TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006
SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys ja sen kehittyminen... Koulutus ja sen kustannukset... 8 4. Hyvinvoiva TUKES... 9 Sairauspoissaolot... 9 Työterveyshuollon kustannukset... 9 Liikunnan ja muun virkistystoiminnan menot... 9 Palkkausasiat... 10 5. Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri... 10 Työilmapiirikyselystä ilmenevät vahvuudet ja voimavarat sekä kehittämiskohteet... 10 Työilmapiirikyselyn käsittely TUKESissa... 11 6. TILASTOT... 12 Henkilötyövuodet (HTV)... 12 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 12 Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2006 lopussa... 12 Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa... 13 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa... 13 Naisten ja miesten ikärakenne... 14 Ikärakenne yksiköittäin... 14 Keski-ikä... 14 Johto, ryhmänvetäjät ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan... 15 Työaika... 15 Saldoylijäämä, säännöllisen työajan ylittävä työaika, mitä ei ole korvattu rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana... 16 Henkilöstön koulutustaso... 16 Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä... 1 Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin... 1 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan... 1 Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan... 18 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat)... 18 Sairauspoissaolot yksiköittäin... 18 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan... 19 2
Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan... 19 Sairaustapaukset yksiköittäin... 19 Vaihtuvuus... 20 Henkilöstöpalvelujen kulut... 20 Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin 31.12.2006... 21 Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin... 21 Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin... 21 Tehtävien vaativuusluokkakorotukset... 22 Palkat ja palkkiot sivukuluineen... 22 Työvoimakustannukset... 23 3
TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 19.6.200 HENKILÖTILINPÄÄTÖS 2006 1. Johdanto Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstövoimavaroja ja niissä kauden aikana tapahtuneita muutoksia. Mukana on henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyvää tarkastelua sekä tietoja henkilöstön osaamisesta, terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Taulukot ja tunnusluvut on säilytetty entisellään, jotta vertailukelpoisuus edellisiin vuosiin verraten säilyisi. Mukaan on otettu joitakin uusia taulukoita. Henkilöstötilinpäätös on rakenteeltaan muutettu siten, että se vastaa henkilöstöstrategian jaotusta - Tehokas TUKES - Osaava ja Oppiva TUKES - Hyvinvoiva TUKES. Henkilöstötilinpäätös perustuu pääosin Fortime -henkilöstötietojärjestelmän tietoihin. Lisäksi on hyödynnetty taloushallinnon tietojärjestelmiä, koulutusrekisterin tietoja sekä työterveyshuollon raportteja. Valtion vertailutietoja vuodelta 2006 ei ole vielä käytössä ja sen vuoksi vertailutietona on vuosi 2005. 2. Tehokas TUKES Henkilöstömäärä TUKESin henkilöstömäärä vuoden 2006 lopussa oli 121 henkilöä (vuonna 2005 119 henkilöä). Miehiä henkilömäärästä vuoden lopussa oli 56 % ja naisia 44 %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan vähentynyt edellisestä vuodesta. Vuoden aikana TUKESissa työskenteli yhteensä133 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 115 (vuonna 2005 11). 4
HTV 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 Henkilötyövuodet 1999-2006 120 116 11 115 112 111 109 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kuvio 1. Henkilötyövuodet Vuoden lopussa virkasuhteisia henkilöitä oli 11, joista osa-aikaisia 6. Työsuhteisia henkilöitä oli 4, joista osa-aikaisena oli 1 henkilö. Määräaikaisia henkilöitä vuoden lopussa oli 9 eli,4 % henkilöstöstä. Keski-ikä TUKESin henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Naisten keski-ikä on 4 vuotta ja miesten vastaavasti 51 vuotta. Naisilla suurin ikäluokka on 50 54 vuotiaat. Miehillä suurin ikäluokka on 55 59 vuotiaat. Ikä 51 50 49 48 4 46 45 Keski-ikä yksiköittäin 50,66 49,0 46,39 L TL TK yksikkö Kuvio 2. Keski-ikä yksiköittäin 5
Ikäluokittain sukupuolen mukaan Lukumäärä 25 20 15 10 5 0 mies nainen 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Ikäluokat Kuvio 3. Henkilökunnan jakautuminen ikäluokittain sukupuolen mukaan Vaihtuvuus Vuoden 2006 aikana TUKESiin rekrytoitiin 13 henkilöä mukaan luettuna kesä- sekä määräaikaiset työntekijät. Vakituiseen palvelussuhteeseen nimitettiin neljä henkilöä, joista kolme TUKESin sisältä. Eläkkeelle siirtyi yksi henkilö ja toisen työnantajan palvelukseen (lähtövaihtuvuus) kolme henkilöä. Yhteensä TUKESista lähti (kokonaispoistuma) kahdeksan henkilöä. Eläkkeelle lähtijöiden määrä tulee lisääntymään muutamien seuraavien vuosien aikana. Työaika Säännöllinen vuosityöaika työpäivinä vuonna 2006 oli 251 päivää. Kun tästä vähennetään keskimääräiset lomat 40 päivää, keskimääräiset sairaslomat 5 päivää ja muut vastaavat poissaolot 2 päivää jää keskimääräiseksi tehdyksi työajaksi 204 työpäivää. Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 81 %. Työaika jakautuu toiminnoittain seuraavasti: valvontatoiminta 33 %, kehittäminen ja tutkimustoiminta 14 %, viestintä 6 %, tulosalueita tukeva toiminta 31 % ja poissaolot 1 %. 6
Saldoylijäämiä (ns. harmaita työtunteja), joita ei korvata rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana, kertyi kaiken kaikkiaan 363 päivää eli 3,2 päivää henkilötyövuotta kohti. Saldoylijäämät ovat laskeneet viime vuosien aikana samalla, kun saldovapaiden pitäminen on lisääntynyt. 3. Osaava ja oppiva TUKES Pätevyys ja sen kehittyminen Henkilöstön koulutusjakauma ei ole muuttunut merkittävästi edellisistä vuosista. Suurin osa henkilöstä (1 %) on suorittanut korkeakoulututkinnon joko tieteellisessä korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Alimman korkea-asteen ja keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin (22 %) kuuluvat mm. merkonomit, merkantit sekä teknikot. Ylempi korkeakoulu 35 % Koulutusaste Alempi korkeakoulu 31 % Tutkijakoulutus 6 % Perusaste 6 % Keskiaste 13 % Alin korkeaaste 9 % Kuvio 4. Koulutusaste
30 Koulutusaste sukupuolen mukaan 25 20 15 10 5 0 Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste Perusaste Mies Nainen Kuvio 5. Koulutusaste sukupuolen mukaan Koulutus ja sen kustannukset Tukeslaisista 102 henkilöä (84,3 %) osallistui työnantajan kustantamaan koulutukseen vuoden aikana ja koulutuspäiviä kertyi yhteensä 88. Koulutukseen osallistuneet käyttivät keskimäärin 8,6 päivää osaamisensa kehittämiseen. Eniten koulutuspäiviä käytettiin ammattikoulutukseen (381 päivää) sekä kielikoulutukseen (313 päivää). Kolmanneksi eniten päiviä kului IT-koulutukseen (62 päivää). Naiset olivat hieman miehiä aktiivisempia osaamisen kehittämisessä. Naisista 8 % osallistui koulutukseen, kun taas miesten vastaava osuus oli 81 %. Vuonna 2005 aloitettu esimiesvalmennus jatkui. Esimiesvalmennusta oli neljä jaksoa ja niillä käsiteltiin mm. palautteen antamista, motivointia, tulosjohtamista ja osaamisen johtamista, TUKESin strategiaa ja sen osana olevaa henkilöstöstrategiaa. Valmennus jatkuu vielä vuonna 200. Koulutusinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 386 000 euroa. Työajan kustannus tästä oli 144 000 euroa ja ostettujen koulutuspalvelujen osuus 242 000 euroa. Koulutukseen käytettiin noin 3 % työajasta. 8
4. Hyvinvoiva TUKES Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2006 oli yhteensä 566. Sairauspäivien määrä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna (599 sairauspoissaoloa vuonna 2005). Sairauspoissaolot työpäivinä 1050 900 50 600 450 300 150 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kuvio 6. Sairauspoissaolot työpäivinä Lyhyiden 1 3 päivää kestävien sairauspoissolojen osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin 4 % (48 % 2005). Sairauspäiviä sairaana ollutta henkilöä kohti oli päivää. Luku on sama kuin edellisenä vuonna. Terveinä koko vuoden henkilöstöstä oli 43 % (30 % vuonna 2005). Sairaustapaukset kestivät keskimäärin kolme päivää. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon nettomenot olivat noin 55 000 euroa, mikä on noin 480 euroa henkilötyövuotta kohti. TUKES hankkii työterveyshuollon palvelut Medivire Työterveyspalvelut Oy:ltä ja näihin palveluihin kuuluu sairaanhoito ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Liikunnan ja muun virkistystoiminnan menot Virkistystoiminnan menot olivat yhteensä noin 2 000 euroa, joka on noin 240 euroa henkilötyövuotta kohti. Virkistystoiminta sisältää panostukset liikuntaan ja kulttuuriin. Liikuntatoiminnan suurin painotus kohdistui tukeslaisten kunto-ohjelma TUKSIin, jossa laadittiin kunto-ohjelma noin 30 henkilölle ja seurattiin ohjelman toteutumista. Virkistystoimintaa järjestää pääasiallisesti ns. HYVIS -ryhmä. Erilaisiin virkistystoiminnan aktiviteetteihin osallistui vuoden aikana noin 100 tukeslaista. Panostukset liikuntaan ja virkistykseen näkyvät valtionhallintoa 9
keskimääräisesti alhaisempina sairastavuuslukuina ja TUKSI -ohjelmaan osallistuneiden parantuneena fyysisenä kuntona. Palkkausasiat TUKESin maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat noin 5, miljoonaa euroa, joka on noin 50 000 euroa henkilötyövuotta kohti. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on noin yhden prosentin luokkaa. Virkaehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset toteutettiin 1.6.2006 lukien. Tässä yhteydessä toteutettiin myös TUKESin palkkausjärjestelmän mukaiset henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat palkantarkistukset, joita maksettiin noin puolelle henkilökunnasta. Tulostavoitteiden saavuttamisen vuoksi TUKES maksoi koko henkilökunnalle tulospalkkion. TUKESin johtamisjärjestelmän mukaiset tulos- ja kehityskeskustelut on käyty koko henkilökunnan kanssa. 5. Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri TUKES toteutti yhteistyössä Medivire Työterveyspalvelut Oy:n kanssa työilmapiirikyselyn (työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri) toukokuussa 2006. Vastausprosentti oli 89 prosenttia. Oheisessa kuviossa on tulokset ja vertailutiedot keskeisten muuttujien osalta. Työilmapiirikyselystä ilmenevät vahvuudet ja voimavarat sekä kehittämiskohteet Työhyvinvointikyselyn mukaan TUKESin vahvuuksia ovat: - tiedonkulku, - tavoitteiden tunteminen, - työilmapiiri ja - esimiestyö. Työilmapiirikyselyn mukaan kehittämiskohteita, joihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota, ovat: - hyvinvointi ja terveys - kuormittuneisuus - palkkauksen kannustavuus - häiritsevä ja kiusaava käytös. 10
Yleiskuva Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometrin tuloksista Indeksien keskiarvot *) Kiire ja henkinen kuormitus (K22, K23, K40) *) 5 Henkinen hyvinvointi (K43, K44, K46) 4 3 Vaikutusmahdollisuudet (K2, K28, K29) 2 Työhön sitoutuminen (K36, K3, K38) TUKES 2006 (N=102) TUKES 2003 (N=93) Vertailuaineisto (N=219) 1 Esimiestoiminta (K19, K20, K21) Työilmapiiri (K10, K12, K16) **) Tiedonkulku (K, K8, K25) ***) *) Suurempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta, paitsi Kiire ja henkinen kuormitus -indeksissä, joka on käänteinen: pienempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta. **) Työilmapiiri-indeksin v. 2003 tulos on vain osittain vertailukelpoinen kysymyksen 10 erilaisen sisällön takia. ***) V. 2003 kysymys 25 kysytty kahdella eri kysymyksellä, joiden vastaukset vertailutuloksen saamiseksi on tässä yhdistetty. Kuva. Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri koko TUKESin osalta Työilmapiirikyselyn käsittely TUKESissa Työilmapiirikyselyn tuloksia on käsitelty TUKESin yhteisessä palautetilaisuudessa sekä yksiköiden ja ryhmien tilaisuuksissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty kehittämiskohteisiin. 11
6. TILASTOT Henkilötyövuodet (HTV) Vuosi / yksikkö 2002 2003 2004 2005 2006 Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä 46 32 33 111 46 3 33 116 4 39 34 120 46 39 32 11 43 41 31 115 Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö 2002 2003 2004 2005 2006 Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut 46 33 3 116 48 41 36 125 48 40 34 122 49 39 31 119 43 45 33 121 Yhteensä Vuoden 2006 aikana TUKESissa työskenteli yhteensä 133 henkilöä (141 henkilöä vuonna 2005). Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2006 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä 1 1 19 53 32 32 36 100 2 2 14 68 40 40 20 100 12
Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde 2003 2004 2005 2006 Valtio 2005 Virkasuhteiset: - vakinaiset - määräaikaiset Virkasuhteiset yhteensä Työsuhteiset - vakinaiset - määräaikaiset Työsuhteiset yhteensä 108 10 118 1 6 110 11 1 4 5 112 3 115 1 3 4 111 5 116 - Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 125 122 119 121-1 4 5 Vakinaiset % 94 91 95 93 5 Määräaikaiset % 6 9 5 25 Yhteensä % 100 100 100 100 100 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % 2002 2003 2004 2005 2006 48 55 55 50 53 41 44 43 42 44 68 0 0 69 68 59 56 5 58 56 Valtio 2005 49 51 13
Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset % Miehet % Kaikki % 0-24 1 1,9 0 0,0 0 0,0 25-29 2 1,9 2 2,9 4 3,3 30-34 5 9,4 3 4,4 8 6,6 35-39 4,5 3 4,4 5,8 40-44 13,2 10,3 14 11,6 45-49 9 1,0 9 13,2 18 14,9 50-54 14 26,4 15 22,1 29 24,0 55-59 6 11,3 20 29,4 26 21,5 60-65 6 11,3 9 13,2 15 12,4 Yhteensä 53 100,0 68 100,0 121 100,0 Keskiikä 4 51 49 Ikärakenne yksiköittäin Ikä Laitosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut 0-24 - - 1 25-29 0 1 2 30-34 2 3 3 35-39 3 1 3 40-44 5 5 4 45-49 6 8 4 50-54 11 11 55-59 13 6 60-65 3 9 3 Yhteensä 43 45 33 Keski-ikä 49 51 46 Keski-ikä Keskiikä vuotta 2002 2003 2004 2005 2006 Valtio 2005 0 46 0 4 0 48 0 49 0 49 0 43 14
Johto, ryhmänvetäjät ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Naiset lkm Naiset % Miehet lkm Miehet % Yhteensä lkm Yhteensä % Johto 1 2 3 4 4 3 Ryhmänvetäjät 3 6 9 13 12 10 Muu henkilöstö 49 92 56 83 105 8 Yhteensä 53 100 68 100 121 100 Työaika Vuosityöaika (päivää) 2002 2003 2004 2005 2006 valtio 2005 Säännöllinen vuosityöaika päivää 2 900 29 100 30 500 29 600 28 900 Tehty vuosityöaika päivää 21 200 22 800 24 00 24 100 23 500 Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 6 8 81 81 81 9 Säännöllinen vuosityöaika lasketaan kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän pituudella. Vuonna 2006 henkilön säännöllinen vuosityöaika oli 251 (työpäivää) x tuntia 15 min.= 1820 tuntia. Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstökoulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. Muuta ei tehtyä työaikaa on mm. vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito, sairaus, tapaturmat ja muut palkalliset vapaat. 15
Saldoylijäämä, säännöllisen työajan ylittävä työaika, mitä ei ole korvattu rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana Yksikkö 2005 2006 päivää pv/htv päivää pv/htv Laitosvalvonta 103 2,2 86 2,0 Tuote- ja laitteistovalvonta 68 1, 50 1,2 Tuki- ja kehityspalvelut 213 6, 225,3 Yhteensä 384 3,3 363 3,2 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso 2004 2005 2006 Valtio 2005 Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomi-insinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkea-aste* Keskiaste** Perusaste Yhteensä 43 (32) 33 (2) 13 19 122 6 35-2 - 10 16 100 8 40 (29) 35 (29) 15 14 119 34-29 - 12 12 6 100 42 (31) 40 (30) 14 11 121 6 35-33 - 12 9 6 100 9 26 8-23 2 100 Koulutustasoindeksi 5, 5,8 5,9 5,2 * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja 16
Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ammattikoulutus * 351 381 642 235 23 381 Kielikoulutus 594 49 41 428 335 313 IT-osaaminen, atk 33 209 98 62 96 62 Viestintäosaaminen 35 59 49 16 20 20 Laatuosaaminen ** 40 35 84 41 118 5 Muu koulutus 11 3 114 99 52 2 Yhteensä 1510 1236 1404 881 858 88 * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito-, hankinta- ja ay-koulutuksen sekä muun koulutuksen Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Osallistumis- % yksikön henkilöistä Koulutuspäiviä Koulutuspäiviä/osall. henkilö Laitosvalvonta 8 343 9,2 Tuote- ja laitteistovalvonta 9 263,3 Tuki- ja kehityspalvelut 85 22 9, Keskiarvo 84 88 8,6 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Naiset 53 henkilöä Miehet 68 henkilöä Yhteensä 121 henkilöä Osallistunut Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % koulutukseen 4 8 55 81 102 84 1
Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Naiset Miehet Yhteensä Päivää % Päivää % Päivää % Koulutuspäiviä 426 48 452 52 88 100 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Valtio Vuosi Sairauspoissaolot Sairauspäivää/ Sairauspäivää/henkilötyö työpäivinä henkilötyövuosi vuosi 1999 468 4,4 8,2 2000 602 5,5 8,1 2001 591 5,3 8,1 2002 1018 9,2 8,8 2003 559 4,8 8, 2004 582 4,8 8,8 2005 599 5,1 8,8 2006 566 4,9 Sairauspoissaolot yksiköittäin Sairauspäivät/yksikön Yksikkö Sairauspäivät henkilötyövuodet 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Laitosvalvonta 206 162 190 4,4 3,5 4,4 Tuote- ja laitteistovalvonta 163 369 252 4,8 9,5 6,1 Tuki- ja kehityspalvelut 213 68 124 5,5 2,1 4 Yhteensä 582 599 566 4,9 5,1 4,9 Valtiolla oli vuonna 2005 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,8 työpäivää henkilötyövuotta kohden. 18
Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairauspäivät Sairausajan kesto 2005 2006 Päivää % Päivää % 1 93 16 96 1 2-3 196 33 180 32 4-10 12 29 156 2 11-60 138 23 134 24 yli 60 0 0 0 0 Yhteensä 599 100 566 100 Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairaustapauksia Sairausajan kesto 2005 2006 Tapaus % Tapaus % 1 93 43 96 4 2-3 84 39 5 36 4-10 28 13 26 13 11-60 9 4 8 4 yli 60 0 0 0 0 Yhteensä 214 100 205 100 Valtiolla vuonna 2005 oli kaikista sairaustapauksista lyhyitä, 1-3 päivän sairauspoissaoloja 68,3 prosenttia. Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairaustapausten lukumäärä Sairaustapausta/ yksikön HTV 2005 2006 2005 2006 Laitosvalvonta 88 84 1,9 2,0 Tuote- ja laitteistovalvonta 9 8 2,5 2,1 Tuki- ja kehityspalvelut 29 34 0,9 1,1 Yhteensä 214 205 1,8 1,8 19
Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan toisen palvelukseen siirtyneitä. Kokonaispoistumalla (luonnollinen poistuma) tarkoitetaan toisen palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneitä sekä kuolleita. Vaihtuvuusluvuissa ei oteta huomioon alle 3 kk:n pituisia palvelussuhteista. Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 valtio 2005 Lähtövaihtuvuus 5 5 8 5 3 2,2 % Lähtövaihtuvuus hlöä/htv % 4,5 4,3 6,4 4,1 2,5 Kokonaispoistuma 5 9 15 15 8 4,2 % Kokonaispoistuma hlöä/htv % 4,5,8 12 12 6, Eläkkeelle siirtyneet 1 3 1 1 1,9 % Eläkkeelle siirtyneet/htv % 0,9 2,4 0,8 0,9 Tulovaihtuvuus 10 16 12 6 4, % Tulovaihtuvuus/htv % 9 13,8 9,6 5, 5,2 Eläkkeelle siirtyminen ( oletettu eläkkeelle siirtymisikä 65 vuotta) Eläkkeelle siirtymisvuosi Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä 2006 1 200 1 2008 3 2009 5 2010 3 2011 4 2012 5 2013 5 Henkilöstöpalvelujen kulut Palvelut (euroa) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Koulutuspalvelut 343 33 294 384 333 549 291 063 256 524 241 53 Työterveyspalvelut 18 352 21 914 56 928 28 202 46 4 54 45 Virkistyspalvelut 4 389 6 45 5 390 5 683 5 095 10 694 Henkilöstöpalvelut yhteensä 366 08 322 3 395 86 324 948 308 366 30 192 euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Koulutuspalvelut/htv 3066 2652 285 2426 2193 2102 Työterveyspalvelut/htv 164 19 491 235 400 46 Virkistyspalvelut/htv 39 58 46 4 44 93 Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv 3269 290 3412 208 263 261 20
Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin 31.12.2006 Palkkaryhmä Tehtäväpalkka 31.12.2006 Palkkaryhmän henkilöstö 31.12.2006 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2004 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2005 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2006 101 128 * * * * 102 139 * * * * 103 151 9 1910 1940 2034 104 1652 196 2038 2259 105 199 6 * 2354 2431 106 200 8 2516 255 261 10 228 28 2831 2944 2960 108 249 11 3268 3315 3518 109 214 9 3643 3582 359 110 2954 * * * * 111 3190 6 3994 4115 4315 112 3445 6 4382 444 4653 113 330 * * * * *ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä; ** Keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Palkkaryhmä 101 102 103 104 105 106 10 108 109 110 111 112 113 Henkilökohtaisen palkan osuus tehtäväpalkasta % * * 33 34 34 31 35 41 38 * 31 34 * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % 101-105 22 4 5 9 2 26 106-109 18 38 40 1 58 56 110-113 15 11 20 18 18 Yhteensä 4 100 60 100 10 100 21
Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Vuosi Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % 2002 2 4 2 3 4 4 2003 2 4 0 0 2 2 2004 2 4 10 9 8 2005 6 13 4 10 9 2006 3 6 1 1 4 3 Yhteensä 15 14 29 Palkat ja palkkiot sivukuluineen Vuosi Palkat, palkkiot sivukuluineen Muutos edell. vuoteen % Palkat, palkkiot sivukuluineen/htv Muutos edell. vuoteen % 2001 4 814110 9,9 42 983 6,9 2002 5 161 890,2 46 504 8,2 2003 5 48 18 6,3 4 282 1, 2004 5 80 356 5,8 48 395 2,4 2005 5 1 122-0,6 49 326 1,9 2006 5 33 535-0,6 49 85 1,1 Palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin kuuluu seuraavat erät: virkasuhdepalkat työsuhdepalkat muut palkat ja palkkiot lomapalkkavelan muutos sosiaaliturvamaksut eläkemaksut tapaturmamaksut lomapalkkavelan sivukulujen muutos 22
Työvoimakustannukset 2002 2003 2004 2005 2006 Tehdyn työajan palkat milj. 3,1 3,3 3, 3,5 3,6 Työvoimakustannukset milj 5,5 5,9 6,2 6,1 6,1 Välilliset työvoimakust. milj 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 Tehdyn työajan palkkojen % -osuus työvoimakustannuksista 5 56 60 58 59 62 Välillisten työvoimakustannusten % -osuus työvoimakustannuksista 43 44 40 42 41 38 Valtio 2005 Henkilötyövuoden hinta työvoimakust./htv 49 800 50 800 51 400 52 300 53 100 44 800 HENKILÖSTÖN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (käsitteitä ja laskentakaava) 1. Palkkasumma 2. Tehdyn työajan palkat (1-A) A. Välilliset palkat lomaraha vuosiloma-ajan palkka lapsen syntymä ja hoito sairausajan palkka muut palkalliset vapaat reservin kertausharjoitus koulutusajan palkat ammattiyhdistystoiminta yhteistoiminta B. Sosiaaliturva työnantajan sotu-maksut VEL -eläkemaksut tapaturmamaksut C. Muut välilliset työvoimakustannukset työvaatteet koulutus työsuojelu väestösuojelu terveyden- ja sairaanhoito työpaikkaruokailu virkistystoiminta 3. Välilliset työvoimakustannukset yht. (A+B+C) 4. Kokonaistyövoimakustannukset (työvoimakustannukset yhteensä) (2+3) 23