TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2016 HALLINTOPALVELUT (yleishallinto, maa- ja metsätilat, työllisyys, toimistopalvelut ja tiedonhallintapalvelut) Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti laskenta-, toimisto-, tiedonhallinta- ja asiantuntijapalveluita eri hallintokunnille päätöksenteon tueksi sekä vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalvelut vastaa kunnan asiakaspalveluiden kehittämisestä mm. yhteispalvelupiste ja valtion etäpalvelut. Henkilöstöpolitiikka Selkeät johtamisjärjestelmät työtyytyväisyyskysely kerran kahdessa vuodessa asteikolla 1-6, tavoite yli ka (3,5) Vastausryhmien 10 pääkohdan keskiarvot välillä 4,03-4,98. Palvelutarjonta Kuntarakenne Kriisikuntakriteerit eivät täyty Itsenäinen kunta Hyvät lähipalvelut säilytetään Myönteinen kuntakuva Positiivinen kuntaimago Kuntalaiskyselyllä kartoitetaan näkemykset lähipalveluista Kunnan näkyvyys mediaseurannassa Kysely toteutettu Positiivinen Kuntayhteistyön kautta kunnan itsenäisyyden vahvistaminen Kuntayhteistyön eri muodot Kuntayhteistyötä hankintojen ja kuljetuspalvelujen järjestämisessä
ELINKEINOLAUTAKUNTA (elinkeino- ja maaseututoimi) : Elinkeinoasiamies Jukka Siikonen Elinkeinolautakunnan ja elinkeinotoimen tehtävänä on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle paikalliset olosuhteet huomioiden. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan kunnan elinvoimaisuuden parantumiseen. Elinkeinolautakunnan alaisuuteen kuuluvat elinkeinojen ja maaseudun yritys- ja kylätoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi ja matkailun edistäminen. Elinkeinolautakunta vastaa elinkeinopolitiikan strategisten linjausten valmistelusta ja johtamisesta, toiminnan ohjauksesta, kehittämisrahoituksen kohdistamisesta sekä tulosten seurannasta. Toimintaa ohjaa kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma/toiminnalliset tavoitteet (2013-2017). Elinkeinolautakunnan alaisiin tehtäviin kuuluvat mm. yritysneuvonta (aloittavat ja toimivat), rahoitusneuvonta ja -hakupalvelut laajennus- ja investointihankkeisiin, toimitilojen ja tonttien hankintaopastus, yritysten ja muiden sidosryhmätahojen yleiset kehittämis- ja tapahtumahankkeet, kuntamarkkinointi ja kylätoiminnan aktivointi. Elinkeinotoiminnan, matkailun ja kuntamarkkinoinnin kehittämisen tavoitteena on olemassa olevien yritysten säilyminen ja vahvistuminen, uusien yritysten perustaminen sekä uusien matkailijoiden ja asukkaiden houkuttelu kuntaan. KUNNAN Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen Muuttovoittoinen kunta Rakennuslupien määrä Kuntaan muuttaneita enemmän kuin poismuuttaneita Rakennusluvat ed. vuonna 01-04/2015 Myönnetyt rakennusluvat: - Asuinrakennus 2 -Lomarakennus 8 -Rivitalo 0 -Liike/Teollisuusrakennus 0 01-04/2016 +26 Rakennusluvat v. 2016 01-04/2016 Myönnetyt rakennusluvat: -Asuinrakennus 0 -Lomarakennus 3 -Rivitalo 0 -Liike/Teollisuusrakennus 0
-uudet työpaikat -uudet yritykset Valmistuneet rakennukset: -Asuinrakennus 3 -Lomarakennus 5 -Rivitalo 0 -Liike/Teollisuusrakennus 0 50/vuosi 20/vuosi Valmistuneet rakennukset: -Asuinrakennus 2 -Lomarakennus 1 -Rivitalo 0 -Liike/Teollisuusrakennus 0 +18 (netto) +15 (netto) PERUSTURVALAUTAKUNTA SAIRAANHOITO (yleissairaanhoito ja erikoissairaanhoito) Ylilääkäri Timo Savolainen Väestön terveyden edistäminen Sitovat tavoitteet Sairaanhoitoon liittyvien lähipalveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen mahdollisimman taloudellisesti. Ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista kerätyn tiedon hyödyntäminen PYLL-indeksi joka kolmas vuosi (2013). Seuraava v. 2016 erikoissairaanhoidon toimesta. Ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia vähemmän kuin edellisessä mittauksessa Mittauksen tulokset valmistuvat ja käytettävissä kesäkuussa 2016.
TERVEYDENHOITO JA VANHUSPALVELUT (terveyspalvelut, laitos- ja asumispalvelut, kotihoito, vanhusten palvelut ja kehittämishankkeet) Johtava hoitaja Eeva Häkkinen Toiminnan tarkoituksena on turvata väestölle riittävät ja laadukkaat terveydenhoito- ja hoivapalvelut kaikkina ikäkausina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lähipalvelujen laadun kehittäminen Hyvinvointikertomuksen avulla (terveys- ja hyvinvointitavoitteet) Hyvinvointikertomuksessa määritetyt kuntakohtaiset indikaattorit Kunnan väestön terveydentila ja hyvinvointi säilyy ennallaan vrt. vuoteen 2015 Osittain toteutunut. Indikaattoritieto on saatavilla viiveellä. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen toimintakäsikirjat 100% käytössä Käsikirjat ovat ohjaava työkalu kaikissa terveydenhoito- ja vanhuspalvelujen yksiköissä Toteutunut mm. Maksujen ja taksojen osalta. Toiminta on käsikirjoissa määritettyjen tavoitteiden mukainen.
SIVISTYSLAUTAKUNTA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO (lautakunta ja sivistystoimisto) Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari Opetuksen ja varhaiskasvatuksen lakisääteiset palvelut. Vapaa-aikatoimen harkinnanvaraiset palvelut. Palvelutarjonta ja yhteistyö Kankaisten kouluhanke, kirjasto, liikuntasali Hankesuunnitelma, rakennussuunnitelma, toteutus etenevät aikataulun mukaisesti. Koulu, kirjasto ja liikuntasali valmiit 2016, käyttöönotto tammikuu 2017 Kansis-keskus hanke etenee aikataulun mukaisesti Varautuminen tulevaan. Henkilöstön optimaalinen määrä Vuokratiloista luopuminen Talouden seuranta kuukausittain Toiminta kunnan tiloissa Henkilöstön määrän jatkuva seuranta Musiikkiopisto siirtynyt Beckerille PERUSOPETUS Vs. sivistystoimenjohtaja / alakoulujen Annukka Hukari; yläkoulun ja lukion sekä yläkoulun rehtori Merja Mälkki Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus edistää sivistystä ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaan edellytyksiä osallistua koulutukseen ja kehittää itseään elämänsä aikana.
Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Sähköisten palvelujen uudistaminen Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi Henkilöstön osaamisen kehittäminen, jakaminen ja mallintaminen MultiPrimus/Wilma oppilastietojärjestelmän käyttö koulun toimintakulttuuriin ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Sähköisten välineiden hyödyntäminen opetuksessa Koulutukset, pedagogiset iltapäivät ja oman osaamisen jakaminen Henkilöstöllä Wilma 100 %:sesti käytössä Kaikki oppilaat ovat tutustuneet sähköisiin opetusvälineisiin Koko henkilöstö osallistuu OPSryhmän organisoimaan koulutukseen Wilma täydessä käytössä Pedanet aktiivikäytössä I-padit kaikilla kouluilla käytössä Google-Apps for Education sähköinen tallennustila käyttöönottovaiheessa OPS-koulutusta järjestetty Palvelutarjonta ja yhteistyö Oppilaiden osallisuuden lisääminen Oppilaskuntatoiminta Kouluviihtyvyyskysely Kouluterveyskysely Jokaisella koululla hyvin toimiva oppilaskunta Kyselyt suoritettu ja tulokset analysoitu sekä hyödynnetty oppilashuoltotyössä Oppilaskunnat toimivat kaikilla kouluilla Kouluviihtyvyyskysely suoritettu, analysointi käynnissä Kouluterveyskysely ei toteutunut KANGASNIEMEN LUKIO Rehtori Merja Mälkki
Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Opiskelijalähtöinen toiminta Varautuminen tulevaan Opiskelijakysely Kurssivalinnat Lukion kehittämisstrategian kehittäminen ja toteuttaminen Median ja sähköisen oppimateriaalin hyödyntäminen opetuksessa Opiskelijapalautteen huomioiminen lukion toiminnassa Toivotut kurssit toteutuneet resurssit huomioiden Opiskelijoiden kokonaismäärä kasvanut edelliseen lukuvuoteen Sähköiset ylioppilaskirjoitukset toteutuneet onnistuneesti Oppilaskunnan toiveet huomioitu tapahtumissa. Lukion opiskeluhuoltoryhmässä opiskelija ja huoltajaedustus. Kurssitoteuma30.4.16 138 kurssia, (resurssissa Lv lle2015-16 152 myönnetyn kurssin sijaan). 6.4.2016 sähköinen YO-koe onnistui hyvin. PUULAN SEUTUOPISTO Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari Puulan seutuopisto on yhteinen Joutsan ja Toivakan kanssa. Joutsan kunta hallinnoi opistoa ja opistolautakunta Lukuvuonna 2016-17 Kangasniemen opetustuntien osuus on 5100. Seutuopisto käyttää Kangasniemen kunnan omia tiloja. Puulan seutuopiston opistolautakunta päättää tavoitteista. Puulan seutuopiston opistolautakunta päättää tavoitteista. Perustelut: Ks. palvelusuunnitelma
VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen esimies Riitta Häyrynen Varhaiskasvatusta järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kunnan eri alueilla joustavasti ja tasapuolisesti huomioiden päivähoitoikäisten lasten määrän vaihtelut. Perheiden kasvatustehtävän ja vanhemmuuden tukeminen on varhaiskasvatuksen tehtävä. Palvelutarjonta ja yhteistyö Kasvatuskumppanuus: Kaskun kehittäminen: Laadukkaat päivähoitopalvelut eri puolilla kuntaa huomioiden lasten määrän muutokset VASU-keskustelut (vanhempien ja varhaiskasvatuksen välinen kehityskeskustelu) Kyselyt vanhemmille Arjen keskustelut huoltajien kanssa 2 kertaa / vuosi 1 kerta / vuosi Päivittäin 1kertaa/kevät Päivittäin Henkilöstöpolitiikka ja työhyvinvointi Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Henkilöstön yhteispalaveri Henkilöstökoulutus 1krt / vuosi 2krt / vuosi 3pv / vuosi 1krt/kevät 1pv/kevät Riittävä henkilöstö verrattuna lasten lukumäärään Riittävät ja asianmukaiset tilat Päivähoidon mobiilijärjestelmä Daisyn raportit Tilojen tehokas käyttö Daisy-järjestelmän käyttö yli 90% Lain mukainen henkilöstö/joustava siirtyminen yksiköstä toiseen Vuokratiloista luopuminen Daisy otettu tuotantokäyttöön 4.4.2016 Kyllä
JOUKKOLIIKENNE Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari Koululaisten ja joukkoliikennettä käyttävien kuntalaisten kuljetuspalveluista huolehtiminen. Palvelutarjonta ja yhteistyö Lainmukaiset kuljetuspalvelut Toimivat kuljetukset Elyn ja kunnan kuljetusintegraation hyödyntäminen ja tarvittavien kuljetusten järjestäminen kustannustehokkaasti Ely neuvoteltu SITO tehnyt koulukuljetusten kehittämistarkastelun KIRJASTOTOIMI Kirjastotoimenjohtaja Sisko Mäkikangas Kirjasto on sivistyksen peruspalvelu, joka tukee kangasniemeläisten ja kesäasukkaidemme tiedonhankintaa, osaamista ja elämänhallintaa. Palvelutarjonta ja yhteistyö Uusi kirjastorakennus Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Kirjasto valmistuu 2016 lopussa Kirjaston rakentaminen etenee aikataulussa. Uuden kirjastorakennuksen rakentamisessa / kalustamisessa ollaan Kokoelmatyö ja rakentaminen toteutetaan niin, että kirjaston muutto Kokoelmatyöstä tehty 1/3. Työ etenee aikataulussa.
aktiivisesti mukana (käyttäjänäkökulma) toteutuu vuoden 2016 lopussa. Kirjastoauton lakkauttamisen valmistelu aloitettu (kh 2.11.2015 87 kv 14.12.2015 52) KULTTUURITOIMI Kulttuurisihteeri Irene Spännäri Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut ja tapahtumat lähellä kuntalaista ja vapaa-ajan asukasta. Kangasniemi tunnetaan kulttuurikuntana, myönteinen imago ja näkyvyys medioissa Järjestetyt tilaisuudet ja niiden kävijämäärä; asiakaspalaute. Kangasniemen musiikkiviikoille 2016 varataan 25.000 Tapatumien ja yleisön määrä kasvaa edellisen vuoteen verrattuna Kulttuurilla myönteinen vaikutus asukkaiden hyvinvointiin Kangastuksen yleisömäärä laski edelliseen kevääseen verrattuna. Määrät vaihtelevat riippuen siitä, kuinka vetovoimaisia elokuvia on saatavana ohjelmistoon. Lisäksi oli jokunen esitystauko salin muusta käytöstä johtuen NUORISOTOIMI Nuorisotyöntekijä Henri Hokkanen Nuorisotoimi tukee toiminnallaan nuoren kasvua ja itsenäistymistä, edistää osallisuutta ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Nuorten kuuleminen ja osallisuus on lisääntynyt Kangasniemen nuorisovaltuuston (KanNu) kokouksia järjestetään säännöllisesti ja ryhmää tuodaan tunnetuksi Nuorten Foorumi kokoontuu säännöllisesti 1-2krt / kk Puheoikeus sivltk kokouksissa 1krt / 2kk Kokoontumiset eivät ole onnistuneet viime aikoina koska aikataulut eivät ole kohdanneet. Puheoikeusasia ei ole edennyt. Nuorten foorumia ei olla vielä aloitettu Nuortenideat.fi tuttu nuorille, työntekijöille ja päättäjille Palvelun käyttöönotto ja markkinointi toteutunut Palvelun käyttöönotto ja markkinointi koulujen alussa syksyllä TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNISET HALLINTOPALVELUT Toimistopäällikkö Esa Kähärä Tekniset hallintopalvelut pitää sisällään lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnan, kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojelupäällikkyyden. Palveluntarjonta ja yhteistyö Hyvä asiakaspalvelu Tavoitettavuus Toimistopäivä/vk Toteutunut n. 90 %:sti. Talouden seuranta Kuukausittainen seuranta Talousarviossa pysyminen Käyttö alle budjetoidun
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimies Anne Ukkonen Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa ateria- ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat jakelukeittiöinä. Palvelun tarjonta ja yhteistyö Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Asiakaspalaute Tuotteistetut omakustannushinnat Kyselyjen keskiarvot 4 (arv.1-5) Talousarviossa pysyminen 1*/vuosi Pysytty talousarviossa KIINTEISTÖKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. Palvelutarjonta ja yhteistyö
Tilat ja alueet kunnossa. Lämmön, sähkön ja veden kulutus Kiinteistöstrategian toteuttaminen Mwh:t,m3:t Kiinteistöjen salkutus tehty 10 vuoden keskiarvo PTS:n kilpailutus aloitettu, salkutus tapahtuu seuravaksi. Valtuustoseminaarissa listattu sivistystoimen kiinteistöt ensiksi. Lämmön osalta kulutus hiukan yli 10 v:n keskiarvon, sähkö ja veden osalta keskiarvossa. KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistiet) Maankäyttöteknikko Jouko Romo Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle ja liikenteen järjestelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitää yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittämiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Maan hankinta Kunnan omistamat tontit Maapolitiikka ajantasaista Kunnan omistamat maaalueet Riittävä tonttivaranto asuint. väh. 20 kpl elinkeinot. väh 3 ha 10 v:n tarpeet Toteutuu Toteutuu Yksityistieavustukset Teiden ympärivuotinen liikennöitävyys Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan Toteutuu
KUNNALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatiet, puistot ja torialueet, ranta-alueet, jätehuolto) Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Rakentaa ja ylläpitää kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiä alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulmat huomioiden. Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Tiestön kunnon säilyttäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, tori, satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Infran kunnon ja turvallisuuden säilyttäminen Hoitokustannukset kaavatie- ja kv-euroa/km Maakunnan keskitaso Toteutuu ~6000 euroa /km/a Talouden seuranta Kuukausittainen seuranta Talousarviossa pysyminen Talousarvio raamissa (~2015 tasoa) LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Tekninen johtaja Mikko Korhonen Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää juomavettä ja vastaanottaa ja käsitellä keskeytyksettä jätevettä.
Palvelutarjonta ja yhteistyö Vaikuttavuustavoitteet Itsekannattavuus Tulot kattaa menot (poistot) Puhtaan veden jakelu- ja jäteveden puhdistaminen keskeytyksettä Veden ja jäteveden hinta Suunnittelemattomat keskeytykset veden jakelussa ohijuoksutukset jäteveden osalta Tulos positiivinen Verrokkikunnat 0 kpl 0 m3 Toteutunut Hinta n. keskiarvossa. Joutsan kunnan vedenhinta pudottaa keskiarvoa huomattavasti. Keskeytyksiä ja ohijuoksutuksia ei ole ollut. TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Tekninen johtaja Mikko Korhonen Tekniset palvelut osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhteiskuntaa palvelevien laitteistojen ja järjestelmien rakentaminen ja ylläpito. Palvelutarjonta ja yhteistyö Hyvät lähipalvelut säilytetty Määrärahojen kohdentaminen kriittisiin kohteisiin Tavoitettavuus Kokonaisuus pysyy talousarviossa, määrärahasiirrot tarvittaessa Toimistopäivä/vk Budjetin mukaan Toteutunut Toteutunut