SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4. Henkilöstö sopimusaloittain 5 2.5. Henkilöstön päätoimisuus 6 2.6. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 7 2.7. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 8 2.8. Eläkkeelle siirtyminen 9 3. TYÖAIKA 12 3.1. Työaikamuodot 12 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 13 4.1. Henkilöstön poissaolot 13 4.2. Henkilöstön sairauspoissaolot vv. 2005, 2006 ja 2007 14 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 15 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta 15 4.5. Työsuojelu 15 4.6. Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta 16 4.7. Työpaikkaruokailu 16 5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 16 5.1. Henkilöstömenot 16

3 1. JOHDANTO Sysmän kunnassa henkilöstötilinpäätöksiä on koottu vuodesta 2005 alkaen. Henkilöstöraportti 2007 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Asiakirja on raportti henkilöstön nykytilasta sisältäen mahdollisuuksien mukaan vertailutietoa edellisvuodelta. Tiedot on kerätty pääosin kunnan palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on henkilöstöjohtamisen apuväline. Se toimii perustana keskustelulle, jota käyvät luottamushenkilöt, kunnan johto, esimiehet ja muu henkilöstö. Henkilöstöraportista saa perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja tulevien henkilöstötarpeiden ennakointiin. Siksi henkilöstöraportin tietoaineistoa tulee hyödyntää rinnan visiota ja strategiaa laadittaessa sekä vuosittaisen talousarvion ja suunnitelman yhteydessä. Tärkeää olisi, että henkilöstöraportin tietoja hyödyntämällä voitaisiin edistää henkilöstön työhyvinvointia, jaksamista, osaamista ja työn tuloksellisuutta sekä henkilöstöresurssien oikeaa kohdentamista. Raportin käsittely työpaikkakokouksissa on tärkeä tiedonvälityskanava, jolloin esimiesten rooli ja vastuu viestinnässä on keskeinen. Raportissa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, palvelukeskuksittain tai ammattiluokittain. Keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasaarvolainsäädännön mukaisesti. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä 31.12.2007 oli 219, joista vakinaisia oli 164. (31.12.2006: 381, joista vakinaisia oli 293). Henkilöstön lukumäärä kuvaa yhden päivän tilannetta eli 31.12.2007 voimassa olleita palvelussuhteita. Luku käsittää sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä, joita vuoden lopussa oli 2 (2006: 5). Henkilöstöä ei ole taloudellistuotannollisin perustein irtisanottu eikä lomautettu. Henkilöstön lukumäärän väheneminen johtuu suurelta osin siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi päivähoitoa lukuun ottamatta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2007.

4 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain Taulukossa 1 esitetään henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.2007 ja 31.12.2006. Lukuihin sisältyy vakinainen ja määräaikainen sekä koko- että osa-aikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Taulukko 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2007 Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 5 9 14 1. Vakituinen 5 6 11 79 2. Määräaikainen 3 3 21 LOMITUSPALVELU 25 45 70 1.Vakituinen 21 34 55 79 2.Määräaikainen 4 11 15 21 SIVISTYS 25 68 93 1.Vakituinen 17 50 67 72 2.Määräaikainen 8 18 26 28 PÄIVÄHOITO 28 28 1.Vakituinen 18 18 64 2.Määräaikainen 10 10 36 TEKNINEN 9 5 14 1.Vakituinen 9 4 13 93 2.Määräaikainen 1 1 7 YHTEENSÄ 64 155 219 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2006 Mies Nainen Yhteensä Lkm Lkm Lkm % HALLINTO 33 57 90 1. Vakituinen 26 43 69 77 2. Määräaikainen 7 14 21 23 PERUSTURVA 25 173 198 1. Vakituinen 23 127 150 76 2. Määräaikainen 2 46 48 24 SIVISTYS 20 62 82 1. Vakituinen 16 48 64 78 2. Määräaikainen 4 14 18 22 TEKNINEN 7 4 11 1. Vakituinen 7 3 10 91 2. Määräaikainen 0 1 1 9 YHTEENSÄ 85 296 381

5 Määräaikaisen henkilöstön osuus Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 33 % v. 2007 (23,1 % v. 2006). Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena on pääsääntöisesti sijaisuus. Määräaikaisuuden perusteena lomituspalvelussa on tilapäinen työvoiman tarve ja maatalouslomittajan oma toivomus. Henkilöstö sopimusaloittain Kunnan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö, 219 henkilöä jakaantui 31.12.2007 (381 henkilöä jakaantui 31.12.2006) sopimusaloittain oheisten taulukoiden mukaan. Luvut käsittävät sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2007 5 % 28 % 67 % KVTES OVTES TS -95 Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2006 2 % 1 % 2 % 13 % KVTES OVTES TS -95 LÄÄKÄRIT TUNTITESS. 82 %

6 2.5. Henkilöstön päätoimisuus Tarkastelussa on mukana sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Osa-aikaisten osuus kokoaikaisista oli 20 % v. 2007 (19,9 % v. 2006). Koko- ja osa-aikainen henkilöstö palvelussuhteet 2007 250 222 200 177 150 122 Kokoaikaiset Osa -aikaiset 100 YHTEENSÄ 50 55 12 33 45 0 Mies Nainen Yhteensä Koko- ja osa-aikainen henkilöstö palvelussuhteet 2006 450 400 392 350 300 250 200 249 304 327 Kokoaikaiset Osa -aikaiset YHTEENSÄ 150 100 50 0 78 88 55 65 10 Mies Nainen Yhteensä Osa- ja kokoaikainen henkilöstön määrä poikkeaa koko henkilöstön määrästä, koska taulukko sisältää henkilöitä, joilla on osa-aikainen virka/toimi sekä sivuvirka/toimi.

7 2.6. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 31.12.2007 (31.12.2006). Lukuihin sisältyy sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Kunnan henkilöstöstä 31.12.2007 miehiä oli 29 %, ja naisia 71 % (31.12.2006 miehiä oli 22,3 % ja naisia 77,7 %). Henkilöstön sukupuolijakautuma 31.12.2007 YHTEENSÄ 64 155 Tekninen osasto 5 9 Sivistysosasto Päivähoito 25 28 68 Nainen Mies Lomituspalvelu 25 45 Hallinto-osasto 9 5 0 50 100 150 200 Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2006 YHTEENSÄ 85 296 Tekninen osasto 4 7 Sivistysosasto 20 62 Nainen Mies Perusturvaosasto 25 173 Hallinto-osasto 33 57 0 50 100 150 200 250 300 350

8 2.7. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Taulukoissa esitetään kunnan vakinaisen henkilöstön jakautuminen eri ikäryhmiin 31.12.2007 ja 31.12.2006. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 31.12.2007 180 160 164 140 120 100 80 60 40 20 0 32 35 29 21 20 14 2 6 5 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Yhteensä Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 31.12.2006 350 300 293 250 200 150 Lkm 100 50 0 1 11 18 34 41 63 54 49 20 2 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Yhteensä

9 2.8. Eläkkeelle siirtyminen Sysmän kunnan KuEL-vakuutettujen henkilöiden määrä lisääntyi vuosina 2000-2006 yhteensä 32 henkilöllä.

10

11

12 3. TYÖAIKA Työaikamuodot Kunnassa noudatetaan monia eri työaikajärjestelmiä, joista yleisin on yleistyöaika 38 ¼ tuntia viikossa. Jaksotyöaika on 114,75 tuntia kolmessa viikossa. Toimistotyöaika on 36 ¼ tuntia viikossa. Opettajilla ei ole määriteltyä työaikaa. TYÖAIKAMUODOT YHTEENSÄ 219 Opetustyö 62 Sivuviran työaika<19 1 3 11 112 Kk -palkkaiset perhepäivähoitajat 31 Yleistyöaika 0 50 100 150 200 250 Virastotyöaika

13 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaat, vuorotteluvapaa sekä osa-aikaeläkkeellä olo jne. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävien hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat jne. Henkilöstön poissaolot työpäivinä vv. 2006-2007 5000 4500 4000 3500 3000 2500 4364 3069 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2007 2000 1500 1000 500 0 Sairauspoissaolot 1708 1378 1349 893 1113 794 Yksityisasiat Äitiys/vanhempainloma Hoitovapaa Toinen virka (ulkopuol.) 420 513 384 354 364 329 363 144 70 35 228 Vuorotteluvapaa Opintovapaa Kuntoutus Määräaik.työkyvytt.eläke Koulutus Tilapäinen hoitovapaa 69

HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT vv. 2005, 2006 ja 2007 Kalenteripäivät 2005 Työpäivät 2005 % Kalenteripäivät 2006 Työpäivät 2006 % Kalenteripäivät 2007 Työpäivät 2007 % Yleishallinto 94 71 1,34 6 6 0,14 27 21 0,68 Lomatoimi 2810 1958 36,98 2177 1488 34,10 2283 1594 51,94 Sivistystoimi 1184 863 16,30 1142 833 19,09 1024 747 24,34 Päivähoito 316 227 7,40 Sos.ja terveystoimi 3113 2258 42,64 2555 1847 42,32 Tekninen toimi 202 145 2,74 289 190 4,35 665 480 15,64 Yhteensä 7403 5295 100,00 6169 4364 100,00 4315 3069 100,00 (sairauspoissaolot sisältää myös tapaturmat 57 työp.) KOKO HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET 1.1.-31.12.2007 Sairauspoissaolot Kelalta saadut korvaukset Palkat Työpäivät Yleishallinto 2 229,09 21 622,05 Lomatoimi 112 553,03 1594 63 549,22 Sivistystoimi 66 125,76 742 22 197,78 Päivähoito 17 445,36 237 8 846,11 Tekninen toimi 32 789,47 475 9 095,34 Yhteensä 231 142,71 3069 104 310,50 (sisältää laskennalliset sivukulut 24,15 %) 14

15 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön työterveydenhuoltoon kunta käytti vuonna 2007 yhteensä 27 634,32 euroa ja vuonna 2006 yhteensä 26 743,20 euroa. Korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisvastuun Sysmän kunta on siirtänyt Heinolan kaupungille 1.3.2006 lukien. Heinolan kaupunki hoitaa työterveyslääkärin palveluiden tarjoamisen. Ajanvaraus tehdään työterveyshoitajan kautta. Työfysioterapeuttina toimii Raija Leino, vastaanotto sopimuksen mukaan. Työterveyshoitajana toimii Hilkka Saarimäki. Vastaanotto maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. Terveystarkastuksilla pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää paremmin uusien toimitilojen suunnittelussa, vanhojen työtilojen korjaamisessa ja muutostöissä sekä kalustehankinnoissa erityisesti atkkalusteiden hankinnoissa. 4.5. Työsuojelu Henkilöstön ja työnantajan välisenä yhteistyöelimenä Sysmän kunnassa toimii nelijäseninen työsuojelutoimikunta. Sen tehtävänä on edistää molemminpuolista vuorovaikutusta. Se käsittelee kunnan organisaatioon ja henkilöstön toimintaan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita ja vastaa työsuojelutoiminnasta. Työsuojelupäällikkö on toimikunnassa työnantajan edustajana ja työsuojeluun liittyvien asioiden esittelijänä. Työsuojeluviranomaisena toimii Hämeen työsuojelupiiri. Lisäksi kunnassa on kaksi työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2007 työsuojelupäällikkö ja työterveyshoitaja ovat kouluttaneet henkilöstöä eri tilaisuuksissa. Aihealueina ovat olleet vaarojen ja riskien kartoitus sekä varhainen puuttuminen. Vuoden aikana on valmistunut toimintaohje näyttöpäätelasien hankintaan sekä henkisen hyvinvoinnin toimintamalli.

16 4.6. Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuoltoa. Sysmän kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin. Palvelutalon uimahallissa kokoontuu viikoittain 3 vesivoimisteluryhmää, 1 vesijuoksuryhmä sekä 1 kuntomixryhmä (kuntopiiri+vesijuoksu). Kunnan työntekijät saavat ryhmiin alennusta osanottomaksusta n. 60%. Palvelutalon kuntosalimaksuihin alennus on 25%. Kerran viikossa yhteiskoulun salissa on maksuton sulkapallovuoro. Tyky-toiminnan määrärahoista tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri toimipisteiden järjestämiä henkilökunnan virkistys- ja liikuntapäiviä. Vuonna 2007 tuettiin maatalouslomittajien toimintapäivää. 4.7. Työpaikkaruokailu Henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus työpaikkaruokailuun kunnan eri laitoksissa. 5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5.1. Henkilöstömenot Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2007 olivat yhteensä 8 072 462,93 euroa. Palkkojen osuus oli 5 738 083,15 euroa (71,08 %), eläkekulujen osuus 1 888 993 euroa (23,40 %) ja muut sivukulut 445 386,78 euroa (5,52 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 33,81 %, palvelujen ostot 56,53 %, tarvike yms. ostot 4,96 %, avustukset 2,93 % ja muut toimintakulut 1,76 %. Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2006 olivat yhteensä 13 061 108 euroa. Palkkojen osuus oli 9 828 026 euroa (75,2 %), eläkekulujen osuus 2 468 133 euroa (18,9 %) ja muut sivukulut 764 949 euroa (5,9 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 50 %, palvelujen ostot 34,2 %, tarvike yms. ostot 8,6 %, avustukset 5,4 % ja muut toimintakulut 1,8 %. Kaikki suhteellisten osuuksien muutokset aiheutuvat siitä, että omana toimintana tehdyt sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan palvelujen ostoon Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.