Hypa / Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päivähoidon palveluiden järjestelyt: Suuremmat yksiköt, kevennetyt hoitomuodot, palveluiden ostot, varahenkilöjärjestelmä, sisällöllinen kehittäminen (pienryhmätoiminta) Päiväkotien toiminnan kehittäminen (Valkeala, keskustan alue, Niskalan laajennus) Pedagogisen toiminnan kehittäminen ja varahenkilöstön käytön tehostaminen 4 0,12 7 0,2 Toteutus toimintakaudella 1.8.2014-31.7.2015 Investointiohjelman mukainen päiväkotirakentaminen. Toteutus toimintakausilla 1.8.2014-31.7.2016 2 0,064 Toteutus toimintakaudella 1.8.2014-31.7.2015 Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen Sisältää kiinteistösäästöjä n. 50 000e. Toteutus 1,5 0,088 toimintakaudella 1.8.2015-31.7.2016 Erityisen tuen uudelleen järjestelyt 4 0,081 Toteutus toimintakaudella 1.8.2015-31.7.2016 Opetustuntien vähentäminen (-500 tuntia): Luokkien ja opetusryhmien yhdistäminen, Laaja-alaisten erityisopettajien vähentäminen, 10-luokkatoiminnan lakkautus, Erikoisluokkatoiminnan (MU ) keskittäminen 16 25-30 oppilaan luokkien muodostuminen - harkinnanvaraisen VOS:n menetys (0,68me). Koulutustakuun toteutumisen vaarantuminen n. 40-60 0,8 oppilaalta. Toteutus lukuvuonna 1.8.2015-1.8.2016 Yhtenäiskoulun muodostaminen (Elimäki) 1,5 0,08 Toteutus lukuvuonna 1.8.2015-31.7.2016 Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen -10% 2 0,06 Toteutus lukuvuonna 1.8.2015-31.7.2016 Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen 3 0,09 Toteutus lukuvuonna 1.8.2015-31.7.2016 Kalustonhoitajista luopuminen 2 0,06 Toteutus lukuvuonna 1.8.2015-31.7.2016 Ruotsinkielinen opetuksen siirtäminen toisen koulun yhteyteen 1 Sisältää kiinteistösäästöjä n. 70 000e. Toteutus 0,09 lukuvuonna 1.8.2015-31.7.2016 Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu 9 Tirva yhdistyy Kaipaisiin, Ratula yhdistyy Kartanon kouluun, Tehtaanmäki yhdistyy Inkeroisten yhteiskouluun, Ummeljoki yhdistyy Saviniemeen, Anjalaan ja Viialaan, Selänpää yhdistyy Jaalaan ja Kääpälään. Sisältää kiinteistösäästöjä n. 1,0 me. 1,47 Toteutus lukuvuodesta 1.8.2015-31.7.2016 alkaen Lyseon ja yhteiskoulun yhdistäminen 3,5 0,2 1 (7)
Päivälukioiden Kurssien vähennys 3 0,15 Elimäen lukion hallinnon järjestelyt 1 0,03 Lukioverkon sopeuttaminen: Lukion lakkautus - Elimäki 2015 Anjalankoski 2016. Tavoitetilana 2 lukiota = 10-11 sarjaa 5 0,195 lv. 2018-2019 Ksao:n toiminnan sopeuttaminen (Keltakangas 1.8.2014, Naukio 1.8.2015 Koulutuksen sopeuttaminen (lähiopetus ja 16 1,39 työssäoppimisen valvonta) Nuorisokeskus Anjalan säätiöittäminen 1.1.2014 lukien 18 Kh:n 9.9.2013 303 palvelun ulkoistaminen KSAOn liiketoimintojen yhtiöittäminen "KSAO Oy" 15 Kh:n 9.9.2013 303 palvelun ulkoistaminen. Asia valmistelussa siten, että toteutus 1.1.2015 lukien. Yhtiöittämistavasta ja laajuudesta riippuen enintään -60 htv. Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen yhteensä 114,5 Henkilöstömenojen osuus -4 milj. euroa. Tulojen menetys n. 0,68 milj. euroa (harkinnanvarainen vos 5,168 opetusryhmien pienentämiseksi) Hypa / aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Terveydenhuolto Korian terveysaseman vastaanottotoiminnan ja 1,5 0,2 suun terveydenhuollon järkeistäminen (ostopalvelujen leikkaus) Tulonlisäykset 0,095 Aikuispsykiatrian toimipisteiden keskittäminen 0,075 (Psykologit) 2 0,1 Suun terveydenhuollon keskittäminen harvempiin 0,15 pisteisiin v. 2017 Elimäen ja Jaala terveysasemien siirtyminen mobiiliratkaisuun 1.1.2016 2 0,15 (lähilääkäri palveluasumisen tueksi 30% Jaala, 30% Elimäki ja 30% Valkeala ) Valkealan terveyskeskuksen siirtyminen Ratamoon v. 2017 0,23 Hoidon portaiden uudelleen tarkastelu (tarkentuu myöhemmin) 10 0,4 hoitopolun suunnittelu vaatii koko kejun onnistumista Hyvinvoinnin edistäminen Pääkirjasto ja Kuusankosken kirjasto ennallaan Voikkaan kirjaston lakkauttaminen 0,05 2 (7)
Avoin kirjasto-konsepti Haanoja, Koria, Inkeroinen, Myllykoski ja Valkeala Tavoitteena itsepalvelu- ja palveluajan optimointi. Investoinnit: kulunvalvonta, RFID, automaatioratkaisut v. 2015 0,082 milj. ja v. 2016 0,082 milj. Pienkirjastot Elimäki ja Jaala mitoitetaan 1 htv:n mukaan Kirjastoautot: Pohjois-etelä aluejaolla autojen kapasiteetti riittävä, vaatii 4 htv 5 0,185 Henkilöstön määrä: eläköityvien ja muualle siirtyvien tehtäväjärjestelyt, sisäiset siirrot ja rekrytoinnit (yht. 6+5 YTI+YTII) Liikuntapalvelujen tuottaminen vaihtoehtoisilla tavoilla: palvelusetelit, 3 0,072 ostopalvelut, vaatii 3 henkilön irtisanomisen Uimaopettajat, vaatii 1 henkilön irtisanomisen ja 1 määräaikaisen 2 0,02 tehtävän täyttämättä jättämisen (ostopalvelu) siirretään palvelu lasten ja nuorten ketjuun Kansalaisopiston kurssien leikkaus 5 %:lla, tuntiopettajat 2 0,04 Arjen tuki Neljännes toimistotyön HTV+Kouvolan ja Inkerois- 0,5 0,01 ten sosiaalipalvelutoimistojen yhdistäminen siten että osa toiminnasta siirtyy Ratamo-keskukseen (aikuis-, vammais-, maahamuuttaja-) ja osa siirtyy/jää Kouvolan sosiaalipalvelutoimistoon. Vaikutukset: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto lakkautetaan, tilalle asiakasvastaanotto Sosiaaliohjaajan viran lakkauttaminen 1 0,04 Vaikutukset: Sosiaalityön palvelutakuut vaarantuvat 3 (7)
Tuetun asumisen vastaavan ohjaajan virka muutetaan esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävä muutetaan esimiestehtävästä asiantuntijatehtäväksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttotoimiston vuokrasopimus irtisanotaan ja neljä työntekijää siirtyy kaupungintalon 0-kerrokseen mm. as. tuelta vapautuviin tiloihin. (nykyinen vuokra) 0,03 Yksi vahtimestarin toimi lakkautetaan 1 0,03 Vaikutukset: Saatetaan tarvita työhuoneita hanketyöntekijöille kaupungintalon muista kerroksista Neljästä päivätoimintayksiköstä vastaa jatkossa yksi esimies. 0 Toinen esimiesvirka muutetaan ohjaajan toimeksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät (Yksi esimiestehtävä vähenee) Asumisen tuen yksikkö siirtyy kaupungintalolta ja ulkopuolelta vuokratuista tiloista omiin tiloihin jotka tyhjillään (nykyinen vuokra) 0,02 Työvoiman palvelukeskus Neljännes toimistotyön HTV+Inkeroisten ja Kuusan- 0,5 0,01 kosken TYP toimistojen yhdistäminen Kouvolan toimistoon. TYP-toiminta perustuu yhteistyösopimukseen TE-keskuksen kanssa joten yhdistymisestä ja sen aikataulusta on neuvoteltava heidän kanssaan. Kyseessä on siis yksi ja sama toimisto: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto jonka lakkauttamalla yksi HTV (neuvonta) pois. Nykyisellään TE-keskus ostaa puolet ko. HTV:stä. Vaikutukset: Kuusankosken ja Inkeroisten työvoiman palvelukeskukset yhdistetään Kouvolan palvelukeskukseen. 4 (7)
Asumispalvelut Toimintaa kehitetään siten että kaupungin kahdeksan omaa asumisyksikköä johdetaan jatkossa neljälle esimiehelle nykyisten kahdeksan sijasta. 1 Asumispalvelujen keskittäminen koko hypan osalta 0,04 mahdollista. Kolme vastaavan ohjaajan virkaa muutetaan ohjaajan toimiksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät. Yksi vastaavan ohjaajan virka jätetään täyttämättä tai tarvittaessa irtisanotaan. 1 0,04 Yhteisötyön palvelut Haanojan uimahalli vuokrataan/myydään/lopetetaan 1 0,313 HTV vähennys tekniikan palveluista Puustellin uimahalli (sopimuksella vuoden 1 0,235 irtisanomisaika) palautus RAY:lle 0,05 milj. ja lainaosuus 0,06 milj. Liikunnan laskutuksen keskittäminen (ostopalvelu) 1 Uimahallikassojen ulkoistaminen (ostopalvelu) 6 Liikuntapaikkojen ja -tilojen sopimuksen ja sopimuskulujen hinnanalennus 0,260 HTV vähennys tekniikan palveluista Aktiivisen elämän vahvistaminen 0,100 Tulojen lisäys Taksojen korottaminen 5 %:lla Kansalaisopistossa, liikuntatoiminnassa, liikuntapaikoissa ja kulttuuritaloissa Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen yhteensä 41,5 2,895 HTV- lisävähennykset (ei suositus) Kirjastopalvelujen, kansalaisopiston, liikunnan, museon henkilöstövähennys 60 2,4 tämä esitys ajaisi palvelut olemattomiin, HTV tavoite saavutettaisiin Suunnitelmakauden säästöt 2016-2017 Kultturitalon yhtiöittäminen osana matkailu-/markkinointiyhtiötä 4 0,55 haettava tehokkuus a) Kuusankoskitalossa on 6,5 vakinaista HTV:ta ja 2 määräaikaista b) Kouvola-talosta tehdään järjestötalo, jossa aulapalvelu tarvittaessa 1 0,04 Kouvolatalo järjestötalo ja museon tarvitsema viikonloppupäivystys ostetaan yhdistyksiltä Kouvolan jäähalli 1 0,4 siirto tilaliikelaitos: haettava tehokkuus Kymenlaaksonopiston sopimus 0,137 mahdolliset palvelujärjestelyt Tilanvarauksen keskittäminen kaupungissa 1 0,04 siirto tilaliikelaitos 2,5 htv 2016-2017 6 1,167 5 (7)
Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut: Kuljetusten toimintamallin muutos 1.1.2015 lukien 1 0,021 korvataan ostopalvelulla (oston kustannus noin 14 Voimaa vanhuuteen -hankkeen päättyminen 31.12.2014 1 0,035 hanke rahoitettu perusturvarahaston varoilla Asiakasmaksujen tarkistus 1.1.2015 lukien (10% korotus) 0 0,11 harkinnanvaraisten maksujen tarkistus (päiväkeskus, ateria-, sauna-, kauppa, turvapalvelu) Lakisääteisten maksujen perintä 1.1.2015 lukien 0 0,14 omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus (a` 11.30 /hpv) Tehostettu palveluasuminen/ määräytymisperusteiden tarkennus 0 0,06 laskennallisen metsätulon huomiointi tulona tehostetun palv.asumisen asiakasmaksun määrittämisessä Kotihoidon maksuluokkien tarkistus 2015 aikana 0 0 ei htv vaikutusta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 2014 syksyllä 0 0 ei htv vaikutusta, kotihoidon henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen kohdentaminen, sijaisten käytön vähentäminen Laitosmaisen palvelurakenteen purku 1.1.2016 lukien 16 1,4 Anjalakodin toiminnan päättäminen TP 2013 1,3M, 24 vaatisi peruskorjauksen 1,35M (ei investointivarausta) Jaalan vanhainkotihoidon yksikön muutos tehostetuksi palveluasumiseksi -50 000 /v, vaatii peruskorjauksen (5/2014 peruskorjauksen arvio tarkentuu), 18 paikkaa Sairaanhoidon ja säännöllisen kotihoidon järjestämistavan muutos 1.1.2016 5 0,18 palvelusetelin määrittäminen ao. palveluihin Päiväkeskustoiminnan osittainen järjestämistavan muutos 1.1.2016 7 0,42 palvelusetelin käyttöönotto, yksityisten palveluntuottajien rekrytointi Ateriapalvelun kriteerien tarkennus ja järjestämistavan muutos 1.1.2015 0 0,12 kuljetuskustannusten vähentäminen, vain säännöllisille asiakkaille, vaihtoehtoiset järjestämistavat (esim. 6 (7)
Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys / Elinvoiman vahvistaminen ja hallinto, henkilöstövähennykset 3 0,2 Marjoniemi os. 5 sulun vaikutus 3 0,1 Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 7 0,369 ikääntyneet ja terveydenhuolto Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 8,7 0,497 kouluverkot Kaupunkikehitys yhteensä 21,7 1,166 7 (7)