VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla n. 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä 31.12.2013 oli 2390, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2498. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Tämän hetken haaste on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2014 kaksi teologin virkaa, joista toinen, kirkkoherran virka, on täytetty. Lisäksi seurakunnassa on kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Nuorisotyönohjaaja on samanaikaisesti Lapinlahden kunnan osa-aikainen nuorisotyöntekijä. Varpaisjärven seurakuntamestari ja seurakuntasihteeri ovat Ylä-Savon seurakuntayhtymän työntekijöitä, joilla on virkapaikka Varpaisjärvellä. Samoin seurakuntayhtymän rekisteripäällikön virkapaikka on Varpaisjärvellä. Rekisteripäällikön virka on papin virka. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2015 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään 1
mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin pyritään kaikin muodoin tiivistämään. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2015 on perhejumalanpalvelusten kehittäminen. Henkilöstöä on koulutettu siten, että työntekijät ovat saaneet valmiuksia kehittää lasten jumalanpalveluksia ja perhemessuja. Koulutuksesta saatu oppi jalkautetaan käytäntöön vuoden 2015 aikana. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv. 2016 2017 Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Perhejumalanpalvelusten kehittäminen 2.. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena 3. Kesäajan toiminnan kehittäminen 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen jatkon järjestäminen yhdessä Iisalmen rovastikunnan seurakuntien kanssa 2. Ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa 2
tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Pääjumalanpalv. 66 65 65 65 65 osallistuneita 4847 5000 5000 5000 5000 Jumalanpalv. yht. 82 100 100 100 100 osallistuneita 6059 7000 7000 7000 7000 2. Hautaukset 45 50 50 50 50 Maahan kätkemiset 2 5 5 5 5 3. Avioliittoon vihkimiset 8 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 0 4 4 4 4 4. Kasteet 22 20 20 20 20 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2014/ 2015 Ei keskeisiä muutoksia. Talous Selite TP 2013 ------------------------------ (ulkoiset) 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA TA 2014 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 14 841 18 810 18 730 80 18 920 19 110 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 2 730 2 790 2 500 290 2 530 2 560 4092 Toimituspalkkiot 6 461 4 850 5 500-650 5 400 5 300 PALKAT JA PALKKIOT 24 032 26 450 26 730-280 26 850 26 970 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 490 1 177 1 189-12 1 195 1 200 4120 KIEL 6 729 7 406 7 484-78 7 518 7 552 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 579 HENKILÖSIVUKULUT 7 798 8 583 8 673-90 8 713 8 752 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut 356 1 200 1 200 1 200 1 000 4330 Atk-palvelukset 104 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 71 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 823 1 500 2 500-1 000 2 200 2 200 PALVELUJEN OSTOT 2 354 2 700 3 700-1 000 3 400 3 200 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 132 190-190 190 190 VUOKRAT 132 190-190 190 190 4670 Elintarvikkeet 17 4731 Ehtoollistarvikkeet 145 4732 Kirjallisuus ja lehdet 84 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 75 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 321 (ulkoiset) 34 637 37 733 39 293-1 560 39 153 39 112 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34 637 37 733 39 293-1 560 39 153 39 112 3
Selite TP 2013 ------------------------------ (ulkoiset) 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS 2017 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 14 841 18 810 18 730 80 18 920 19 110 4092 Toimituspalkkiot 5 176 1 800 3 800-2 000 3 650 3 550 PALKAT JA PALKKIOT 20 017 20 610 22 530-1 920 22 570 22 660 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 408 917 1 002-85 1 004 1 008 4120 KIEL 5 605 5 771 6 308-537 6 320 6 345 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 482 HENKILÖSIVUKULUT 6 495 6 688 7 310-622 7 324 7 353 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 280 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 408 900 1 000-100 800 700 PALVELUJEN OSTOT 688 900 1 000-100 800 700 (ulkoiset) 27 200 28 198 30 840-2 642 30 694 30 713 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27 200 28 198 30 840-2 642 30 694 30 713 Selite TP 2013 ------------------------------ (ulkoiset) 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS 2017 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 6 970 8 590 8 550 40 8 640 8 730 4092 Toimituspalkkiot 575 900 600 300 500 400 PALKAT JA PALKKIOT 7 545 9 490 9 150 340 9 140 9 130 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 153 422 407 15 406 406 4120 KIEL 2 112 2 657 2 562 95 2 559 2 556 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 181 HENKILÖSIVUKULUT 2 446 3 079 2 969 110 2 965 2 962 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 31 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 106 400 400 PALVELUJEN OSTOT 137 400 400 (ulkoiset) 10 128 12 969 12 119 850 12 105 12 092 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10 128 12 969 12 119 850 12 105 12 092 4
Selite TP 2013 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS 2017 3190 Retki- ja matkamaksut -810-700 -700-700 -600 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -810-700 -700-700 -600 (ulkoiset) -810-700 -700-700 -600 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26 919 21 390 21 180 210 21 390 21 600 4050 Erilliskorvaukset 100 100 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 108 4081 Asiantuntijapalkkiot 250 200 50 200 4092 Toimituspalkkiot 110 150 200-50 200 PALKAT JA PALKKIOT 27 137 21 890 21 580 310 21 790 21 600 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 959 974 961 13 970 961 4120 KIEL 7 598 6 129 6 042 87 6 101 6 048 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 654 HENKILÖSIVUKULUT 9 211 7 103 7 003 100 7 071 7 009 4300 Postipalvelut 146 300 300 300 300 4302 Puhelinpalvelut 16 200 200 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 769 4330 Atk-palvelukset 294 400 400 300 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 2 572 4 500 3 000 1 500 3 000 3 000 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500 800 800 700 700 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 707 1 000 700 300 700 700 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 798 1 200 1 500-300 1 500 1 500 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100 700 600 100 600 600 4391 Koulutuspalvelut muille 40 200 200 200 200 4400 Asiantuntijapalvelukset 82 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 300 500 500 500 500 4440 Työterveyshuolto 300 300 300 300 PALVELUJEN OSTOT 7 324 10 100 8 300 1 800 8 300 8 200 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 724 1 900 230 1 670 230 230 VUOKRAT 724 1 900 230 1 670 230 230 4610 Atk-laitteet 200 200 200 200 4630 Työvälineet ja -kalut 50 50 50 200 4640 Toimistotarvikkeet 15 300 300 300 300 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 704 300 930-630 930 930 4670 Elintarvikkeet 1 218 1 000 1 300-300 1 300 1 300 4675 Keittiön oheistarvikkeet 8 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 87 4727 Kukat ja kynttilät 132 300 300 300 300 4728 Vaatteisto 299 500 500 500 500 4731 Ehtoollistarvikkeet 300 300 300 300 4732 Kirjallisuus ja lehdet 460 700 700 700 700 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 1 320 1 000 1 200-200 1 000 1 100 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 397 200 200 200 200 4737 Henkilökunnan muistamiset 163 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 807 5 000 6 130-1 130 5 880 6 130 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset 700 1 000 800 200 800 800 5
ANNETUT AVUSTUKSET 700 1 000 800 200 800 800 4930 Jäsenmaksut 290 200 300-100 300 300 MUUT TOIMINTAKULUT 290 200 300-100 300 300 (ulkoiset) 50 193 47 193 44 343 2 850 44 371 44 269 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 49 383 46 493 43 643 2 850 43 671 43 669 Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 v. 2016 2017 Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Valtakunnallisen verkkoprojektin käyttöönotto ja koulutus 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä (mm. yhteisen Instagram-tilin perustaminen) 3. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 1. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. 2. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Viestinnän kustannukset per seurakuntalainen 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur* 2. Yhteismainokset 2 kpl 2 kpl 3 kpl 4 kpl 4 kpl Lapinlahden kanssa 3. Kotisivuilla käyntienmäärä 9 908 10 000 11 000 12 000 12 000 4. Viestintäkoulutuksiin osallistuminen, hlö/osallistumiskerta 3 3 3 6 6** * Seurakunnan kokonaisviestintäkuluihin (210) lisätään seurakunnan jäsenmäärään perustuva %-osuus kokonaisviestintäkuluista (112) ja summa jaetaan seurakunnan jäsenlukumäärällä (lkm) ** Tunnusluku tarkoittaa koulutuskäyntikertoja per hlö 6
Talous 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 4310 Painatukset ja ilmoitukset 7 569 6 000 8 500-2 500 9 500 9 500 4330 Atk-palvelukset 974 PALVELUJEN OSTOT 8 543 6 000 8 500-2 500 9 500 9 500 (ulkoiset) 8 543 6 000 8 500-2 500 9 500 9 500 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8 543 6 000 8 500-2 500 9 500 9 500 Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv. 2016 2017 Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Kuorotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen (erityisesti lapset ja nuoret) 2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen (teemamessujen vakiinnuttaminen kirkkovuoden kiertoon) 3. Seurakunnan musiikkityön monipuolistaminen 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 3. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. musiikkitilaisuudet 13 10 10 10 10 2. musiikkitilaisuuksissa 1978 1000 1000 1000 1000 kävijät 3. kuorot ja laulupiirit 6 5 7 7 7 7
Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Seurakunnan musiikkitoiminta on vakiintunut varsin vilkkaaksi aikuisten kuorojen ja musiikkipiirien osalta. Tämä linja jatkunee myös tulevana vuonna. Lapsi- ja nuorisomusiikkityön osalta kehitys on ollut heikkoa. Tulevalle vuodelle toivotaan lapsikuorotoiminnan käynnistymistä ja yhteistyön alkamista nuorten bänditoiminnan kanssa. Teemamessujen vakiinnuttaminen kirkkovuoden kiertoon on alkanut jo kuluvana vuonna (joululaulumessu, kansanlaulumessu, gospelmessu, perinnemessu), mutta esim. Tuomasmessu ja kesälauluista koostuva Juhannusmessu voitaisiin sijoittaa vuodenkiertoon pysyvämmin. Musiikkipiirien osalta täytynee miettiä olisiko tarjottava myös jotakin projektipiiriä työikäiselle väestölle esim. viikonloppuisin muutaman viikon ajan. Tällä hetkellä piirit (Virsipiiri, Laulun ystävät piiri ja Lepolan laulupiiri) kokoontuvat päiväsaikaan, kun suurin osa työikäisistä on töissä. Kuorotoimintaan (Mieslaulajat, Kirkkokuoro ja Vaeltajat) myös työikäisten on mahdollisuus osallistua hyvin, kuorotoiminnan painottuessa ilta-aikaan. Talous 220 MUSIIKKI Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 ------------------------------ 3190 Retki- ja matkamaksut -100-100 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -100-100 3620 Jumalanpalveluskolehdit -200-200 -200-200 3680 Ohjelmatuotot -590-150 -150-150 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -590-350 -350-350 -400 (ulkoiset) -590-450 -350-100 -350-400 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 7 204 12 980 13 020-40 13 150 13 280 4091 Esiintymispalkkiot 1 120 4092 Toimituspalkkiot 1 830 PALKAT JA PALKKIOT 10 154 12 980 13 020-40 13 150 13 280 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 207 578 579-1 585 591 4120 KIEL 2 843 3 634 3 646-12 3 682 3 718 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 244 HENKILÖSIVUKULUT 3 294 4 212 4 225-13 4 267 4 309 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -1 371 HLÖKORV./KORJAUSERÄT -1 371 4300 Postipalvelut 36 50 50 50 50 4302 Puhelinpalvelut 149 300 200 100 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 163 50 100-50 100 100 4330 Atk-palvelukset 117 200 150 50 150 150 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 560 300 1 000-700 1 000 1 000 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 278 500 400 100 400 400 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 95 200 300-100 200 200 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 145 800 300 500 200 200 4386 Kuljetuspalvelut muille 100 100 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 250 250 200 200 4400 Asiantuntijapalvelukset 39 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 200 1 500-300 900 800 4440 Työterveyshuolto 150 100 50 100 100 4470 Muut palvelut 359 150 150 150 150 8
PALVELUJEN OSTOT 2 941 4 250 4 500-250 3 650 3 550 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 332 130-130 130 130 VUOKRAT 332 130-130 130 130 4630 Työvälineet ja -kalut 1 576 50 1 500-1 450 1 500 1 400 4640 Toimistotarvikkeet 127 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 160 50 330-280 330 330 4670 Elintarvikkeet 257 50 100-50 100 100 4675 Keittiön oheistarvikkeet 2 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 154 4728 Vaatteisto 60 4732 Kirjallisuus ja lehdet 77 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 48 50 100-50 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 461 450 2 280-1 830 2 280 2 180 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset 800 800 800 800 ANNETUT AVUSTUKSET 800 800 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 17 811 22 692 24 955-2 263 24 277 24 249 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17 221 22 242 24 605-2 363 23 927 23 849 Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv. 2016 2017 Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Päiväkerhotoiminnan orientaatioalueiden kehittäminen esim. kädentaito/liikuntapainotteiseksi 2. Pyhäkoulutyön kartoittaminen/kehittäminen 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi seurakunnan varhaiskasvatukseen 1. Päiväkerhotyön kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Päiväkerhon vuosisuunnittelun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Päiväkerholaisten lkm 38 38 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2013/2014 Ei keskeisiä muutoksia. 9
Talous 231 PÄIVÄKERHO Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 3170 Ruokamaksut -200-200 -200-200 3190 Retki- ja matkamaksut -200-200 -300-300 3200 Kerhomaksut -183-150 -200 50-300 -300 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -183-550 -600 50-800 -800 3240 Muut maksut ja korvaukset -316 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -316 3620 Jumalanpalveluskolehdit -168-100 -150 50-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -168-100 -150 50-200 -200 3750 Muut tuet ja avustukset -100-100 -100 TUET JA AVUSTUKSET -100-100 -100 (ulkoiset) -767-650 -750 100-1 100-1 100 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 19 257 19 790 20 750-960 20 960 21 170 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk PALKAT JA PALKKIOT 19 257 19 790 20 750-960 20 960 21 170 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 392 881 923-42 933 942 4120 KIEL 5 391 5 541 5 810-269 5 869 5 928 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 464 HENKILÖSIVUKULUT 6 247 6 422 6 733-311 6 802 6 870 4300 Postipalvelut 142 50 80-30 80 80 4302 Puhelinpalvelut 185 250 250 200 200 4330 Atk-palvelukset 128 50 100-50 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 648 1 100 1 100 1 000 1 000 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 389 200 300-100 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 150 150 4374 Matkakorv. veronalainen omalle 193 200 200 200 200 4386 Kuljetuspalvelut muille 358 200 200 200 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 230 500 500 500 500 4400 Asiantuntijapalvelukset 155 100 100 100 100 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 355 400 500-100 400 300 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 PALVELUJEN OSTOT 2 783 3 300 3 330-30 3 180 3 080 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 394 200 170 30 170 170 VUOKRAT 394 200 170 30 170 170 4620 Muut koneet ja laitteet 165 100 100 4630 Työvälineet ja -kalut 9 50 50 4640 Toimistotarvikkeet 30 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 123 50 250-200 500 500 4670 Elintarvikkeet 303 400 350 50 300 300 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 677 800 800 800 750 4727 Kukat ja kynttilät 99 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 734 1 000 400 600 400 350 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 525 500 500 500 500 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 270 50 100-50 50 50 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 26 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 961 3 150 2 600 550 2 750 2 650 (ulkoiset) 31 642 32 862 33 583-721 33 862 33 940 10
TOIMINTAKATE (ulkoinen) 30 875 32 212 32 833-621 32 762 32 840 Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Varpaisjärven kunnan kanssa. Koko nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde ja Lapinlahden kuntaan 50 % työsopimussuhde. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-14 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. Vuodelle 2015 vv. 2016-2017 1. Leiri- ja retkitoiminta. Yhteistyö toisten seurakuntien ja Lapinlahden kunnan nuorisotoimen kanssa. 2. Yhteistyö koulun kanssa. 3. Kerhotoiminnan kehittäminen 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Yhteistyön kehittäminen koulun, paikallisten toimijoiden ja toisten seurakuntien kanssa. 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kouluvierailut 18 20 20 20 20 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 16 20 20 20 20 - Kerhotoiminta 16 20 20 20 20 - Tapahtumat 183 88 150 150 150 150 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Osallistujamäärät pienentyivät vuonna 2013, koska varhaisnuorisotyössä oli katkos syksyllä 2013 työntekijävaihdoksen takia. Vuosien 2014-2015 aikana odotetaan osallistujamäärien kasvua. 11
Talous 233 VARHAISNUORISOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 ------------------------------ 3180 Leirimaksut -900-900 -900-899 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -900-900 -900-899 (ulkoiset) -900-900 -900-899 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3 766 4 870 4 320 550 4 360 4 400 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 796 PALKAT JA PALKKIOT 4 562 4 870 4 320 550 4 360 4 400 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 93 217 192 25 194 196 4120 KIEL 1 277 1 364 1 210 154 1 221 1 232 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 109 HENKILÖSIVUKULUT 1 479 1 581 1 402 179 1 415 1 428 4300 Postipalvelut 50 100-50 100 100 4310 Painatukset ja ilmoitukset 27 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 203 300 300 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 580 2 200 2 000 200 1 700 1 600 4386 Kuljetuspalvelut muille 300 600 600 600 600 4391 Koulutuspalvelut muille 126 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 700 700 700 700 PALVELUJEN OSTOT 2 236 3 850 3 700 150 3 700 3 600 4640 Toimistotarvikkeet 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50 50 50 50 4670 Elintarvikkeet 250 250 250 250 4675 Keittiön oheistarvikkeet 50 50 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 365 750 650 100 600 600 4732 Kirjallisuus ja lehdet 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 365 1 300 1 200 100 1 150 1 150 4930 Jäsenmaksut 100-100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 100-100 100 100 (ulkoiset) 8 642 11 601 10 722 879 10 725 10 678 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8 642 10 701 9 822 879 9 825 9 779 Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 12
Vuodelle 2015 vv. 2015-2016 1. Yhteistyö rippikoulussa ja isoskoulutuksessa Lapinlahden seurakunnan kanssa 2. Rippikoulutyön vuosisuunnittelun kehittäminen 3. Isoskoulutuksen kehittäminen ja integroiminen kokonaisvaltaisesti nuorisotyön toimintoihin 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Isoskoulutuksen kehittäminen 3. Rippikoulun uudistaminen kokonaisvaltaiseksi osaksi seurakuntatyötä. Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Rippikoul.määrä 26 29 34 33 33 2. Rippikoululeirien määrä 1 2 2 2 2 3. Isoskoulutettavia 8 10 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2013/2014 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 235 RIPPIKOULU Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 ------------------------------ Muutos 14- >15 TS 2016 TS 2017 3180 Leirimaksut -2 760-3 400-3 800 400-3 800-3 800 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -2 760-3 400-3 800 400-3 800-3 800 3620 Jumalanpalveluskolehdit -100-200 100-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -100-200 100-200 -200 (ulkoiset) -2 760-3 500-4 000 500-4 000-4 000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3 765 4 870 4 320 550 4 360 4 400 4050 Erilliskorvaukset 162 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 796 4090 Kerhonohjaajapalkkiot 450 1 500 1 500 4091 Esiintymispalkkiot 450 PALKAT JA PALKKIOT 5 623 6 370 4 320 2 050 4 360 4 400 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 114 284 192 92 194 196 4120 KIEL 1 476 1 784 1 210 574 1 221 1 232 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 124 HENKILÖSIVUKULUT 1 714 2 068 1 402 666 1 415 1 428 13
4300 Postipalvelut 50 100 100 50 50 4310 Painatukset ja ilmoitukset 50 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 670 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 119 2 000 2 000 1 900 1 800 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 271 700 1 200-500 1 200 1 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 250 250 250 250 4400 Asiantuntijapalvelukset 100 100 100 100 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 100 1 100 1 100 1 100 PALVELUJEN OSTOT 2 160 4 550 5 050-500 4 900 4 800 4610 Atk-laitteet 46 4630 Työvälineet ja -kalut 1 515 4640 Toimistotarvikkeet 32 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50 100-50 50 50 4670 Elintarvikkeet 1 468 2 000 3 000-1 000 3 000 3 000 4675 Keittiön oheistarvikkeet 50 100-50 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 333 700 700 700 700 4732 Kirjallisuus ja lehdet 300 300 300 300 300 4733 Ensiaputarvikkeet 13 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 707 3 300 4 400-1 100 4 300 4 300 (ulkoiset) 13 204 16 288 15 172 1 116 14 975 14 928 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10 444 12 788 11 172 1 616 10 975 10 928 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Varpaisjärven kunnan kanssa. Nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde Varpaisjärven ev.lut. seurakuntaan ja Lapinlahden kuntaan 50 % työsopimussuhde. Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. Vuodelle 2015 vv. 2016 2017 1. Toiminnan monimuotoisuus 2. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen 3. Katupäivystys, yökahvilatoiminta ja vapaaehtoistyö 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen 14
Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Retket ja leirit osal. 48 20 20 20 20 2. Kouluvierailut 27 20 20 20 20 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Nuorten Tansanian matka peruuntui syksyllä 2014 Varpaisjärven työntekijän osalta. Talous 236 NUORISOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 3190 Retki- ja matkamaksut -1 350-500 -500-500 -500 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1 350-500 -500-500 -500 3620 Jumalanpalveluskolehdit -319-300 -300-300 -300 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -319-300 -300-300 -300 (ulkoiset) -1 669-800 -800-800 -800 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 5 021 6 490 5 760 730 5 820 5 880 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 143 4050 Erilliskorvaukset 116 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1 061 PALKAT JA PALKKIOT 6 341 6 490 5 760 730 5 820 5 880 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 129 289 256 33 259 262 4120 KIEL 1 776 1 817 1 613 204 1 630 1 646 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 152 HENKILÖSIVUKULUT 2 057 2 106 1 869 237 1 889 1 908 4300 Postipalvelut 65 50 100-50 100 100 4302 Puhelinpalvelut 70 100 200-100 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 124 100-100 100 100 4330 Atk-palvelukset 181 100 100 100 100 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 62 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 482 3 450 600 2 850 600 600 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 265 400 600-200 600 500 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 900 900 800 800 4373 Majoitus ja rav. muille 272 4386 Kuljetuspalvelut muille 308 700 1 000-300 900 900 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600 600 600 600 4400 Asiantuntijapalvelukset 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 347 200 1 000-800 1 000 900 4440 Työterveyshuolto 50 100-50 PALVELUJEN OSTOT 2 176 6 550 5 300 1 250 5 000 4 800 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 366 190-190 190 190 VUOKRAT 366 190-190 190 190 4600 Kalusteet 50 100-50 100 100 4620 Muut koneet ja laitteet 149 4630 Työvälineet ja -kalut 300 300 300 300 4640 Toimistotarvikkeet 74 100 100 100 100 15
4660 Kopiointi- ja monistusmater. 147 50 300-250 300 300 4670 Elintarvikkeet 322 250 400-150 300 300 4675 Keittiön oheistarvikkeet 50 100-50 100 100 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 145 250 300-50 300 300 4727 Kukat ja kynttilät 50 100-50 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 165 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 50 200-150 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 17 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 019 1 350 2 100-750 1 900 1 900 4930 Jäsenmaksut 200 100-100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 200 100-100 100 100 (ulkoiset) 12 159 16 496 15 319 1 177 14 899 14 778 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10 490 15 696 14 519 1 177 14 099 13 978 Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv. 2016 2017 Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden, esim. neuvolan kanssa 2. Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa (esim. MLL ja kunta) perhekerhokokoontumisten järjestämisessä 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtumien ja retkien järjestämisessä 2. Perhekerhon hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 3. Perhepäivähoitajille suunnatun kerhon tarpeen kartoitus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 10 10 10 4. Lasten lkm 20 20 20 20 20 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2014 Ei keskeisiä muutoksia. 16
Talous 238 PERHEKERHOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 3190 Retki- ja matkamaksut -200-200 -200-200 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -200-200 -200-200 3620 Jumalanpalveluskolehdit -63-200 -100-100 -100-100 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -63-200 -100-100 -100-100 (ulkoiset) -63-400 -300-100 -300-300 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 4 814 4 950 5 190-240 5 240 5 290 PALKAT JA PALKKIOT 4 814 4 950 5 190-240 5 240 5 290 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 98 220 231-11 233 235 4120 KIEL 1 348 1 386 1 453-67 1 467 1 481 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 116 HENKILÖSIVUKULUT 1 562 1 606 1 684-78 1 700 1 716 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4386 Kuljetuspalvelut muille 299 400 500-100 400 400 PALVELUJEN OSTOT 299 400 500-100 400 400 4670 Elintarvikkeet 595 600 600 600 500 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 506 400 500-100 500 500 4727 Kukat ja kynttilät 50 50 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 101 1 050 1 100-50 1 100 1 000 (ulkoiset) 7 776 8 006 8 474-468 8 440 8 406 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7 713 7 606 8 174-568 8 140 8 106 Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv. 2016-2017 Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Etsivän diakoniatyön kehittäminen 2. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen 3. Parisuhteen ja perheen tukeminen 1. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen edelleen 2. Parisuhteen ja perheen tukeminen edelleen 3. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 17
tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Asiakaskontaktit 792 1500 1000 1000 1000 2. Annetut ruoka-av. 101 90 90 90 90 3. Ryhmät ja kerhot 5 4 5 5 5 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/ 2015 Erityisiä muutoksia ei ole tiedossa. Talous 241 DIAKONIA Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 ------------------------------ 3170 Ruokamaksut -5-500 -300-200 -300-300 3180 Leirimaksut -645-600 -400-200 -400-400 3190 Retki- ja matkamaksut -702-500 -400-100 -400-400 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1 352-1 600-1 100-500 -1 100-1 100 3240 Muut maksut ja korvaukset -50-50 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -50-50 3620 Jumalanpalveluskolehdit -370-200 -200-200 -200 3630 Muut kolehdit -153 3660 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot -3 849-3 000-3 000-3 000-3 000 3670 Myyjäistuotot -596-350 -350-350 -350 3690 Muut lahjoitustuotot -390-50 -50-50 -50 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -5 358-3 600-3 600-3 600-3 600 3750 Muut tuet ja avustukset -1 629-500 -300-200 -300-300 TUET JA AVUSTUKSET -1 629-500 -300-200 -300-300 (ulkoiset) -8 339-5 750-5 000-750 -5 000-5 000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 32 841 33 630 33 430 200 33 760 34 100 4050 Erilliskorvaukset 36 4081 Asiantuntijapalkkiot 150 PALKAT JA PALKKIOT 33 027 33 630 33 430 200 33 760 34 100 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 673 1 497 1 488 9 1 502 1 517 4120 KIEL 9 247 9 416 9 360 56 9 453 9 548 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 795 HENKILÖSIVUKULUT 10 715 10 913 10 848 65 10 955 11 065 4200 Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut 121 100 240-140 240 240 4302 Puhelinpalvelut 252 600 500 100 500 500 4330 Atk-palvelukset 127 100 200-100 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 295 1 800 1 500 300 1 500 1 500 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 244 300 100 200 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 47 200 100 100 100 100 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 738 1 000 1 500-500 1 500 1 500 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 15 400 100 300 100 100 18
4391 Koulutuspalvelut muille 15 50-50 50 50 4400 Asiantuntijapalvelukset 50-50 50 50 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 4470 Muut palvelut 2 PALVELUJEN OSTOT 3 856 4 600 4 440 160 4 440 4 440 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 439 300 130 170 130 130 VUOKRAT 439 300 130 170 130 130 4600 Kalusteet 200-200 200 200 4610 Atk-laitteet 130 200 200 200 200 4630 Työvälineet ja -kalut 22 100 100 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 64 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 221 50 440-390 440 440 4670 Elintarvikkeet 2 518 2 500 2 500 2 100 1 900 4727 Kukat ja kynttilät 37 50 50 50 50 4732 Kirjallisuus ja lehdet 254 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 8 50 50 50 50 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 584 200 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 838 3 400 3 990-590 3 590 3 390 4830 Diakonia-avustukset 4 847 3 500 3 600-100 3 500 3 300 4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot 3 455 ANNETUT AVUSTUKSET 8 302 3 500 3 600-100 3 500 3 300 4930 Jäsenmaksut 40 50 50 50 50 MUUT TOIMINTAKULUT 40 50 50 50 50 (ulkoiset) 60 217 56 393 56 488-95 56 425 56 475 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51 878 50 643 51 488-845 51 425 51 475 Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle 2015 1. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Rovastikunnallinen lähetyspäivä Varpaisjärvellä huhtikuussa 2015 3. Lähetystyöstä tiedottaminen vv. 2016 2017 1. Seurakuntaretki Unkariin 2. Vapaaehtoisten kouluttamisen jatkaminen 19
tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Lähetysjärjestöjen 3 3 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 1000 5000 5000 5000 5000 lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2014/ 2015 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 260 LÄHETYS Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 3190 Retki- ja matkamaksut -70-100 -100-100 -100 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -70-100 -100-100 -100 3620 Jumalanpalveluskolehdit -375-300 -500 200-500 -500 3668 Muut keräystuotot -200-200 -200-200 3670 Myyjäistuotot -1 751-700 -1 300 600-1 300-1 300 3691 Lounastuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -2 126-1 200-2 000 800-2 000-2 000 (ulkoiset) -2 196-1 300-2 100 800-2 100-2 100 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 200 300 300 300 300 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 175 100-100 100 100 PALKAT JA PALKKIOT 375 300 400-100 400 400 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 13-13 4 4 4120 KIEL 84-84 28 28 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 HENKILÖSIVUKULUT 4 97-97 32 32 4302 Puhelinpalvelut 77 200 200 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 35 100 100 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 098 400 400 400 400 4386 Kuljetuspalvelut muille 350 1 500 1 000 500 1 000 1 000 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100 100 100 100 4391 Koulutuspalvelut muille 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 81 PALVELUJEN OSTOT 1 641 2 300 1 800 500 1 800 1 800 4640 Toimistotarvikkeet 15 4670 Elintarvikkeet 523 500 500 500 500 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 50 50 4727 Kukat ja kynttilät 50 50 50 50 4732 Kirjallisuus ja lehdet 169 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 77 100-100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 784 800 850-50 850 850 4800 Lähetystyö 6 400 5 900 6 000-100 6 000 6 000 ANNETUT AVUSTUKSET 6 400 5 900 6 000-100 6 000 6 000 (ulkoiset) 9 204 9 300 9 147 153 9 082 9 082 20
Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö 243 SAIRAALASIELUNHOITO Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 2 122 2 000 2 100-100 2 500 2 500 PALVELUJEN OSTOT 2 122 2 000 2 100-100 2 500 2 500 (ulkoiset) 2 122 2 000 2 100-100 2 500 2 500 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 122 2 000 2 100-100 2 500 2 500 290 MUU SEURAKUNTATYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 4330 Atk-palvelukset 432 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 999 800 800 900 900 PALVELUJEN OSTOT 1 431 800 800 900 900 4670 Elintarvikkeet 266 4675 Keittiön oheistarvikkeet 6 4727 Kukat ja kynttilät 3 4737 Henkilökunnan muistamiset 32 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 307 (ulkoiset) 1 738 800 800 900 900 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 738 800 800 900 900 Seurakuntaneuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2015 Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin 3. Vastuuryhmien perustaminen 21
vv. 2016 2017 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kokouksia 5 5 6 6 6 2. Vastuuryhmiä 3 3 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/ 2015 1.1.2015 alkaa uusi nelivuotinen vaalikausi. Talous Selite TP 2013 295 SEURAKUNTANEUVOSTO TA TA 2014 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS 2017 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 950 1 800 2 000-200 2 000 2 000 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 187 300 400-100 400 400 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 7 742 8 220 8 160 60 8 240 8 320 PALKAT JA PALKKIOT 8 879 10 320 10 560-240 10 640 10 720 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 157 379 381-2 385 388 4120 KIEL 2 167 2 386 2 397-11 2 419 2 442 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 191 HENKILÖSIVUKULUT 2 515 2 765 2 778-13 2 804 2 830 4300 Postipalvelut 100 4302 Puhelinpalvelut 15 4310 Painatukset ja ilmoitukset 177 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 440 400 500-100 400 300 4391 Koulutuspalvelut muille 165 PALVELUJEN OSTOT 897 400 500-100 400 300 VUOKRAT 4670 Elintarvikkeet 25 4732 Kirjallisuus ja lehdet 1 125 900 900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 150 900 900 (ulkoiset) 13 441 14 385 13 838 547 13 844 13 850 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13 441 14 385 13 838 547 13 844 13 850 22
Yhteenveto taloudesta: Kustannuspaikka TA 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 201 jumalanpalveluselämä 38516 34641 37733 39293 39153 39112 202 hautaan siunaaminen 24969 27203 28198 30840 30694 30713 203 muut kirkolliset toimitukset 12884 10131 12969 12119 12105 12092 205 muut seurakuntatilaisuudet 53318 49395 46493 43643 43671 43669 210 tiedotus ja viestintä 6000 8545 6000 8500 9500 9500 220 musiikki 22028 17232 22242 24605 23927 23849 231 päiväkerho 31581 30885 32212 32833 32762 32840 233 varhaisnuorisotyö 11283 8645 10701 9822 9825 9779 235 rippikoulutyö 15883 10452 12788 11172 10975 10928 236 nuorisotyö 14316 10502 15696 14519 14099 13978 238 perhekerhotyö 7358 7715 7606 8174 8140 8106 241 diakonia 51926 51887 50643 51488 51425 51475 243 sairaalasielunhoito 2200 2123 2000 2100 2500 2500 260 lähetys 8170 7010 8000 7047 6982 6982 290 muu seurakuntatyö 850 1740 800 800 900 900 295 seurakuntaneuvosto 13494 13444 14385 13838 13844 13850 yht. 314776 291550 308466 310793 310502 310273 Ta-raami 2014: 310 835 Ts-raami 2015: 310 835 Ts-raami 2016: 310 835 23