SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOTEUTUMA 2013 TULOSYKSIKKOTASOLLA HALLINTO JA TOIMISTO

Transkriptio

1 Sivistysltk , Bite 2, 9 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOTEUTUMA 2013 TULOSYKSIKKOTASOLLA HALLINTO JA TOIMISTO Hallinto ja toimisto sisältää sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteeh- ja toimeenpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja muut toimisto tehtävät. Tulosyksikkö on hoitanut lautakunnan valmistelu-, sihteeri- 12 täytäntöön panotehtävät sekä palkanlaskennan ja osaston toimistotehtävät sekà osaston toimintaan IUttyvãt alueelliset valmistelutehtävät. Toim.menot Toim. tulot Netto VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus järjestetãän neljän perhepäivahoitajan ja ryhmãperhepäi vãhoitokodin kautta. Lasten päivähoidossa tyoskenteli yhdeksän kokoaikaista työntekijaä. Mãä räaikaisia ja sijaisia käyteftuin tarviffaessa. Vuonna 2013 päivãhoidossa oh 32 lasta. Näistä ryhmäperhepäivähoitoko dissa 19 ja perhepäivähoidossa 13. Osa lapsista oh osapäivä- ja osa ko kopàivähoidossa. Ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta jädestettiin kades sa Iapsiryhmässä maaliskuusta 2013 alkaen. Tästä johtuen varhaiskasva tuksen menot ja tulot ylittivät talousarvion. Lasten hyvinvointiasioissa tehthn monipuolista yhteistyätä lastenneuvolan, sosiaahitoimen ja koulun kanssa. Päivãhoidon ja koulun aamu- 18 iltapäivätoiminnan kesken tehtfln yhteistyö tä toimintojen järjestãmisessä sellaisina ajankohtina, jolloin aamu- ja ilta päivätoiminnassa 12 päivähoidossa cli vähän osahlistujia sekä koulujen Ic ma-aikoina. j Euro TP 2012 I TA 2013 Muut. TA TP 2013 I Poikkeama Toim.menot Toim. tulot Netto

2 PERUSKOULUT 2 Luokkien 1 9 pewsopetus ja esiopetus järjesteffuin kirkonkylän koulukes kuksen ala- ja yläkouluissa. Esiopetukseen osallistuivat kaikki esiopetuk seen oikeutetut lapset. Erityisopetus järjesteffuin erityisluokkaopetuksena alakoulussa ja Rautaharjun koulussa sekä osana yleisopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetthn koulukeskuksessa. VH koiflain toimintaan osallistui keskimäärin 18 lasta. Kerhotoimintaa järjestettun opetushallituksen myäntämãn avustuksen puit teissa. Viikoittain toimi neljä koulun järjestämää kerhoa. Kerhotoimin nassa painottuivat era- ja Iuontoaiheiset sekä kãden taitojen kerhot. Perusopetuksen oppilaskohtainen resursointi (koulutarvikkeet, aineet ja tavarat) ja ryhmäkoot olivat valtakunnallista keskitasoa. Oppilaskohtaisia menoja nostavasti vaikuttaa se, että käytössä ovat oppilasmäärään näh den váljät, ajantasaisesti varustetut opetustilat. Edellisen Iisäksi vaikuttaa se, ettã oppilasmàãraän suhteutettuna Rautavaaralla on keskimääräistä enemmän (peruskoulun oppilaista n.25 %) perusopetuslain 30 ja 31 :n mukaisten opiskelun tukijärjestelyiden puhssa olevia oppilaita. Euro TP2012 TA2013 Muut.TA 1TP2013 Poikkeama Toim.menot Toim. tulot Netto I Tunnusluvut netto Ioppilas LUKIO Lukio tarjosi nuorille ja aikuisille mahdollisuuden suoriflaa Rautavaaralla lukion oppimãärä. Opetustarjonnan toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä kansalaisopiston 18 Pohjois-Savon muiden lukioiden kanssa. Lukion ope tuksessa on hyödynnetty ISQ-verstaan tarjoamia verkko-opiskelu mahdollisuuksia. Rautavaaran ja Valtimon lukion yhteistyonã toteutettfln kahdeksan yhteistä etãopetuksena opetettua kurssia. Euro TP 2012 TA 2013 Muut. TA TP 2013 I Poikkeama Toim.menot Toim. tulot Netto , Tunnusluvut netto /oppilas KANSALAISOPISTO

3 LI/I Toim.menot KULUUURI ran kuntien alueella toimivan Koillis-Savon kansalaisopiston kauffa. Netto Toim. tulot jãrjesti Kuopion kansalaisopisto Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Rautavaa mãssä oleville taydennyskoulutusta. Kansalaisopiston opetustoiminnan Kansalaisopisto jãrjesti kuntalaisille edlaista harrasteopetusta sekä tyoelã Toimintapuitteiden Iisäksi kunta edisti lukuntaharrastusta tukemalla ja Urheilukentãn ja uimarantojen hoito toteutettiin ostopalveluna. ohjaamalla urheiluseuroja ja jãrjestämällä Iiikuntatilaisuuksia. Kesán 2013 aikana kunta järjesti uimakouluja halliopetuksena Nurmeksessa. tasalit ja kuntosali. Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, uimarannat, IHkun LIIKUNTA Netto Toim.tulot Toim,menot Euro I TP 2012 TA 2013 Muut. TA TP 2013 Poikkeama 00 n. neistohankinnoissa on pyhtty ottamaan asiakaspalaute ja toiveet huomi Kirjastoon hankittiin uutta aineistoa hankintamãärärahojen puitteissa. Al Kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto. KIRJASTO Netto Toim.tulot 0 0 0J 0 0 Toim.menot j Rautavaara-paivät järjestefthin tuvaa harraste- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimintaa tehtiin monipuolisesti osana kaikkea kunnassa tapah minen ja Rautavaara-päivien järjestäminen. Kulttuuñin kuuluu edlaisten tilaisuuksien jãrjestäminen, harrastajien tuke 3

4 Netto Kunnalla on nuorisotila monitoimitalolla, jossa on järjestetty vflkoittaista töjen toimintaa. valvottua 18 ohjattua kerhotoimintaa. Kunta tuki avustuksilla nuorisojärjes Toim. tulot NUORISOTOIMI Toim.menot Ruokatarvikkeet hankittiin KL Kuntahankinnat Oy:n seká sekã Juankos puen mahdollista. Ateriapalvelussa noudatetaan Lähiruoka periaatetta. Lähiruoka vaihto ehtoa käytetään, kun se on mäàräraha- ja toimituksellisista tekijöistã rup hankintoina. Ruoka tuotettiin pääosin itse vabmistettuna. ken, Kaavin ja Rautavaaran yhteisen kibpailutuksen perusteebla tehtyinä vien henkilöiden ruokailun järjestãminen. Ateriapalvebun tehtãvhn kuuluu kunnan laitosten ja atehapalveluja tarvitse ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Toim. tubot Neffo j f Toim.menot toteutettiin ostopalveluna päivittäin kb tehtävä valvontakierros. Monitoimitalon valvonnassa kâytettun kameravalvontajãrjestelmäã sekä kãyttöon Iiittyviä tarvike- ja Iaitteistotaydennyksiã. Monitoimitalolle on hankittu vuoden 2013 aikana kunteistön normaalun vuokrattiin ulkopuolisille erilaisun tilaisuuksiin. rastetilana sekä kunnan ja yhdistysten tilaisuuksien järjestämistilana. Tiloja Monitoimitalo toimi Iiikunta- ja nuorisotoimen sekã kansalaisopiston har MONITOIMITALO Toim. tulot Toim.menot Netto kulttuuriministerion rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee etsi oman vapaa-aikaohjaajan toimen kautta. Nuodsotoimessa toimi opetus- ja vää nuorisotyötä. Nuorisotoimessa seurataan ja arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointi nuorten palveluverkaston kautta. suunnitelman sekä nuorisotakuun tateutumista moniammatillisen lasten 18 Kunnan nuoriso- lilkunta- ja kulttuuriasioita hoidettun pääosin kunnan 4

5 kunnan järjestämä aslointililkenne Joukkoliikenteeseen kuuluu ELY keskuksen kustantama joukkoliikenne ja Netto JOUKKOLIIKENNE Toim. tulot RR ja alueeliisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisnuo nuorlile. Etsivä nuorisotyö oil vuonna 2013 yhteydessà 129 (13 29 Etsivãä nuonisotyötä toteutettlin poikkihallinnoihsena moniammatil Vuonna 2013 Etsivä nuorisotyö hankkeessa toimi OKM:n lisena yhteistyonü sekã yhteistyössä paikallisten ja alueeliisten vi hsotyön kaufta järjesteffun tukitoimia ja ohjausta rautavaaralaisiille ranomaisten ja Metsäkartanon Nuotta hankkeen sekä paikallis-ten :n rahoituksella etsivää nuonisotyötä tekevä enityisnuodsotyontekijä. 3. ETSIVA NUORISOTYO hanke jestãmisessä säãstettiin n ko- ja samanaikaisopetuskurssia. Näin toimien lukion opetuksen jar puiffeissa Rautavaaran lukiossa toteutettiin v kahdeksan verk verkkokurssia. Verkoston jäsenmaksu on 2000 /vuosi. Verkoston tushanke, jonka kautta lukion kurssitarjoftimessa on tarjoila 320 ISO Verstas on Iukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkko-ope 2. Iso Verstas toimialueensa täydennyskoulutuksun. Syksyllä 2013 hankkeen kaut teisökoulutus ja tyonohjaus koko opetushenkilöstölie sekã kaksi kou kuusi opettajaa ja kaikki kouiunkäyntiavustajat osallistuivat oman niteilaan ja järjestetään en aineryhmien ja kouluasteiden opettajien ta järjesteufln Rautavaaralla kahden koulutuspaivän mittainen työyh Iutustilaisuutta koululaisten vanhemmille. linnol Kuopion kaupunki. Vuosina hankkeella on kãytet Hankkeessa on mukana 21 pohjoissavolaista kuntaa. Hanketta hal tävissään OKM:n avustusta Hankkeen kautta suun sekä kouiunkäyntiavustajien tüydennyskoulutusta. Vuonna Pohjois-Savon opetushenkiiöstön täydennyskoulutushanke Sivistystoimessa toteutettiin v seuraavia hankkeita: HAN KKEET Netto Toim. tulot Toim.menot Toim.menot Euro TP 2012 TA 2013 Muut. TA TP 2013 Poikkearfiil

6 Netto Toim.tulot Toim.menot SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSA suunnitelmaa ja koulujen oppilashuoltoa. ten ohjaus- ja palveluverkostoa, lasten ja nuorten hyvinvointi totalousosassa. sääntyivät. Peruskoulun tulot kasvoivat ennakoitua enemmän kotikunta korvausten osalta. Kansalaisopiston valtionosuustulot näkyvát tuloina kàyt Vuoden 2013 talousarviossa varhaiskasvatuksen pëivãhoitomaksutulot Ii säästäã lukion kustannuksissa. kioyhteistyö Valtimon lukion kanssa merkitsi vuonna 2013 n :n lainsäädännon mukainen kurssitarjonta. ISO verstaan puitteissa tehty lu rästä. Vähäisestä opiskelijamäärãstã huolimatta lukiossa on toteutettava Lukion korkeat oppilaskohtaiset menot johtuvat pienestä opiskelijamaä kustannusten kohoamisesta. sesta oppilasmäärãn perusteella kahteen dnnakkaisluokkaan sekã yleis Peruskoulun menojen ylittyminen aiheutuu kuudennen vuosiluokan jakami toiminta on Iapsimäärästä johtuen järjestetty kahdessa Iapsiryhmässa. Ta ma on edellyttänyt kahden Iisähenkilon palkkaamista. Sivistyslautakunnan toimintamenojen ylittyminen varhaiskasvatuksessa al heutuu shtâ, että maaliskuusta 2013 alkaen ryhmäperhepäivàhoitokodin vuotiaaseen) nuoreen. Etsivä nuorisotyo on tyoskennellyt 56 nuo ren (31 naista, 25 miestä) kanssa. Toiminta toteutetaan osana nuor 6