Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola 2.3.2016
Ohjelma klo 18.00-20.30/Program kl. 18.00-20.30 - Tervetuloa/Välkommen (AI) - Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande (TG) - Kustannusten jako 2015, varhaiskasvatus/kostnadsfördelning 2015, småbarnspedagogik (TG) - Kustannusten jako 2015, vuosiluokat 1-9/Kostnadsfördelning 2015, årskurserna 1-9 (TG) - Työryhmän ehdotus vs. PTS + investoinnit vs. korjausvelka/ Arbetsgruppens förslag vs. PTS + investeringar vs. renoveringsskuld (AK) - Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat /Alternativa lönsamhetsberäkningar" av investeringarna (SM) - Kouluinvestoinnit kaupungin investointiohjelmassa/skolinvesteringarna i stadens investeringsprogram(kk) - Keskustelua / Diskussion - Tilaisuuden päättäminen /Tillfället avslutas
Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 1/3 Ennuste/ Prognos Toteutunut/ Förverkligande Erotus/ Skillnad Suomenkieliset/Finskspråkiga 1 9 802 730-72 Ruotsinkieliset/Svenskspråkiga 1 9 722 753 +31 Yhteensä/ Totalt 1 524 1 483-41 Taulukko: Ennustetut ja toteutuneet oppilasmäärät lukuvuonna 2011 2012. Lähde: Kouluhallinnon ja -verkon rakenneselvitys Loviisan seudulla 2006 sekä Loviisan kaupunki Tabell: Prognos och utfall för elevantalen under läsåret 2011 2012. Källa: Strukturutredning över skolförvaltning och -nät i Lovisanejden 2006 och Lovisa stad Ennusteesta voidaan todeta, että se yliennusti se suomenkielisten oppilaiden määrän (72 oppilasta), kun taas vastaavasti ruotsinkielisten peruskouluikäisten määrä olikin ennustetta suurempi (31 oppilasta). Huomionarvoista ja valitettavaa on kuitenkin, että vuonna 2006 ennustettu oppilasmäärä (1 524 oppilasta) väheni 41 oppilaalla. Enligt prognosen uppskattades antalet finskspråkiga elever bli högre än vad utfallet visar (72elever), medan motsvarande antal svenskspråkiga elever i grundskoleålder faktiskt blev högre än i prognosen (31 elever). Det är dock anmärkningsvärt och beklagligt att det 2006 prognostiserade elevantalet (1 524 elever) minskade med 41 elever.
Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 2/3 Oppilasmäärät (1-6),ennuste / Elevantal ( 1-6), prognos 2015-2012 (20.9.2015) Lukuvuosi/ Läsår Suomenkieliset/Finskspråkiga Ruotsinkieliset/ Svenskspråkiga 2015 16 2016 17 2017 18 2018 19 2019 20 2020 21 516 523 535 539 524 502 441 446 428 409 394 388 Yhteensä/ Totalt 957 969 963 948 918 890 Tarkasteltaessa perusopetuksen vuosiluokkien 1 6 oppilasennustetta vuosina 2015 2021 voidaan todeta, että ruotsinkielisten oppilaiden määrä vähenee 53 oppilaalla vuoteen 2021. Suomenkielisellä puolella oppilasmäärä on myös laskeva ja ennusteen mukaan vähennys 14 oppilasta vuoteen 2021. Ennusteen mukaan Loviisan oppilasmäärä vuosiluokilla 1-6 vähenee vuoteen 2021 mennessä 67 oppilaalla. Då elevprognosen för eleverna i årskurs 1-6 granskas åren 2015-2021 kan man konstatera att antalet svenskspråkiga elever minskar med 53 elever till 2021. Det finskspråkiga elevantalet minskar även med 14 elever till år 2021. Enligt prognosen minskar antalet elever i årskurserna 1-6 fram till år 2021 med 67 elever.
Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 3/3 Ennustetta tarkasteltaessa on myös syytä huomioida, että monet kaksikielisten perheiden lapset ovat väestötiedoissa suomenkielisiä, mutta arviolta keskimäärin noin 5 % huoltajista valitsee lapselleen ruotsinkielisen koulun. Vaihteluväli kouluittain on suuri (0 20 %). Kyseessä olevassa valinnassa esiintyy kuitenkin suuria koulukohtaisia eroja. Summa summarum: Tarkasteltaessa Loviisan oppilasmäärän kehitystä vuodesta 2011 vuoteen ja ennustetta vuoteen 2021, niin voidaan todeta, että jos oppilasmäärän kehitys jatkuu samansuuntaisena, niin oppilaiden määrä vähenee 10 vuoden tarkastelujaksolla 108 oppilaalla. Då man granskar elevprognosen är det skäl att observera att många barn i tvåspråkiga familjer är finskspråkiga i befolkningsuppgifterna, men uppskattningsvis i medeltal 5 % av vårdnadshavarna väljer en svenskspråkig skola för sitt barn. Variationsintervallet per skola var stort (0 20 %). Valet i fråga uppvisar dock stora skolspecifika skillnader. Summa summarum: Då man granskar utvecklingen av antalet elever i Lovisa från 2011 fram till 2021 kan man konstarera, att om utvecklingen fortsätter i samma takt minskar elevantalet med 108 elever på 10 år.
Kustannusten jako 2015, varhaiskasvatus/kostnadsfördelning 2015, småbarnspedagogik Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon toimintakustannukset 2015, yhteensä 4 604 953 euroa Daghemmens, gruppfamiljedaghemmens och familjedagvårdens verksamhetskostnader 2015, sammanlagt 4 604 953 euro 2 % 1 % 1 % 0 % 7 % 4 % Henkilöstökulut, 76,0 % Sisäinen vuokra, 9,1 % 9 % Ruokailu, 6,6 % Siivous, 4,1 % Palvelujen ostot, muut 1,5 % Ulkoiset vuokrat, 1,3 % 76 % Aineet ja tarvikkeet, 1,1 % Muut toimintakulut, 0,4 %
Kustannusten jako 2015, perusopetus vl 1-9 Kostnadsfördelning 2015, grundläggande utbildning åk 1-9 Toimintakulut 2015, yhteensä 13 459 253 Verksamhetskostnader 2015, sammanlagt 13 459 253 3 % 1 % 0 % 3 % Henkilöstökulut, 64,3 % 8 % Sisäinen vuokra, 11,4 % 9 % 12 % 64 % Oppilaskuljetukset, 9,3 % Ruokailu, 7,5% Siivous, 3,4 % Aineet ja tarvikkeet, 2,4 % Palvelujen ostot, muut, 1,3 % Muut toimintakulut, 0,3%
Työryhmän ehdotus vs. PTS + investoinnit vs. korjausvelka/ Arbetsgruppens förslag vs. PTS + investeringar vs. korjausvelka
Kannattavuuslaskelmien vaihtoehdot Lönsamhetskalkylernas alternativ 1) Työryhmän ehdotus/arbetsgruppens förslag; 27,6 M 2) PTS + Koskenkylän hanke + Lnh -hanke + LG; 23,2 M PTS 2016-2024, 5,7 M käyttötalouspuolelle/på driftsekonomisidan, vuosittain/årligen 0,6 M (Gene, Haddom, Harjurinteen vanha osa, Kirkonkylän, Sävträsk, Tesjoen, Tessjö, Teutjärven, Valkon) Investoinnit/Investeringar 17,5 M 3) Nykyinen kouluverkon korjausvelka/renoveringsskulden för nuvarande skolnät; 24 M Vuosina 2010-2015 koulujen korjaukset ja investoinnit yhteensä 7,7 M josta korjauksiin keskimäärin n. 0,4 M /vuosi. Under perioden 2010-2015 användes sammanlagt 7,7 M för skolornas reparationer och investeringar. Av summan användes i medeltal ca 0,4 M årligen för reparationer.
Vaihtoehtojen säästölaskelmat/alternativens sparkalkyler 1/2 Toiminnalliset säästöt/besparingar i verksamheten Sisältävät myös ruokahuollon/innehåller också kosthållet Omat laskelmat/egna kalkyler Opetusryhmien koko huomioitu/gruppstorleken beaktad Koulukuljetuskustannukset nykyisillä hinnoilla, kuljetusperiaatteilla ja - oppilailla/skolskjutkostnaderna med nuvarande priser, skjutsprinciper och elever (+ 235 000 /vuosi, år) Säästöt kiinteistökustannuksissa/besparingar i fastighetskostnaderna Sisältävät ylläpidon ja siivouksen/underhållet och städningen ingår Luvut perustuvat sekä konsulttien että omiin laskelmiin/siffrorna bygger både på konsulternas och egna kalkyler.
Vaihtoehtojen säästölaskelmat/alternativens sparkalkyler 2/2 1) Työryhmän ehdotus/arbetsgruppens förslag, 1 240 400 Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten,år; 676 400 Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn.år : 564 000 2) PTS + Koskenkylän hanke + Lnh -hanke + LG; 485 400 Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten, år; 220 400 Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn.år.: 265 000 3) Nykyinen kouluverkon korjausvelka/renoveringsskulden för nuvarande skolnät; 200 000 Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten,år; 0 Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn,år: 200 000
Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 1/3 Takaisinmaksuajan menetelmä/pay-off-metoden Kuinka nopeasti investoinnista syntyvät tuotot kattavat investoinnista syntyvät menot./anger hur snabbt investeringens inkomster täcker de kostnader som uppstår. Hankintameno/vuosittainen säästö; Anskaffningsutgift/årlig besparing Investoinnin takaisinmaksuaika,vuosia/ Investeringens återbetalningstid,år 3,5 % laskentakorkokannalla, vuosia/ Med 3,5 % kalkylränta, år 1) 27,6 M 2a)23,2 M 2b) 17,5 M 22 38 2a) 48 2b) 36 3) 24 M 120
Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 2/3 Annuiteettimenetelmä/Annuitetsmetod Alkukustannuksen, investoinnin pitoajan sekä laskentakorkokannan perusteella lasketaan annuiteetti jota verrataan investoinnista saataavaan vuosittaiseen tuottoon Utgående från grundinvesteringens belopp, investeringens ekonomiska livslängd och kalkylräntan beräknas annuiteten, som jämförs med de årliga intäkterna från investeringen Vaihtoehto 1) Vaihtoehto 2 a) Vaihtoehto 2 b) Vaihtoehto 3) Hankintakustannus -27 600 000,00-23 234 000,00-17 502 000,00-23 981 530,00 Vuosittainen tuotto 1 240 400,00 485 400,00 485 400,00 200 000,00 Laskentakorkokanta 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Investoinnin pitoaika 20 20 20 20 Jäännösarvo (30%) 8 280 000,00 6 970 200,00 5 250 600,00 7 194 459,00 Annuiteetti 1 649 176,00 1 388 295,48 1 045 792,70 1 432 962,46 Vuosittainen tuotto 1 240 400,00 485 400,00 485 400,00 200 000,00 Erotus -408 776,00-902 895,48-560 392,70-1 232 962,46 Huom! Lisäksi käyttötalousmeno yht. -5 732 000
Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 3/3 Päätöksenteossa huomioidaan myös ei-taloudelliset arvot I beslutsfattandet beaktas också icke-ekonomiska värden Ei rahamääräisiä arvoja voidaan huomioida esimerkiksi laskentakorkokantaa muuttamalla/icke-ekonomiska värden kan beaktas t.ex. genom ändring av kalkylräntan Esimerkkinä annuiteettilaskelma jossa laskentakorkokanta nolla/exempel på annuitetskalkyl där kalkylräntan är noll Vaihtoehto 1) Vaihtoehto 2 a) Vaihtoehto 2 b) Vaihtoehto 3) Hankintakustannus -27 600 000,00-23 234 000,00-17 502 000,00-23 981 530,00 Vuosittainen tuotto 1 240 400,00 485 400,00 485 400,00 200 000,00 Laskentakorkokanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Investoinnin pitoaika 20 20 20 20 Jäännösarvo (30%) 8 280 000,00 6 970 200,00 5 250 600,00 7 194 459,00 Annuiteetti 966 000,00 813 190,00 612 570,00 839 353,55 Vuosittainen tuotto 1 240 400,00 485 400,00 485 400,00 200 000,00 Erotus 274 400,00-327 790,00-127 170,00-639 353,55 Huom! Lisäksi käyttötalousmeno yht. -5 732 000
Kouluinvestoinnit kaupungin investointiohjelmassa / Skolinvesteringarna i stadens investeringsprogram
KIITOS!TACK!