Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012) 10. Sotilaallinen maanpuolustus Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2009) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain. Suunnittelukaudella 2012 2015 valmistellaan ja toteutetaan puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistus. Puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanheneminen vuosikymmenen puolivälistä alkaen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa tulevaisuudessa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uudistuksella luodaan 2020-luvun vaatimuksia vastaava tasapainoinen sodan ja rauhan ajan kokonaisuus. Uudistus on välttämätön, jotta puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen voidaan kohdentaa riittävät resurssit. Toimintaympäristön kehitys, sotilaalliset uhkat, puolustusvoimien tehtävät ja puolustusvoimien resurssit muodostavat perusteet puolustusjärjestelmän strategiselle kehittämiselle. Viimeisen vuosikymmenen aikana valtioiden välisten konfliktien todennäköisyys Euroopassa on vähentynyt ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne on säilynyt viime vuosina vakaana. Siten puolustuskyvyn ylläpitoa voidaan jatkaa vakaassa turvallisuustilanteessa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta sotilaallisen voiman käyttö on säilynyt valtioiden keinovalikoimassa. Tästä syystä puolustusvoimien kehittäminen mitoitetaan siten, että maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhat kyetään hallitsemaan kaikissa tilanteissa. Puolustusvoimat osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallintaan sekä Euroopan puolustusviraston toimintaan ja tekee yhteistyötä Naton kanssa osallistumalla Naton rauhankumppanuusohjelmaan, kriisinhallintaoperaatioihin ja yhteensopivuuden kehittämiseen poliittisten linjausten mukaisesti. Pohjoismainen puolustusyhteistyö (NORDEFCO) on vakiinnuttanut toimintamuotojaan ja sen odotetaan tiivistyvän suunnittelukaudella. Yhteispohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä haetaan synergioita ja taloudellisia säästöjä, mutta tavoitteena on myös yhteispohjoismaisten strategisten intressien selvittäminen pitkällä aikavälillä. Toiminnalliset tulostavoitteet Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Tavoite Tavoitetaso asteikolla 1 5 Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva. 4 Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. 4 Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella. 3 Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä. 3 Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta. 3 Asevelvollisten sosiaalista ja taloudellista asemaa kehitetään puolustusministeriön johtaman poikkihallinnollisen työryhmän avulla. 4 Puolustusvoimat turvaa kustannustehokkaan henkilöstöjärjestelmän toimivuuden niin, että puolustusvoimien tehtävärakenne on tarkistettu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistettu. 3 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
Tavoite Tavoitetaso asteikolla 1 5 Ylläpidetään ja ajantasaistetaan maltillisesti materiaalista suorituskykyä sekä huolehditaan syntyneistä sitoumuksista. 3 Puolustusvoimat integroi Naton suorituskykyvaatimukset soveltuvin osin osaksi joukkojen kehittämistä. 3 Puolustusvoimat suuntaa kiinteistöinvestoinnit priorisoiden turvallisuutta, henkilöstön ja koulutettavien terveyttä, poikkeusolojen vaatimuksia, materiaalin hallintaa ja ympäristönsuojelua edistävät hankkeet. 3 Puolustusvoimat parantaa käytössään olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraamisessa kustannustehokkuutta niin, että tyhjistä asunnoista aiheutuu kustannuksia enintään 0,5 milj. euroa/vuosi. 3 Turvallinen yhteiskunta Puolustusvoimien valmius tukea muita viranomaisia ylläpidetään. 4 Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1 5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty. 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen 2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen 3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen 4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen 5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin 6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin 7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen 8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus). 2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus). 3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
Toiminnalliset tulostavoitteet Toiminnallinen tehokkuus 2011 toteutuma 2012 ennakoitu 2013 arvio Taloudellisuus Varusmiespäivän hinta (euroa) 45 48 49 Reserviläispäivän hinta (euroa) 151 160 165 HN lentotunnin hinta (euroa) 8 350 8 780 9 000 NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 550 3 660 3 770 Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 7 000 7 210 7 230 Tuottavuus Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) 83 83 83 Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 10 10 10 Kannattavuus Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 113 110 105 Tuotokset ja laadunhallinta 2011 toteutuma 2012 ennakoitu 2013 arvio Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 30 25 23 Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 27 061 2 000 2 000 HN lentotunnit (lkm) 8 904 8 000 8 000 NH-90 lentotunnit (lkm) 946 1 650 1 850 Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 164 1 100 1 300 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2013 2014 2015 2016 vuodesta 2017 2013 lähtien Vanhat tilausvaltuudet KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974 1 974 NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200 4 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 2 784 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285 Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000 4 000 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 1 800 2 300 4 100 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4 581 5 926 24 250 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
vuodesta 2013 2014 2015 2016 2017 2013 lähtien Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 12 842 9 981 22 823 Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770 2 770 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000 65 258 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600 10 900 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 149 425 103 266 66 659 58 575 10 419 388 344 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 6 973 46 881 17 134 10 873 81 861 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 29 150 16 300 28 700 4 800 89 250 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 17 273 76 031 33 434 39 573 4 800 171 111 Valtuudet yhteensä 166 698 179 297 100 093 98 148 15 219 559 455 Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP). Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin. Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2011 toteutuma 2012 varsinainen talousarvio 2013 esitys Bruttomenot 1 728 022 1 719 265 1 784 268 Bruttotulot 24 691 20 700 14 719 Nettomenot 1 703 331 1 698 565 1 769 549 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 67 390 siirtynyt seuraavalle vuodelle 89 893 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2011 toteutuma 2012 varsinainen talousarvio 2013 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 5 125 4 650 muut tuotot 5 330 11 300 Tuotot yhteensä 10 455 8 150 15 950 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 8 334 13 315 osuus yhteiskustannuksista 941 1 900 Kustannukset yhteensä 9 275 7 415 15 215 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 180 735 735 Kustannusvastaavuus, % 113 110 105 Hintatuki 275 336 336 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 455 1 071 1 071 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 13 533 Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -4 400 Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) -720 Siirto momentille 28.30.03-36 Siirto momentilta 27.10.18 21 550 Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000 Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 2 821 Turvaverkon käyttökustannukset -860 Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -2 Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -2 540 Virkapukuavustusten määrän tarkistus 850 Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 16 672 Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3 721 Palkkausten tarkistukset 33 746 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -4 909 70 984 2013 talousarvio 1 769 549 000 2012 II lisätalousarvio 38 929 000 2012 talousarvio 1 698 565 000 2011 tilinpäätös 1 725 835 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012) Määrärahaa saa käyttää myös: 3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus). Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 3) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3) ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5
korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1). Maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen myönnetyn määrärahan vähennys 136 000 eurolla talousarvioesityksen 336 000 euroon nähden johtuu siitä, ettei kyseistä määrärahaa voi käyttää Leijona Catering Oy:ltä hankittujen palvelujen maksamiseen. Vastaava määräraha tullaan käyttämään jatkossa muulla tavoin asevelvollisten omaistenpäivien sekä sotaveteraanien tilaisuuksista aiheutuviin kuluihin. Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 6 075 000 eurolla talousarvioesityksen 81 861 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että eräät maavoimien koulutusympäristön kehittämiseen liittyvät hankinnat siirretään budjettiperustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden ja Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusta muutetaan kyseisten tilausvaltuuksien enimmäismäärien puitteissa vastaamaan paremmin hankintojen toimitus- ja maksuaikataulua. Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2013 2014 2015 2016 vuodesta 2017 2013 lähtien Vanhat tilausvaltuudet KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974 1 974 NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200 4 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 2 784 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285 Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000 4 000 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550 4 100 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4 581 5 926 24 250 Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300 16 042 Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770 2 770 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000 65 258 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600 10 900 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 47 706 18 034 14 373 87 936 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 23 400 16 300 28 700 10 550 89 250 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 106 34 334 43 073 10 550 177 186 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6
vuodesta 2013 2014 2015 2016 2017 2013 lähtien Valtuudet yhteensä 165 198 169 941 100 993 101 648 20 969 558 749 2013 talousarvio 1 769 549 000 2012 III lisätalousarvio 3 000 000 2012 II lisätalousarvio 38 929 000 2012 talousarvio 1 698 565 000 2011 tilinpäätös 1 725 835 000 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012) Puolustusministeriön hallinnonalalla jatketaan vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti, jossa voidaan kohdentaa riittävät resurssit puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Hallinnonalalle esitetään 2 874 miljoonan euron määrärahaa, joka on noin 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahatason näennäinen nousu johtuu mm. vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa puolustusmateriaalihankintoihin tehdystä noin 93 miljoonan euron maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille. Hallinnonalalle kohdistuvien menosäästöjen yhteismäärä on 124 miljoonaa euroa vuonna 2013. Puolustusvoimien toimintamenoja esitetään nostettavaksi 1 770 miljoonaan euroon johtuen pääosin palkkausten tarkistuksista ja kustannustasotarkistuksista. Toimintamenomomentilta maksetaan myös puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset. Valiokunta pitää hyvänä, että niukasta budjetista huolimatta varusmiesten päivärahoja kyetään hieman korottamaan. Korotus lisää kustannuksia noin 2 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 puolustushallinto jatkaa toimintaansa välittömästi sopeuttavia toimenpiteitä, joiden vaikutuksesta puolustusvoimien toiminnan tasoa joudutaan väliaikaisesti alentamaan. Myös keskeiset suoritteet, kuten lentotunnit, alusvuorokaudet, kertausharjoitukset ja varusmiesten maastovuorokaudet, ovat alemmalla tasolla. Valiokunta kiinnittää huomiota kertausharjoitusten vähenemiseen entisestään. Kertausharjoitusten supistaminen vaikuttaa valiokunnan mielestä nopeasti sodan ajan joukkojen osaamiseen ja suorituskykyyn sekä reserviläisten maanpuolustustahtoon. Vuonna 2013 on tarkoitus kouluttaa vain 2 000 reserviläistä. Kuluvana vuonna kertausharjoituksissa on ollut 3 800 henkilöä. Kertausharjoitukset kohdennetaan ensisijaisesti avainasejärjestelmien käyttäjille ja maakuntakomppanioille. Vuodesta 2015 alkaen määrä on tarkoitus nostaa vastaamaan pienentyvää sodan ajan vahvuutta. Valiokunta kantaa huolta myös kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Valiokunta pitää tässä tilanteessa erittäin tärkeänä edistää teollisuuden vientiä ja kansainvälistymistä talousarvioesityksen kirjauksen mukaisesti, jotta kotimainen teollisuus pystyy hyödyntämään avautuvia eurooppalaisia markkinoita. Kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa Suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa. Valiokunta korostaa, että hallinnonalalla on käynnissä väliaikainen siirtymäkausi. Myös sen aikana on kuitenkin tärkeää pitää kiinni Suomen puolustuskyvyn turvaamisesta, varusmiesten koulutuksen tasosta ja motivoivan asevelvollisuuden järjestämisestä sekä yleisestä maanpuolustustahdosta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että toiminnan taso nostetaan kaikilta osin uudistettuja toimintatapoja vastaavaksi vuoden 2015 aikana. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on myös oleellista, että uudistuksen jälkeen noudatetaan periaatetta, jonka mukaan materiaalihankintoihin, henkilöstökuluihin ja toimintaan käytetään kuhunkin kolmannes puolustusbudjetista. Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa kertausharjoitusten lisäämiseen. Yhden reserviläispäivän hinnan arvioidaan olevan 165 euroa vuonna 2013, joten lisäyksellä pystytään toteuttamaan noin 6 060 kertausharjoitusvuorokautta. Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 770 549 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen 3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. 4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen 5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin 6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin 7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen 8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus). 2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus). 3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013) Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa. Valtuudet 1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 89 926 000 euroa. 2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) - tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 98 900 000 euroa. Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena. Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista. PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi. Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa. Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2013 2014 2015 2016 vuodesta 2017 2013 alkaen Vanhat tilausvaltuudet KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974 1 974 NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200 4 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 2 784 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285 Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000 4 000 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550 4 100 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4 581 5 926 24 250 Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300 16 042 Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770 2 770 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000 65 258 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600 10 900 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 49 696 18 034 14 373 89 926 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 21 550 17 200 40 100 9 750 98 900 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 246 35 234 54 473 9 750 188 826 Valtuudet yhteensä 165 198 170 081 101 893 113 048 20 169 570 389 2013 I lisätalousarvio 11 674 000 2013 talousarvio 1 770 549 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 2011 tilinpäätös 1 725 835 000 Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013) Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa. Valtuudet 1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 89 926 000 euroa. 2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) - tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 98 900 000 euroa. III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013) Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa. Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitokselta tilattavien rakennusten kunnossapitotöiden ja ylläpitopalveluiden kustan- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 9
nuksista, 1 000 000 euroa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi rakennettavien varastoalueen suojavallien kustannuksista ja 300 000 euroa Senaatti-kiinteistöjen hyväksymien rakennusten purkutöiden kustannuksista. Rakennusten kunnossapitotöiden, rakennusten purkutöiden ja suojavallien rakentamisen työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan 32 henkilötyövuotta. 2013 III lisätalousarvio 3 300 000 2013 I lisätalousarvio 11 674 000 2013 talousarvio 1 770 549 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 2011 tilinpäätös 1 725 835 000 Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013) Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa. IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013) Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa. Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 612 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen ja lisäyksenä 1 282 000 euroa ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamisen johdosta. Korjaustarve johtuu salamaniskun Pilatus PC-12 -koneeseen aiheuttamista mittavista vahingoista sekä huollon jälkeisessä koekäytössä vaurioituneista Hornet HN-405 -koneen kuomusta ja ohjaamorakenteista. 2013 IV lisätalousarvio -1 330 000 2013 III lisätalousarvio 3 300 000 2013 I lisätalousarvio 11 674 000 2013 talousarvio 1 770 549 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 2011 tilinpäätös 1 725 835 000 Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013) Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012) Momentille myönnetään 591 595 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen 2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2018 enintään 371 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013). 2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 33 930 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013). PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. 3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta. 4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon. 5) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 6) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) - tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 10
tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti. 7) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2013 2014 2015 2016 2017 vuodesta 2013 lähtien Vanhat tilausvaltuudet Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 480 16 436 16 436 16 436 49 788 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 2 000 2 000 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190 29 140 (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297 53 827 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 11 210 5 227 16 437 Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708 19 285 (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 187 700 122 455 43 740 18 942 372 837 (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 8 950 4 280 105 279 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650 1 650 (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 20 158 2 000 22 158 (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 80 520 76 600 61 000 18 280 236 400 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 449 763 255 791 144 292 58 955 908 801 Uudet tilausvaltuudet (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 76 900 94 700 79 000 106 100 15 000 371 700 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 5 960 33 930 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 350 104 740 88 480 112 060 15 000 405 630 Valtuudet yhteensä 535 113 360 531 232 772 171 015 15 000 1 314 431 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 11
perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin: Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita. Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto. Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva. Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista ja aloitetaan maalittamisen tuen suorituskyvyn rakentaminen. Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin. Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista. Logistiikan kehittämisohjelma Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky. Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita Käynnistetään alueellisten joukkojen materiaalihankinnat täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi. Maapuolustuksen kehittämisohjelma Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä. Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 12
Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja. Meripuolustuksen kehittämisohjelma Kehitetään meriyhteyksien turvaamista, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta. Painopisteenä ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta Saatetaan päätökseen Rauma-luokan peruskorjaus Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset Ylläpidetään miina-asetta. Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä. Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus-hanke Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke. Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uudet PVKEH 2013- ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirtohanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita. Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä. Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita lentokoneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi. Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan pääasiassa puolustushaarojen alueellisille huoltojoukoille mm. logistiikan johtamisen välineitä. Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan XApanssariajoneuvojen järjestelmä-, huolto- ja koulutuspäivitys. Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa toteutetaan teknologista kehitystä vastaavan nykyaikaisen herätemiina-asejärjestelmän hankinta. Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia. TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden tavoite TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ja parantaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kuuluvien ja puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien hankkeiden sekä tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla. Muut tilausvaltuusmuutokset PVKEH 2010 -tilausvaltuuden vuoden 2013 maksuosuutta siirretään 13 230 000 euroa vuosille 2014 ja 2015. Valtuuden maksatusajan pidentämisellä ja menojen ajoitusmuutoksella saadaan määrärahat vastaamaan paremmin ilmavoimien varaosa- ja varalaitehankintojen pitkiä toimitusaikoja. PVKEH 2011 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 1 878 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuden hankintoihin on kohdistettu hallitusohjelman mukaisia puolustusmateriaalihankintojen määrärahavähennyksiä. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 13
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 9 012 Maksatusten siirrot -55 725 Menosäästön lisäys -70 000 Siirto momentille 27.10.01-21 550 Siirto momentilta 27.30.20 5 000 Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -691-133 954 2013 talousarvio 591 595 000 2012 II lisätalousarvio 10 709 000 2012 talousarvio 725 549 000 2011 tilinpäätös 585 343 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012) Momentille myönnetään 685 272 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 491 375 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013). 2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 36 130 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013). 5) Vuonna 2012 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää lisätään 17 850 000 eurolla 329 550 000 euroon. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 2) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 2), valtuuskohdan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdaksi 5), jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 5), 6) ja 7) muuttuvat kohdiksi 6), 7) ja 8). Päätösosan viimeinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan viimeisen kappaleen. Lisäys 93 677 000 euroa talousarvioesityksen 591 595 000 euroon nähden aiheutuu menojen siirrosta vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä. Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 119 657 000 eurolla ja menojen ajoitusmuutos talousarvioesityksen 371 700 000 euroon nähden aiheutuu puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sisältyvien hankkeiden menoajoituksien ja -määrien muutoksista ja tarkentumisista. TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 2 200 000 eurolla vuonna 2013 talousarvioesityksen 33 930 000 euroon nähden aiheutuu tarkentuneesta tutkimussuunnitelmasta. PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 17 850 000 eurolla aiheutuu varautumisesta tykistöohjushankintaan. Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 14
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2013 2014 2015 2016 2017 vuodesta 2013 lähtien Vanhat tilausvaltuudet Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 7 436 11 080 9 800 28 900 57 216 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580 5 367 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190 29 140 (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300 69 300 (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297 53 827 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827 16 437 Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708 19 285 (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 198 400 122 455 43 740 18 942 383 537 (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 95 859 11 240 4 280 111 379 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650 1 650 (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860 31 038 (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 85 120 100 600 53 000 16 630 255 350 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 543 340 279 101 131 516 50 669 28 900 1 033 526 Uudet tilausvaltuudet (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 77 000 120 775 123 800 144 800 25 000 491 375 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 8 160 36 130 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 450 130 815 133 280 152 960 25 000 527 505 Valtuudet yhteensä 628 790 409 916 264 796 203 629 53 900 1 561 031 2013 talousarvio 685 272 000 2012 III lisätalousarvio -93 902 000 2012 II lisätalousarvio 10 709 000 2012 talousarvio 725 549 000 2011 tilinpäätös 585 343 000 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012) Merkittävä osa puolustusbudjetin määrärahaleikkauksista kohdistuu puolustusmateriaalihankintoihin. Määrärahoihin esitetään 685 miljoonaa euroa, missä on vähen- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 15
nystä noin 40 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Vuosien välistä tasoeroa pienentää vuoden 2012 maksatusten myöhentymisestä aiheutunut 93 miljoonan euron siirto vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Puolustusmateriaalihankintojen määrärahoihin kohdistuu hallitusohjelmaan perustuva 70 miljoonan euron suuruinen menosäästö, tilausvaltuuksien siirrot myöhemmille vuosille sekä määrärahasiirto Puolustusvoimien toimintamenot -momentille. Puolustushallinto tulee priorisoimaan materiaalihankintoja, ja osasta suunnitelluista hankinnoista joudutaan luopumaan. Säästöt kohdistuvat kaikkiin osa-alueisiin, mutta erityisesti ne viivästyttävät maavoimien alueellisten joukkojen varustamista. Valiokunta painottaa, että sodan ajan joukoille siirtymäkauden aikana muodostuvaa materiaali-investointien vajetta tulee kuroa kiinni uudistuksen jälkeen siten, että käytettävä materiaali vastaa mahdollisimman hyvin toimintaympäristön edellyttämiä suorituskyvyn vaatimuksia ja uudistettuja toimintatapoja. Valiokunta toteaa myös samalla, että puolustusmateriaalin kustannuskehitys on yleistä hintatasoa nopeampaa. Tämä väistämätön kehitys on siten huomioitava jo uudistusta tehtäessä ja tasapainotettua puolustusbudjettia tavoiteltaessa. Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012) Momentille myönnetään 685 272 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen 2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2017 enintään 491 375 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013). 2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013 2016 enintään 36 130 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013). PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. 3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta. 4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon. 5) Vuonna 2012 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää lisätään 17 850 000 eurolla 329 550 000 euroon. 6) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 7) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) - tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti. 8) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013) Momentilta vähennetään 53 626 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indek- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 16