Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV
Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 17.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2
Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Lukiokoulutuksen säästö - 150 t eur OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,925 Milj. eur 5
Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6
Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7
Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen Toimintatuottojen kasvattaminen Juniorivuorot säilyvät maksuttomina LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,770 Milj. eur 8
Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9
Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12
Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13
Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14
Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur 15
Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16
Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 17
Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 0,925 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 6,599 M 18
Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 19
Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 6,599 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,101 M 20
Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21
Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22