1 Tukipalvelulautakunta TOIMINTATUOTOT 5 122 570 5 122 570 5 056 771 98,7 65 799 TOIMINTAKULUT -4 867 840-50 000-4 917 840-4 921 900 100,1 4 060 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 254 730-50 000 204 730 134 872 65,9 69 858 Poistot ja arvonalentumiset -533 920-533 920-1 140 658 213,6 606 738 LASKENNALLISET ERÄT 160 380 160 380 166 097 103,6-5 717 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -118 810-50 000-168 810-839 690 497,4 670 880 1.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT -20 500-20 500-15 946 77,8-4 554 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 500 0-20 500-15 946 77,8-4 554 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 500 0-20 500-15 946 77,8-4 554 1.1.1 Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT 622 080 622 080 656 336 105,5-34 256 TOIMINTAKULUT -562 180-562 180-587 907 104,6 25 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 900 0 59 900 68 429 114,2-8 529 Poistot ja arvonalentumiset -46 900-46 900-53 584 114,3 6 684 LASKENNALLISET ERÄT -8 090-8 090-7 583 93,7-507 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 910 0 4 910 7 263 147,9-2 353 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Töitä pyritään johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. < 15 ka 25 Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2015 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht.kpl Hinta yht. 97 398,00 Tuote1 1 400,00 69,57 Tuote2 2 420,00 87,1 210 782,00
19 350,00 Tuote3 2 150,00 9 18 050,00 Tuote4 1 900,00 9,5 88 200,00 Tuote5 600,00 147 34 650,00 Tuote6 2 100,00 16,5 6 500,00 Tuote7 1 300,00 5 20 770,00 Tuote8 155,00 134 3 900,00 Tuote9 100,00 39 Tuote10 140,00 0 - Tuote11 0,00 - Tuote12 0,00-7 910,00 Kone 350,00 22,60 15 600,00 Tulostin 200,00 78,00 TUOTEKUVAUKSET Selitteet käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internetyhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. KONEPAKETTI Sisältää tietohallinnon hankkimana laitteiston ja sen uusimisen normaalin laitteiston kierron noin 4 vuoden mukaisesti. Osasto/yksikkö ei varaa rahaa itse laitteiston uusinnalle. Tietohallinto päättää laitteiston hankinta-ajankohdan. Jos konepaketti ei ole käytössä, vastaavat yksiköt itse laitteistojen hankintakustannuksista.
Hinta 350 /Laitteisto TULOSTINPAKETTI Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien tietohallinnon operoimat isot kopiolaitteet. Hinta 200 /Tulostin TUOTEPAKETTI 1 Tuotepaketti 1 on tarkoitettu kunnan hallinto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1400 /päätelaite TUOTEPAKETTI 2 Tuotepaketti 2 on tarkoitettu kunnan terveystoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2420 /päätelaite TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti 3 on tarkoitettu kunnan teknisentoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2150 /päätelaite TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti 4 on tarkoitettu kunnan sosiaalitoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1900 /päätelaite TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti 5 on tarkoitettu kunnan opetustoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 600 /päätelaite TUOTEPAKETTI 6
Tuotepaketti 6 on tarkoitettu kunnan kirjastotoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2100 /päätelaite TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti 7 on tarkoitettu kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1300 /päätelaite TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden IT-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan tietohallinnon kautta. Tuotepakettiin sisältyy ainoastaan tietoliikenneyhteydet. IT-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Samaa tuotepakettia käytetään myös lukion oppilaskannettaville. Sisältää tietoturvaohjelmiston. Koneista tehdään huoltotilaus ja tarvittaessa tiputetaan uusi levykuva. Sisältää tietoliikenne yhteydet. Tiedostojen varmuuskopiointivastuu on käyttäjällä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti sisältää tuotteena älytaulut ja niihin liittyvän huoltokuvion. Tuote sisältää älytaulun toimivuuden testauksen. Videoprojektorin huoltoprosessin (pakkaus,huollon tilaus). Videoprojektorin paikalleen laitoin ja poiston hoitaa koulun talonmies. Laitekustannukset (älytaulut, videoprojektorit, piuhat, kaiuttimet jne) maksaa osastot itse, tuotepaketti ei sisällä mitään laitekustannuksia. Hinta 100 /Älytaulu TUOTEPAKETTI 10 Tuotepaketti sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut, koskee mm. erillisiä projekteja, joita ei ole perusteltua kattaa laitemaksulla ja vaativat isoa erillistä panostusta. Tuotepaketti perustuu tuntiarvioon ennen projektin alkua. Tuotepaketista laskutetaan kuitenkin vain toteutuneiden päivien mukaan. Hinta 140 /Henkilötyöpäivä TUOTEPAKETTI 11 Tuotepaketti sisältää Tietohallinto-osaston opetukset/koulutukset. tietohallintojohtaja
1.1.2 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 424 530 424 530 425 551 100,2-1 021 TOIMINTAKULUT -669 690-669 690-674 795 100,8 5 105 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -245 160 0-245 160-249 244 101,7 4 084 Poistot ja arvonalentumiset -1 060-1 060-1 061 100,1 1 LASKENNALLISET ERÄT 233 770 233 770 234 870 100,5-1 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 450 0-12 450-15 435 124 2 985 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys Toimistopalvelut ottaa vuosittain yhden henkilön työkokeiluun tai harjoitteluun Työ- / harjoittelusopimus Toteutui Toimistopalveluiden Kouluttautuminen Ohjelman käyttöönoton tavoitteena seuraaminen yksiköittäin. on uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto ja omaksuminen mahdollisimman kattavasti Tuotekuvaus CaseM on otettu käyttöön. Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottaa myös kunnan luottamushenkilö-organisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TEtoimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät. palvelupäällikkö
1.1.3 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT 1 352 180 1 352 180 1 249 943 92,4 102 237 TOIMINTAKULUT -1 303 930-10 000-1 313 930-1 301 513 99,1-12 417 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 48 250-10 000 38 250-51 570-134,8 89 820 Poistot ja arvonalentumiset -960-960 -957 99,7-3 LASKENNALLISET ERÄT -46 930-46 930-43 939 93,6-2 991 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 360-10 000-9 640-96 466 1000,7 86 826 TA 2015 talousarvion tavoitteet Toimenpide Mittari Toteuma Käytetään tutkittuja ja turvallisia raakaaineita ja tuotteita, jotka ylläpitävät ja edistävät terveyttä ravitsemusneuvonta malliateria teemapäivät ja viikot ruokalatoimikunnan työskentelyn kehittäminen Toimikunnan kokoontumiskertojen lukumäärä asiakaskyselyt ruokalan kehittämisest Ruokatoimikunta kokoontui 8 kertaa Koulukeskuksen keittiö sai kouluruokadiplomin Vakiolle yhtenäiskoulun ja lukion oppilaita järjestetty asiakaskysely toteutui Tarjotaan mahdollisuus: Harjoittelijat ja työssä työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja oppivien työjaksot täydennyskoulutuksessa oleville oppisopimuskoulutukseen työkokeiluun tutustumispäiviä koululaisille Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. Opiskelijoiden työharjoittelu ja ammattinäyttötutkinto toteutui ruokapalveluiden toimipisteissä Jatko - ja täydennys koulutus toteutui osalta vakituista henkilökuntaa Tutustumispäivä 7 lk oppilaille, ruokalan toimintaan ei toteutunut Palaverikäytäntö vakiintui Terveyskeskuksen remontt aiheutti haasteita Huhmarin keittiön toiminnassa.
Tuotekuvaus Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluita terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi Huhmarissa valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounaat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion, ja Kirkonkylän koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. tuotteet Päiväkoti ateriat Kouluateria Hoiva - ja hoitolaitostenateriat Henkilökunnan ja luontaisetuateriat Muut tuotantomäärä 32426 134245 147158 24411 10950 Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä 2014 tuotantomäärä TA 2015 tuotantomäärä TP 2015 /tuote netto Päiväkotiateriat 31 910 38 190 32426 3,30 107006 Kouluateria 142 116 138 138 134245 3,00 4,63 425548 Hoiva - ja 150 945 153 530 147158 3,80 5,75 584676 hoitolaitosten ateriat Henkilökunnan ateriat 7148 5050 5340 3,89 5,18 27120 Luontaisetuateria22 570 22 519 19071 3,66 70944 Muut ateriat 8170 6300 10950 4,83 6,67 34649 Yhteensä 362 859 363 727 349190 1249943 tuotantopäällikkö 1.1.4 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT 395 440 395 440 384 241 97,2 11 199 TOIMINTAKULUT -378 370-378 370-360 099 95,2-18 271 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 17 070 0 17 070 24 142 141,4-7 072 LASKENNALLISET ERÄT -13 650-13 650-12 777 93,6-873 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 420 0 3 420 11 365 332,3-7 945
TA 2015 talousarvion tavoitteet Toimenpide Mittari Toteuma Tarjotaan mahdollisuus Ammattiin opiskelijat kouluttautua ammattiin työn ohessa näyttötutkintojen suorittamiseen Jatko ja työharjoitteluun alasta kiinnostu- täydennyskoulutus neille ja täydennyskoulutuksessa oleville työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. Työharjoittelujaksot ja näyttötutkinnot toteutuivat Työkokeilut ei toteutunut. Oman toiminnan palaverikäytäntö jatkui säännöllisenä ja lisäksi osallistuttiin Tk:n remontin työmaakokouksiin Toimittiin yhteistyössä rakentajien kanssa. Remontti lisäsi siivoustarvetta Tk:ssa. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksen sekä pieniä kiinteistöpalvelun tehtäviä. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla. tuotteet Siivous / h Siivous h /ulkoinen Välinehuolto /h Apuvälineiden pesu / h tuotantomäärä 15874,22 266,36 374 110 Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2014 TA 2015 TP 2015 omakustan- netto tuotantomäärä tuotantomäärätuotantomäär nushinta Siivous h 16526 16 456 15874,22 23,00 365107 Siivous h /u 135 174 266,36 25,50 6792 Välinehuolto h 374 374 374 25,50 9 537 Apuvälineiden 110 110 110 25,50 2 805 pesu h Yhteensä 17 145 17114 16624,58 384241 tuotantopäällikkö
1.1.5 Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT 69 000 69 000 72 324 104,8-3 324 TOIMINTAKULUT -66 590-66 590-72 242 108,5 5 652 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 410 0 2 410 82 3,4 2 328 LASKENNALLISET ERÄT -2 410-2 410-2 285 94,8-125 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-2 203-100 2 203 Toimenpide Mittari Toteuma Keskusvaraston toiminnan kehittäminen Palaverikäytännön kehittäminen Varaston myynti Valikoimat Palaverikäytäntö Keskusvarasto muutti koko varastonsa kaksi kertaa väistötilohin. Pienten varastotilojen vuoksi tavaratilauksen ja toimitusten määrä lisääntyi. Palaverikäytäntö ei lisääntynyt Terveyskeskuksen remontti aiheutti tilanahtautta ja varaston toiminnalle se lisäsi haasteita. Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- sekä atk-tarviketilaukset ja jakelua kunnan eri toimipisteisiin. Kotihoidon asiakkaille tarviketilaukset toimitetaan päätösten mukaisesti. tuotantopäällikkö 1.1.6 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 259 340 2 259 340 2 268 377 100,4-9 037 TOIMINTAKULUT -1 866 580-40 000-1 906 580-1 909 399 100,1 2 819 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 392 760-40 000 352 760 358 978 101,8-6 218 Poistot ja arvonalentumiset -485 000-485 000-1 085 057 223,7 600 057 LASKENNALLISET ERÄT -2 310-2 310-2 190 94,8-120 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 550-40 000-134 550-728 269 541,3 593 719 Muutokset talousarviossa: - Vuoden 2015 talousarvioon on siirtynyt elinkeinokiinteistöt 158.210 - Tehty kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2015 päätetyt arvonalennukset TA 2015 talousarvion tavoitteet
Osallisuus Pyritään tarjoamaan sisältäen työharjoittelua ja syrjäytyneisyyden estäminenprojektitöitä opiskelijoille työllisyys vuosittain Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysel Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimusten lukumäärä Energiatodistusten lukumäärä Laanin alueen siivousprojekti Varjolan purku Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Kunnan kiinteistöjen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen Pidetty kunnossa Vikailmoitusjärjestelmä on toiminnassa. Ei toteutunut Ei toteutunut Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n. 35 000 brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n. 10 000 brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Kiinteistöpalveluiden asiakkaita ovat pääasiassa kunnan eri hallintokunnat eli sisäiset vuokralaiset. Sisäiseen vuokraan sisältyy kiinteistöjen hoito- ja huolto, ulkoalueiden hoito, päivystys, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vakuutukset, pienet vuosikorjaukset sekä poistot. Sisäinen vuokra on keskimäärin 6,11 /m2. Kiinteistöpalveluiden haasteet ovat 1) kiinteistöjen energiataloudellisessa ylläpidossa, johon on viime vuosina satsattu mm. kiinteistöjen automatiikkaa, etähallintaa ja käyttötarkoituksen mukaista taloteknistä säätömahdollisuutta lisäten. Parasta energiansäästöä on kuitenkin tilojen korkea käyttöaste, johon pyritään tilaratkaisuilla niin, että kiinteistöjen käyttöaikoja lisätään ja turhista rakennuskuutioista luovutaan. Energiatalouden ohella suurin haaste on pitkään kertynyt korjausvelka, mikä näkyy menneiden ja vielä tulevienkin vuosien mittavilla uudis- ja korjausrakennusinvestoinneilla. 2) toimiva/realistinen kunnossapito-ohjelma kiinteistöille. Tämän toteutuminen vaatii resursseja sekä hyvää suunnittelua. Myös kiinteistömassan salkutus on työkalu tälle asialle. kiinteistöpäällikkö