Asiakirjayhdistelmä 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Rekisterihallinnon paikallisviranomaisina toimii 11 maistraattia, joiden toimialueena on yksi tai useampia kihlakuntia. Ahvenanmaalla rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Maistraatit tarjoavat ihmisen koko elämänkaaren kattavia, laadukkaita rekisteri- ja oikeusturvapalveluja. Maistraatit hoitavat väestökirjanpidon, kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtäviä, yleishallintotehtäviä ja holhousviranomaisen tehtäviä. Lisäksi maistraateille kuuluu kuluttajaneuvonnan toiminnan järjestäminen. Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. Maistraatin palvelut varmistavat tehokkaan ja sujuvan sekä asiakkaiden kannalta helpomman asioinnin. Edunvalvontaa tarvitsevat henkilöt saavat asiansa hoidettua etunsa mukaisesti. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 298 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta. S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kunnalliskantelut, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja ympäristöterveydenhuollon kantelut 8 Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot 3 Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt 2 Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset 1 Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset 1 Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut 9 Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat 10 Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat 12 Vesilain mukaiset lupa-asiat 9 Pelastustoimen kantelut 6 Pelastustoimen valtionavustukset (SM:n määrärahapäätöksen saamisesta) 1 Alkoholiluvat 1 Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat 2 Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset 6 Valvontakäynnit % toimintayksiköistä Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10 Toteutetut arvioinnit, % Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteutumista arvioidaan 33 Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Tyytyväisyys palvelualttiuteen 4 Tyytyväisyys yhteistyökykyyn 4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Asiakirjayhdistelmä Henkilötyövuosien kehitys 1 251 1 230 1 218 Vakinaisia/määräaikaisia, % 89 90 91 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1 5 3,25 3,3 3,3 Sairauspoissaolot, pv/htv 10,05 10,0 9,5 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 57 197 63 250 59 348 Bruttotulot 7 700 8 500 8 050 Nettomenot 49 497 54 750 51 298 Siirtyvät erät siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 184 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 7 570 8 500 7 900 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 11 830 14 000 11 800 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 260-5 500-3 900 Kustannusvastaavuus, % 64 61 67 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 94 350 150 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 330 145 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 82 20 5 Kustannusvastaavuus, % 783 106 104 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 902 Määrärahalisäys tietohallinnon kehittämiseen 1 500 Siirto momentilta 28.01.21 (Arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeeseen) 400 Tuottavuustoimet (-12 htv) -540 Toimintamenosäästö (HO) -520 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -208 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Asiakirjayhdistelmä Tasomuutos -241 Yhteensä 1 293 51 298 000 III lisä 4 745 000 50 005 000 tilinpäätös 50 681 000 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 505 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden Toimenpiteet tavoitteet Edunvalvonnan asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua ja käsittelyajat pysyvät palvelutavoitteiden mukaisina. Kuluttajaneuvonnan asiakas saa laadukasta palvelua riittävästi koko maassa. Maistraatin palvelut ovat parantuneet, monipuolistuneet ja yhdenmukaistuneet. Maistraatit tehostavat ja yhtenäistävät tilintarkastusprosessejaan keskittyen erityisesti riskialttiisiin tileihin sekä ottavat käyttöön työtä helpottavat menettelyt, jotka ovat mahdollisia holhoustoimilain muutosten tultua voimaan 1.5. lukien. Maistraatit edistävät edunvalvontavaltuutuksen käyttöön ottoa. Maistraatit kehittävät yhdessä Kuluttajaviraston kanssa asiakas- ja puhelinpalvelun prosessin sujuvuutta ja huolehtivat kuluttajaneuvontapalvelun riittävästä resursoinnista. Maistraattien palvelujen tuottamista yhteispalveluna laajennetaan. Sähköistä asiointia kehitetään vuosille 2009 2013 laaditun strategian mukaisesti. Maistraattien toimialueiden laajentuessa toimintatapoja yhdenmukaistetaan, erikoistumistehtäviä lisätään erityisesti uusien maistraattikokonaisuuksien sisällä. Tehtävien tasaamista jatketaan. Vesikulkuneuvorekisterin tietopalvelu otetaan tuotantokäyttöön vesikulkuneuvorekisterin tultua uuden lain mukaiseksi 1.10.. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen asioinnin ensimmäinen osuus sekä kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin uudistettu sähköinen tietopalvelu on tuotantokäytössä. Maistraatit jatkavat omalta osaltaan palvelujen tunnetuksi tekemistä ja ohjaavat asiakkaita niiden käyttöön sekä opastavat käytössä. Vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on 99,0 %. antamien ohjeiden mukaan yh- Maistraatit edistävät VRK:n teistyössä kuntien kanssa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottoa sekä toteuttavat rakennus- ja kiinteistötietojen rekisteröinnin uudistamisen edellytyksenä olevat laadunparannustoimenpiteet. Maistraatit ottavat vastaan ja tallentavat muuttoilmoituksia sovitun työnjaon mukaisesti huolehtien väestötietojärjestelmään rekisteröitävien henkilöiden osoitetietojen korkeasta laadusta. Muuttoilmoitusten käsittelyprosessin muutosten vaikutukset huomioidaan tehtävää hoidettaessa. Alueelliset palvelutavoitteet Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk 4 hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4 Edunvalvonta-tilintarkastus vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin sa 6 kk kulues- päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin sa 2 kk kulues- Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk 2 Julkinen notaari palvelujen saanti, enintään pv. 2 Muuttoilmoituspalvelu palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. 1 Kaupparekisteri asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk 0,5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Asiakirjayhdistelmä Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuosien kehitys 827 790 765 Vakinaisia/määräaikaisia (%) 82 82 82 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1 5 3,29 3,3 3,3 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,6 10,0 10,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 46 794 44 152 48 505 Bruttotulot 14 079 13 500 14 000 Nettomenot 32 715 30 652 34 505 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 618 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 815 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 10 226 10 100 11 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 346 14 100 16 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 120-4 000-4 500 Kustannusvastaavuus, % 67 72 72 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 499 750 510 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 444 750 480 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 55-30 Kustannusvastaavuus, % 112 100 106 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 513 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Asiakirjayhdistelmä Siirto momentilta 28.70.20 (Maistraattien perhelehtien digitointi) 2 500 Tuottavuustoimet (-25 htv) -550 Toimintamenosäästö (HO) -328 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -130 Tasomuutos 272 Yhteensä 2 277 34 505 000 III lisä -1 576 000 32 228 000 tilinpäätös 32 912 000 03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 224 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) aluehallintouudistuksesta aiheutuviin tietojärjestelmien ja muiden tarvittavien muutosten suunnittelu- ja muutostöihin 3) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 4) Kainuun hallintokokeilun seurantaan ja sen perusteella tehtyjen ehdotusten edellyttämään valmisteluun 5) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin. 224 000 1 666 000 tilinpäätös 3 767 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5