TULOSSOPIMUS 2006 1 (8) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1 VUOSIEN 2006-2010 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Tietoyhteiskunnan odotukset ja vaatimukset kasvattavat edelleen viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta. Valtiontalouden kehyspäätöksessä 11.3.2005 on todettu välttämättömäksi julkisen talouden toimintojen tehostaminen. Ajantasaisten kiinteistöjen omistajatietojen merkitys on tällä vuosikymmenellä entistään kasvanut, kun maankäyttö- ja rakennuslaki sekä eräät muutkin lait asettavat aiempaa enemmän tiedottamis- ja kuulemisvelvoitteita. Sähköisen kiinteistövaihdannan kehittämistyö tulee muuttamaan ajantasaisen omistajatiedon hallintaa. Uuden kiinteistötietojärjestelmän 1.6.2005 tapahtunut käyttöönotto oli merkittävä muutos- ja yhteistyöhanke. Tavoitteena on, että KTJ on tehokkaassa käytössä ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä kuntien ja muiden tiedontuottajien sekä oikeusministeriön kanssa. Lainvoimaisten maankäyttöpäätösten tietopalvelun tarve korostuu kiinteistötietojärjestelmän myötä. Kiinteistö- ja maastotietojen laatuvaatimukset kasvavat käytettäessä tietoja keskenään tai yhdistettäessä muualla tuotettuihin tietoihin. Koko maan kattavan korkeustiedon tarve korostuu. Kiinteistötietoihin yhdistettävissä olevien maankäytön oikeus- ja rajoitustietojen sekä uusimuotoisten yhteiskäyttöön perustuvien verkkopalveluiden kysyntä kasvaa. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö (mm. tie-, ympäristö- ja ratahallinnon kanssa) kasvavat. Kartantuotannon uudistamistarve kohdistuu erityisesti koordinaattijärjestelmiin ja keskeisten paikkatietoaineistojen kohde- ja tietomallien yhdenmukaistamiseen ja aineistojen ajantasaisuuteen kansallisen paikkatietostrategian tavoitteiden mukaisesti sekä kehittyviin tietopalveluihin. Kansainvälistyminen lisääntyy Maanmittauslaitoksen tehtäväalueella. Pohjoismaisen ja lähialuealueyhteistyön rinnalle muodostuu yhä tärkeämmäksi Euroopan Unionin ja koko Euroopan alueen käsittävä yhteistyö. Tietoja Suomessa olevista kiinteistöistä tarvitaan kasvavassa määrin myös ulkomailla, koska kiinteistöjen vaihdanta ja myös panttaus ovat muuttumassa kansainvälisemmiksi. Sähköinen asiointi ml. sähköinen tiedon arkistointi ja sähköinen maksaminen yleistyvät. Mobiiliteknologian yleistyvä käyttö kasvattaa ja monipuolistaa paikkatietoaineistojen kysyntää ja muuttaa työskentelytapoja.
TULOSSOPIMUS 2006 2 (8) Julkishallinnon tietohallinnon kehittämishankkeet korostavat poikkihallinnollisten ratkaisujen merkitystä. 1.2 Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.2.1 Visio 1.2.2 Strategiat Maanmittauslaitos - tietoyhteiskunnan rakentaja 1.2.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Maanmittauslaitos vastaa maastotieto-, kiinteistötieto- ja maankäyttötietovarastojen kokonaisuudesta yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa. Maanmittauslaitos parantaa jatkuvasti toimintansa laatua ja osaamistaan. Maanmittauslaitoksen strategisena tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyinen tuloksellisuuden taso, joka toteuttaa yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. Näitä hallinnonalan strategisia tavoitteita on linjattu kansallisessa paikkatietostrategiassa, yleisten kartastotöiden strategiassa ja kiinteistörekisterin perusparannusstrategiassa. Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Maastotieto- ja kiinteistöraja-aineistoja perusparannetaan niin, että kaikki tiedot perustuvat kuva- ja maastomittauksiin. Tavoitteena on saada Ylä- Lappi maastotietokantaan vuonna 2007 ja maastotietojen perusparannus valmiiksi vuonna 2008. Aineistojen perusparannuksen yhteydessä parannetaan myös maasto- ja rajatietojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä korkeustietoja. Perusparannettu ja maastotietojen kanssa yhteensovitettu rajaaineisto kattaa koko maan vuonna 2011. Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jatketaan kiinteistötietojen moninkertaisen rekisteröintityön poistamiseksi. Kiinteistörekisterin perusparannustyössä painopistealueita ovat yleiseltä kannalta tärkeiksi arvioitujen yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen ja vahvistaminen sekä tiekuntien hallinnassa olevien yksityisteiden rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä. Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi.
TULOSSOPIMUS 2006 3 (8) 2 VUODEN 2006 TULOSTAVOITTEET 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille omien toimipisteiden, tietoverkkojen ja jälleenmyyjien välityksellä. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi jatketaan verkkopalvelujen kehittämistä sekä edistetään yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeriön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden sekä kansallisen paikkatietostrategian mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista osallistumalla Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jaostotoiminnan mukaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Taloudellisuus Tuottavuus Toiminnan kokonaiskustannukset ovat 100,7 milj. euroa. Toiminta on taloudellista. Lohkomisten yksikkökustannus on 730 euroa/lohkokiinteistö. Maastotietotuotannon yksikkökustannus on 235 euroa/km 2. Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tuottavuustilastointihankkeeseen ja kehittää osaltaan tuottavuuden mittaamista yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys Tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten, kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 3 %. Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko. Toimitusten tuotantotavoite on 24 200 toimitusta. Tällä tuotantomäärällä voidaan pienentää tilauskantaa. Tilusjärjestelytoiminnan tuotantotavoite on 5 uusjakotoimitusta. Vesitilusjärjestelyjä valmistuu 4 kpl.
TULOSSOPIMUS 2006 4 (8) 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että seuraavat kattavuustavoitteet saavutetaan: Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 82%, Maastotietojen A-laatutason kattavuus koko maan pinta-alasta 94 %, Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 54,0 (1.1.2003 indeksi oli 0) Maastokarttaa 1:20 000 ja peruskarttaa 1:25 000 julkaistaan 85 karttalehteä. Maastokarttaa 1:50 000 julkaistaan 154 karttalehteä. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. Laadun kehittämistä jatketaan itsearviointien pohjalta. Laatua parannetaan ja kustannuksia alennetaan tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,2 kk. Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa kuusi vuotta. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä on 1829 htv. Palkkakustannukset ovat 70,7 milj. euroa ja niiden osuus kokonaiskustannuksista on 70,2 %. Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan tuottavuusohjelman mukaiseen henkilöstökehykseen. Henkilöstö- ja taloushallinnon toiminnot organisoidaan Maanmittauslaitoksen oman palvelukeskuksen alaisuuteen. Osaaminen Toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja henkilöstön kehittymissuunnitelmia. Henkilöstön substanssiosaamisesta huolehditaan sekä tarkennetulla laitostasoisella koulutusohjelmalla että toimintayksikköjen omilla henkilöstön kehittämisjärjestelyillä. Toimintayksikön sisällä suunnitelmallinen työkierto on yksi osaamisen kehittämisen vaihtoehto.
TULOSSOPIMUS 2006 5 (8) Henkilöstöprosessin yhtenäisyys Esimiesten johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) johtavaa koulutusta jatketaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien ja oppisopimusviranomaisten kanssa. Toimintayksiköiden johtajille tarjotaan mahdollisuutta MBAtutkinnon suorittamiseen. Seniorihenkilöstön osaamista ja hiljaista tietoa siirretään nuoremmalle tekijäpolvelle jatkamalla systemaattista mentorointia. Prosessijohtamisen periaatteiden mukaisesti jatketaan henkilöstöprosessin yhtenäisyyden parantamista sekä prosessin osa-alueiden kehittämistä. Kohteena ovat henkilöstösuunnittelu, hyvinvointi ja palkinnan kokonaisuus. Uudet HR- perus- ja raportointijärjestelmät tukevat johtamista ja esimiestyötä henkilöstösuunnittelun, osaamisen johtamisen sekä palkitsemisen osa-alueilla sekä tehostavat henkilöstöasioiden hoitoa. 2.1.5 Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarastojen tietoturva ja tietosuoja varmistetaan. Tietovarantojen käyttöä edistetään ja käytön määrää kasvatetaan. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kanssa vakiinnutetaan. Järjestelmän laajennuksista ja jatkokehittämisen aikatauluista sovitaan erikseen yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun (STJ) toteuttamiseen valmistautumista jatketaan ministeriön antamien suuntaviivojen mukaisesti. Uudistettu paikkatietohakemisto otetaan käyttöön ottaen huomioon Paikkatietoasiain neuvottelukunnassa, kansallisessa paikkatietostrategiassa ja muissa kehittämisprojekteissa esille tulleet metatietojen tarpeet ilmakuvien metatiedot mukaan lukien ja linjaukset sekä EU:n suunnitelmat yhteiseurooppalaisen hakemistopalvelun perustamiseksi. Järjestetään omien aineistojen metatietojen hallinta. Kehitetään kansallista paikkatietoporttaalia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tukee Suomen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä osana kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistaminen aloitetaan vuonna 2005 selvitettyjen kehittämistarpeiden pohjalta. Kiinteistötuotannon prosessien seurantaan tarkoitetun järjestelmän (TO- TUUS) kehittämistä jatketaan. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä ja osallistuu uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun. Kehitetään maastokarttojen 1:50 000 valmistukseen uusi prosessi hyödyntämään maastotietokantaa mahdollisimman automaattisesti. Jatketaan 1:250 000 mittakaavaisen EuroRegionalMap-aineiston valmistamista. Väliaikainen ERM-aineisto tehdään konvertoimalla ja täydentämäl-
TULOSSOPIMUS 2006 6 (8) 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT lä nykyisen 1:250 000 karttatietokannan kohteet ERM-määrittelyjen mukaisiksi. Aloitetaan maastotietokannan kohteiden yleistäminen 1:100 000 kohdemallin mukaisiksi kohteiksi. Maanmittauslaitos osallistuu valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista koskevaan valmistelutyöhön. Uusimuotoisten uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Uusjakojen yhteydessä parannetaan tie- ja kuivatusverkkoa taloudellisten ja ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30.70.21 Vuoden 2006 toimintamenomääräraha on 47,6 milj. euroa. Tavoitteena on rahoittaa noin puolet menoista tuloilla. Tulotavoite on 52,7 milj. euroa ja menobudjetti 100,5 milj. euroa, mistä 0,2 milj. euroa on suunniteltu rahoitettavaksi edelliseltä vuodelta siirtyvällä säästöllä. Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5,9 milj. euroa). Lisäksi vuodelle 2006 siirtyvistä säästöistä on suunniteltu rahoitettavaksi 216 854 euroa kertaluontoisia menoja. Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2006 tulostavoitteensa ja Maanmittauslaitoksen rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 30.70.40. 4 SEURANTA JA RAPORTOINTI Määräraha on 4 milj. euroa. Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyvän toimintakertomuksen maaliskuun 15. päivänä vuonna 2007. Jarmo Ratia Pääjohtaja Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: 1. Tuloksellisuuden tunnusluvut 2. Taloudelliset voimavarat
MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET 2006 7 Liite 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Toteuma Ennuste/ Tavoite Tavoite 2003 2004 2005 2006 1.2.3 Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietojen kattavuus vuoden 2005 lopussa - A-laatua (pinta-alasta 368 400 km 2 ) 74 % 81 % 87 % 94 % - B-laatua 18 % 13 % 9 % 5 % - Ei ole maastotietokantaa 8 % 6 % 4 % 1 % Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 82 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta 71 % 76 % 79 % 83 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 indeksi oli 0; eri vuosien tiedot muunnettu yhteismitallisiksi) 15 % 28 % 41 % 54 % 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, 1000 - kustannukset yhteensä 92 835 94 272 99 884 100 721 - budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 43 238 44 413 47 337 48 326 - maksullinen toiminta yhteensä 48 953 48 380 52 452 52 147 - jakamattomat yhteiskustannukset 644 1 479 95 248 Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 695 715 730 730 -maastotietotuotanto, euroa/km2 271 223 250 235 Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä 34 480 37 580 38 682 39 641 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 36 238 36 665 38 767 39 614 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 758-7 -85 27 - Kustannusvastaavuus, % 95 100 100 100 Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä 1 001 1 253 962 1 013 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 1 017 1 241 955 1 014 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 13 7-1 - Kustannusvastaavuus, % 98 101 101 100 Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 1) - Tuotot yhteensä 6 100 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 6 078 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 22 - Kustannusvastaavuus, % 100 Muut suoritteet 2) - Tuotot yhteensä 11 933 10 999 11 280 5 632 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 10 567 10 470 11 189 5 432 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 366 529 91 199 - Kustannusvastaavuus, % 113 105 101 103 1-2) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot ja kustannukset sisältyvät vuosina 2003-2005 muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmiin
MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET 2006 8 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Toteuma Ennuste/ Tavoite Liite 1 s.2 Tavoite 2003 2004 2005 2006 Tuotokset ja laadunhallinta 2.1.2 Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl 22 284 23 480 20 500 24 200 -tilusjärjestelyt, kpl 4 4 4 5 -kiinteistörekisterikartan perusparannus, km 2 22 201 19 371 18 500 22 000 -maastotietotuotanto yhteensä, km 2 33 068 33 717 35 400 39 800 2.1.3 Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,55 / 7,41 7,65/7,46 7,76 / 7,47 7,76 / 7,47 - lohkomisten kestoaika, kk 9,3 8,5 8,6 8,2 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 831 1 830 1 824 1 829 -budjettirahoitteinen toiminta 826 824 841 818 -maksullinen toiminta 661 663 663 676 - yhteiset 344 344 320 335 Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 70,3 % 72,1 % 71,1 % 70,2 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,4 3,7 3,7 3,7 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 1,0 % 5,2 % 6,0 % 5,1 % 2.1.5 Tietotekniikan käyttö ja investoinnit Tietotekniikkainvestoinnit, 1000 3 300 6 050 6 390 3 516
MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET 2006 9 Taloudelliset voimavarat Liite 2 Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop 2004 2005 2006 2006 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 000 Toiminnan tuotot 49 427 50 650 53 773 52 738 - Maksullisen toiminnan tuotot 48 911 50 100 52 386 - Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0 0 - Muut toiminnan tuotot 516 550 352 Toiminnan kulut 94 278 97 160 101 349 100 908 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 348 2 460 2 600 - Ostot tilikauden aikana 2 389 2 500 2 600 - Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -41-40 0 - Henkilöstökulut 69 869 71 700 70 904 - Vuokrat 9 654 10 600 11 058 - Palvelujen ostot 8 975 9 000 8 665 - Muut kulut 4 728 5 200 5 500 - Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -614-700 248 - Valmistus omaan käyttöön (-) -3 929-5 400-2 000 - Poistot 3 216 4 300 3 933 - Sisäiset kulut 31 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 264 250 250 Satunnaiset tuotot ja kulut (-)kulut (netto) 8 5 0 Tuotot-kulut -44 579-46 255-47 576-48 170 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 000 2 542 2 200 1 545 2 056 TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentin bruttotulot 49 410 50 200 53 773 52 738 - toimintamenomomentin bruttomenot 97 002 100 800 101 349 100 531 Toimintamenorahoitus, netto 47 592 50 600 47 576 47 793 josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) 47 504 47 904 47 576 47 576 - edelliseltä vuodelta siirtynyt mr 12 147 12 059 9 363 - seuraavalle vuodelle siirtyvä mr 12 059 9 363 9 146 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä - muu erittelemätön talousarviorahoitus 193 160 0 0