TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018

Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 3 VOITTEET... 4 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 6 HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS... 7 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 7 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 7 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 7 VOITTEET... 8 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 9 IT-PALVELUT... 10 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 10 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 10 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 10 VOITTEET... 11 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 12 MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 13 MATKAILUN PALVELUKESKUS... 14 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 14 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 14 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET,... 14 VOITTEET... 15 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS... 16 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 16 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 16 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 17 VOITTEET... 19 TURUN TYÖTERVEYSLO... 22 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 22 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 22 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 23 VOITTEET... 24 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 27 MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 27 VELKANEUVONTOIMISTO... 28 1

LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 28 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 28 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 29 VOITTEET... 29 2

Talousarvio -2018 Hankinta- ja logistiikkakeskus HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta. Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa. Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa: Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen SAPin käytön lisääminen Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa. Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen. TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 3

Talousarvio -2018 Hankinta- ja logistiikkakeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E 2017 2018 Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa. 20/vuos i 50 % 80 % % 90 % 95 % 95 % Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin. Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICTkehittämisessä ja hankinnoissa. 1/vuosi 50 % 80 % % 95 % 100 % 100 % Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: xx/vuos i % % % % % % Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 3 261 4 267 6 171 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 5 570 5 786 6 178 Toimintakate -2 310-1 519-7 Muutos-% -34,2 % -99,5 % TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 4

Talousarvio -2018 Hankinta- ja logistiikkakeskus Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E 2017 2018 Yhteensä 92,6 70 80 Toiminnan kehittämishankkeet Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus 2017 2018 Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus 2017 2018 Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen uudistamisohjelma kasvu max. 1,6 % kasvu max. 2 % kasvu max. 2 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 5

Talousarvio -2018 Hankinta- ja logistiikkakeskus Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku 2012 2017 2018 Tuottavuus ja taloudellisuus Keskusvaraston kiertonopeus 20 20 Varastoon sidottu pääoma 150 000 150 000 TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 6

Talousarvio -2018 Henkilöstöasiainpalvelukeskus HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA - 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus. Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tietyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat). Vuoden aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevissa työnjakotapaamisissa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua. Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Turun Kaupunki Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 7

Talousarvio -2018 Henkilöstöasiainpalvelukeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E 2017 2018 Mittariin sidottu tavoite 1 Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.6. Toimenpide: Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Mittariin sidottu tavoite 2 SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät. xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.2 Toimenpide: SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi alkaen. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E 2017 2018 Yhteensä 8 17 17 17 17 17 17 TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 8

Talousarvio -2018 Henkilöstöasiainpalvelukeskus Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 60 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 429 671 943 Toimintakate -429-671 -883 Muutos-% 56,7 % 31,4 % Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E 2017 2018 Mittariin sidottu tavoite 3 Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen. Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl) xx/vuosi % 100% 100% 100% % % Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.4 Toimenpide: Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen. TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku 2012 2017 2018 Tuottavuus ja taloudellisuus Itsepalveluportaalin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5) Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella) otettu käyttöön 50% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 3,7 4,0 4,0 4,0 21678 23000 23000 23000 23000 TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 9

Talousarvio -2018 IT-palvelut IT-PALVELUT TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt It-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu. IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä. Strategisten linjausten hyötyjä ovat: - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla - IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 10

Talousarvio -2018 IT-palvelut VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus 2017 2018 Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen uudistamisohjelma 1000 330 300 Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Kehittämishanke Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Infrapalvelujen yhtenäistäminen Toteuttamisaikataulu Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus uudistamisohjelma uudistamisohjelma uudistamisohjelma Konesali-ohjelma 1000 1000 330 300 2017 2018 Kokonaisbudjetti 1000 450 2012-2012- DriveTurku - - Sähköinen ylioppilastutkinto Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa SAP:n käytön laajennus Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja uudistamisohjelma Palveluseteli muu ohjaus 700 240 Kanta e arkisto Liikennevaloprojekti muu ohjaus 400 100-150 150 - TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 11

Talousarvio -2018 IT-palvelut IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 17 234 19 469 19 685 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 18 684 21 629 20 281 Toimintakate -1 450-2 159-596 Muutos-% 48,9 % -72,4 % IT-palveluiden investoinnit (1.000 ) M E 2017 2018 It-investoinnit yhteensä 6 162-100783 SAP käytön laajennus 700 1 000 1 700-100784 SAP HR 650 760 400-101210 ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen 250 400 1 562 450 400 400-101211 Kaupunkitason sähköiset palvelut 440 820 1 100 800 800 800-101212 Tiedolla johtamisen kehittäminen 172 150 200 250 300-101712 Tietoliikenneohjelma 350 740 1 200 Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E 2017 2018 Yhteensä 86 80 78 78 78 78 78 TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 12

Talousarvio -2018 IT-palvelut TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku 2012 2017 2018 Tunnusluku 2012 2017 2018 Tuottavuus ja taloudellisuus Käyttötalous (budj/toteutumat) ( ) Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl) Tietojärjestelmien kehittäminen ( ) 42941+ter vi 18 6845 21 629 59 822 60 000 60 000 4,7M 6,3M 6,9M 7M Projektit (kpl) 70 90 100 Resurssien käyttö 93 86 80 78 78 78 78 Tilojen käyttö (m2) 2071,5 2071,5 1899,5 1899,5 1617 1671 1617 Muut Tietokoneita 13 000 12 957 13 000 Palvelimia 300 474 450 Sähköpostilaatikoita 21 000 21 270 22 000 Palvelinsovelluksia 220 + 50 285 285 Työasemaohjelmistoja 470 360 360 Sovellustoimittajia 230 230 230 Sovellus-, palvelu-, huoltoja lisenssisopimuksia Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti 350 350 350 392 392 392 MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Palvelukeskukset Ohjausasiakirja IT-Stategia Ohjaustieto - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämsissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa ifrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 13

Talousarvio -2018 Matkailun palvelukeskus MATKAILUN PALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA - 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja - palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat: Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteltoiminta yhteen toimipisteeseen. Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan. Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa. Turun kaksikielisyyttä ( palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille. Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa. Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi. Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon. TURUN KAUPUNKI Matkailun palvelukeskus Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén 14

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 4 995 5 505 5 505 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 5 108 5 481 4 661 Toimintakate -113 24 844 Muutos-% -121,0 % 3458,1 % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 15

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINSUUNNITELMA - 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun Seudun Kehittämiskeskus (ek) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan 20 000 yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. ekin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tuleekin olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen. Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 16

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatiosopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset. Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia: - Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up toiminta, Tulevaisuuden terveys - Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus - Turun ammattikorkeakoulu Oy; egreennet, Resurssitehokkuus - Boost Turku ry; Startup-toiminta Lisäksi osallistutaan yrityskasvatuksen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa. Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat: Yritykset Turun seutu Suomalaiset Ulkomaiset Investoijat Kehitysyhtiöt Mahdolliset yrittäjät Julkinen sektori Investoijat Yritystutus tumiset KV Opiskelijat Oma organisaatio Instituutiot Vierailukesku shanke Tianjin Ammatinvaiht ajat Rahoittajat Pääomasijoitta jat Pietari, Turkutoimisto Aloittelevat Alueen kehitys yhtiöt Pernambuco Ready Study Go Lähikunnat Loura Valtionhallinto ja ministeriöt Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu- KV- Kuljetusyrityks et Pohjoinen kasvukäytävä Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina. Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna. Kesällä avattiin uudistuneet businessturku.fi sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 17

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi. Projektit ja hankkeet - Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden loppuun - Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti - Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof rakenteet, älykäs liikenne. - 6aika Innovaatioalustat; Vierailukeskus - BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E - Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 18

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E 2017 2018 Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1 Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille. xx/vuos i % % % % % % Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vuos i xx/vuos i % % % % % % % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 19

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 4 144 3 634 3 675 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 4 132 3 306 3 707 Toimintakate 13 327-33 Muutos-% 2490,7 % -109,9 % Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E 2017 2018 Yhteensä 24,3 25,9 TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 20

Talousarvio -2018 Turun seudun kehittämiskeskus Täydentävät strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuotantokaupunkina vahvistetaan. Lähtötaso /vuosi M E 2017 xx/vuosi % % % % % % 201 8 Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat xx/vuosi % % % % % % yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi. Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä trateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E 2017 2018 Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.3.3. Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita xx/vuosi % % % % % % innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vu osi % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 21

Talousarvio -2018 Turun Työterveystalo TURUN TYÖTERVEYSLO TOIMINSUUNNITELMA - 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 :n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta. Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen. Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1. ja uusi asetus 708/ korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella. TURUN KAUPUNKI Turun Työterveystalo Työterveysjohtaja Marjo Sinokki 22