HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS PERSONALBOKSLUT 2012
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu Sida - Vakituinen henkilöstö/tulosalue Ordinarie personal/resultatenhet 1 - Koko henkilöstö/tulosalue Hela personalen/resultatenhet 2 - Vakituisen henkilöstön keski-ikä Medelålder för stadigvarande personal 3 - Vakituisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 4 Personal- och åldersstruktur för ordinarie anställda - Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuosina 2001-2012 5 Frånvaro pga sjukdom eller olycksfall åren 2001-2012 - Koko henkilöstön poissaolot Hela personalens frånvaro 6 - Ylityötilasto Övertidsstatistik 7 - Henkilöstökulut 2007-2012 Personalutgifter 2007-2012 8 - KuEL-eläkkeelle siirtyneet 1997-2011 9 Personer som avgått med KomPL pension 1997-2011 - Henkilöstötyövuosi 2008-2012 Årsarbete 2008-2012 10 - Sairaspoissaolokerrat Frånvaro pga sjukdom 11 - Koulutus ja vuosilomat osastoittain Skolning och årssemester avdelningsvis 12 - Keski-ikä palvelussuhteen luonteen mukaan 13 Medelålder enligt tjänsteförhållandets art - Eläkkeelle 2007-2012 På pension 2007-2012 14 - Tilanne 31.12.2012 Situationen 31.12.2012 15
VAKITUINEN HENKILÖSTÖ / TULOSALUE ORDINARIE PERSONAL / RESULTATENHET 31.12.2012 2012 2011 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 30 30 PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET 202 200 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 182 185 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 14 14 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 8 TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 79 84 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 19 19 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPPSVERKET 15 14 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 550 554 2012 TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 14% YMPÄRISTÖTOIMIALA - KULTTUURITOIMI MILJÖSEKTORN - KULTURVÄSENDET 2% 3% VESI- JA VIEMÄRILAITOS - SATAMALAITOS VATTEN- - O YLEISHALLINTO - ALLMÄN HAMNVERKET AVLOPPSVERKET FÖRVALTNING 3% 3% 5% PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET 37% SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 33% Sivu - Sida 1
KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET 31.12.2012 Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen 2012 2011 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 30 2 32 33 PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET 202 54 256 250 SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET 182 78 260 259 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 14 7 21 19 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN 9 3 12 12 TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 79 13 92 93 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 19 0 32 19 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 15 0 32 14 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 550 157 707 699 300 2012 250 200 150 100 50 0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 2
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för stadigvarande personal 53 52 51 50 49 48 47 46 45 1999 2000 2001 2002 45,47 46,52 46,28 47,14 46,64 46,68 47,37 47,43 miehet naiset 1999 49,26 48,01 2000 49,78 48,02 2001 50,78 48,9 2002 51,65 49,03 2003 52,23 49,32 2008 2009 2010 2011 2012 miehet naiset 2008 2009 2010 2011 2012 miehiä kpl / män st 140 133 131 126 122 keski-ikä / medelålder 49,26 49,78 50,78 51,65 52,23 naisia kpl / kvinnor st 443 431 428 428 428 keski-ikä / medelålder 48,01 48,02 48,9 49,03 49,32 yhteensä / sammanlagt 583 564 559 554 550 140 120 100 Palvelussuhteen kesto/vakituinen Anställningsförhållandets längd/ordinarie henkilöä / Personal alle 1 v. 19 yli 1 v. 93 yli 5 v. 105 yli 10 v. 86 yli 15 v. 31 yli 20 v. 126 yli 30 v. 90 80 60 40 20 0 alle 1 v. yli 1 v. yli 5 v. yli 10 v. yli 15 v. yli 20 v. yli 30 v. henkilöä / Personal Palvelussuhteen kesto / anställn. förh. längd alle 1 v. yli 1 v. yli 5 v. yli 10 v. yli 15 v. yli 20 v. yli 30 v. 19 93 105 86 31 126 90 Sivu - Sida 3
Hangon kaupungin vakituisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2012 Personal- och åldersstruktur fö Hangö stads ordinarie anställda 31.12.2012 100 90 88 henkilömäärä - antal personer 80 70 60 50 40 30 20 10 0 72 65 53 51 47 27 23 25 26 21 19 11 5 5 5 3 0 0 0 1 3 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v miehiä/män naisia/kvinnor ikä - ålder alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v yht/s:lagt miehiä/män 0 0 5 5 5 11 23 25 26 21 1 122 naisia/kvinnor 0 3 19 27 47 51 65 88 72 53 3 428 yht/s:lagt 0 3 24 32 52 62 88 113 98 74 4 550 Sivu - Sida 4
SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT VUOSINA 2001-2012 FRÅNVARO pga SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL ÅREN 2001-2012 poissaolo = 5 pv/viikko (työpäivät) frånvaro = 5 d/v (arbetsdag) sair.päivät/kesk koko henk vak henk sairaspäivät tapaturma perhe vuosiloma muut koko vak hela pers. ord pers sjukdagar olycksfall poliittiset semester övrigt henk henk 2001 857 651 9368 219 10,93 14,39 2002 856 617 8611 235 4277 20657 5572 10,06 13,96 2003 870 618 8960 129 3381 19921 5245 10,30 14,50 2004 801 592 8056 246 4101 18883 6676 10,06 13,61 2005 802 586 7700 310 4663 18619 7101 9,60 13,14 2006 819 580 8341 174 4668 19037 7842 10,18 14,38 2007 815 589 8957 179 3632 19153 7843 10,99 15,21 2008 776 583 8885 437 4427 18308 7407 11,45 15,24 2009 684 564 7844 269 4379 18186 10899 11,47 13,91 2010 688 559 8174 256 3812 17821 4198 11,88 14,62 2011 699 554 7795 294 4082 18129 4015 11,15 14,07 2012 707 550 7031 79 4198 17339 4260 9,94 12,78 25000 POISSAOLOT - FRÅNVARO 2004-2012 20000 15000 10000 5000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sairaspäivät sjukdagar tapaturma olycksfall perhe poliittiset vuosiloma semester muut övrigt Sivu - Sida 5
KOKO HENKILÖSTÖN POISSAOLOT / HELA PERSONALENS FRÅNVARO 1.1.-31.12.2012 = 5 pv / vko Osasto - Avdelning Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Sairauspvt Tapat. Perhepol. Koulutus Vuosil. Vuor.vap Muut Sairasajan palkat Kelan korvaukset Netto / sairaspäivä YLEISHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 30 32 186 5 269 41 901 0 128 21 642,97 9 682,45 62,62 PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHETEN 202 256 2914 61 1457 187 6990 402 1331 312 007,01 127 752,26 61,93 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 182 260 1607 1 2207 148 4188 328 1548 184 800,78 79 437,04 65,52 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 14 21 87 0 0 8 451 0 247 7 411,77 4 193,30 36,99 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 12 24 0 209 0 311 151 76 3 111,24 2 463,38 26,99 TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 79 92 1819 6 34 19 3332 141 852 129 434,07 56 576,93 39,92 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 19 19 106 0 13 0 673 0 38 29 908,55 9 831,10 189,41 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 15 15 288 6 9 12 495 0 40 14 440,07 6 233,50 27,91 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 550 707 7031 79 4198 415 17339,5 1022 4260 702 756,46 296 169,96 57,19 Sivu - Sida 6
YLITYÖTILASTO - ÖVERTIDSSTATISTIK 1.1-31.12.2012 Tulosyksikkö-Resultatenhet Henki löstömäärä Tehdyt tunnit (sisältää lisäja ylityötunnit) Lisätyö tunnit 2012 Ylityö tunnit 2012 Ylityökus-tannukset 2012 / ylityötunti 2012 Lisätyö tunnit 2011 Ylityö tunnit 2011 Ylityökustannukset 2011 / ylityötunti 2011 Keskushallinto - Centralförvaltningen 32 45715,75 93,00 39,30 5369,99 40,59 149,50 36,66 4096,53 22,01 Perusturva - Grundtryggheten 256 352342,42 2919,57 614,31 55809,21 15,79 2059,40 533,26 50687,13 19,55 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 260 295033,46 2328,00 101,83 48971,14 20,15 1257,47 2043,80 68447,01 20,73 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 21 62323,67 22,00 0,00 72,49 3,30 2,00 3,52 555,21 100,58 Ympäristötoimiala-Miljösektorn 12 16117,47 115,00 0,00 7457,96 64,85 123,25 0,00 5803,51 47,09 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 92 141580,57 1531,78 3490,00 161890,79 32,24 786,62 2614,84 86924,19 25,55 Satamalaitos- Hamnverket 19 31 980,15 263,50 1 997,00 62 760,47 27,76 101,00 2 017,00 59 623,30 28,15 Vesi- ja viemärilaitos - Vatten- o avloppsverket 15 21 573,60 94,45 769,85 31 400,53 36,33 42,95 884,80 36 143,07 38,96 Yhteensä - Sammanlagt 707 966 667,09 7 367,30 7 012,29 373 732,58 25,99 4 522,19 8 133,88 312 279,95 24,67 Sivu - Sida 7
HENKILÖSTÖKULUT 2007-2012 PERSONALUTGIFTER 2007-2012 HENKILÖSTÖKULUT 2007-2012 PERSONALKOSTNADER 2007-2012 (Ennakonpidätystilitysten mukaan / Enligt skatteredovisningar) 25 24 23 22 21 20 19 18 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Milj. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Milj. 21,78 22,40 21,50 22,41 23,04 23,86 HENKILÖSTÖKULUJEN KASVU % 2005-2006 ÖKNING AV 4,2PERSONALKOSTNADER I % 2006-2007 4,8 2007-2008 Keskim 2,9 2008-2009 -0,9 2009-2010 2009-2010 4,2 Keskim 2008-2009 3,0 2007-2008 2006-2007 2005-2006 -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2007 2008 2009 2010 2011 Keski- 2008 2009 2010 2011 2012 arvo % 2,85-0,90 4,23 2,81 3,56 2,51 Sivu - Sida 8
Hangon kaupunki - Hangö stad KuEL-ELÄKKEELLE SIIRTYNEET 1997-2011 PERSONER SOM AVGÅTT MED KomPL PENSION 1997-2011 Vuosi / År henk / personer keski-ikä /medelålder 1997 24 56,00 1998 18 56,20 1999 24 58,60 2000 29 59,80 2001 21 54,30 2002 28 60,10 2003 21 58,40 2004 22 57,30 2005 26 59,60 2006 27 58,60 2007 23 59,60 2008 26 59,40 2009 24 60,70 2010 20 61,90 2011 28 62,30 ELÄKEPOISTUMA VUOSINA 2012-2030 (Kuntien eläkevakuutus) AVGÅNG MED PENSION ÅREN 2012-2030 (kommunernas pensionsförsäkring) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma, % Koko kunta-ala % Ålderspension Pension pga arbetsoför Pensionsavgång tot Pensionsavgång, % Hela kommunsidan 2012 18 7 25 3,9 2,9 2013 20 7 28 4,3 3,2 2014 18 7 25 3,9 3,3 2015 17 7 24 3,7 3,3 2016 22 6 28 4,4 3,3 2017 17 6 23 3,6 3,4 2018 15 6 21 3,3 3,3 2019 16 6 21 3,3 3,3 2020 16 5 21 3,3 3,2 2021 13 5 18 2,8 3,2 2022 17 5 22 3,5 3,1 2023 17 5 22 3,4 3,1 2024 12 4 16 2,5 2,6 2025 18 4 22 3,5 2,9 2026 14 4 18 2,9 2,9 2027 10 4 14 2,1 2,8 2028 11 3 15 2,3 2,8 2029 12 3 16 2,5 2,7 2030 15 3 18 2,8 2,6 Sivu - Sida 9
HENKILÖTYÖVUOSI - ÅRSARBETE 2008-2012 Tulosyksikkö Resultatenhet Henkilöstömäärä Personal 31.12.12 Henkilötyövuodet Årsarbete 2012 Henkilöstömäärä Personal 31.12.11 Henkilötyövuodet Årsarbete 2011 Henkilötyövuodet Årsarbete 2010 Henkilötyövuodet Årsarbete 2009 Henkilötyövuodet Årsarbete 2008 Keskushallinto - Centralförvaltningen 32 25,02 33 23,91 16,82 15,92 18,22 Perusturva - Grundtryggheten 256 184,62 250 189,61 261,55 254,46 277,13 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 260 194,88 259 205,59 157,37 19,56 18,08 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 21 51,53 19 35,12 13,59 13,35 17,51 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 12 8,77 12 9,11 9,27 7,80 11,76 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 92 74,25 93 71,71 70,81 67,53 88,71 Satamalaitos - Hamnverket 19 16,95 19 16,67 17,67 15,48 16,25 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 15 11,32 14 11,97 12,43 12,34 13,40 Yhteensä - Sammanlagt 707 567,34 699 563,69 559,51 406,44 461,06 Sivu - Sida 10
SAIRASPOISSAOLOKERRAT 2012 (lääkärintodistus / ilman lääk.todistusta) FRÅNVARO pga SJUKDOM 2012 (med läkarintyg / utan läkarintyg) Työyksikkö - Resultatenhet Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto 11-60 pv Kesto 61-90 pv Kesto 91-180 pv Kesto 181-365 pv Kerrat yhteensä YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 30 32 36 5 4 0 0 0 45 PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET 202 256 414 111 50 2 0 1 578 SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET 182 260 422 12 29 0 0 0 463 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 14 21 26 5 1 0 0 0 32 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN 9 12 12 1 0 0 0 0 13 TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 79 92 198 66 35 0 2 1 302 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 19 19 25 1 2 0 0 0 28 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 15 15 50 13 7 0 0 0 70 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 550 707 1183 214 128 2 2 2 1531 Sivu - Sida 11
KOULUTUS JA VUOSILOMAT OSASTOITTAIN 2012 SKOLNING OCH ÅRSSEMESTER AVDELNINGSVIS 2012 Tulosyksikkö Resultatenhet Henkilöstömäärä 31.12.2012 Koulutustpv Koulutuskpv Koulutus tunnit Koul.palkka kustann Vuosilomatpv Vuosiloma kpv Vuosiloma tunnit Vuosiloma palkkakust. Keskushallinto- Centralförvaltningen 32 41 41 289 4 365,33 902 1270 6208,76 134 036,61 Perusturva - Grundtryggheten 256 366 369 2593 24 213,09 7003 9852 49647,03 816 098,96 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 260 275 293 1671 31 289,94 4406 6126 32703,04 466 462,52 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 21 6 6 44 617,13 441 636 3044,06 48 696,41 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 12 0 0 0 0,00 311 447 2212,5 43 687,31 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 92 19 19 144 1 741,04 3203 4480 22824 405 598,36 Satamalaitos - Hamnverket 19 0 0 0 0,00 657 916 4943,65 98 124,38 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 15 12 12 87 1734,38 495 669 3771,95 72852,75 Yhteensä - Sammanlagt 707 719 740 4828 63 960,91 17418 24396 125354,99 2 085 557,30 Sivu - Sida 12
KESKI-IKÄ palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2012 MEDELÅLDER enligt tjänsteförhållandets art 31.2.2012 Palv.suhteen luonne / Tjänsteförhållande vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande työllistämistuella työllistetty anställd med sysselsättningsstöd oppisopimussuhteinen läroavtal oppisopimussuhteinen läroavtal Palv.suhteen laji / Tjänsteförhållandets art Määrä / Antal 2012 virkasuhde tjänsteförhållande miehet/män 50 54,74 virkasuhde tjänsteförhållande naiset/kvinnor 186 51,55 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 72 49,72 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 242 47,09 550 virkasuhde tjänsteförhållande miehet/män 8 44,75 virkasuhde tjänsteförhållande naiset/kvinnor 17 42,71 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 15 38,13 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 105 42,28 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 1 34,00 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 3 40,33 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 8 29,00 157 Sivu - Sida 13
ELÄKKEELLE - PÅ PENSION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Keskushallinto - Centralförvaltningen 0 3 1 1 Perusturva - Grundtryggheten 3 6 9 10 9 12 Koulutoimi hallinto Skolväsendet administrarion 6 12 7 7 4 5 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 1 0 1 1 2 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 1 0 0 1 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 8 6 4 8 2 3 Satamalaitos - Hamnverket 1 0 1 1 1 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 0 1 1 1 yht. 20 28 24 30 16 22 Sivu - Sida 14
Tilanne 31.12.2012 Situationen 31.12.2012 Palv.suhteen luonne / Tjänsteförhållande 58 v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v 66v 67v 68v yht. vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare miehet/män 4 9 5 5 5 5 1 0 1 0 0 35 vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare naiset/kvinnor 14 12 17 9 16 7 4 1 0 2 0 82 määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande miehet/män 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande naiset/kvinnor 2 4 2 1 1 2 2 0 2 1 1 18 20 26 24 15 23 14 7 1 3 3 1 137 Sivu - Sida 15