POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 'i v t -^ysi&ft "^'. f.- %- K:^.-'. HM EJE &6 "<*.-..'.SsS^fV sisss.* *3y--31.^ *3

Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta... 3 1.3.2 Rikostorjunta... 6 1.3.3 Lupahallinto... 8 1.3.4 Yhteiset palvelut... 10 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta... 10 1.3.4.2 ICT-palvelut...^ 1.3.4.3 Materiaalipalvelut j a toimitilat... 10 1.3.4.4 Viestintä...l l 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta...ll 1.3.4.6 Sisäinen tarkastus...l l 1.3.4.7 Riskienhallinta...l l 1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta... 12 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus... 12 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta... 13 l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 13 1.5 Tilinpäätösanalyysi...14 1.5.1 Rahoituksen rakenne...15 1.5.2 Talousarvion toteutuminen... 15 1.5.3 Tuotto-ja kululaskelma... 16 1.5.4 Tase...^

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Poliisilaitoksen toiminnallisena j ohtolauseena on ollut: " yhtä köyttä yhteen suuntaan" ja asenteellisena: " Ken tahtoo - keksii keinot, ken ei tahdo - keksii selitykset". Poliisitoiminnan kokeminen ja näkeminen yhtenäisenä kokonaisuutena sektorijaosta riippumatta on ollut läsnä kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työssä jaksaminen on ollut koetuksella toimintavuonna entistä selvemmin, mikä on näkynyt lisääntyneenä määränä työterveyshuollon ja poliisilaitoksen tapaamisia työtekijän työkuntoisuutta selvitettäessä. Työssä jaksamisessa onkin otettu asenteelliseksi ohjenuoraksi: " Tee parhaasi - kukaan ei voi Sinulta enempää vaatia - mutta tee se" Etelä-Kaij alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö palasi saneerattuihin väistötiloihinja poliisiaseman peruskorjaushankkeeseen liittyen allekirjoitettiin ehdollinen vuokrasopimus. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuden poliisiaseman hankesuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uusi poliisitalo valmistuu lokakuussa 2016. Kotkassa poliisin henkilöstö on työskennellyt poliisitalon tontille pystytetyissä parakeissa. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Mteripäivät. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Mluun muassa lupahallmnollisin yhteistyön keinoin vakavilta järjestyshäiriöiltä vältyttiin. Vuoden aikana poliisilaitosten henkilöstön määrä kasvoi n. 11 henkilötyövuotta. Operatiivisen toiminnan tulokset olivat hyviä. Turvapaikkatutkinta on työllistänyt merkittävästi myös poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa yhteensä 1500 turvapaikan hakijaa. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana 450 ulkomaalaista, joista saatettuna noin 200 henkilöä. Lisäksi Kaakkois-Suomen poliisilaitos on antanut virka-apua useassa ulkomaalaisten maasta poistamisessa muille poliisilaitoksille, erityisesti Helsingin poliisilaitokselle.

Alueella toimii myös Joutsenon ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö 30-paikkaisena. Maasta poistamiset niin säilöönottoyksiköstä kuin vastaaaottokeskuksista ovat syöneet tuntuvasti poliisin operatiivisia voimavaroja sekä aiheuttaneet toiminnan painopisteiden uudelleen arviointia. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on pysynyt lähes edellisvuoden 2014 tasolla. Liikenneturvallisuusindeksi näyttää puolestaan liikenneturvallisuuden heikentyneen vähäisessä määrin verrattuna edellisvuoteen. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä laski vuodesta 2014 (755/719) 4,77 %, 36 tapauksella. Myös vahingonteot yleisellä paikalla laskivat jonkin verran. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV kasvoi vuoden 2014 tasosta. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet nousivat voimakkaasti, mikä selittyy sillä, että Kaakkois-Suomen alueella ns. tolppavalvontaa suoritettiin koko vuosi verrattuna vuoteen 2014, jolloin valvontaa ei suoritettu alkuvuonna juuri lainkaan. Poliisilaitos sai vuonna 2014 valvontakamerat käyttöönsä vasta kesäkuussa. Rikostorjunnan henkilötyövuosissa tapahtui lisäystä, mutta se kohdistui pääosin turvapaikkatutkinnan tehtäviin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin laski vuosiin 2013 ja 2014 verrattuna. Rikoslakirikosten selvitystaso nousi hieman vuosiin 2013 ja 2014 verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi yli 20 vuorokaudella verrattuna vuoden 2014 keskimääräiseen tutldnta-aikaan. 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä 54 050 kertaa. Se oli 3 133 kertaa vähemmin (-5,48 %) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 902 tehtävän vähennys (-18,60 %) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä 4 293 tehtävän vähennys (-12,66 %). Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluokissa alkaa poliisin paikalle tuloon on onnistuttu lynentämään.

A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 9,5 minuuttia (-0,5) ja A+Bluokan tehtävissä 16,6 minuuttia (-0,3). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna. Valvonnan tuottavuus pysyi lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2014, mutta oli asetettua tavoitetta matalampi. Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna vuosiin 2013 ja 2014 ja oli selvästi asetettua tavoitetta matalampi, mikä selittyy A ja B -tehtävien vähenemisellä. A, B, C -hälytystehtävien määrä laki verrattuna vuoteen 2014, mutta oli korkeampi kuin vuonna 2013. Valvontatoiminnan tuottavuus pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2014, mutta oli matalampi kuin vuonna 2013. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä jatkoi laskuaan edellisvuoden 2014 tavoin. Yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui nousua edellisvuoteen 2014 verrattuna. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Kotkan poliisiasemalla sijainneet vapautensa menettäneiden tilat muuttivat väistötiloihin Kouvolan pääpoliisiasemalle. Lisääntyneet kuljetustehtävät sekä Etelä-Kaij alassa että Kymenlaaksossa söivät valvontaresursseja. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 44,8 ei toteutunut. Arvioitu toteuma on 36,2 henkilötyövuotta. Jäljempänä olevassa taulukossa näkyvä, liikennevalvontaan käytetty työaika 24,9 henkilötyövuotta on virheellinen, koska syyskuussa käyttöönotetusta Tarmo-työaikajärjestelmästä ei ole siirtynyt kaikkia työaikatietoja Poistat - järjestelmään. Raskaan liikenteen valvontaan asetettu henkilötyövuositavoite 4,8 ei toteutunut. Arvioitu toteuma on 3,5 henkilötyövuotta. Liikennesektorin henkilöstä on siirretty muihin poliisitehtäviinja työvuorossa olevia liikennepartioita käytetään kuljetustehtäviinja paikkaamaan valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstön vajetta työ vuoroissa. Liikenneturvallisuusindeksi 160,7 on matalampi kuin vuonna 2014, mutta korkeampi kuin vuonna 2013. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt yhdellä verrattuna vuoteen 2014 j a seitsemällä verrattuna vuoteen 2013. Tieliikenteessä

loukkaantuneiden määrä on lisääntynyt 23:lla verrattuna vuoteen 2013 ja 63:lla verrattuna vuoteen 2014. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama 2013 Toteama 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa Henkilötyövuodet 95,5 116,2 116,3 111,0 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset. 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (ABC tehtävät / henkilötyövuodet) 559 492 503 487 PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999=100 105,25 110,90 110 105,13 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 151,8 178,1 160,7 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 53389 57 183 58500 54050 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 802 755 710 726 Yleisten paikkojen vahingontekqjen määrä 1254 941 noo 997 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 935 903 900 1008 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 22,4 42,1 44,8 24,9 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet 29464 12239 19241 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnifl640 2,99 2,34 3 1,07 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Toteiim; 201; 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet 55,1 60,5 63,7 64,0 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) 634 560 534 463 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,1 10,0 10 9,5

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2013 2014 Tavoite ToimintavalmiusaikaAja B -luokan tehtävissä, min 17,1 16,9 16 16,6 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl 53389 57183 58500 54050 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään 1455 1612 1400 1493 Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 34919 33898 34000 29605 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 166 138 150 151 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.2 Rikostorjunta Rikostorjunnan tuottavuus laski kahdesta edellisestä vuodesta toteuman ollessa 74,3 Tulos on selvästi edellisvuosia (2013) 85,3 ja (2014) 79,6 alhaisempi. Lasku selittynee osaltaan runsailla koulutuspoistumillaja muilla poistumilla sekä myös työskentelystä ns. väistötiloissa. Rikostoqunnan tuottavuutta heikensivät myös voimavarojen kohdentaminen turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (14783) laski edellisestä vuodesta (15181)ja oli myös alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (16270). Tähän vaikutti oleellisesti erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen. Avoinna olevien talousrikosten määrä 69 (tavoite 85) on huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina 97 (2014) ja 129 (2013). Myös päätettyjen talousrikosten määrä 93 on selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna 88 (2014) ja 73 (2013). Poliisin paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä 14 on suurempi kuin edellisenä vuonna 7, mutta pienempi kuin vuonna 2013 (l 8).. Määrän nousuun vaikuttaa merkittävästi se, että aikaisemmin paljastetut, suuntaiset jutut on saatua tutkittua ja toimitettua syyttäjälle. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 47,6 % (tavoite 46,3 %) on noussut edellisestä vuodesta 2014 (44,9%) ja sitä edeltävästä vuodesta 2013 (47,2%). Omaisuusrikosten selvitystaso 37,5 % (tavoite 37 %) on noussut verrattuna edellisiin vuosiin 2014 (35,3 %) sekä 2013 (36,3 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso 78,6 % on laskenut kahdesta edellisestä vuodesta 2014 (95,7 %) ja 2013 (93,3 %). Rikoslakirikosten tutkinta-aika 133 vrk (tavoite 102) on kasvanut kahdesta edellisestä vuodesta 2014 (l 12) ja 2013 (99).

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Toteama 2013 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. 1000 euroa Henkilötyövuodet 190,7 190,8 193 199,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorj annan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 85,3 79,6 80,2 74,3 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,2 % 44,9 % 46,3% 47,3 % Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 99 112 102 133 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 36,3 % 35,3 % 37% 37,2 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 93,3 % 95,7 % 100% 78,6 % Henkeen j a terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 72,8 % 67,1 % 72% 58,9 % Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään 656 531 420 441 SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 48859 34051 47000 30833 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 16270 15 181 15488 14771 Päätettyjen talousrikosten määrä 73 88 90 93 Avoinna olevien talousrikosten määrä 129 97 95 69 Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä 29 12 25 18 Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä 18 7 15 14 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 0,35 1,09 1,2 0,17 Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 0,02 0,01 0,1 0,27 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,19 0,05 0,2 0,24 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset 15 23 25 28 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset 1737 1658 1610 1734 Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, hmkaiisittam -lähdehnitio) 13 2 15 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 12

1.3.3 Lupahallinto Poliisin yhteiset tavoitteet l. Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. 2. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyä] at määrittelemällä ja julkaisemalla. 3. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta j a vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttäja menettelyn j outuisuutta unohtamatta. 4. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. 5. Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuumiitelman laadintaan 2.3. Poliisiyksikön omat tavoitteet l. Poliisilaitos tiedottaa alueellaan aktiivisesti sähköisistä palveluista j a ajanvarauskäytännöistä yhteistyössä median ja muiden sidosryhmien kanssa. 2. Sähköisten palveluiden tuottamat uudet työskentelytavat toteutetaan suunnitelmallisesti muilta viranomaisiltasaatuja parhaita käytäntöjä hyödyntäen. 3. Poliisilaitos varautuu puhelinpalvelua keskittämällä ennakolta poliisin tavoitettavuutta parantavien hankkeiden toimeenpanoon. 4. Poliisilaitos lisää sosiaalisen median kautta näkyvyyttä ja tavoitettavuutta. 5. Poliisilaitos toteuttaa hallitusti toimenpiteet, joita ajo-oikeusasioiden siirto Liikenteen turvallisuusvirastolle edellyttää. Palvelun saatavuutta ja uudistamista koskevien tavoitteiden osalta poliisilaitos on onnistunut toteuttamaan niitä toimenpiteitä J öitä toimintakauteen lähdettäessä tavoiteltiin. Sähköisen asioinnin osuutta on saatu lisättyä nousujohteisesti. Tässä on ollut avainasemassa tiedottaminen, jota on tehty asiakastilanteissa, perinteisten medioiden kautta, mutta ennen kaikkea sosiaalista mediaa hyödyntäen. Asiakaspalvelun saatavuuden ja sujuvuuden varmistamisessa on hyödynnetty aikaisempien vuosien ruuhkista hankittuja kokemuksia ja näin on saatu sekä jonotusajat että ajanvarausviiveet pidettyä kohtuullisella tasolla kiireisimpinäkin alkoina. Loppuvuodesta ajanvarausaikoja on saatu runsaasti lisää tiivistämällä palveluaikoja. Palveluverkon karsimissuunndtelmaan poliisilaitos esitti Parikkalan poliisiaseman statuksen poistamista, mutta nykyisen kaltainen palvelutaso olisi tarkoitus säilyttää siihen asti, kunnes sähköinen asiointi on riittävän kattavasti käytössä.

Hallintopäätösten laatua on seurattu muun muassa laillisuusvalvonnan yhteydessä, jolloin kiinnitetty huomioita tiedoksiantotapoihinja täsmennetty kuulemismenettelyltä. Aselupamenettelyillä on vaikuttavuutta ja lain suomat keinot ovat edelleen olleet monipuolisesti käytössä. Loppuvuodesta panostettiin ajo-oikeusasioiden siirron edellyttämiin toimenpiteisiin ja päästiin lopulta siihen, että siirtyviä keskeneräisiä asioita vain muutama. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2013 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 49,4 47,7 49 45,2 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) l 582 1739 1633 1617 Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) 2013 2301 2180 2022 Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 25,2 31,2 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) 28 16 6 17 Käsittelyaika -1 vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 78196 83473 80000 87435 Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökorit) 48445 52810 52000 56760 Henkilökortit Ajoluvat 19267 21 149 19000 21480 Turva-alan luvat 1598 l 589 1900 1492 Aseluvat 3432 3259 3400 3356 Ulkomaalaisluvat 4625 3864 4800 3653 Muut luvat 829 803 850 694 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peniutuksetja varoitukset Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon pouaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut

1.3.4 Yhteiset palvelut 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Henkilöstöbarometrikysely toteutettiin 21.9. - 18.10. välisenä aikana. Vastausprosentti oli 50,2 ja vastanneita henkilöitä 260. Vastausten käsittely ja analysointi jatkuu vuoden 2016 puolella ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä. Poliisihenkilöstö on suorittanut ulkomaalaisasiain perusteet -verkkokurssia sekä lapsiin kohdistuvat rikokset -verkkokursseja muun koulutuksen lisäksi.. Poliisilaitoksen koko henkilöstö on suorittanut myös SM:n Tietoturvallisuuden perusteet - verkkokurssin. 1.3.4.2 ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyö vuosi saavuttamiseksi. Tavoitetta ei vuoden aikana saavutettu. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti turvapaikkatutkintaan määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia. 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hankintatoimi haki vielä muotoaan vuonna. Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaalihallintotoimenkuvalla toimivaa ihmistä. Materiaalihallintoon liittyvät asiat hoidetaan omatoimen ohella, joka näkyy työn laadussa. Poliisilaitoksessa valmisteltiin hankintaohje, joka tuli voimaan vuoden helmikuussa. Kotkassa ja Lappeenrannassa poliisilaitoksen henkilöstö työskentelee väistötiloissa toimitiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kotkan poliisitalon uudisrakennushanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Rakennus on harjakorkeudessaja valmistuu suunnitellusti lokakuun lopulla 2016. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi vuoden toisella puoliskolla. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2016 keväällä. Peruskorjaus alkanee vuoden 2016 aikanaja uudistettuihin tiloihin päästäneen muuttamaan vuoden 2017 lopulla. Kouvolan Oikeus-ja Poliisitalossa sijaitsevat entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tilat saatiin vuokrattua edelleen - ei tosin, vaan 2016 vuoden alusta lukien. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusvirasto aloittaa toimintansa tiloissa muutostöiden valmistuttua helmikuussa 2016. 10

1.3.4.4 Viestintä Viestinnän kytkeminen tiiviiksi osaksi strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen toimintaan oli kirjattu viestinnän vuoden tavoitteeksi. Edellisen vuoden loppupuolella aloitettua Facebookin käyttöä viestintävälineenä laajennettiin sisällöntuottajaryhmää kasvattamalla sekä kouluttautumalla sen asianmukaiseen käyttöön. Facebookia seuraa n. 7000 ihmistä. Twitterin käyttöä kehitettiin myös onnettomuus- ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Twitteria seuraa n. 700 ihmistä. Instagram otettiin käyttöön viestintäkanavana 14.2. ja sitä seuraa n. 4500 ihmistä. Päivittäisten tiedotteiden lähettämistä yhdenmukaistettiin ja säännöllistettiin poliisiasemittain. Tiedotteiden lähettämisessä oli aikaisemmin suuria poliisiasemakohtaisia eroja. Vuoden aikana vahvistettiin Viestintäohjeja Henkilöstöopas 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Laillisuusvalvonta on perustunut vahvistettuun laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelmaan. Lisäksi oikeusyksikkö on ennakollisesti toteuttanut laillisuusvalvoataan liittyvää toimintaa j ärj estämällä v. kaksi erillistä koulutusta aiheista laillisuusvalvontaja syytä epäillä sekä aiheesta esitutkintapäätösten perusteleminen ja esitutkintakynnyksen ylittyminen. Oikeusyksikkö on myös tehnyt pistokokein lupahallintoon kohdistuvaa valvontaa. Valvontaa on erityisesti kohdistettu salaisiin pakkokeinoihin siten, että valvontaa ovat erikseen toteuttaneet oikeusyksikkö sekä pemstutkintasektorinja erityistutkintasektorin johtajat. 1.3.4.6 Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin. 1.3.4.7 Riskienhallinta Toimitiloja koskevan riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnan tarkoituksena on turvata poliisin tehtävien häiriötön toteuttaminen. Turvallisuustoimimian painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, joilla etsitään, tunnistetaan ja eliminoidaan poliisin toimintaedellytyksiin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusriskejä sekä pienennetään onnettomuuksien, vahinkojen j a tapaturmien todennäköisyyttä ja seurauksia. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi ja riskienhallinnan arvioimiseksi poliisilaitokselle on nimetty riskienhallintatoimikunta ja poliisiasemien turvallisuustoimikunnat. 11

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty säädetyt palotarkastukset yhdessä pelastuslaitoksen palotarkastajan kanssa. Sisäiset turvallisuuskatselmukset poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty suunnitellusti. Pelastussuunnitelmatja toimintaohjeet on päivitetty. 1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittuja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä on ollut vähäinen. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Salausohjelmien käytössä odotukset ovat uusissa ohjelmissa. Poliisilaitos osallistui valtakunnalliseen toimitiloj en tietoturvakampanj aan. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto kasvoi vuodesta 2014 ja oli myös suurempi kuin vuoden 2013 toteutuma. Lupapalveluiden suoritteiden kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta 2014 ollen nyt 111,42 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kasvoivat hieman vuodesta 2014. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat kohonneet vuodesta 2014vuoteen. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat kohonneet. Kohonneet kustannukset ovat johtuneet suurelta osin ko. suoritteille kirjautuneiden henkilöstökustannusten kasvusta. 12

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Kaakkois-Suomen polisiilaitos Selite 1. TUOTOT Lisätietojen antajan yhteystiedot I.Lupapalvelu suoritteet 38105531 2013 2. Muutjulkisaikeudelliset suoritteet 7064E 3. Liiketaloudelliset suoritteet 5221 1. Lupapalvelu suoritteet 3911 931 2014 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 7583: 3. Liiketaloudelliset suoritteet 868'; 1. Lupapalwl u suoritteet 39697071 2. Muut iulkissikeudellise suoritteet 8738( Päivämäärä 2016 3. Lliketaloudelliset suoritteet 1219E YTiteensä 4069292 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 2.2 Henkilöstökustannukset 2.3 Vuokrat 37 7421 1 793 668I 199202] 2050 55891 617S 152 4321 412 276501 1 652 1651 226 804] 3146 9221E 1055E 36C 1056: 1 20i 21 795] 1 652084] 2657551 293E 91 83; 1016E 41C 1282C 1 42C 25144 1 756 736 277 343 2.4 Palvelujen ostot 582 5001 3922 307 6356271 610S 70C 692641 749'' 1 04C 701181 2.5 Muut kulut 169601 1 009 84 193481 2043 23' 161851 275^ M4 19324 Yhteensä 26300721 69052 5276 2661 694I 114071 1306( 26484601 11518E 1608C 2779729 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 203689] 14051 5918 964 454 83 1848391 01 9972 1 850 1 14; 21; 2826141 38591 230; 1 82 322 255 285239 5940 2.8 Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset 22621 371 391 30 10360 3 803 01 6752581 23 19729 226C 21 627 7981 1 18 62-! c 260C 2 649022 Yhteensä 691 393 17272 1 343 8600971 31 674 3617 9142731 22754 3176 940 203 KAIKKI KUSTANNUKSET 3221 466 86324 6619 3421691 146646 16683 36627331 137942 19257 3719932 KUSTANNUSVASTAAVUUS 5890881-16675 -1 398 4902401-69812 -799E 4069741-50 55E -7068 349360 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 118,29% 81,84% 78,87% 114,33% 52,07 % 52,07% 111,42% 63.35 % 63,35% 109,39% 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitos saavutti PORA- III hallintorakenneuudistuksessa asetetut tavoitteet heti uudistuksen astuessa voimaan vuoden 2014 alussa. Vuonna hallintorakenneuudistukset eivät edellyttäneet poliisilaitokselta uusia kehittämistoimia. Poliisilaitos osallistui osaltaan hallinto- ja tukitoimien tehostamisselvitykseen. Kieku-tietojäijestelmä otettiin käyttöön, mutta esim. vertailukelpoisten talousennusteiden tuottaminen j äijestelmästä ei ole onnistunut suunnitellusti. Poliisilaitoksen talousseurantaa on kuitenkin kyetty toteuttamaan j äijestelmästä. Koko poliisilaitoksen henkilöstöä koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2014. Suunnitelma on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta, 13

Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaisia poliisilaitoksen henkilöstöön liittyviä tietoja. Taulukossa oleva poliisin henkilöstömäärän toteuma 2013 ei sisällä Kouvolan liikkuvan poliisin henkilöstöä, lähes 40 henkilöä, jotka siirtyivät poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen. Kun huomioidaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen siirtyneet Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitosten, sekä liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön henkilöstö, voidaan todeta, että vuoden 2013 tasosta poliisilaitoksen HTV-määrä laski vuoden 2014 aikana 24:lläjoista 15 kohdistui poliisihenkilöstöön. Vuonna henkilötyövuosimäärä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna. Myös opiskelijoiden määrä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna. Naisten suhteellinen osuus kasvoi sekä koko henkilöstön, että poliisihenkilöstön osalta. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2013 2014 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 468,8 487,7 507,1 498,4 2. Poliisimiehet. htv 348,9 369,9 385 378,6 3. Opiskelijat, btv 5,0 8,0 9,1 9,1 4. Muu henkilöstö, htv 114,9 109,9 113 110,6 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 29,5% 29,1% 29,1 30,1 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 14,0% 15,5% 16 17,2 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 12,2 11,4 11,4 10,6 Työtyytyväisyysindeksi 3,2 Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 89,2 % Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Poistat: Julkiset kansioojohdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 82,8 % 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa 1.5.1. Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa 1.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa l.5.3 ja tase. 14

1.5.1 Rahoituksen rakenne 001-012. 001-012. 001-012. 001-012. 001-012. LKP-tili 26.10.01.1. Toimintamenot (KPY) 26.10.20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuks 32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 33.02.20.02. Poliisin määräämien oikeuslääketie Kokonaistulos Maksullisen toiminnan tuotot -87974,12-87974,12 Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817,38-6817,38 Muut toiminnan tuotot -77534,46' -77 534,46 TOIMINNAN TUOTOT -172325,96-172325,96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 854714,64 985,40, 20 645,80 876 345,84 Henkilöstökulut 27668318,54 43721,75 292794,06 82,96 28004917,31 Vuokrat 3 222 363,95; 3 222 363,95 Palvelujen ostot 2544946,43; 305 538,43 21 013,90 2 871 498,76 Muut kulut 446303,34^ 362761,23 57,62 809122,19 TOIMINNAN KULUT 34 736 646,90 713006,81-292794,06 41 800,28 35 784 248,05 RAHOmjSTUOTOTJA -KULUT -177,12. 10,10-167,02 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240,53 240,53 TUOTTO- JA KULULASKELIW\ 34564384,35 713006,81: 292 794,06; 41 810,38 35611 995,60 KÄYTTÖOMAISUUS JA MULTT PTTKÄAIK. SUOn-UKSET VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelmaja tase 'kpvksik./tilitaso ; 34 564 384,35: 713 006,81 292794,06 41810,38 35611 995,60 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti jopa henkilöstönmäärän kasvattamisen, kuten kohdan l.4 taulukosta käy ilmi. Rahoituksen ylijäämä oli noin 299 000 euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite ylittyi n. 37 000 eurolla. 001-012. Sis.budj. vers. 300 001-012. Jäljellä 001-012. Vuoden toteuma % LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot -87974,12-8410 3 874,12 l 104,61 l Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817,38-5 00 1 817,38 136,35 Muut toiminnan tuotot -77 534,46-44 00 33 534,46 j 176,21 15

TOIMINNAN TUOTOT -172325,96-13310 39 225,96 129,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 854714,64 894 637,00 39 922,36 95,54 Henkilöstökulut 28015 675,51 28455 343,00 439 667,49 98,45 Vuokrat 3 222 363,95 3 263 862,00 41 498,05 98,73 Palvelujen ostot 2 544 946,43 2307128,00-237818,43 110,31 Muut kulut 454 112,71 427 729,00-26 383,71 106,17 TOIMINNAN KULUT 35091 813,24 35348 699,00 256 885,76 99,27 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -177,12 40 577,12-44,28 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240,53 3 30 3 059,47 7,29 TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. ; SIJOITUKSET 34919 550,69 35219 299,00 299 748,31 99,15 VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA x VASTATTAVAA x Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 34919 550,69 35219 299,00 299 748,31 99,15 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä 35 354 299 euroa sisältäen tuottotavoitteen 135 000 euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2014 vuoteen. Suurin menolisäys aiheutui kasvaneista henkilöstökuluista, mutta myös palvelujen ostoissa tapahtui kustannusnousuajosta pääosa muodostui lupapalvelujen painatuskulujen kasvusta, joka puolestaan aiheutui lisääntyneistä lupamääristä. 2014 Budjetti Saldo Budj.ero Budjetti Saldo Budj.ero 1. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 74 40 84519,21 10119,21 8410 87974,12 3874,12 1.2. Muut tuotot 60 60 72 392,22 11 792,22 50 90 84351,84 33451,84 1. Tuotot yhteensä 135 00 156911,43 21 911,43 13500 172325,96 37 325,96 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 925 452,00 895 065,80 30 386,20 894 637,00 854 714,64 39 922,36 2.2. Henkilöstökulut 27410636,00 27174391,67 236 244,33 28 455 343,00 28015675,51 439 667,49 2.3. Vuokrat 3 238 50 3216747,10 21 752,90 3 263 862,00 3 222 363,95 41 498,05 2.4. Palvelujen ostot 217760 2 273 573,28-95 973,28 2307128,00 2 544 946,43-237818,43 2.5. Muut kulut 358 80 437858,15-79058,15 433 329,00 454112,71-20 783,71 2. Kulut yhteensä 34110988,00 33 997 636,00 113352,00 35 348 699,00 35 091 813,24 256 885,76 Tuotto-ja kuluraportti 33 975 988,00 33 840 724,57 135263,43 35219299,00 34919550,69 299 748,31 16

1.5.4 Tase 001-012. Sis.budj. vers. 300 001-012. Jäljellä 001-012. Vuoden toteuma % l LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot -87974,12-8410 3874,12 104,61 j Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817,38; -5 00 j 1 817,38 136,35! Muut toiminnan tuotot -77 534,46-44 00 33 534,46 176,21! TOIMINNAN TUOTOT -172325,96-133101 39 225,96 129,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 854 714,64 894 637,00! 39 922,36 95,54,! Henkilöstökulut 28 015 i 675,51 l 28 455 ; 343,00 ; 439 667,49 98,45! Vuokrat 3 222 363,95 3 263 862,00 41 498,05 98,73 ' Palvelujen ostot 2 544 946,43 i 2307128,00-237818,43 110,31! Muut kulut 454112,71 427 729,00-26 383,71 106,17 l! TOIMINNAN KULUT 35 091 l 813,24 l 35348 699,00 256 885,76 99,27 l RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -177,12 40 577,12-44,28 ; SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240,53 i 3 30 I 3 059,47 7,29 TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. j SIJOITUKSET 349191 550,69 l 35219; 299,00 ; 299 748,31 99,15 VASTAAVAA l VIERAS PÄÄOMA 1 X: VASTATTAVAA i Tuotto-ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 1 349191 550,69 i 35219 : 299,00 l 299 748,31 x 99,15 Kouvolassa 23.2.2016 Poliisipäällikkö /-L/ i i < - ^ ^t U, Ossi Lähdesmäki 17