Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543 26377 26501-13108 PALVELUJEN OSTOT 10131 9550 4284 9550 9550 9550 1737 2000 1498 1800 200 1800 1800 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5655 6250 1772 6250 6250 6250 32 100 100 100 100 (ulkoiset) 121619 133981 65029 134954-973 135507 136061 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 121590 133981 65029 134954-973 135507 136061 (sisäiset) 101622 TOIMINTAKATE (sisäinen) 101622 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 223212 133981 65029 134954-973 135507 136061 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Seurakunta 1.9.2016 14:05:01 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN PALKAT JA PALKKIOT 71692 74460 36441 81170-6710 81550 81930 HENKILÖSIVUKULUT 22941 21185 10474 23417-2232 23527 23636 PALVELUJEN OSTOT 916 1500 225 1500 1500 1500 143 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 171 545 545 545 545 (ulkoiset) 95863 97690 47140 106632-8942 107122 107611 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 95863 97690 47140 106632-8942 107122 107611 (sisäiset) 67073 TOIMINTAKATE (sisäinen) 67073 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 162936 97690 47140 106632-8942 107122 107611 VYÖRYTYSMENOT 37989 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 200925 97690 47140 106632-8942 107122 107611
YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Seurakunta 1.9.2016 14:05:01 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET PALKAT JA PALKKIOT 59571 65170 31718 74420-9250 74770 75120 HENKILÖSIVUKULUT 19209 18542 9134 21471-2929 21572 21673 PALVELUJEN OSTOT 1425 1450 691 1450 1450 1450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1674 2800 200 2800 2800 2800 (ulkoiset) 81879 87962 41743 100141-12179 100592 101043 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81879 87962 41743 100141-12179 100592 101043 (sisäiset) 62946 TOIMINTAKATE (sisäinen) 62946 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 144825 87962 41743 100141-12179 100592 101043 VYÖRYTYSMENOT 32448 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 177273 87962 41743 100141-12179 100592 101043 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Seurakunta 1.9.2016 14:05:01 204 AIKUISTYÖ ------------------------------ TOIMINTATULOT KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -707-1000 1000-1000 -1000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -707-1000 1000-1000 -1000 PALKAT JA PALKKIOT 19105 17050 9141 14960 2090 15030 15110 HENKILÖSIVUKULUT 6175 4851 2617 4316 535 4336 4359 PALVELUJEN OSTOT 4074 3250 4505 4250-1000 4250 4250 560 900 400 900 900 900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2413 2400 949 2400 2400 2400 (ulkoiset) 32327 28451 17612 26826 1625 26916 27019 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32327 28451 16905 25826 2625 25916 26019 (sisäiset) 11851 TOIMINTAKATE (sisäinen) 11851 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44178 28451 16905 25826 2625 25916 26019 VYÖRYTYSMENOT 12815 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 56993 28451 16905 25826 2625 25916 26019
YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Seurakunta 1.9.2016 14:05:01 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET MUUT MAKS./ KORVAUKSET -1239-85 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1239-85 PALKAT JA PALKKIOT 50679 49060 25898 46140 2920 46370 46600 HENKILÖSIVUKULUT 17390 13957 5777 13312 645 13378 13444 PALVELUJEN OSTOT 14950 17456 8483 16456 1000 16456 16456 143 750 154 200 550 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10472 5500 2544 6050-550 6050 6050 150 100 100-100 100 100 1233 100 100 100 100 (ulkoiset) 95017 86823 42956 82358 4465 82654 82950 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 93778 86823 42871 82358 4465 82654 82950 (sisäiset) 41748 134 TOIMINTAKATE (sisäinen) 41748 134 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135526 86823 43005 82358 4465 82654 82950 VYÖRYTYSMENOT 37166 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 172692 86823 43005 82358 4465 82654 82950 11 Luku: 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ MUUT MAKS./ KORVAUKSET -1268-85 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -707-1000 1000-1000 -1000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1268-792 -1000 1000-1000 -1000 PALKAT JA PALKKIOT 289682 296110 147817 307690-11580 309150 310620 HENKILÖSIVUKULUT 94252 84246 40858 88770-4524 89190 89613-13108 PALVELUJEN OSTOT 31496 33206 18188 33206 33206 33206 2583 3650 2052 2900 750 2900 2900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 20385 17495 5465 18045-550 18045 18045 150 100 100-100 100 100 1265 200 200 200 200 (ulkoiset) 426705 434907 214480 450911-16004 452791 454684 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 425437 434907 213688 449911-15004 451791 453684 (sisäiset) 285240 134 TOIMINTAKATE (sisäinen) 285240 134 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 710677 434907 213822 449911-15004 451791 453684 VYÖRYTYSMENOT 168605 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 879282 434907 213822 449911-15004 451791 453684
210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ PALKAT JA PALKKIOT 6003 6300 1760 6300 6300 6330 HENKILÖSIVUKULUT 1940 1792 507 1818-26 1818 1826 PALVELUJEN OSTOT 29247 37740 14424 37840-100 37840 37840 600 600 600 600 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3461 640 2922 640 640 640 75 160 32 160 160 160 (ulkoiset) 40726 47232 19645 47358-126 47358 47396 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40726 47232 19645 47358-126 47358 47396 (sisäiset) 2231 TOIMINTAKATE (sisäinen) 2231 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42957 47232 19645 47358-126 47358 47396 VYÖRYTYSMENOT 16141 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59098 47232 19645 47358-126 47358 47396 111 Luku: 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ PALKAT JA PALKKIOT 6003 6300 1760 6300 6300 6330 HENKILÖSIVUKULUT 1940 1792 507 1818-26 1818 1826 PALVELUJEN OSTOT 29247 37740 14424 37840-100 37840 37840 600 600 600 600 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3461 640 2922 640 640 640 75 160 32 160 160 160 (ulkoiset) 40726 47232 19645 47358-126 47358 47396 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40726 47232 19645 47358-126 47358 47396 (sisäiset) 2231 TOIMINTAKATE (sisäinen) 2231 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42957 47232 19645 47358-126 47358 47396 VYÖRYTYSMENOT 16141 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59098 47232 19645 47358-126 47358 47396
220 MUSIIKKI MUUT MAKS./ KORVAUKSET -10 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -4785-2000 -885-2000 -2000-2000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4795-2000 -885-2000 -2000-2000 PALKAT JA PALKKIOT 41857 41190 25329 40600 590 40780 40960 HENKILÖSIVUKULUT 13481 11719 7280 11713 6 11765 11817 PALVELUJEN OSTOT 22468 18800 9136 24150-5350 538 500 403 520-20 520 520 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1409 1400 1449 1600-200 5000 5000 3700 5000 (ulkoiset) 84753 78609 47297 83583-4974 53065 53297 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79958 76609 46412 81583-4974 51065 51297 (sisäiset) 50034 268 TOIMINTAKATE (sisäinen) 50034 268 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 129992 76609 46680 81583-4974 51065 51297 VYÖRYTYSMENOT 31688 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 161680 76609 46680 81583-4974 51065 51297 111 Luku: 220 MUSIIKKI MUUT MAKS./ KORVAUKSET -10 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -4785-2000 -885-2000 -2000-2000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4795-2000 -885-2000 -2000-2000 PALKAT JA PALKKIOT 41857 41190 25329 40600 590 40780 40960 HENKILÖSIVUKULUT 13481 11719 7280 11713 6 11765 11817 PALVELUJEN OSTOT 22468 18800 9136 24150-5350 538 500 403 520-20 520 520 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1409 1400 1449 1600-200 5000 5000 3700 5000 (ulkoiset) 84753 78609 47297 83583-4974 53065 53297 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79958 76609 46412 81583-4974 51065 51297 (sisäiset) 50034 268 TOIMINTAKATE (sisäinen) 50034 268 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 129992 76609 46680 81583-4974 51065 51297 VYÖRYTYSMENOT 31688 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 161680 76609 46680 81583-4974 51065 51297
230 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PALKAT JA PALKKIOT 11666 14990 6806 16500-1510 16580 16660 HENKILÖSIVUKULUT 3770 4265 1962 4760-495 4783 4806 PALVELUJEN OSTOT 577 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) 16013 19255 8768 21260-2005 21363 21466 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16013 19255 8768 21260-2005 21363 21466 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16013 19255 8768 21260-2005 21363 21466 VYÖRYTYSMENOT 6346 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22359 19255 8768 21260-2005 21363 21466 231 PÄIVÄKERHO ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1852-1400 -555-1300 -100-1300 -1300 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -779-900 -815-1100 200-1100 -1100 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -2631-2300 -1370-2400 100-2400 -2400 PALKAT JA PALKKIOT 118758 128400 63866 128470-70 129110 129750 HENKILÖSIVUKULUT 38394 36529 18248 37065-536 37249 37433-1539 PALVELUJEN OSTOT 9037 8140 3832 9770-1630 9770 9770 4935 5000 2636 1500 3500 1500 1500 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7314 8120 2564 10090-1970 10090 10090 (ulkoiset) 176899 186189 91146 186895-706 187719 188543 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 174268 183889 89776 184495-606 185319 186143 (sisäiset) 71450 44 TOIMINTAKATE (sisäinen) 71450 44 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 245718 183889 89820 184495-606 185319 186143 VYÖRYTYSMENOT 69062 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 314780 183889 89820 184495-606 185319 186143
232 PYHÄKOULU PALKAT JA PALKKIOT 19311 24590 11322 28000-3410 28140 28280 HENKILÖSIVUKULUT 6242 6995 3266 8079-1084 8118 8158 PALVELUJEN OSTOT 6472 7440 2472 8600-1160 8600 8600 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18750 19070 7235 17900 1170 17900 17900 368 361 (ulkoiset) 51143 58095 24656 62579-4484 62758 62938 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51143 58095 24656 62579-4484 62758 62938 (sisäiset) 17109 TOIMINTAKATE (sisäinen) 17109 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68252 58095 24656 62579-4484 62758 62938 VYÖRYTYSMENOT 20271 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 88523 58095 24656 62579-4484 62758 62938 233 VARHAISNUORISOTYÖ ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1494-6270 -6975 705-6975 -6975 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -37 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1531-6270 -6975 705-6975 -6975 PALKAT JA PALKKIOT 73607 76900 35863 76406 494 76726 77046 HENKILÖSIVUKULUT 22416 21878 9669 22043-165 22135 22228 PALVELUJEN OSTOT 17610 21850 7518 20840 1010 20840 20840 1202 748 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 24441 11200 4193 11200 11200 11200 120 80 80 200 200 220 200 200 200 (ulkoiset) 139596 132108 58211 130689 1419 131101 131514 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 138065 125838 58211 123714 2124 124126 124539 (sisäiset) 18881 60 TOIMINTAKATE (sisäinen) 18881 60 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 156946 125838 58271 123714 2124 124126 124539 VYÖRYTYSMENOT 54714 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 211660 125838 58271 123714 2124 124126 124539
235 RIPPIKOULU ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -17201-19751 -17440-19364 -387-19364 -19364 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -17201-19751 -17440-19364 -387-19364 -19364 PALKAT JA PALKKIOT 75747 86116 38634 78841 7275 79121 79401 HENKILÖSIVUKULUT 22989 24499 10575 22747 1752 22828 22909 PALVELUJEN OSTOT 45969 56044 12578 54720 1324 54720 54720 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13541 9568 4427 9833-265 9833 9833 (ulkoiset) 158246 176227 66214 166141 10086 166502 166863 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 141045 156476 48774 146777 9699 147138 147499 (sisäiset) 57324 637 TOIMINTAKATE (sisäinen) 57324 637 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 198369 156476 49411 146777 9699 147138 147499 VYÖRYTYSMENOT 55896 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 254265 156476 49411 146777 9699 147138 147499 236 NUORISOTYÖ SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -6390-5000 -3960-6090 1090-6000 -6000 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -2221-1200 -441-1200 -1200-1200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -1280 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -8611-6200 -5681-7290 1090-7200 -7200 PALKAT JA PALKKIOT 64506 60862 33281 60182 680 60430 60690 HENKILÖSIVUKULUT 20844 17174 9600 17362-188 17433 17508 PALVELUJEN OSTOT 28157 31935 16471 32613-678 32600 32600 1583 1500 1305 1840-340 1840 1840 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7952 10260 6721 10460-200 10460 10460 90 335 330 5 330 300 300 300 (ulkoiset) 123432 122066 67678 122787-721 123093 123398 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 114821 115866 61997 115497 369 115893 116198 (sisäiset) 95209 30 TOIMINTAKATE (sisäinen) 95209 30 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 210030 115866 62027 115497 369 115893 116198 VYÖRYTYSMENOT 45506 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 255536 115866 62027 115497 369 115893 116198
237 ERITYISNUORISOTYÖ MUUT MAKS./ KORVAUKSET -2387-1000 -185-1000 -1000-1000 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -500-500 -500-500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -2387-1500 -185-1500 -1500-1500 PALKAT JA PALKKIOT 7621 5300 2798 5330-30 5360 5390 HENKILÖSIVUKULUT 2463 1508 806 1538-30 1546 1555 PALVELUJEN OSTOT 751 1590 1392 950 640 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4538 3600 474 4100-500 (ulkoiset) 15373 11998 5470 11918 80 6906 6945 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12986 10498 5285 10418 80 5406 5445 (sisäiset) 1300 TOIMINTAKATE (sisäinen) 1300 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14286 10498 5285 10418 80 5406 5445 VYÖRYTYSMENOT 5148 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19434 10498 5285 10418 80 5406 5445 238 PERHEKERHOTYÖ SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1535-800 -800-800 -800 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -148-500 500-500 -500 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -696-500 -274-500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -2231-1300 -422-1300 -1300-1300 PALKAT JA PALKKIOT 50608 53490 27488 54130-640 54400 54670 HENKILÖSIVUKULUT 16360 15218 7929 15616-398 15695 15771 PALVELUJEN OSTOT 2917 2500 562 2600-100 2600 2600 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4657 3850 1482 3750 100 3750 3750 (ulkoiset) 74542 75058 37461 76096-1038 76445 76791 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72311 73758 37039 74796-1038 75145 75491 (sisäiset) 23119 TOIMINTAKATE (sisäinen) 23119 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 95430 73758 37039 74796-1038 75145 75491 VYÖRYTYSMENOT 28659 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 124089 73758 37039 74796-1038 75145 75491
111 Luku: 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -28472-33221 -21955-34529 1308-34439 -34439 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -5424-3100 -1589-3800 700-3800 -3800 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -696-500 -1554-500 -500-500 -500-500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -34592-37321 -25098-38829 1508-38739 -38739 PALKAT JA PALKKIOT 421824 450648 220058 447859 2789 449867 451887 HENKILÖSIVUKULUT 133478 128066 62055 129210-1144 129787 130368-1539 PALVELUJEN OSTOT 111490 129499 44825 130093-594 129130 129130 7720 6500 4689 3340 3160 3340 3340 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 81193 65668 27096 67333-1665 63233 63233 210 415 330 85 330 300 868 200 881 200 200 200 (ulkoiset) 755244 780996 359604 778365 2631 775887 778458 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 720652 743675 334506 739536 4139 737148 739719 (sisäiset) 284392 771 TOIMINTAKATE (sisäinen) 284392 771 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1005044 743675 335277 739536 4139 737148 739719 VYÖRYTYSMENOT 285602 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1290646 743675 335277 739536 4139 737148 739719 241 DIAKONIA MUUT MAKS./ KORVAUKSET -830 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -7300-6000 -3869-6000 -6000-6000 -3755 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -14884-10000 -5069-10000 -10000-10000 PALKAT JA PALKKIOT 110398 110880 53948 110530 350 111080 111640 HENKILÖSIVUKULUT 35572 31545 15562 31888-343 32046 32209 PALVELUJEN OSTOT 20846 27704 7737 26420 1284 26420 26420 1438 2810 1268 2800 10 2800 2800 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7330 8300 4089 9800-1500 9800 9800 52123 49000 18548 49000 49000 49000 1131 100 60 100 100 100 (ulkoiset) 228838 230339 101212 230538-199 231246 231969 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 213954 220339 96143 220538-199 221246 221969 (sisäiset) 46484 661 TOIMINTAKATE (sisäinen) 46484 661 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 260438 220339 96804 220538-199 221246 221969 VYÖRYTYSMENOT 84790 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 345228 220339 96804 220538-199 221246 221969
242 PERHENEUVONTA PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT 10649 14600 782 14600 14600 14600 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) 10649 14600 782 14600 14600 14600 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10649 14600 782 14600 14600 14600 (sisäiset) 4049 TOIMINTAKATE (sisäinen) 4049 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14698 14600 782 14600 14600 14600 VYÖRYTYSMENOT 4220 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 18918 14600 782 14600 14600 14600 243 SAIRAALASIELUNHOITO SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -90-400 -180-400 -400-400 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -1950-2400 -2400-2400 -2400 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TOIMINTATULOT (ulkoiset) -2040-2800 -180-2800 -2800-2800 PALKAT JA PALKKIOT 49288 49640 22093 50650-1010 50890 51130 HENKILÖSIVUKULUT 15934 14122 6373 14613-491 14682 14752 PALVELUJEN OSTOT 16763 15920 5422 15610 310 15610 15610 80 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2343 2600 1573 2600 2600 2600 (ulkoiset) 84408 82282 35461 83473-1191 83782 84092 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 82368 79482 35281 80673-1191 80982 81292 (sisäiset) 1382 21 TOIMINTAKATE (sisäinen) 1382 21 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 83750 79482 35302 80673-1191 80982 81292 VYÖRYTYSMENOT 32644 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116394 79482 35302 80673-1191 80982 81292
246 ROVASTIKUNTATYÖ ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. -30099-32100 -32100-32100 MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -13057-4684 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -7685-6690 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -5543-410 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -56384-32100 -43884-32100 PALKAT JA PALKKIOT 100 HENKILÖSIVUKULUT 14 PALVELUJEN OSTOT 30164 30970 4542 30970 346 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2228 1130 4279 1130 5627 2197 17562 (ulkoiset) 55927 32100 11132 32100 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -457-32752 (sisäiset) 453 258 TOIMINTAKATE (sisäinen) 453 258 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -4-32494 TYÖALAKATE YHTEENSÄ -4-32494 248 YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -725-600 600-600 -600 MUUT MAKS./ KORVAUKSET KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -452-200 200-200 -200-150 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1327-800 800-800 -800 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT 12600 2952 10900 1700 11200 11200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1200 603 1700-500 1400 1400 293 400-400 400 400 (ulkoiset) 13800 3848 13000 800 13000 13000 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13800 2521 12200 1600 12200 12200 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13800 2521 12200 1600 12200 12200 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13800 2521 12200 1600 12200 12200
111 Luku: 240 PALVELU ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. -30099-32100 -32100-32100 MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -16146-4400 -6789-5000 600-5000 -5000 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -10465-2400 -6690-2400 -2400-2400 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -12843-6000 -4731-6200 200-6200 -6200-3755 -150 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -73308-44900 -50460-13600 -31300-13600 -13600 PALKAT JA PALKKIOT 159686 160520 76141 161180-660 161970 162770 HENKILÖSIVUKULUT 51506 45667 21949 46501-834 46728 46961 PALVELUJEN OSTOT 78422 101794 21435 67530 34264 67830 67830 1864 2810 1268 2800 10 2800 2800 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11901 13230 10544 14100-870 13800 13800 57750 49000 20745 49000 49000 49000 18693 100 353 500-400 500 500 (ulkoiset) 379822 373121 152435 341611 31510 342628 343661 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 306514 328221 101975 328011 210 329028 330061 (sisäiset) 52368 940 TOIMINTAKATE (sisäinen) 52368 940 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 358882 328221 102915 328011 210 329028 330061 VYÖRYTYSMENOT 121654 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 480536 328221 102915 328011 210 329028 330061 255 SIELUNHOITO PALKAT JA PALKKIOT 73912 74880 37538 79580-4700 79980 80380 HENKILÖSIVUKULUT 23894 21303 10828 22959-1656 23074 23189 PALVELUJEN OSTOT 240 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) 98046 96183 48366 102539-6356 103054 103569 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98046 96183 48366 102539-6356 103054 103569 (sisäiset) 4005 TOIMINTAKATE (sisäinen) 4005 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 102051 96183 48366 102539-6356 103054 103569 VYÖRYTYSMENOT 38854 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 140905 96183 48366 102539-6356 103054 103569
111 Luku: 255 SIELUNHOITO PALKAT JA PALKKIOT 73912 74880 37538 79580-4700 79980 80380 HENKILÖSIVUKULUT 23894 21303 10828 22959-1656 23074 23189 PALVELUJEN OSTOT 240 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) 98046 96183 48366 102539-6356 103054 103569 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98046 96183 48366 102539-6356 103054 103569 (sisäiset) 4005 TOIMINTAKATE (sisäinen) 4005 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 102051 96183 48366 102539-6356 103054 103569 VYÖRYTYSMENOT 38854 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 140905 96183 48366 102539-6356 103054 103569 260 LÄHETYS ------------------------------ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -3885-100 -25-100 -100-100 MUUT MAKS./ KORVAUKSET KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -812-4500 -160-4500 -4500-4500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4697-4600 -185-4600 -4600-4600 PALKAT JA PALKKIOT 31847 37190 17032 30390 6800 30540 30690 HENKILÖSIVUKULUT 10205 10439 4912 8768 1671 8811 8854 PALVELUJEN OSTOT 21384 19456 4629 19470-14 19470 19470 394 400 253 400 400 400 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11532 9150 3763 9150 9150 9150 41300 42300 150 42300 42300 42300 293 35 (ulkoiset) 116955 118935 30774 110478 8457 110671 110864 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 112258 114335 30589 105878 8457 106071 106264 (sisäiset) 48339 TOIMINTAKATE (sisäinen) 48339 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 160597 114335 30589 105878 8457 106071 106264 VYÖRYTYSMENOT 44491 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 205088 114335 30589 105878 8457 106071 106264
261 LÄHETYS, tunnisteet MUUT MAKS./ KORVAUKSET -243 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -169909-186000 -79054-155000 -31000-155000 -155000-2718 -3686-2000 2000-2000 -2000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -172870-186000 -82740-157000 -29000-157000 -157000 PALKAT JA PALKKIOT 6535 7291 14440-14440 HENKILÖSIVUKULUT 2112 2102 4166-4166 PALVELUJEN OSTOT 3011 2175 700-700 700 700 49659 44000 22032 44000 44000 44000 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5796 6000 3866 6880-880 6880 6880 105753 136000 777 86814 49186 105420 105420 (ulkoiset) 172866 186000 38243 157000 29000 157000 157000 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -4-44497 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -4-44497 VYÖRYTYSMENOT TYÖALAKATE YHTEENSÄ -4-44497 111 Luku: 260 LÄHETYS SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -3885-100 -25-100 -100-100 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -243 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -170721-190500 -79214-159500 -31000-159500 -159500-2718 -3686-2000 2000-2000 -2000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -177567-190600 -82925-161600 -29000-161600 -161600 PALKAT JA PALKKIOT 38382 37190 24323 44830-7640 30540 30690 HENKILÖSIVUKULUT 12317 10439 7014 12934-2495 8811 8854 PALVELUJEN OSTOT 24395 19456 6804 20170-714 20170 20170 50053 44400 22285 44400 44400 44400 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 17328 15150 7629 16030-880 16030 16030 147053 178300 927 129114 49186 147720 147720 293 35 (ulkoiset) 289821 304935 69017 267478 37457 267671 267864 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 112254 114335-13908 105878 8457 106071 106264 (sisäiset) 48339 TOIMINTAKATE (sisäinen) 48339 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 160593 114335-13908 105878 8457 106071 106264 VYÖRYTYSMENOT 44491 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 205084 114335-13908 105878 8457 106071 106264
270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ PALKAT JA PALKKIOT 2869 3360 1514 3380-20 3400 3420 HENKILÖSIVUKULUT 926 956 436 975-19 981 987 PALVELUJEN OSTOT 1980 506 1980 1980 1980 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 637 1910 110 1910 1910 1910 9500 9100 9100 9100 9100 (ulkoiset) 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 VYÖRYTYSMENOT 5522 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19454 17306 2566 17345-39 17371 17397 Luku: 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ PALKAT JA PALKKIOT 2869 3360 1514 3380-20 3400 3420 HENKILÖSIVUKULUT 926 956 436 975-19 981 987 PALVELUJEN OSTOT 1980 506 1980 1980 1980 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 637 1910 110 1910 1910 1910 9500 9100 9100 9100 9100 (ulkoiset) 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13932 17306 2566 17345-39 17371 17397 VYÖRYTYSMENOT 5522 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19454 17306 2566 17345-39 17371 17397
290 MUU SEURAKUNTATYÖ MUUT MAKS./ KORVAUKSET -4021 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4021 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT 11669 13004 11960 20584-7580 11830 11830 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 934 500 575 500 500 500 1300 1210 1300 1300 1300 (ulkoiset) 12603 14804 13745 22384-7580 13630 13630 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8582 14804 13745 22384-7580 13630 13630 (sisäiset) 312 TOIMINTAKATE (sisäinen) 312 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8894 14804 13745 22384-7580 13630 13630 VYÖRYTYSMENOT 3401 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12295 14804 13745 22384-7580 13630 13630 295 SEURAKUNTANEUVOSTO PALKAT JA PALKKIOT 11555 12320 5196 15660-3340 15720 15780 HENKILÖSIVUKULUT 2651 2794 1432 3796-1002 3814 3831 PALVELUJEN OSTOT 1761 1700 1700 1700 1700 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 522 300 475 300 300 300 (ulkoiset) 16489 17114 7103 21456-4342 21534 21611 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16489 17114 7103 21456-4342 21534 21611 (sisäiset) 1567 215 TOIMINTAKATE (sisäinen) 1567 215 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18056 17114 7318 21456-4342 21534 21611 VYÖRYTYSMENOT 6535 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24591 17114 7318 21456-4342 21534 21611 111 Luku: 290 MUU SEURAKUNTATYÖ MUUT MAKS./ KORVAUKSET -4021 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4021 PALKAT JA PALKKIOT 11555 12320 5196 15660-3340 15720 15780 HENKILÖSIVUKULUT 2651 2794 1432 3796-1002 3814 3831 PALVELUJEN OSTOT 13430 14704 11960 22284-7580 13530 13530 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1456 800 1050 800 800 800 1300 1210 1300 1300 1300 (ulkoiset) 29092 31918 20848 43840-11922 35164 35241 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25071 31918 20848 43840-11922 35164 35241 (sisäiset) 1879 215
TOIMINTAKATE (sisäinen) 1879 215 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26950 31918 21063 43840-11922 35164 35241 VYÖRYTYSMENOT 9936 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 36886 31918 21063 43840-11922 35164 35241