Kaupunginhallitus 41 08.02.2016 Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet 526/02/024/2015 KH 41 Taustaa: Kemijärven kaupunginvaltuusto on 18.8.2014 65 tehnyt päätöksen kaupungin organisaation kehittämisestä ja toiminnan uudistamisesta. Kehittämis- ja uudistustyöhön päätettiin ryhtyä FCG:n esittämän kokonaisvaltaisen uudistamisen pohjalta. Palvelu- ja organisaatiorakenteessa on vuoden 2015 aikana toteutettu uudistuksia, joita on käsitelty työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (yhteistoimintalain) mukaisesti. Tällaisia muutoksia ovat olleet muun muassa laitos-, materiaali- ja välinehuollon keskittäminen tekniselle osastolle, leikkaustoiminnan lakkaaminen sekä valmistelutyö yöpäivystyksen lakkauttamiseksi ja laitospaikkojen purkamiseksi Sairaala Lapponiassa. Organisaatiouudistustyön valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2015 59 kaupungin uuden operatiivisen ja poliittisen johtamisjärjestelmän voimaan astuvaksi 1.1.2016 alkaen. Hallintorakenteiden ja palvelutoiminnan uudistamisella tavoitellaan useiden satojen tuhansien eurojen säästöä toiminnan tehostamisella, prosessimaisella toiminnalla ja päällekkäisyyksien purkamisella sekä laatutasojen määrittelyllä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi edelleen päätöksellään 21.9.2015 81 uuden organisaatio- ja päätöksentekorakenteen voimaan astuvaksi 1.1.2016 alkaen. Kemijärven kaupungin talouden kehitys on jatkunut kolme peräkkäistä vuotta alijäämäisenä. Kertynyttä alijäämää on vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ollut yhteensä 2 513 452,11 ja kaupungin omavaraisuusaste on pudonnut 46,47%:iin. Vuoden 2015 tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä vuodelle 2015 tulee muodostumaan 1,95 milj. suuruiseksi, mikä tarkoittaa kumulatiivisen alijäämän muodostumista yhteensä n. 4,4 milj.. suuruiseksi. Taloudellinen tilanne ja organisaation kehittämiselle sekä palveluiden uudistamiselle asetetut tavoitteet huomioiden kaupungin johtoryhmä valmisteli vuonna 2015 talouden tasapainottamisohjelman, joka hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 21.9.2015 84. Samalla tasapainottamisohjelmaa täydennettiin 3,15 milj. lisäsäästötavoitteella. Henkilöstömenojen osuudeksi lisäsäästötavoitteesta määriteltiin 2,15 milj. vuosille 2015-2016. Yhteistoimintaneuvottelut: Kehysryhmä kokoontui 29.9.2015 kaupunginvaltuuston 21.9.2015 84 tekemän päätöksen pohjalta käsittelemään vaihtoehtoisia ratkaisuja
henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoina tarkasteltiin seuraavien vaihtoehtojen hyödyntämismahdollisuuksia ja avattiin niitä koskevat kustannusvaikutusarviot: Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, tehtäväkohtaisten palkkojen leikkaaminen, lomarahavapaiden pitäminen, lomarahojen leikkaaminen, työaikamuodon tarkistukset, henkilöstöetuuksien karsiminen ja lomautukset. Kaupunginhallituksen valtuutti kokouksessaan 5.10.2015 kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käynnistämään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut valtuuston elokuussa 2014 asettaman henkilöstösopimuksen sisällöstä. Neuvotteluita henkilöstösopimuksen sisällöstä käytiin loka-marraskuun 2015 aikana viisi kertaa (22.10., 28.10., 2.11., 9.11. ja 16.11.2015). Linjaukset henkilöstömenosäästötavoitteen saavuttamiseksi pyrittiin määrittelemään henkilöstösopimukseen. Neuvotteluiden aikana työstettiin sopimuksen sijaan luonnos neuvottelutulokseksi, joka piti sisällään mm. vaihtoehdot palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden hyödyntämisestä lomautusten vaihtoehtona siten, että kymmenen päivän palkatonta vapaata tai lomarahavapaata kohden työntekijä saisi yhden palkallisen vapaapäivän. Neuvottelutulosta ei tuolloin yksimielisesti henkilöstöjärjestöjen toimesta hyväksytty. Kaupunginhallituksen 10.8.2015 246 tekemän päätöksen nojalla pääsopijajärjestöjen edustajille annettiin 2.12.2015 neuvotteluesitys yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden käynnistämiseksi tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Joulu-tammikuun aikana käydyissä neuvotteluissa tavoitteena oli saavuttaa 2,15 milj. säästöt käytännössä vuonna 2016, koska valtuuston päätös säästötavoitteesta oli kohdennettu vuosille 2015-2016. Neuvotteluesityksen pohjalta yhteistoimintaneuvotteluihin kokoonnuttiin joulu-tammikuun aikana kolme kertaa: 9.12.2015, 21.12.2015 ja 19.1.2016. Neuvotteluiden aikana keskityttiin kehysryhmän 29.9.2015 kokouksessaan käymän alustavan keskustelun pohjalta tarkastelemaan seuraavien toimenpiteiden hyödynnettävyyttä lomautusten vaihtoehtona: 1) Palkattomat vapaat siten, että 10 palkatonta vapaapäivää kohden työntekijä saisi kaksi palkallista vapaapäivää (5pv/1pv), 2) lomarahavapaat siten, että 10 lomarahavapaapäivää kohden työntekijä saisi samalla periaatteella kaksi palkallista vapaapäivää, 3) kokonaistyöajan lyhennys (osa-aikaistaminen) siten, että päivittäistä tai viikkotyöaikaa lyhennetään 10 päivää vastaava aika ja työntekijä saisi vastineeksi palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden tavoin kaksi palkallista vapaapäivää (toteutettuna vastaavasti työajan lyhennyksinä tai kokonaisina työpäivinä) tai 4) lomautukset siten, että työntekijä lomautettaisiin 10 päiväksi vuoden 2016 aikana. Kehysryhmä päätti yhteistoimintaneuvotteluiden aikana selvittää henkilöstökyselyn kautta, minkä verran mitäkin säästötoimenpidettä lomautusten vaihtoehtona hyödynnettäisiin. Kysely oli avoinna tammikuun puoleen väliin saakka. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä n. 350. Kyselyssä kartoitettiin henkilöstöltä, mikä tarkasteltavana olevista vaihtoehdoista tulisi kyseeseen heidän kohdallaan vaihtoehtoisena säästötoimenpiteenä vuoden 2016 aikana.
Kyselyn tulosten mukaan eniten henkilöstö arvioi hyödyntävänsä vaihtoehtoisena säästötoimenpiteenä palkattomia vapaita sekä lomarahavapaita. Vajaa kolmasosa vastaajista arvioi jättävänsä vaihtoehdot hyödyntämättä, mikä merkitsisi lomautusta. Työnantaja toi kyselyssä esille palvelutuotannon turvaamisen näkökulmasta keskeisen näkökulman, jonka mukaan lomautukset jouduttaisiin mahdollisesti toteuttamaan lyhyemmissä jaksoissa. Lomautusten säästövaikutuksesta on tehty laskelmia huomioiden mm. kaupungin rooli työllisyydenhoidossa, nuorten kesätyöllistämisessä ja meneillään olevien hankkeiden toteuttamisessa, joihin lomautukset välittömästi vaikuttaisivat. Henkilöstö lomautettaessa kokonaisuudessaan 10 päiväksi vuoden 2016 aikana, euromääräinen säästövaikutus bruttona olisi 842 450. Huomioitaessa lomautusten vaikutukset kaupungin työllisyydenhoitoon, nuorten kesätyöllistämiseen, oppisopimusopiskelijoiden rekrytointiin ja HIIOP-hankkeen kautta meneillään olevaan ja suunniteltuun työvoimakoulutukseen, nettosäästövaikutus muodostuu seuraavasti: Lomautukset, 2*5päivää/hlö +852 450 Nuorten kesätyöllistäminen +74 000 Palkkatukityöllistäminen (välittömät ja välilliset vaikutukset, laskelma 10 työllistettävän mukaan) -150 000 HIIOP-hankerahoitus -542 000 Yhteensä, nettosäästö lomautukset toteutettaessa: +234 450 Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille on selvitys euromäärien määräytymisperusteista ja lomautusten vaikutuksista työllisyydenhoitoon. Lomautukset vaikuttavat palkkatukityöllistämisen, nuorten kesätyöllistämisen ja HIIOP-hankemäärärahalla toteutettavan työvoimakoulutuksen lisäksi muun muassa oppisopimuskoulutuksen hyödyntämismahdollisuuksiin rekrytoinnissa. Huomioitavaa on, että laskelmassa on huomioitu vain suorat euromääräiset vaikutukset. Sen sijaan lomautusten vaikutuksia organisaatiouudistuksen käytäntöön viemiseen, palvelutuotannon kehittämiseen, esimiesten ajankäyttöön tai henkilöstön hyvinvointiin ei laskelmassa ole huomioitu. Käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden ja niitä seuranneiden täydentävien selvitysten pohjalta työnantajan edustajat ovat valmistelleet ehdotuksen vaihtoehtoisiksi toimenpiteiksi henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi v. 2016: 1) Organisaatiomuutokseen liittyvät tehtävien uudelleenjärjestelyt: Mikäli tehtävien uudelleenjärjestelyistä aiheutuu työvoiman tarpeen pysyvä väheneminen, voidaan toteuttaa kohdennettuja irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, joista käydään erilliset yt-neuvottelut. Samoin työntekijöitä kuullaan työn vaativuuden muutoksiin liittyvissä tilanteissa työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain mukaan. 2) Rajoitettu rekrytointimenettely ja sisäisten siirtojen tehokas hyödyntäminen:
Määräaikaisten palvelussuhteiden vähentäminen, virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen (täyttölupamenettely), eläköitymisten hyödyntäminen. 3) Työaikamuodon muutokset ja työvuorosuunnittelu: Jaksotyöstä yleistyöaikaan siirtyminen silloin kuin edellytyksiä jaksotyölle ei ole, tarvelähtöinen työaikasuunnittelu, lisä- ja ylitöiden vähentäminen, harkinta ja seuranta erilliskorvauksien maksussa, vuosilomien myöntäminen siten, että ei synny lisäkustannuksia. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus vapaaehtoisten palkattomien vapaiden tai lomarahavapaiden pitämiseen vuoden 2016 aikana siten, että: 4) jokainen työntekijä ottaa vuoden 2016 aikana 10 päivää palkatonta vapaata. Säästövaikutus koko henkilöstö huomioiden muodostuisi 842 450 suuruiseksi. Jotta palkattomien vapaiden sekä lomarahavapaiden kautta tavoiteltava säästö saavutetaan, tulee vapaiden suunnittelu kytkeä osaksi kuluvan kevään aikana toteutettavaa lomasuunnittelua. Palkattomat vapaat ja lomarahavapaat suunnitellaan työyksiköissä pidettäväksi siten, että ne eivät johda lakisääteisten vuosilomien siirtymiseen. Säästövaikutuksen saavuttamiseksi vapaaehtoiset palkattomat tai lomarahavapaat toteutetaan ilman sijaisrekrytointeja. Esimiehet työnantajan edustajina sitoutuvat töiden suunnitteluun yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollistaen vapaiden pitämisen. Kehysryhmän pöytäkirjat 29.9.2015, 9.12.2015 ja 21.12.2015 nähtävillä kokouksessa. Neuvottelutulos 9.11.2015, neuvotteluesitys 2.12.2015, kehysryhmän kokouspöytäkirja 19.1.2016 ja kooste henkilöstökyselyn tuloksista toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, 040 354 6661) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää 1) todeta yhteistoimintalain 4, 5 ja 7 mukaiset yhteistoimintaneuvottelut päättyneiksi ja merkitä neuvottelupöytäkirjat tiedoksi. 2) että vaihtoehtoisina toimenpiteinä henkilöstömenosäästötavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2016 aikana hyödynnetään ensisijaisesti seuraavia toimenpiteitä: - Organisaatiomuutokseen liittyvät tehtävien uudelleenjärjestelyt - Henkilöstön palkattomat vapaat tai lomarahanvaihtovapaat siten, että tarjotaan mahdollisuus 10 päivän vapaaseen vuoden 2016 aikana. - Rajoitettu rekrytointimenettely. Eläkkeelle jääntien seurauksena vapautuvia tehtäviä ei lähtökohtaisesti täytetä. Tehtäviin myönnetään täyttöluvat vain välttämättömästä tarpeesta. Ensisijaisena rekrytointikeinona hyödynnetään
sisäistä ilmoittautumismenettelyä. - Määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen - Työaikamuodon muutokset ja palvelutarpeet huomioiva työvuorosuunnittelu 3) että palkattomien vapaiden ja lomarahanvaihtovapaiden anomisessa ja myöntämisessä noudatetaan vuosilomien myöntämistä koskevaa käytäntöä ja, että lomarahanvaihtovapaiden osalta noudatetaan voimassa olevaa paikallista sopimusta Kh 26.6.2000 168. Osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla vapaat myönnetään työajan suhteessa. 4) että vaihtoehtoisena säästötoimena työntekijäkohtaiset vapaat toteutetaan siten, että vapaiden ajaksi ei oteta sijaisia. 5) velvoittaa esimiehet huomioimaan haetut vapaat töiden suunnittelussa ja myöntämään ne työntekijöiden kanssa yhdessä sovittavana ajankohtana asiakkaiden turvallisuus ja palvelutuotanto turvaten. Perusteluna toimenpiteille kaupunginhallitus toteaa, että lomautusten säästövaikutukset jäisivät esitettyjen vaikutusten nimissä vähäisiksi. Seurauksiltaan kustannustehokkaampaa ja samalla palvelutuotannon sekä henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa on sitouttaa henkilöstö organisaatiomuutoksen edellyttämiin tehtävien uudelleenjärjestelyihin ja hyödyntämään täysimääräisesti tarjottavia palkattomia vapaita ja lomarahavapaita, että vältyttäisiin lomautuksilta ja irtisanomisilta tulevaisuudessa. Kevään säästötoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja hyödystä tehdään 30.6.2016 tilanteen mukaan kokonaisarvio, jolloin arvioidaan tarve jatkotoimille. Arviossa huomioidaan vaihtoehtojen lisäksi myös muiden kevään aikana toteutettavien säästötoimien vaikuttavuus. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. valmisteltavat esitykset palvelutason alentamiseksi sekä ostopalveluiden vähentämiseksi. Päätös: Jukka Ojala esitti Anita Ruokamon kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat pöydällepanon kannalla vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Aalto, Jaakkola, Pikkuvirta) ja 6 EI-ääntä (Kangas, Ojala J., Perälä, Soppela, Ruokamo, Ojala A.). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginhallitus keskeytti kokouksen tämän päätöksen jälkeen klo 18.06-19.05 väliseksi ajaksi. Heikki Nivala poistui kokouksesta klo 18.55.