Jyväskylän kaupunki / Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut sekä kulttuurilaitokset KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 Määräraha Kulttuuripalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 264 100 356 127 414 100 150 000 56,8 Toimintamenot 3 265 000 3 320 210 3 282 500 17 500 0,5 Toimintakate (sitova taso) 3 000 900 2 964 083 2 868 400-132 500-4,4 Tulosyksikkö: hallinto TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 0 345 0 0 0,0 Toimintamenot 894 778 841 993 829 283-65 495-7,3 Toimintakate 894 778 841 648 829 283-65 495-7,3 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 183 800 euroa Sisäiset vuokrat 38 371 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 15 257 euroa Talouskeskuksen veloitus 13 357 euroa JAO / musiikin ja tanssin oppilaspaikat, maksuosuus 551 000 euroa Muut kustannukset 27 498 euroa Menoihin sisältyy kulttuuripalvelut- yksikön hallinto- ja yhteiset menot (henkilöstö, atk, puhelin, talouskeskus) sekä JAO / musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksut (551 000 euroa). Tulosyksikkö: Kulttuuritoiminta TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 19 227 40 064 29 600 10 373 0,0 Toimintamenot 1 537 759 1 579 268 1 489 772-47 987-3,1 Toimintakate 1 518 532 1 539 204 1 460 172-58 360-3,8 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 125 200 euroa Sisäiset vuokrat 83 760 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 2 000 euroa Avustukset 1 214 300 euroa Muut kustannukset 64 512 euroa Menoihin sisältyy kulttuuripalvelujen järjestämä kulttuuritarjonta (Jyväskylän päivät, Taideapteekki, Lounaispuiston kesäkonsertit, kulttuuriluotsit tms.) ja kulttuuri- kansalaistoiminnan avustukset.
Tulosyksikkö: Kulttuuriaitta TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 137 500 211 380 287 500 150 000 0,0 Toimintamenot 343 911 426 589 521 400 177 489 51,6 Toimintakate 206 411 215 209 233 900 27 489 13,3 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 410 300 euroa Muut kustannukset 111 100 euroa Menoihin sisältyy Kulttuuriaitan ja Lasten Lysti- tapahtuman menot. Kulttuuriaitta on seudullinen kahdeksan kunnan hanke, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön avustamaan valtakunnalliseen Taikalamppu-verkostoon. Kulttuuriaitan kehittämistehtävä on monitaiteinen taidekasvatus ja lastenkulttuurin tutkimus. Painopiste vuonna 2011 on monikulttuurisessa ja -taiteisessa taidekasvatuksessa. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön 9.6.2010 Majakka- hankkeelle myöntämästä avustuksesta 150 000 euroa. Majakkahankkeeseen palkattujen nuorten taiteilijoiden työ jatkuu 31.12.2011 saakka. Lasten Lystin kulttuuritarjonta syyskaudella suunnataan pääosin päiväkoteihin ja kouluihin. Tulosyksikkö: Kuvataidekoulu TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 97 000 102 978 97 000 0 0,0 Toimintamenot 450 488 456 732 442 045-8 443-1,9 Toimintakate 353 488 353 754 345 045-8 443-2,4 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 289 500 euroa Sisäiset vuokrat 89 983 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 18 604 euroa Muut kustannukset 43 958 euroa Kuvataidekoulu järjestää laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteen perusopetusta 3 100 tuntia. Oppilaiden lukumäärä on 340. Koulu järjestää kevätnäyttelyn, useita pienempiä oppilastyönäyttelyitä sekä kurssitoimintaa. Tulosyksikkö: Naissaari TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 10 373 1 360 0-10 373 0,0 Toimintamenot 38 064 15 628 0-38 064-100,0 Toimintakate 27 691 14 268 0-27 691-100,0 Jyväskylän maalaiskunnan tekemä vuokrasopimus Wanhasta Woimalasta päättyi 30.9.2010. Kulttuurilautakunta päätti 18.5.2010 ettei vuokrasopimusta enää jatketa. Niin ollen Naissaaren toiminta on jatkossa joko paikallisten järjestöjen
tai kulttuuripalvelujen järjestämiä tilaisuuksia, jotka ovat osa Jyväskylän kulttuuritarjontaa. Määräraha Kirjastopalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 TA-10/TA-11 % Toimintatulot 553 000 570 838 529 400-23 600-4,3 Toimintamenot 8 255 400 8 289 516 7 981 600-273 800-3,3 Toimintakate (sitova taso) 7 702 400 7 718 678 7 452 200-250 200-3,2 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot 4 273 900 euroa Sisäiset vuokrat 1 673 274 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 519 202 euroa Talouskeskuksen veloitus 59 329 euroa Aineistohankinnat 891 000 euroa Tietojärjestelmien ylläpito 140 000 euroa Muut kustannukset 424 895 euroa Kirjastopalveluja kehitetään syksyllä 2010 hyväksytyn kirjastoverkkoselvityksen mukaisesti: kehtittämistoimet aikataulutetaan, valmistaudutaan Palokan aluekirjaston valmistumiseen v. 2012 ja kirjastojen palvelutaso mitoitetaan vakituisen henkilökunnan määrän mukaiseksi. Edellisvuotta tiukemmasta budjetista johtuen kirjastotoimipisteitä tullaan sulkemaan heinäkuuksi, jotta sijaismäärärahaa olisi käytettävissä pitemmälle kuluvaa vuotta. Osana kaupungin palvelualueuudistusta ydin- ja tukiprosessit päivitetään asiakaslähtöisesti ja aloitetaan kirjastopalvelujen organisaatiorakenteen päivittäminen. Kirjastoautotoimintaa kehitetään. Tavoitteena taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas autotoiminta, joka vastaa asiakkaiden mobiileihin kirjastotarpeisiin oikea-aikaisesti. Määräraha Museopalvelut TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 329 000 616 478 374 000 45 000 13,7 Toimintamenot 4 209 000 4 514 920 4 185 000-24 000-0,6 Toimintakate (sitova taso) 3 880 000 3 898 442 3 811 000-69 000-1,8 Jyväskylän museopalveluiden yksiköiden toimintaa leimaa palveluverkkoselvityksen teko sekä Museoviraston kanssa käytävät Jyväskylän taidemuseon neuvottelut alueellisesta ja Suomen käsityön museon neuvottelut valtakunnallisesta toiminnasta vuosille 2011-2013. Keski-Suomen museon vastaavat neuvottelut on käyty syksyllä 2010. Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo osallistuvat museoiden valtakunnalliseen tallennus- ja kokoelmahankkeeseen, jonka tavoitteena on Suomi-kokoelman luominen. Museot järjestävät kahdeksan päänäyttelyä. Kokoelmien saavutettavuutta, palvelutarjontaa sekä tiedotusta parannetaan verkkopalveluja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Vapaaehtoista vertaistoimintaa kehitetään valtakunnallisena yhteistyönä. Kehitetään yhteistyötä alueen museoiden kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia
ja koulutuksia kevät- ja syyskaudella. Tulosyksikkö: Taidemuseo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 40 000 123 189 40 000 0 0,0 Toimintamenot 1 097 738 1 201 648 1 143 881 46 143 4,2 Toimintakate 1 057 738 1 078 459 1 103 881 46 143 4,4 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 545 000 euroa Sisäiset vuokrat 330 630 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 42 422 euroa Talouskeskuksen veloitus 8 083 euroa Taidehankinnat 50 000 euroa Muut kustannukset 167 746 euroa Järjestetään näyttelyitä Holvissa ja Galleria Harmoniassa. Näyttelytoiminnan suurimmat resurssit kohdistetaan erikoisnäyttelyyn Tunne maisema, jolle haetaan valtiontakausta. Näyttelyyn liittyen luovutaan kesän ajaksi perjantaipäivien ilmaisesta sisäänpääsystä. Vuoden museokasvatuksellisena teemana on nykytaide ja painopisteenä nuoret. Inventoidaan, huolletaan, valokuvataan ja sijoitetaan kokoelmateoksia. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaa täydentävät hankinnat toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Valmistaudutaan Grafiikkakeskuksen näyttely- ja pajatoiminnan siirtämiseen Veturitalleille vuonna 2012. Tulosyksikkö: Keski-Suomen museo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 104 000 203 573 104 000 0 0,0 Toimintamenot 1 922 694 2 018 343 1 822 588-100 106-5,2 Toimintakate 1 818 694 1 814 770 1 718 588-100 106-5,5 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstömenot 807 100 euroa Sisäiset vuokrat 790 699 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 37 157 euroa Talouskeskuksen veloitus 12 462 euroa Muut kustannukset 175 170 euroa Keski-Suomen museon kokoelmamuutto Kokoelmakeskukseen saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana. Museon tallennus- ja dokumentointityön painopiste on nykyaika. Vanhaan pihaan siirrettyjen käsityöläiskotien sisustaminen museokäyttöön käynnistyy korjaustöiden jälkeen ja samalla suunnitellaan vuonna 2012 yleisölle avattavan kohteen toimintaa. Erillismuseoiden aukioloaikaa rajoitetaan säästösyistä. Maakuntamuseon alueellisen toiminnan painopisteet kaudella 2011-2013 ovat maakunnalliseen ohjelmatyöhön osallistuminen, Keski-Suomen kulttuuriperintöstrategian käynnistäminen yhteistyötahojen kanssa sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävän viime sotien jälkeisen rakennuskannan tunnistaminen ja arvottaminen.
Tulosyksikkö: Suomen käsityön museo TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 232 974 324 560 230 000-2 974 0,0 Toimintamenot 1 324 868 1 424 310 1 218 531-106 337-8,0 Toimintakate 1 091 894 1 099 750 988 531-103 363-9,5 Tulosyksikkö sisältää: Henkilöstökulut 658 400 euroa Sisäiset vuokrat 377 985 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 23 675 euroa Talouskeskuksen veloitus 8 111 euroa Muut kustannukset 150 360 euroa Järjestetään kaksi päänäyttelyä ja useampia pienempiä näyttelyitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valtakunnallista kiertonäyttelytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Suomen kansallispukuneuvoston valtakunnallinen toiminta jatkuu Suomen Kansallispukukeskuksessa Jyväskylässä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Virkki käsityömuseon esinekokoelman luettelointi ja siirto säilytystiloihin alkaa. Järjestetään ja luetteloidaan käsi- ja taideteollisuusliiton luetteloimaton arkistoaineisto. Tuotetaan opetusmateriaalia verkkoon ja täydennetään verkkonäyttelyitä. Konservointikeskus palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti. Määräraha Kaupunginorkesteri TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 225 000 268 990 234 600 9 600 4,3 Toimintamenot 2 804 200 2 801 530 2 816 000 11 800 0,4 Toimintakate (sitova taso) 2 579 200 2 532 540 2 581 400 2 200 0,1 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot 2 245 424 euroa Sisäiset vuokrat 161 628 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 25 426 euroa Talouskeskuksen veloitus 20 344 euroa Muut kustannukset 363 178 euroa Jyväskylän kaupunginorkesteri järjestää keskimäärin kolme konserttia kuukaudessa. Esiintymisiä on 50, joissa tavoitteena on 24 000 kuulijaa. Levytyksiä tehdään ja julkaistaan 4-5 kappaletta. Konserttien täyttöastetavoite on 90 %. Orkesteri toimii lisäksi Macbeth-oopperan ja Jyväskylän Kesän avajaiskonsertin orkesterina, järjestää Valtakunnalliset orkesteripäivät huhtikuussa yhteistyössä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa sekä toteuttaa Sibeliuksen musiikille pohjautuvan musiikkikasvatusproduktion Jyväskylän koulujen 5-luokkalaisille yhteistyössä Kulttuuriaitan kanssa.
Määräraha Kaupunginteatteri TA 2010 TP 2010 TA 2011 Toimintatulot 903 000 1 135 751 968 100 65 100 7,2 Toimintamenot 5 000 800 5 086 768 5 124 300 123 500 2,5 Toimintakate (sitova taso) 4 097 800 3 951 017 4 156 200 58 400 1,4 Määräraha sisältää: Henkilöstömenot 3 285 706 euroa Sisäiset vuokrat 1 037 098 euroa Sisäiset siivous, atk- ja puhelinveloitukset yhteensä 161 348 euroa Talouskeskuksen veloitus 34 504 euroa Muut kustannukset 605 644 euroa Vuosi 2011 on kaupunginteatterin 50 -vuotis juhlavuosi. Toiminnan ydin on oma ohjelmisto, joka edellisvuodelta jatkavien esitysten lisäksi koostuu kuudesta uudesta ensi-illasta ja yhdestä toiveuusintaensi-illasta. Neljä ensi-illoista valmistuu suurelle näyttämölle, loput kolme pienelle. Ensi-illat pitävät sisällään musiikkiteatteria, klassista ja uutta kotimaista draamaa, farssikomedian ja lastennäytelmän. Omaa ohjelmistoa täydentävät kiinnostavat vierailut sisältävät niin puheteatterin, nykytanssin kuin uuden sirkuksenkin huippunimiä. Juhlavuotenamme pyrimme myös kehittämään yhteistyötämme, löytämään ja vahvistamaan tapoja päästä lähelle maakuntamme ihmisiä. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden (mm. opetustoimi) kanssa. Juhlavuoden näyttely yleisölämpiössä, juhlajulkaisu sekä erilaiset maksuttomat yleisötapahtumat teatterilla mahdollistavat uusia kohtaamisia ja osaltaan tekevät teatterista meidän kaikkien jyväskyläläisten yhteisen.