KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Sivistystoimen hallinto Henkilötyövuodet 5,6 4,9 4,5 4,5 100 92 / Henkilötyövuosi -64277-80706 -83488-77 556 93 96 Kokousten määrä yhteensä 10 14 10 10 100 71 Kustannukset -359 952-391 426-359000 -349 000 97 89 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -359 952-391 426-359000 -359 000 100 92 Henkilötyövuodet 5,0 5,5 4,5 4,4 98 80 Tuottajan esittämää toimistosihteerin rekrytointia ei esitetä. Asiaan palataan toimisto- ja hallintohenkilöstöselvityksen valmistuttua. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Peruskoulut, oppilaita 1870 1895 1887 100 101 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64 58 64 110 100 Tuntia, koulut 125 885 127 016 125885 99 100 /oppilas -7 361-7256 -7451 103 101 Tuntiresurssit per oppilas 67 67 67 101 100 Luokkien keskikoko 21 20 21 105 100 Koulut yhteensä -13765 711-13749 596-14059 854 102 102 Tuotot 161 141 108 833 123042 113 76 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41 43 42 98 102 /oppilas -18 675-17 969-22907 127 123 11-v oppivelvollisuus yhteensä -765 693-772 662-939169 122 123 Tuotot 1612 0 0 0 0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170 132 160 121 94 / osallistuja -1 596-2258 -2056 91 129 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä -271 366-298 003-328993 110 121 Tuotot 71 012 76 624 80624 100 108 Oppilashuolto, oppilaita 1911 1938 1929 100 101 / oppilas -465-471 -514 109 111 Yhteensä -888 188-913 049-991868 109 112 Tukipalvelut 1911 1915 1929 101 101 / oppilas -494-488 -505 104 102 Yhteensä -943 753-933 690-974799 104 103 Tuotot 389 858 539 543 539543 100 138 /oppilas -8 705-8703 -8966 103 103 Toiminnan kulut yhteensä -16634 712-16667 000-17294 683 104 104 Tuotot 626 617 725 000 743209 103 119 Netto -16008 095-15942 000-17303 649 109 108 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 184,5 99 96 Menoja on pienennetty 235 000 euroa, joka kohdistuu palkkamäärärahojen tarkistukseen, jakotunteihin ja koulunkäynninavustajien palkkakustannuksiin.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Lukio Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Margit Kettunen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl 361 349 333 366 110 105 / varsinainen opiskelija /opiskelija -7169-8020 -8120-7421 91 93 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 33 15 10 18 180 120 Opetuskurssien lukumäärä kpl 462 454 444 413 93 91 / opetuskurssi /kurssi -5602-6165 -6090-6576 108 107 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,28 1,30 1,33 1,13 85 87 Yhteensä -2588 045-2799009 -2704000-2716 000 100 97 Tuotot 266 485 228615 180000 180 000 100 79 Netto -2321 560-2570394 -2524000-2536 000 100 99 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat k.a. kpl 122 133 125 125 100 94 / opiskelija /opiskelija -9926-8805 -8480-8480 100 96 Oppilastyöpäivät kpl 25500 28248 24500 24500 100 87 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä 47,49 41,46 43,27 43,27 100 104 Yhteensä -1210 914-1171118 -1060000-1060 000 100 91 Tuotot 1248 834 1209969 1100000 1100 000 100 91 Netto 37919 38851 40000 40000 100 103 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3798 960-3970127 -3764000-3776 000 100 95 Tuotot 1515 319 1438584 1280000 1280 000 100 89 Tuotot % kuluista % -39,89 % -36,24 % -34,01 % -33,90 % 100 94 Netto -2283 641-2531543 -2484000-2496 000 100 99 Henkilötyövuodet 45,6 45,3 46,0 46,0 100 102 Tuottajan viesti tilaajalle: Palvelu- ja myyntitoiminnan vuoden 2015 talousarvio on laadittu olettaen, että sopimus jatkuu samanlaajuisena kuin aiemmin. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2949,00 2976,00 6451,00 6451,00 100 217 / opiskelija /opiskelija -257,73-318,71-348,78-359,63 103 113 Opetustunnit kpl 9045,00 10392,00 24755,00 28552,00 115 275 / opetustunti /opetustunti -84,03-91,27-90,89-81,26 89 89 Kurssilaisia kpl 6280,00 6556,00 12400,00 12800,00 103 195 / kurssilainen /kurssilainen -121,03-144,67-181,45-181,25 100 125 Peittävyys-% % 13,25 13,45 25,05 19,78 79 147 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -760044-948469 -2250000-2320 000 103 245 Tuotot 154033 199373 648000 773 000 119 388 Tuotot % kuluista % -20,27-21,02-28,80-32,55 113 155 Netto -606011-749096 -1602000-1547 000 97 207 Henkilötyövuodet 4,0 3,9 8,0 6,5 81 167 Menoja on karsittu 55 000 euroa. Tuottajan esittämää opistosihteerin rekrytointia ei esitetä. Asiaan palataan toimisto- ja hallintohenkilöstöselvityksen valmistuttua.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Päiväkoti, asiakkaat 725 706 708 701 99 99 Alle 3-vuotiaita 15 16 16 19 118 119 / asiakas -8276-8589 -8851-8239 93 96 Kulut -5999 975-6066 068-6266347 -5775 404 92 95 Tuotot 785116 796 517 1002302 1002 302 100 126 Netto -5214 859-5269 551-5264045 -4773 102 91 91 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v 226 241 241 202 84 84 pelkässä esiopetuksessa 67 89 89 93 104 104 / asiakas -4897-4786 -4926-5963 121 125 Kulut -1107 120-1151 492-1187048 -1204 619 101 105 Tuotot 145 2986 0 0 0 0 Netto -1106 975-1148 506-1187048 -1204 619 101 105 Vuorohoito, asiakkaat 123 118 117 129 110 109 / asiakas -8438-8763 -9086-10255 113 117 Kulut -1037 862-1033 981-1063072 -1322 898 124 128 Tuotot 173286 182 457 200798 200 798 100 110 Netto -864576-851 524-862274 -1122 100 130 132 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä 16 19 19 14 74 73 / asiakas -15656-11854 -11627-17351 149 146 Kulut -249089-221 676-216270 -237 703 110 107 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -249089-221 676-216270 -237 703 110 107 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuoroh 931 932 933 937 100 100 / asiakas -9017-9089 -9364-9118 97 100 Kulut -8394 047-8473 217-8732737 -8540 624 98 101 Tuotot 958547 981 960 1203100 1203 100 100 123 Netto -7435 499-7491 257-7529637 -7337 524 97 98 Ryhmis Ryhmis, asiakkaat 20 13 0 0 0 0 / hoitopaikka (asiakas) -11460-14180 0 0 Kulut -227713-184 343 0 0 0 0 Tuotot 0 4319 0 0 0 0 Netto -227713-180 024 0 0 0 0 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 88 69 69 60 87 87 / hoitopaikka (asiakas) -8672-9996 -8697-10864 125 109 Kulut -763927-689 735-600126 -651 822 109 95 Tuotot 99 248 99617 74900 74900 100 75 Netto -664680-590 117-525226 -576 922 110 98 Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoitopaikat yhteensä 108 82 69 60 87 73 / hoitopaikka (asiakas) -9185-10659 -8697-10864 125 102 Kulut -991640-874 078-600126 -651 822 109 75 Tuotot 99 248 103 936 74900 74900 100 72 Netto -892392-770 142-525226 -576 922 110 75 Avoin varhaiskasvatus, asiakkaat 26 30 115 100 /asiakas 0 0-2284 3180-139 100 Kulut 0 0-29697 -85403 288 100 Tuotot 0 0 0 0 Netto -29697-85403 288 100
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Kotihoidontuella hoidettavat lapset 338 354 354 320 90 91 / hoitopaikka (asiakas) -3391-3604 -3210-3531 110 98 Kulut -1146 290-1274 125-1136386 -1130 000 99 89 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -1146 290-1274 125-1136386 -1130 000 99 89 Hallinto ja muut yhteiset erät -184530-196 839-246361 -331 874 135 169 / asiakas -134-144 -178-246 138 171 Tuotot 0 278 0 0 0 0 Netto -184530-196 561-246361 -331 874 135 169 Kulut yhteensä -10716506-10818 259-10745307 -10739 723 100 99 / asiakas -8436-8680 -8701-8840 102 102 Tuotot yhteensä 1057795 1086 175 1278000 1278 000 100 118 Yhteensä lapsia 1377 1368 1356 1317 97 96 Päivähoito netto -9658 711-9732 084-9467307 -9461 723 100 97 Henkilötyövuodet 184,1 172,6 175,0 167,6 96 97 Menoja on karsittu 130 000 euroa, joka kohdistuu päiväkotihoitoon, avoimeen varhaiskasvatukseen, perhepäivähoitoon ja setlementin ostopalveluihin.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 Taloussuunnitelmavuodet 2016-2018 Sivistyspalvelukeskus / hallinto Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot 359 391 359 349 364 369 375 Toimintakate -359-391 -359-349 -364-369 -375 2016 2017 2018 Keskitetyt toimistopalvelut Palvelualue / Tulosalue: Perusopetus Toimintatulot 510 627 725 743 739 739 739 Toimintamenot 14518 16635 16667 17295 17813 18080 18351 Toimintakate -14008-16008 -15942-16552 -17074-17341 -17612 2016 2017 Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 8/2016. Esiopetusryhmä siirtyy takaisin Koivuharjun koululle, mikäli lisärakennushanke toteutuu. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen saumaton yhteistyö. Kaikki esiopetusryhmät koulujen tiloissa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) Toimintatulot 1515 1439 1280 1280 1280 180 180 Toimintamenot 3799 3970 3764 3776 3764 2704 2704 Toimintakate -2284-2531 -2484-2496 -2484-2524 -2524 2016 2017 2018 * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto. * OKM:n päätökset lukiokoulutuksen järjestämisluvista * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle * 1.1.2017 uudet ylläpitämisluvat tulevat voimaan * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen myyntitoiminta toteutetaan osakeyhtiömuotoisena 1.1.2017 alkaen
KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Sivistyspalvelukeskus / Kivalo-opisto Toimintatulot 154 199 650 773 773 773 773 Toimintamenot 760 948 2252 2320 2375 2375 2375 Toimintakate -606-749 -1602-1547 -1602-1602 -1602 Palvelualue / Tulosalue: Varhaiskasvatus Toimintatulot 1058 1086 1278 1278 1278 1278 1278 Toimintamenot 10717 10818 10745 10740 10869 10869 10869 Toimintakate -9659-9732 -9467-9462 -9591-9591 -9591 2016 2017 2018 Varhaiskasvatus on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Tuntiperusteinen päivähoitolaskutus on käytössä. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Sivistyspalvelukeskus / Koulutus yhteensä Toimintatulot 3237 3351 3933 4074 4070 2970 2970 Toimintamenot 30153 32762 33787 34480 35185 34397 34674 Toimintakate -26916-29411 -29854-30406 -31115-31427 -31704