen.
40 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Lyhytkurssien määrän kasvattaminen palvelemaan kuntalaisten tarpeita. Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja vähintään 4970 vuodessa. Tunnit sisältävät taiteen perusopetuksen tunnit. Tavoitteellisesti etenevinä opintoina taiteen perusopintoihin pyritään turvaamaan riittävät resurssit. Opiston opinto-ohjelmaan perinteisillä aloilla (kädentaidot, taide-, ja taitoaineet) kiinnitetään huomiota. Kysyntään vastataan ja tehokkuutta lisätään mm. lyhytkurssitoimintaa monipuolistamalla. Kurssitoimintaa kehitetään opiston toimintakuntien kesken mm. kurssien tarkoituksenmukaisella vuorottelulla resurssien säästämiseksi. Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista ja laaja-alaisesta tarjonnasta tiedottaminen opiston toiminta-alueen kuntiin. (Lapset ja nuoret, aikuisväestö, ikääntyneet, syrjäytymisen ehkäisy, toimintakykyisyyden säilyttäminen ). Yhteistyön vakiinnuttaminen opiston laajenevalla toiminta-alueella. Arvionnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, tavoitteellinen toimintasuunnitelma hyödyntämään toiminta-alueen kuntia. 5. Talouden mittareiden käyttöönotto Kansalaisopistopalvelujen toimintakate on 323 111 euroa
41 Vastuualue Nuorisotoimi Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Nuorten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Osallistujien määrä Tilaisuuksien määrä Nuorten tilaisuuksien osallistuneiden määrä (brutto) vähintään 200/vuosi Kinnulalaiset nuoret elävät nuoruutensa ilman päihdeongelmia Järjestyshäiriöiden vähentäminen/ (yhteiskunnan) omaisuuden kunnioittaminen Nuorten osallistumisen aktivoiminen Sanallinen arviointi, päihdestrategia Valistus- ja neuvontatilaisuuksia yhdessä koulu- ja poliisitoimen kanssa Painopiste ilkivallan ehkäisyyn ja toiminnan kanavoimiseen suotuisampaan suuntaan Nuorisovaltuuston kokoukset Nuorten tekemät aloitteet Nuorille järjestettyjä tilaisuuksia väh. 4/vuosi (Laadullinen mittari), mittaus sanallisena Tilaisuuksien määrä vähinään 1 2/vuosi Ilkivalta- ja rikosilmoitusten sekä häiriökäyttäytymiseen liittyvien ilmoitusten vähentäminen väh. 3 ilmoitusta/vuosi Nuorisovaltuuston kokouksia vähintään 6/vuosi, aloitteita vähintään 2/vuosi