5.8 Tekninen lautakunta tekn.ltk 64/4 6.11.2014 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisen asumisen, sekä innostuneiden yrittäjien kunta. Kunta toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Asiakas- ja asukastyytyväisyyden lisääminen strategisissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on onnelliset nuoret, onnelliset lapsiperheet ja innostuneet ja osaavat yrittäjät. Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Tilat, tapahtuma- ja kokoontumispaikat. Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Varmistetaan nuorten toimintaja viihtymismahdollisuuksia. Vanhojen leikkikenttien kalusteita uusitaan ja kunnostetaan. Keskuskoulun lähiliikuntaalueita kehitetään edelleen rakentamalla frisbeegolfrata. Turvallinen ympäristö Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Arjessa selviytyminen: Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Pyritään pitämään kaavatiet ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden kunnossapidossa on käytössä katujen kunnossapitoluokitus, joka ohjaa aurausten ja hiekoitusten ajoitusta. Kokkola-Kajaani tien ja 4-tien risteysalueen viereen kaavoitetaan liike-, toimisto ja teollisuuskorttelialue. Teollisuusalueen kaavan ajantasaistaminen Kehitetään ja rakennetaan infrastruktuuria Junnon teollisuusalueelle. Kehitetään teollisuusalueiden teitä ja valaistuksia. Huolehditaan vuokra-asuntojen saatavuudesta ja kunnosta yhteistyössä Kärsämäen asunnot oy:n kanssa Vanhojen leikkikenttien kunta parannetaan, sekä uusitaan kalustoa. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Kärsämäellä toimii liikenneturvallisuustoimijan vetämänä liikenneturvallisuustoimikunta. Kaavatiet ja yksityistiet hoidetaan urakoitsijoiden toimesta ja osaksi omana työnä. Kaavateiden päällysteitä uusitaan tärkeysjärjestyksessä. Yksityisteille maksetaan kesäja talvikunnossapitoavustukset sekä perusparannusavustukset. Kyseisen liike-, toimisto ja teollisuuskorttelin kehittämistä pidetään esillä. Teollisuusalueen kaavan uudistaminen aloitetaan. Junnon teollisuusalueelle käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Junnon teollisuusalueen tie valaistaan rakentamisen yhteydessä. Vuokra-asuntojen korjausaikataulu pidetään ajan tasalla Kärsämäen asunnot oy:n kanssa. Paneudutaan asuntojen erityis-
Erityisryhmien asuminen, asuntojen tarve, sekä ikääntyvien asumisen huomioiminen. järjestelyihin ja muunneltavuuteen. Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso Tekninen lautakunta yhteensä TP2013 TA2014 TAES15 80 990-234 580-385 620 POISTOT Tekninen lautakunta yhteensä -300 136-326 060-323 720
Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka - 352 786-397 750-388 390-388 390-388 390 Kiinteistötoimi 716 442 414 610 245 490 245490 245 490 Ruokahuolto- -40 321 3 070 2 250 2250 2 250 /siivouspalvelu Suojelutoimi -242 345-254 510-244 970-244970 -244 970 Tekninen lautakunta yhteensä 80 990-234 580-385 620-385620 -385 620 POISTOT Yhdyskuntatekniikka -153295-193 430-151 380-151 380-151 380 Kiinteistötoimi -143313-129400 -169330-169330 -169330 Ruokahuolto- - 2197-2160 - 2160-2160 - 2160 /siivouspalvelu Suojelutoimi - 1 331-1070 - 850-850 - 850 Tekninen lautakunta yhteensä - 300 136-326060 - 323 720-323 720-323 720
Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Tavoitetasot Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Pidetään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Keskeneräisten asemakaava- ja osayleiskaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Hallinto netto - 212 545-227 210-224 720-224 720-224 720 TOIMINTATUOTOT 6 263 5 350 5 500 5 500 5 500 TOIMINTAKULUT - 218 808-232 560-230 220-230 220-230 220
TP2013 TA2014 TA2015 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto - 129 205-149 150-143240 - 143240-143240 TOIMINTATUOTOT 28545 43240 46460 46460 46460 TOIMINTAKULUT - 157750-192390 - 189700-189700 - 189700 Poistot -120 270-160 640-128 740-128 740-128 740 Toimintakulut: kunnossapitokustannukset ja katuvalaistuksen kustannukset ovat nousseet. Talousarvioon on varattu määrärahaa leikkikenttien kalusteiden uusimiseen. Kaavoitus ja mittaus netto -476-6 440-6080 - 6080-6080 TOIMINTAKULUT -476-6 440-6080 - 6080-6080 Poistot - 12660-15290 - 5140-5140 - 5140 Jätehuolto netto - 2215-2130 - 2 130-2 130-2 130 TOIMINTAKULUT - 2220-2130 - 2 130-2 130-2 130 Poistot - 17 500-17 500-17 500-17 500-17 500 Varastot ja koneet netto - 8344-12820 - 12220-12220 - 12220 TOIMINTATUOTOT 1 789 700 700 700 700 TOIMINTAKULUT - 10 133-13520 - 12920-12920 - 12920 Poistot - 2864 Yhdyskuntatekniikka yht. netto -352 786-397 750-388 390-388 390-388 390 Mittarit /suoritteet Katujen kunnossapito 2514 /km 2795 /km 2 661 /km 2 661 /km 2 661 /km (kadut 12,050 (kadut 12,050 (kadut 12,050 (kadut 12,050 (kadut 12,050 km kev.liik km kev.liik km kev.liik km kev.liik km kev.liik 3.295 km) 3.730 km) 3.830 km) 3.830 km) 3.830 km) Tievalaistus 20477 /v 21300 /v 21 300 /v 21 300 /v 21 300 /v Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II 92,50 /km Lk III 58,87 /km Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista 9292 /v 121 /km/v (80.052 km) 4060 /v 109,80 /km (36.980 km) 9.930 /V 120,80 /km/v (82.202 km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 9.930 /V 120,80 /km/v (82.202 km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 9.930 /V 120,80 /km/v (82.202 km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 9.930 /V 120,80 /km/v (82.202 km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 9800 /v 9270 /v 9270 /v 9270 /v 9270 /v
Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Tavoitetasot Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle ja PPKY Selänteelle. Tilapalvelut netto 215 479 246220 78 160 78 160 78 160 TOIMINTATUOTOT 1 112 385 1 099 010 887 610 887 610 887 610 TOIMINTAKULUT - 896 906-852 790-809 450-809 450-809 450 Poistot - 143 313-129 400-169 330-169 330-169 330 Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat 164376 246720 57670 57670 57670 TOIMINTATUOTOT 980279 1049540 794420 794420 794420 TOIMINTAKULUT -815903-802770 -736750-736750 -736750 Poistot - 139643-125730 - 137930-137930 - 137930
Vuokra asunnot -15445-40 710 710 710 TOIMINTATUOTOT 22306 26440 24370 24370 24370 TOIMINTAKULUT - 37751-26480 - 23660-23660 - 23660 Poistot - 3 670-3 670-3 670-3 670-3 670 Muut tilat 66548-460 19780 19780 19780 TOIMINTATUOTOT 109780 23080 68820 68820 68820 TOIMINTAKULUT - 43252-23540 -49040-49040 -49040 Poistot -27730-27730 -27730 Mittarit/suoritteet Omat toimitilat 16 794 k-m³ 16 850 k-m² 16 850 k-m² 16 850 k-m² 16 850 k-m² Vuokra-asunnot 789 k-m² 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintakulut 42,19 /v/m² 46,08 /v/m² 43,74 /v/m² 43,74 /v/m² 43,74 /v/m² Toimintatuotot 55,81 v/m² 59,39 /v/m² 47,97 /v/m² 47,97 /v/m² 47,97 /v/m² Maa- ja metsätilat netto 500963 168390 167330 167330 167330 TOIMINTATUOTOT 522652 214690 213400 213400 213400 TOIMINTAKULUT - 21689-46300 - 46070-46070 - 46070 Toimintatuottoja ovat: Metsän myyntituotot, lisätty Hietakaarto myyntituloja, maa- ja vesialueiden vuokrat, muut vuokratuotot. Toimintakulut ovat metsän uudistamiskustannuksia. Välitetyt työpalvelut netto 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 9509 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -9509 0 0 0 0 Poistot Kiinteistötoimi yht. 716 442 414 610 245 490 245 490 245 490 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Oiva-tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asia- Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja
kaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu lastentalo, ryhmis, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto - 40321 3070 2250 2250 2250 TOIMINTATUOTOT 1 127 767 1 181 190 1 102 430 1 102 430 1 102 430 TOIMINTAKULUT - 1 168 088-1 178 120-1 100 180-1 100 180-1 100 180 Poistot - 2198-2 160-2 160-2 160-2 160 Mittarit / suoritteet Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 hlö 11,72 hlö 11,72 hlö 11,72 hlö 11,72 hlö Ateriasuoritteet 195 688 kpl /v 190 000 kpl/v 195 000 kpl/v 195 000 kpl/v 195 000 kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,24 4,44 4,44 4,44 4,44 Kouluruokailu 3,76 4,37 4,00 4,00 4,00 Koivupuisto ateriapäivä 13,78 14,43 14,43 14,43 14,43 n. Toimintakulut/tuotot 829 767 862 500 834 690 834 690 834 690 Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla 4,00. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet yht. 195 000 kpl Suoritetuotot yhteensä 834 690 Työllistämistuki 0 muut tuotot 0 Toimintatuotot yht. 834 690 Siivous Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 7,71 7,04 hlö 7,04 hlö 7,04 hlö Siivottava ala 10 914 m² 10 858 m² 11 051 m² 11 051 m² 11 051 m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1570 m² 1570 m² 1570 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,30 /m² 29,35 /m²/v 24,23 /m/² 24,23 /m/² 24,23 /m/² Toimintakulut/tuotot 297 970 /v 318 690 /v 267 740 /v 267 740 /v 267 740 /v Siivoustoimessa siivousala/työntekijä kasvaa; tekninen toimisto, ryhmis, tenavatupa tehdään omana työnä
Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta www.jokipelastus.fi Suojelutoimi netto -242 345-254 510-244 970-244 970-244 970 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT - 242 345-254 510-244 970-244 970-244 970 Poistot - 1331-1070 - 850-850 - 850 Tekninen lautakunta yhteensä - 385 620 Poistot yhteensä - 323 720