SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2016

Transkriptio

1 1 Sivistysltk , liite 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2016 HALLINTO JA TOIMISTO Hallinto ja toimisto sisältää sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja muut toimistotehtävät. Tulosyksikkö on hoitanut lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja osaston toimistotehtävät sekä osaston toimintaan liittyvät alueelliset valmistelutehtävät. Toim.menot Toim.tulot Netto VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus järjestettiin kolmen perhepäivähoitajan ja ryhmäperhepäivähoitokodin kautta. Lasten päivähoidossa työskenteli viisi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Määräaikaisia ja sijaisia käytettiin tarvittaessa hoidettavien lasten määrän edellyttävällä tavalla. Vuonna 2016 päivähoidossa oli 42 lasta. Näistä ryhmäperhepäivähoitokodissa 26 ja perhepäivähoidossa 16. Osa lapsista oli osapäivä- ja suurin osa kokopäivähoidossa. Lasten hyvinvointiasioissa tehtiin monipuolista yhteistyötä lastenneuvolan, sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Päivähoidon ja koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken tehtiin toiminnallista yhteistyötä sellaisina ajankohtina, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja päivähoidossa oli vähän osallistujia sekä koulujen loma-aikoina. Toim.menot Toim.tulot Netto

2 2 PERUSKOULUT Luokkien 1 9 perusopetus ja esiopetus järjestettiin koulukeskuksen alaja yläkouluissa. Esiopetukseen osallistuivat kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset. Erityisopetus järjestettiin erityisluokkaopetuksena alakoulussa ja Rautaharjun koulussa ja yläkoulussa osana yleis- ja erityisopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin koulukeskuksessa. Toimintaan osallistui viikottain keskimäärin 18 lasta/päivä. Kerhotoimintaa järjestettiin opetushallituksen myöntämän avustuksen puitteissa. Viikoittain toimi neljä koulun järjestämää kerhoa. Kerhotoiminnassa suosituimpia olivat erä- ja luontoaiheiset sekä taito- ja taideaineiden kerhot. Perusopetuksen oppilaskohtainen resurssointi (koulutarvikkeet, aineet ja tavarat) ja ryhmäkoot olivat valtakunnallista keskitasoa. Oppilaskohtaisia menoja nostavasti vaikuttaa se, että käytössä ovat oppilasmäärään nähden väljät, ajantasaisesti varustetut opetustilat. Edellisen lisäksi vaikuttaa se, että oppilasmäärään suhteutettuna Rautavaaralla on keskimääräistä enemmän (vuonna 2016 peruskoulun oppilaista n. 20 %) perusopetuslain 30 ja 31 :n mukaisten opiskelun tuen piirissä olevia oppilaita. Perusopetuksessa tuli syyslukukauden 2016 alussa käyttöön vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukainen uudistunut opetussuunnitelma käyttöö vuosiluokilla. Toim.menot Toim.tulot Netto Tunnusluvut netto /oppilas LUKIO Lukion opetuksessa on hyödynnetty ISO-verstaan tarjoamia verkko-opiskelumahdollisuuksia sekä sähköisiä opetusmateriaaleja. Syyslukukauden 2016 alussa lukion aloittaneiden lukio-opiskelu alkoi vuoden 2014 perusteiden mukaisella opetussuunnitelmalla. Vuonna 2016 lukiossa valmistauduttiin laitehankinnoilla ja harjoittelemalla sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen. Toim.menot Toim.tulot Netto

3 3 Tunnusluvut netto /oppilas KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto järjesti kuntalaisille erilaista harrasteopetusta, työelämässä oleville täydennyskoulutusta ja tarjolla oli 11 etäluentoa. Kansalaisopiston opetustoiminnan järjesti Kuopion kansalaisopisto. Opistotoimintaa kehitettiin paikallisen TAHTO-tiimin sekä opistoyhdyshenkilöiden yhteistyönä. Kaikille kuntalaisille avoimia TAHTO-tiimin tapaamisia järjestettiin neljä kertaa. HARRY - harraste- ja yhdistysmessut järjestettiin kunnanvirastolla ja sen lähiympäristössä. Toim.menot Toim. tulot Netto KULTTUURI Kulttuuriin kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, harrastajien tukeminen ja Rautavaara-päivien järjestäminen. Rautavaara-päivät järjestettiin Ollintorin Ohjelmailtoja järjestettiin kesä-heinäkuussa tiistaisin kello 16. Kulttuuritoimi järjesti Veteraanipäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlat ja Vanhusten viikolla Lepolan asukkaille sekä kaikille kuntalaisille avoimen konsertin Tuokio vanhan iskelmän parissa. Takaisin pintaan -elokuvaretki tehtiin Kino Hannikaiseen Nurmekseen. Kulttuuritoimi osallistui yhdistysten Sukuvika-teatteriretken järjestämiseen. Toivottu Tuuri-retki ei toteutunut (ei tarpeeksi ilmoittautuneita). Vuonna 2015 syntyneille uusille kuntalaisille (7 vauvaa) järjestettiin Tuttieli Vauvajuhla Kunta muisti vauvoja 100 euron shekillä ja puisella muistolahjalla, tutilla. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Rautavaaran tapahtumia suunniteltiin yhdessätoista kaikille kuntalaisille avoimessa ideointipalaverissa. Toim.menot Toim. tulot Netto

4 4 KIRJASTO Kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto. Kirjastoon hankittiin uutta aineistoa hankintamäärärahojen puitteissa. Aineistohankinnoissa on pyritty ottamaan asiakaspalaute ja toiveet huomioon. TP 2015 o TA 2016 Muut. TA TP 2016 Poikkeama Toim.menot Toim. tulot Netto LIIKUNTA Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, uimaranta, liikuntasalit ja kuntosali. Toimintapuitteiden lisäksi kunta edisti liikuntaharrastusta tukemalla ja ohjaamalla urheiluseuroja ja järjestämällä liikuntatilaisuuksia. Kesän 2016 aikana kunta järjesti uimakouluja halliopetuksena Nurmeksessa. Urheilukentän ja uimarantojen hoito toteutettiin ostopalveluna. Liikuntatoimi järjesti vapaa-aikaohjaajan työn kautta eri ikäisille suunnattuja liikuntatoimintoja luokkalaisten sähly oli keskiviikkoisin klo ja Naisten sähly maanantaisin kello Unelmien liikuntaviikko toteutettiin viikolla 38, yhteistyössä seurojen, kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kanssa, viikon jokaisena päivänä oli liikuntamahdollisuuksia. Lauantaina järjestettiin ensimmäistä kertaa Perhepäivä, jossa osallistujia oli 69 henkilöä. Uintiretket järjestettiin Nurmekseen. Toivottuja keilausretkiä järjestettiin kolme kertaa ja kerran hohtokeilaukseen. Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tour vieraili Rautavaaralla : päivällä oli koululaisluistelut peruskoululaisille ja illalla kaikille kuntalaisille avoin luisteluilta. Vanhemmalle väelle järjestettiin kolme liikuntatapahtumaa: Ikäihmisten Olympialaiset ja Unelmien liikuntaviikolla ulkoilupäivät Lepolan sekä Pajarinteen asukkaille. Lasten Olympialaiset järjestettiin yhdeksättä kertaa. Urheilukentän kunnostamisesta järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Frisbeegolfrata pystytettiin ja järjestettiin 1,5 tunnin mittainen tutustuminen lajiin frisbeegolfin Suomen mestarin Pasi Koivun opastuksella. Työkuntoon-hankkeen työntekijät Sami Hämäläinen ja Kalle Onnela olivat Rautavaaralla parillisten viikkojen tiistaisin järjestämässä liikunnallista ja/tai terveelliseen ravintoon liittyvää toimintaa pienryhmätoimintana sekä kaikille kuntalaisille avoimissa Innostamoissa. Innostamoissa oli toimintana Seikkailusuunnistus, Innostamo-olympialaiset, avoin toritapahtuma sisältäen hankkeen esittelyä, marjojen maistelua ja liikunnallista tekemistä, retki Tiilikkajärven kansallispuistoon, Beach Partyt Saarelan uimarannalla, Elonkorjuu-kokkaus, frisbeegolf, sulkapallo, sähly, kuntosaliohjaus ja Joulukarkelot: Jouluista ruuanlaittoa ja

5 kehonkoostumusmittauksia. Ryhmätoiminnassa toteutettiin osallistujien toiveita: jalkapallo ja beach volley, retki Tiilikkajärven kansallispuistoon, Texmex-ruokaa kahdella kerralla, frisbeegolf, kuntosali, sähly sekä kuntonyrkkeily ja palauttava ravinto. Pohjois-Savon Urheilugaalassa palkittu Rautavaaran Vuoden Liikuttaja 2016 oli Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa, tärkeimpänä meriittinä oli frisbeegolfradan saaminen Rautavaaralle. Vuoden urheilijaksi valittiin Teemu Tuovinen. Toim.menot Toim. tulot Netto NUORISOTOIMI Kunnalla on nuorisotila monitoimitalolla, jossa on järjestetty valvottua ja ohjattua toimintaa. Nuorisotilakokouksessa nuoret saivat päättää mitä nuorisotilalle hankitaan 400 eurolla: pingispöytä ja säkkituolit, joiden kuosit nuoret valitsivat. Nuorisotilalla järjestettiin dj-kurssi äänentoistolaitteiden käytöstä yhteistyössä Sari Ahosen kanssa. Nuorten toiveesta nuorisotila oli avoinna myös perjantai-iltaisin ja kevätkaudella kerran kuukaudessa sunnuntaina, valitettavasti kävijöitä ei ollut aina ollenkaan. Alakoululaisille järjestettiin ystävänpäivä- ja joulukorttiaskartelut sekä pääsiäisaskartelua. Risto Räppääjä ja Yöhaukka, Kung Fu Panda 3, Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus sekä Viiru ja Pesonen - Kaikkien aikojen joulu -elokuviin järjestettiin retket. Evelina ja Nikke Ankara -konserttiretki tehtiin Pielavedelle. Syystis - liikunnallinen tapahtuma järjestettiin Suomen Luisteluliiton kanssa Ollintorilla. Nuorisotoimi jatkoi osallistujien toiveesta satutuntien pitämistä kirjastolla kerran kuukaudessa kevätkauden ajan. Yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestettiin teatteriesitys Päättäjäisbileet ja alakoululaisille joululaulukonsertti. Melontaretki Metsäkartanolle ja Mummojen ja muksujen yhteinen retki kulttuurikeskus Lastuun Lapinlahdelle eivät toteutuneet (ei tarpeeksi ilmoittautuneita). Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimi aktiivisesti. RaNuValla oli kokouksia säännöllisesti. RaNuVa osallistui Tuttijuhlan, Veteraanipäivän juhlan ja Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen. RaNuVa järjesti yläkoululla tapahtumapäivät Ystävänpäivänä (halijutska) ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla (taistelupalloturnaus). RaNuVa järjesti Lepolassa rairuohon istuttamisen sekä Vanhusten viikolla bingon ja yhteistyössä kukkakaupan kanssa ruusujen jakamisen asukkaille. Lisäksi RaNuVa osallistui Lasten Olympialaisten ja Ikäihmisten ulkoilupäivien järjestämiseen. RaNuVa järjesti lasketteluretken Vuokattiin, kaksi ostosretkeä Matkukseen, retken Luokkakokous-elokuvaan Kuopioon sekä lasertaistelupeliretken Kunnonpaikkaan. Kunnan nuoriso- liikunta- ja kulttuuriasioita hoidettiin pääosin kunnan vapaa-aikaohjaajan toimen kautta. Nuorisotoimessa toimi opetus- ja 5

6 kulttuuriministeriön rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimessa seurataan ja arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä nuorisotakuun toteutumista moniammatillisen lasten ja nuorten palveluverkoston kautta. Kunta tuki avustuksilla nuorisojärjestöjen toimintaa. Toim.menot Toim. tulot Netto ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ on toiminut Rautavaaran kunnassa keskeytyksettä alkaen. Nuoren ohjaus, motivointi ja neuvonta ovat edelleen pääasiallinen toimintamuoto. Ne nuoret, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan, ovatkin päässeet eteenpäin elämässään. Etsivä työ on ollut yhteydessä ja tavoittanut raportointikaudella 88 nuorta, 63 ikäryhmästä vuotiaat ja kaksi yli 29 vuotiasta. Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut mukana erilaisissa viranomaistapaamisissa, tehnyt työtä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Etsivä on ollut raportointikauden aikana mukana useissa työryhmissä edistämässä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikuttamassa palvelujen pysyvyyteen sekä saantiin Rautavaaralla. Nuorten työllistyminen, monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta. Vuoden 2016 aikana Rautavaaralla käynnistettiin monialainen yhteispalvelu, asiakastapaamisilla on mukana Rautavaaran työllisyyskoordinaattori, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja, Te-toimiston asiantuntija sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivä on ollut mukana nuorille varatuilla ajoilla. Tilastointi Etsivä nuorisotyö on aloittanut aktiivisen Parent- tilastointiohjelman käytön ja siitä lähtien on valtakunnallisen tason mukaiset tilastotiedot saatavilla Rautavaaran kunnan etsivästä nuorisotyöstä. MONITOIMITALO Monitoimitalo toimi liikunta- ja nuorisotoimen sekä kansalaisopiston harrastetilana sekä kunnan ja yhdistysten tilaisuuksien järjestämistilana. Tiloja vuokrattiin ulkopuolisille erilaisiin tilaisuuksiin. Monitoimitalolle on hankittu vuoden 2016 aikana kiinteistön normaaliin käyttöön liittyviä tarvike- ja laitteistotäydennyksiä sekä rakennuksen taloudelliseen käyttöön liittyviä korjauksia. 6

7 Monitoimitalon valvonnassa käytettiin kameravalvontajärjestelmää sekä toteutettiin ostopalveluna päivittäin klo tehtävä valvontakierros. 7 Toim.menot Toim. tulot Netto RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT RUOKAPALVELU Ruokapalvelun tehtävänä on järjestää kunnan koululaisten, varhaiskasvatuksen, hoitolaitosten sekä ruokapalveluja tarvitsevien henkilöiden ruokailu ja ruoankuljettaminen sekä henkilöstöruokailu. Raaka-aineet, ruoanvalmistustarvikkeet ja muut keittiöaineet ja tarvikkeet hankittiin IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Ruokaa tuotettiin pääosin itse valmistettuna, siinä määrin miten se oli työvoiman ja myötä mahdollista. Ruokapalvelussa noudatetaan Lähiruoka periaatetta, siten kun se on määräraha- ja toimituksellisista tekijöistä riippuen mahdollista. Ruoanvalmistuksen suunnittelussa huomioidaan ravitsemissuositukset sekä vuoden aikojen ja juhlakausien vaihtelut. Uuden keskuskeittiön sähkö ja lämmityskustannukset olivat vuonna 2016 arvioituvua suuremmat, jotka nostivat ruokapalvelujen menoja. Toim.menot Toim. tulot Netto SIIVOUSPALVELU Siivouspalveluiden tehtävänä on järjestää kunnan kiinteistöjen julkisten tilojen ylläpito- ja perussiivous palvelut säännöllisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Siivouspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa ja yhteistyötä tehdään teknisen osaston kanssa. Siivoushenkilöstö havainnoi kiinteistöjen huoltotarpeita ja ilmoittaa korjaustarpeista tekniselle osastolle tarvittaessa. Säännöllisesti, ammattitaitoisesti sekä ajantasaisilla välineillä ja kalustolla suoritettu siivous vaikuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistöissä.

8 Siivoustarvikkeet/välineet-, aineet- ja koneet sekä pehmopaperit hankitaan IS-hankita Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Vuoden 2016 aikana siivottavia neliöitä oli n m². 8 Toim.menot Toim. tulot Netto JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenteeseen kuuluu ELY keskuksen kustantama joukkoliikenne ja kunnan järjestämä asiointiliikenne Toim.menot Toim. tulot Netto HANKKEET Sivistystoimessa toteutettiin v seuraavia hankkeita: 1. Pohjois-Savon opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Hankkeessa on Pohjois-Savon kuntien yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.hankkeen kautta suunniteltiin ja järjestettiin eri aineryhmien ja kouluasteiden opettajien sekä koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta. Vuonna 2015 kaikki opettajt ja koulunkäyntiavustajat osallistuivat oman toimialueensa täydennyskoulutuksiin. Pääpaino oli opetussuunnitelmien uudistumiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. 2. ISO -Verstas ISO Verstas on lukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen yhteistyömuoto, jonka kautta lukion kurssitarjottimessa on tarjolla 340 verkkokurssia. Verkoston jäsenmaksu on 2000 /vuosi. Verkoston puitteissa. Vuonna 2015 hyödynnettiin verkko-opetusmateriaaleja ja saatiin verkoston kautta ict -tekniikan koulutusta lukion opettajille. 3. Työkuntoon-hanke Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallinnoima kaksivuotinen ESR-rahoitteinen Työkuntoon -hanke käynnistyi Hankkeen osatoteuttajana on Huoltoliitto ry. Hankkeen kuntarahoittajakuntina ja siten hankkeen toiminta-alueena ovat

9 9 Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Pääkohderyhminä ovat hankekuntien työikäiset työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat sekä heidän perheet ja kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset), jotka hankkeen kehitysprosessien tukemina käynnistävät uusia matalan kynnyksen liikunta- ja toimintaryhmiä työikäisille ja perheille. Hankkeen kaksi työntekijää on Rautavaaralla parillisten viikkojen tiistaisin järjestämässä liikunnallista toimintaa pienryhmätoimintana sekä kaikille kuntalaisille avoimissa Innostamoissa. SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toim.menot Toim.tulot Netto Sivistyslautakunnan toimintamenot alittiuivat Tiukkaa taloudenpitoa noudattaen lähes kaikkien tulosyksiköiden toimintamenot alittuivat budjetoidusta ja toiminta-alueen tulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Talousarvion alittumisesta huolimatta kaikki suunnitellut toiminnat toteutettiin.