Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE 2016 - uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja
18.11.2014
Kuntatalouden uusi ohjausmalli 1. Kuntataloudelle asetetaan tasapainotavoite Ei koske yksittäistä kuntaa. Yksittäistä kuntaa ja kuntayhtymää ohjataan jatkossa tiukentuneella alijäämän kattamisvelvollisuudella. Minkä tilaston mukainen tasapainokäsite? Millä aikavälillä? 2. Päätetään toimista, joilla tasapainoon päästään Kuntatalouden rahoituskehys Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Palvelujen tuottavuuden kohottaminen, esim. sote 3. Valtion toimista aiheutuville kuntien kustannuksille asetetaan menorajoite Euromääräinen Hallinnonalakohtaisesti? Kustannusarvioiden kehittäminen Laaditaan vaalikaudeksi, tasapainotavoitteen saavuttamisesta seurataan vuosittain 3.3.2015
Kuntatalousohjelman sisältö 1. Kuntatalouden tilan arviointi 2. Kuntapalvelujen tuottavuuskehitys 3. Toimintaympäristön muutos 4. Kuntatalouden kehitysnäkymät 5. Kuntataloutta koskevat hallituksen päätökset Toimenpiteet hallinnonaloittain, kuntaryhmittäin 6. Kuntatalouden tulojen ja menojen kehitysarvio Verot, valtionavut, asiakasmaksut, menot 7. Kuntatalouden rahoitusaseman arviointi 8. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa päättämien toimien vaikutukset 9. Rahoitusperiaatteen toteutuminen 3.3.2015 MP Lähde: VM, Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta 2/2015
Hallituksen päättämät välittömät sopeutustoimet 2016-2019, milj. euroa, netto Julkinen talous yhteensä josta: 2016 2017 2018 2019-1409 -2489-3173 -4030 VALTIO -909-1631 -2216-2961 KUNNAT -255-525 -614-708 SOSIAALITURVA- RAHASTOT -245-328 -328-328 Miinusmerkki tarkoittaa, että menot pienenevät eli kuntatalous vahvistuu. Kuntien osuus kaikista välittömistä sopeutustoimista 18 %. Neljä mrd. euron sopeutustoimet on noin 1,7 prosenttia vuoden 2019 BKT:sta VM:n esitys vuodelle 2016 vastaa paljolti hallitusohjelman taulukkoa, loppuvuosissa 2017-2019 epävarmuutta 21.8 2015 IS
Kuntasopeutuksen jakautuminen 2016-2019, - parantaa, + heikentää kuntataloutta milj. euroa 2016 2017 2018 2019 KUNNAT YHTEENSÄ -255-525 -614-708 josta: Opetus, tiede, kulttuuri -40-200 -220-243 Sosiaali- ja terveyspalvelut -38-135 -222-294 Asiakasmaksut -160-224 -224-224 Sosiaalietuudet -71-90 -116-135 Indeksijäädytykset 55 124 174 195 Nettovaikutus, jossa vos:in lisäksi kel-indeksin korotus-> verotuloja nostava vaikutus 21.8 2015 IS
Välittömien sopeutustoimien vaikutus kuntien rahoitusosuuteen, milj. /vuosi Kohde 2016 2017 2018 2019 2020 Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen: 0,40-0,50 ehdoton vähimm. - - 19-37 - 51-51 Soten suunnitteluvelvoitteiden vähentäminen - - 10-10 - 10-10 Erikoissairaanhoidon kustannuserojen pienentäminen kannustinjärjestelmän luominen Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen vaativien leikkausten ohjaaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotus Kalliimman hoidon korvautuminen omais- ja perhehoidon lisääntyessä - - 50-100 - 150-200 - 38-56 - 75-83 - 113-150 - 150-150 - 150-150 - 71-90 - 116-135 - 165 Arvioita: - Säästöjen syntyminen vie arvioitua pidemmän ajan - Mahdolliset säästöt otettava huomioon kustannusten jaon tarkistuksessa, ei etukäteen tehtävinä vos-leikkauksina - Asiakasmaksutuoton kasvun tulee jäädä kunnille - Esh:n kannustinjärjestelmässä otettava huomioon esh-pth -sosiaalitoimi -kokonaisuus 21.8 2015 IS
21.8
Kuntatalouteen vaikuttavista HO:n toimista Monien kuntatalouteen vaikuttavien toimien osalta valmistelu on alkuvaiheessa, joten tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida hallitusohjelmaan sisältyvien esitysten tarkkoja vaikutuksia. Tarkoitus on noudattaa samoja periaatteita kuin aiemmin RAPOn yhteydessä. Ts. säästövaikutukset otetaan huomioon vasta, kun niiden toteutumisesta on riittävä varmuus joko lainsäädäntöesitysten tai muun riittävän voimakkaan ohjauskeinon perusteella. Toisaalta, jos kuntien lakisääteisiä tehtäviä tai velvoitteita todella onnistutaan vähentämään, otetaan arvioidut säästöt valtionosuuksissa etukäteen huomioon. Budjettiosasto 17.8.2015 10
Seuraavia ei ole otettu vielä sisään JTS:ään / TAE:een Sote-suunnitteluvelvoitteiden poisto -10m Erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä (-200m :oon nouseva säästö) Ammatillisen koulutuksen uudistus (vaikutus -190 m vuodesta 2017 lähtien) Teknisessä kehyksessä tehtyä varausta sotejatkovalmisteluun ei ole purettu momenteille; sekä STM että VM tekivät esityksen liittyen sote-valmisteluun ja itsehallintoalueiden perustamiseen. Budjettiosasto 17.8.2015 11
Peruspalvelujen valtionosuus / TAE ja JTS Indeksikorotuksen jäädyttäminen 2016-2019 Siirretään 10 milj. kriisikuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin Hallitusohjelma / STM: Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen Lisäys sosiaalihuoltolain toimeenpanoon v. 2016 ja 2019 (lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu), vos-% 100 Lisäys perhehoidon kehittämiseen lähinnä ikäihmisten hoidossa v. 2016-2018, vos-% 100 Lisäys omais- ja perhehoitajien vapaisiin v. 2016, vos-% 100 Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö v. 2016 lähtien Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen vuodesta 2017 lähtien Lisäys vanhusten kotihoitoon v. 2017 (sotainvalidien haitta-asteen alentaminen), vos-% 100 Budjettiosasto 17.8.2015 12
Peruspalvelujen valtionosuus / TAE ja JTS (jatkoa) Hallitusohjelma / OKM: Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen kahdessa vaiheessa 2016 ja 2017 Nostetaan päivähoidossa kasvattajien ja yli 3-v. lasten määrän suhdetta 1/7:stä 1/8:aan v. 2017 Kunnille mahdollisuus toteuttaa esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana v. 2017 lähtien Budjettiosasto 17.8.2015 13
OKM:n valtionosuudet / TAE ja JTS Indeksikorotuksen jäädyttäminen 2016-2019 Perusopetuksen ryhmäkokoavustusten poistaminen 2016 alkaen Muiden yleissivistävän koulutuksen avustusten vähentäminen 2016 alkaen kohdentuu vuonna 2016 mm. innovatiivisiin oppimisympäristöihin ym., koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen, yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen, koulutuksellista tasa-arvio edistäviin toimiin, koululaisten kerhotoimintaan, kielikylpytoimintaan Oppisopimuskoulutuksen lisärahoituksen poisto 2018 alkaen Ammatillisen koulutuksen poistojen takuukorotuksen päättymisen vaikutus täysimääräisenä 2016 alkaen Erona HO:n liitteeseen nähden vaikutus yht. 43 m, joka sisältää myös vaikutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitukseen -3 m (valtion rahoittama) ja oppisopimuskoulutukseen -2 m, josta kuntien osuus n. -1 m Budjettiosasto 17.8.2015 14
Maksujen korottaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut v. 2016 Päivähoitomaksut 1.8.2016 alkaen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 Budjettiosasto 17.8.2015 15
Valtion toimenpiteiden vaikutus v. 2016 nettona n. 350 milj. kuntataloutta vahvistava Kustannustenjaon tarkistus +341 milj. Yhteisöveron korotetun jako-osuuden poistuminen -258 milj. Vos-leikkaus -40 milj. Uudet toimet: Hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset toimet nettona +274 milj. Asiakasmaksujen korotukset +182 milj., indeksikorotusten jäädytys -57 milj. ja tehtävien ja velvoitteiden muutokset yms. +149 milj. Kiinteistöveron korottaminen + 25 milj. Budjettiosasto 17.8.2015 16
21.8 2015 IS