Sivistyslautakunta 19 25.02.2016 Toimintakertomus 2015 3953/01.017/2016 SIVLK 19 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2015 toimintakate on 12.587 287 ennen poistoja. Toimintakate toteutui 182 921 ylijäämäisenä. Toiminnan toteutuminen ja merkittävimmät poikkeukset ta lous ar vioon nähden: Hallinto: Joukkoliikennettä ovat koululaiskuljetusten lisäksi asiointiliikenne ja ruoankuljetukset. Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset alittuivat 9 734 (89,4%). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta 20 000. Ker ho toi min ta kirjattiin kuntaosuus mukaan lukien omalle kus tan nus pai kal leen. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huol ta jat lukukausimaksut. Sisäiset vuokrat: - 7.426 (81,5%) Toimintakate: - 286 511 (89,4%) Varhaiskasvatus: Päiväkoteja ovat Leppis Paavolassa, Repola Revonlahdella, Satumetsä Ruukissa ja Tuulenpesä Siikajoenkylällä. Päiväkodeissa oli 31.12.2015 yhteensä 123 hoitopaikkaa, joita käytti 139 lasta (31.12.2014 127 lasta). Perhepäivähoitajia oli 9,73 htv. Perhepäivähoidossa oli 31.12.2015 yhteensä 46 paikkaa, joita käytti 47 lasta (31.12.2014 35 lasta). Avustavaa päiväkotihenkilökuntaa työllistettiin 3,5 htv. Lastenhoidon tukea maksettiin 556 459 (TA 540 000 ). Tästä kotihoidon tuen osuus alittui 30 727. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osuus ylittyi 47 186. Yksityisen hoidon tukea sai
keskimäärin 36 lasta/kk, kun vastaava luku v. 2014 oli 27 lasta/kk. Hoitopäivämaksuja kertyi 48 344 arvioitua enemmän. Myy ty jä päivähoitopalveluja oli 9 176.. Toimintakate: -2 044 302 (95,9 %) Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruukin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäivätoimintaa. Paavolaan ohjattiin myös Luohuan alueen lapset. Toimintaan osallistui keskimäärin yhteensä 92 lasta. Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suuruudeksi on määritelty 13 lasta/ ohjaaja. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Kou lunkäyn ti avus ta jat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat alittuivat 3 570 (95,2%) Toimintakate: - 309 696 (103,9%) Esiopetus: Esiopetusta järjestetään alakouluilla. Päiväkodeissa ei ole esi ope tusta. Luohualla esiopetus on toiminut omana ryhmänä v 2015. Sisäiset vuokrat alittuivat 6 280 (94,6%) Toimintakate -537 676 (85,4%). Perusopetus: Peruskouluissa oli 20.9.2015 esioppilaat mukaan lukien 850 op pi lasta. Opetusministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionapua ope tus ryhmien pienentämiseen lukuvuodelle 2014-2015 112.100, josta on siirretty 2015 vuodelle 56.000 sekä lisämäärärahana 31.500.
Valtionapu an net tiin Ruukin alakoulun, Revonlahden koulun, Paavolan koulun ja Ruukin yläkoulun op pi las ryh mien jakamiseen. S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen haetaan erikseen val tion apua. Joustavan perusopetuksen ryhmä (7-10 opp.) on vakiintunut ylä koulul le. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Turvapaikanhakijoiden merkittävään kasvuun liittyen perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin Ruukin alakoululla viidessä opetusryhmässä syksystä 2015 lähtien. Oppilaita oli valmistavassa opetuksessa 20.9 laskentapäivänä 46. Valmistavan opetuksen oppilaista maksetaan kunnille valtionosuus. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen ope tus järjes te lyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat. Samoin valmistavan opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon toiminta. Gumeruksen koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistettava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoisia. Koululaiskuljetuksiin käytettiin 588 575 (109 %). Kou lu lais kul je tuk set sisältävät myös lukiolaiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat 463 755 (100,7%). Opettajien ja muun henkilökunnan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun menokohdalle. Kouluruoan hinta oli 2,72 /ateria. Määräraha on ollut riittävä. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 245 /opp ja ylä koulus sa 265 /opp. Sisäiset vuokrat: - 1 077 299 (95,9 %) Toimintakate: -7 224 104 (100,7 %) Lukio:
Siikajoen lukioon hakeutui kunnan omista yläkoululaisista 23 oppilasta, mikä on 48 % ikäluokasta. Lukio on yksisarjainen. Seudullista lukioiden välistä yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyölukiot ovat Raahen ja Pyhäjoen lukiot. Sisäiset vuokrat on -130 602 (104,1 %) Toimintakate on - 809 196 (97,3%) Kansalaisopisto: Opintoseteliin saatiin valtionapua 3000 euroa, joka suunnattiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että järjestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Toimistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoiminta to teu tui suunnitellulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan palkkausmenoista 5 % on kirjattu kan sa laisopis ton rehtorin palkkausmenoksi. Tuntiopetusta annettiin 20 tuntia vähemmän kuin talousarviossa oli en na koi tu. Sisäiset vuokrat: - 18 298 (114,9 %) Toimintakate on - 350 720 (94,5 %) Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Kävijämäärä oli 66 459 ja lainaajia 1924. Sisäiset vuokrat: - 85 096 (95,7 %) Toimintakate: - 437 636 (97,1 %) Vapaa-aikatoimi Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimessa 12 000 ja nuorisotoimessa 3 000.
Etsivä nuorisotyöntekijä jatkoi toimintaansa valtionavun tur vin. OKM myönsi tarkoitukseen valtionapua 30 000 (12/kk). Toimintaan haettiin lisärahoitusta. Kunta työllisti vuosina 1998 ja 1999 syntyneitä nuoria kahden viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tu ki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 5,15 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Vapaa-aikatoimen toimintakate ylittyi 30 032, mikä joh tuu liikuntaja urheilualueiden hoitokustannusten nou sus ta (muu sisäinen laskutus). Sisäiset vuokrat: -120 920 (86,2 %) Toimintakate: - 587 152 (105,4%) Stj:n esitys: Päätös: Toimintakertomuksen tunnusluvut tarkentuvat kunnanhallituksen kokoukseen. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2015, liite. Hyväksyttiin.