1 Sivistysltk 16.3.2016, liite 17 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2015 HALLINTO JA TOIMISTO Hallinto ja toimisto sisältää sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja muut toimistotehtävät. Tulosyksikkö on hoitanut lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja osaston toimistotehtävät sekä osaston toimintaan liittyvät alueelliset valmistelutehtävät. Toim.menot 36.603 0 0 5.430 5.430 Toim.tulot 0 0 0 0 0 Netto 36.603 0 0 5.430 5.430 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus järjestetään kolmen perhepäivähoitajan ja ryhmäperhepäivähoitokodin kautta. Lasten päivähoidossa työskenteli viisi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Määräaikaisia ja sijaisia käytettiin tarvittaessa hoidettavien lasten määrän edellyttävällä tavalla. Vuonna 2015 päivähoidossa oli 32 lasta. Näistä ryhmäperhepäivähoitokodissa 19 ja perhepäivähoidossa 12. Osa lapsista oli osapäivä- ja suurin osa kokopäivähoidossa. Lasten hyvinvointiasioissa tehtiin monipuolista yhteistyötä lastenneuvolan, sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Päivähoidon ja koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken tehtiin toiminnallista yhteistyötä sellaisina ajankohtina, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja päivähoidossa oli vähän osallistujia sekä koulujen loma-aikoina. Toim.menot 423.438 440.778 440.778 362.973 77.805 Toim.tulot 32.031 25.850 25.850 35.589 9.739 Netto 391.407 414.928 414.928 327.384 87.544
2 PERUSKOULUT Luokkien 1 9 perusopetus ja esiopetus järjestettiin koulukeskuksen alaja yläkouluissa. Esiopetukseen osallistuivat kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset. Erityisopetus järjestettiin erityisluokkaopetuksena alakoulussa ja Rautaharjun koulussa ja yläkoulussa osana yleis- ja erityisopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin koulukeskuksessa. Toimintaan osallistui viikottain keskimäärin 21 lasta/päivä. Kerhotoimintaa järjestettiin opetushallituksen myöntämän avustuksen puitteissa. Viikoittain toimi neljä koulun järjestämää kerhoa. Kerhotoiminnassa painottuivat erä- ja luontoaiheiset sekä taito- ja taideaineiden kerhot. Perusopetuksen oppilaskohtainen resurssointi (koulutarvikkeet, aineet ja tavarat) ja ryhmäkoot olivat valtakunnallista keskitasoa. Oppilaskohtaisia menoja nostavasti vaikuttaa se, että käytössä ovat oppilasmäärään nähden väljät, ajantasaisesti varustetut opetustilat. Edellisen lisäksi vaikuttaa se, että oppilasmäärään suhteutettuna Rautavaaralla on keskimääräistä enemmän (peruskoulun oppilaista n.23 %) perusopetuslain 30 ja 31 :n mukaisten opiskelun tukijärjestelyiden piirissä olevia oppilaita. Toim.menot 1.848.350 1.826.582 1.826.582 1.806.676 19.906 Toim.tulot 304.469 221.567 221.567 279.603 58.036 Netto 1.543.881 1.605.015 1.605.015 1.527.073 77.942 Tunnusluvut 2013 2014 2015 netto /oppilas 9.046 9.884 9.981 LUKIO Lukio tarjosi nuorille ja aikuisille mahdollisuuden suorittaa Rautavaaralla lukion oppimäärä. Opetustarjonnan toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Valtimon lukion ja Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Lukion opetuksessa on hyödynnetty ISO-verstaan tarjoamia verkko-opiskelumahdollisuuksia sekä sähköisiä opetusmateriaaleja. Toim.menot 433.813 447.712 447.712 425.533 22.179 Toim.tulot 18.376 11.900 11.900 9.100-2.800 Netto 415.437 435.812 435.812 416.433 19.379 Tunnusluvut 2013 2014 2015 netto /oppilas 25.743 25.965 23.796
3 KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto järjesti kuntalaisille erilaista harrasteopetusta sekä työelämässä oleville täydennyskoulutusta. Kansalaisopiston opetustoiminnan järjesti Kuopion kansalaisopisto osana Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Rautavaaran kuntien alueen opintotarjontaa. Toim.menot 115.410 115.248 115.248 134.599-19.351 Toim. tulot 60.960 60.000 60.000 62.255 2.255 Netto 54.450 55.248 55.248 72.344-17.096 KULTTUURI Kulttuuriin kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, harrastajien tukeminen ja Rautavaara-päivien järjestäminen. Kulttuuritoimi järjesti Sibelius 150 vuotta -konsertit päivähoitolapsille, peruskoulun ja lukion oppilaille sekä kaikille avoimen konsertin (pääkohderyhmänä ikäihmiset). Konsertissa esiintyi Sibeliuksen tyttärentyttären poika Lauri Porra ja Juho Viljanen. Harmonikkakonsertti Timo Sormunen sekä Kahden höpelön iltamat -esitykset järjestettiin yhteistyössä perusturvan kanssa kaikille kuntalaisille ja Vanhustentalo Lepolan asukkaille. Rautavaaran 140-vuotisjuhlavuonna syntyneille uusille kuntalaisille järjestettiin Tutti- eli Vauvajuhlat 20.2.2015. Kunta muisti vauvoja 140 euron shekillä ja puisella mauistolahjalla, tutilla. Rautavaara-päivät järjestettiin 26.-28.6.2015. Ollintorin Ohjelmaillat järjestettiin ensimmäistä kertaa, kesä-heinäkuussa tiistaisin kello 18. Armas Maasalo 130-vuotisjuhlatapahtuma järjestettiin 28.8.2015. Juhlatapahtuma järjestettiin Ollintorilla, osallistujia oli yli 120 henkilöä sateesta huolimatta. Armas Maasalon pojanpoika Tapio Maasalo osallistui tapahtumaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2000 euron avustuksen Iloista eloa -hankkeelle, joka toteutettiin yhteistyössä kirjaston kanssa. Iloista eloa -hanke järjesti neljä satutuntia ja kirjailijavierailua: Antti Heikkinen, Janne Katajisto, Sirpa Kähkönen ja Vesa Löhönen. Toim.menot 14.044 15.376 15.376 13.222 2.154 Toim. tulot 0 0 0 0 0 Netto 14.044 15.376 15.376 13.222 2.154 KIRJASTO Kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto. Kirjastoon hankittiin uutta aineistoa hankintamäärärahojen puitteissa. Aineistohankinnoissa on pyritty ottamaan asiakaspalaute ja toiveet
4 huomioon. TP 2014 o TA 2015 Muut. TA TP 2015 Poikkeama Toim.menot 91.560 93.128 93.128 93.329-201 Toim. tulot 245 195 195 2.227 2.032 Netto 91.315 92.933 92.933 91.102 1.831 LIIKUNTA Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, uimaranta, liikuntasalit ja kuntosali. Liikuntatoimi järjesti vapaa-aikaohjaajan työn kautta eri ikäisille suunnattuja liikuntatoimintoja. 0.-3.-luokkalaisten sählyssä oli enimmillään 23 osallistujaa, koko syyskauden aikana keskimäärin 16 osallistujaa. Pohjois-Savossa järjestettiin ensimmäistä kertaa Täydellinen liikuntaviikko. Rautavaaralla viikko onnistui erinomaisesti: yhteensä 26 liikuntakokeilumahdollisuutta (eniten koko Pohjois-Savossa) Uintiretket järjestettiin Nurmekseen. Toivottuja keilaus- retkiä järjestettiin kolme kertaa Tahkolle. Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tourin koululaisluistelut järjestettiin kaikille peruskoululaisille. Vanhemmalle väelle järjestettiin kaksi liikuntatapahtumaa: Ikäihmisten Olympialaiset ja Täydellisellä liikuntaviikolla Minarit. Lasten Olympialaiset järjestettiin kahdeksatta kertaa. Toimintapuitteiden lisäksi kunta edisti liikuntaharrastusta tukemalla ja ohjaamalla urheiluseuroja ja järjestämällä liikuntatilaisuuksia. Kesän 2015 aikana kunta järjesti uimakouluja halliopetuksena Nurmeksessa. Urheilukentän ja uimarantojen hoito toteutettiin ostopalveluna. Pohjois-Savon Urheilugaalassa palkittu Rautavaaran Vuoden Liikuttaja 2015 oli Rautavaaran Isku/Saappaanheitto/Naiset. Vuoden urheilijaksi valittiin Tatu Hakkarainen. Toim.menot 32.565 33.015 33.015 32.217 798 Toim. tulot 17.409 300 300 2.287 1.987 Netto 15.156 32.715 32.715 29.930 2.785 NUORISOTOIMI Kunnalla on nuorisotila monitoimitalolla, jossa on järjestetty valvottua ja ohjattua toimintaa. Askarteluja alakoululaisille järjestettiin kolme kertaa. Nuorisotilakokouksia järjestettiin viisi kertaa. Nuorten toiveesta nuorisotila alkoi olla avoinna myös perjantai-iltaisin. Kesätoimintana lapsille ja nuorille järjestettiin pelipäivät, jalkapalloturnaus, puuhapäivä ja temppurata. Risto Räppääjä ja Sevillan saituri sekä Onnelin ja Annelin talvi -elokuviin järjestettiin retket. Retki Särkänniemeen tehtiin yhteistyössä Iisalmen ja Sonkajärven nuorisotoimien kanssa. Syystis - liikunnallinen tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen Luisteluliiton kanssa. Ehkäisevän päihdetyön viikolla yläkoululla oli jokaisena päivänä teemaan liittyvää toimintaa. Yläkoululaiset osallistuivat luokittain toiminnalliseen päihdevalistukseen Pullonpyöritys Po1ntin tapaan. Iloista
eloa -hankkeen päättymisen jälkeen nuorisotoimi jatkoi osallistujien toiveesta satutuntien pitämistä kirjastolla kerran kuukaudessa. Kunta kantaa -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin taidetyöpajat yläkoululaisille ja lukiolaisille. Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimi aktiivisesti. RaNuVa antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisolaki-uudistuksesta ja kunnanhallitukselle Rautavaaran hallintosääntöuudistuksesta. RaNuValla oli kokouksia säännöllisesti. RaNuVa osallistui Tuttijuhlan, Veteraanipäivän juhlan ja Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen. RaNuVa järjesti yläkoululla tapahtumapäivät Ystävänpäivänä ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla. RaNuVa järjesti Vanhustentalo Lepolassa rairuohoistuttamisen sekä Vanhusten viikolla bingon ja yhteistyössä kukkakaupan kanssa ruusujen jakamisen asukkaille. Lisäksi RaNuVa osallistui Lasten Olympialaisten järjestämiseen, toimi Rautavaara-päivien Avajaisten juontajina ja heitä pyydettiin lausumaan Veteraanipäivän juhlassa esittämä runo Rautavaaralla järjestetyssä seutukunnallisessa veteraanitapahtumassa. RaNuVa järjesti lasketteluretken Vuokattiin, ostosretken Matkukseen ja elokuvaretket Napapiirin sankarit 2 ja 007 Spectre -elokuviin sekä retken Angry Birds -puistoon Vuokattiin. Kunnan nuoriso- liikunta- ja kulttuuriasioita hoidettiin pääosin kunnan vapaa-aikaohjaajan toimen kautta. Nuorisotoimessa toimi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimessa seurataan ja arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä nuorisotakuun toteutumista moniammatillisen lasten ja nuorten palveluverkoston kautta. Kunta tuki avustuksilla nuorisojärjestöjen toimintaa. Toim.menot 71.897 70.172 70.172 61.349 8.823 Toim. tulot 34.025 30.000 30.000 24.000-6.000 Netto 37.872 40.172 40.172 37.349 2.823 MONITOIMITALO Monitoimitalo toimi liikunta- ja nuorisotoimen sekä kansalaisopiston harrastetilana sekä kunnan ja yhdistysten tilaisuuksien järjestämistilana. Tiloja vuokrattiin ulkopuolisille erilaisiin tilaisuuksiin. Monitoimitalolle on hankittu vuoden 2015 aikana kiinteistön normaaliin käyttöön liittyviä tarvike- ja laitteistotäydennyksiä sekä rakennuksen taloudelliseen käyttöön liittyviä korjauksia. Monitoimitalon valvonnassa käytettiin kameravalvontajärjestelmää sekä toteutettiin ostopalveluna päivittäin klo 21.00 tehtävä valvontakierros. Toim.menot 94.334 120.481 120.481 125.944-5.463 Toim. tulot 672 450 450 454 4 5
Netto 93.662 120.031 120.031 125.490-5.459 6 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT RUOKAPALVELU Ruokapalvelun tehtäviin kuuluu kunnan laitosten ja ateriapalveluja tarvitsevien henkilöiden ruokailun järjestäminen. Ruokatarvikkeet hankittiin KL-Kuntahankinta Oy:n ja IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Ruoka tuotettiin pääosin itse valmistettuna, siinä määrin miten se oli työvoiman ja määrärahojen myötä mahdollista. Ateriapalvelussa noudatetaan Lähiruoka periaatetta. Lähiruoka vaihtoehtoa käytetään, kun se on määräraha- ja toimituksellisista tekijöistä riippuen mahdollista. Toim.menot 409.586 546.128 546.128 553.276-7.148 Toim. tulot 26.704 15.000 15.000 15.465 465 Netto 382.882 531.128 531.128 537.811-6.683 SIIVOUSPALVELU Siivouspalveluiden tehtävänä on järjestää kunnan kiinteistöjen julkisten tilojen ylläpito- ja perussiivous palvelut säännöllisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Siivouspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa ja yhteistyötä tehdään teknisen osaston kanssa. Siivoushenkilöstö havainnoi kiinteistöjen huoltotarpeita ja ilmoittaa korjaustarpeista. Säännöllisesti suoritettu siivous vaikuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistöissä. Vuoden 2015 aikana siivottavia neliöitä oli n. 12 000 m². JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenteeseen kuuluu ELY keskuksen kustantama joukkoliikenne ja kunnan järjestämä asiointiliikenne Toim.menot 11.827 15.240 15.240 15.475-235 Toim. tulot Netto 11.827 15.240 15.240 15.475-235
7 HANKKEET Sivistystoimessa toteutettiin v. 2015 seuraavia hankkeita: 1. Pohjois-Savon opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Hankkeessa on Pohjois-Savon kuntien yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.hankkeen kautta suunniteltiin ja järjestettiin eri aineryhmien ja kouluasteiden opettajien sekä koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta. Vuonna 2015 kaikki opettajt ja koulunkäyntiavustajat osallistuivat oman toimialueensa täydennyskoulutuksiin. Pääpaino oli opetussuunnitelmien uudistumiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. 2. ISO -Verstas ISO Verstas on lukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen yhteistyömuoto, jonka kautta lukion kurssitarjottimessa on tarjolla 340 verkkokurssia. Verkoston jäsenmaksu on 2000 /vuosi. Verkoston puitteissa. Vuonna 2015 hyödynnettiin verkko-opetusmateriaaleja ja saatiin verkoston kautta ict -tekniikan koulutusta lukion opettajille. 3. Etsivä nuorisotyö Vuonna 2015 Etsivää nuorisotyötä toteutettiin OKM:n 30 000 :n rahoituksella. Rautavaaran kunta osallistui Etsivän nuorisotyön kustannuksiin noin 7 000,00 eurolla. Rahalla palkattiin erityisnuorisotyöntekijä toteuttamaan toimintaa. Etsivää nuorisotyötä toteutettiin poikkihallinnollisena, moniammatillisena yhteistyönä sekä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja Metsäkartanon Nuotta hankkeen sekä paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisnuorisotyön kautta järjestettiin tukitoimia ja ohjausta rautavaaralaisille nuorille. Toiminta toteutetaan osana nuorisotakuuta, nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja koulujen oppilashuoltoa. SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toim.menot 3.546.824 3.723.860 3.723.860 3.624.594 99.266 Toim.tulot 494.890 365.262 365.262 430.982 65.720 Netto 3.051.934 3.358.598 3.358.598 3.193.612 164.986 Sivistyslautakunnan toimintamenot alittiuivat 164 986. Tiukkaa taloudenpitoa noudattaen lähes kaikkien tulosyksiköiden toimintamenot alittuivat budjetoidusta ja toiminta-alueen tulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Talousarvion alittumisesta huolimatta kaikki suunnitellut toiminnat toteutettiin.