RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013
RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista Noin - 300 HTV:tta Valvonta merellä -25 % ja toimitilat (5,8 milj. ) Ilma-alusten käyttö ja organisaatiouudistus (1,1 milj. euroa) Rajojen valvonta 40% (10 milj. ) Hallinto- ja tukipalvelujen johto keskitetään (1,1 milj. ) Koulutuksen kustannustehokkuus (2,0 milj. ) Turvataan: Nykytasoisen ulkorajaliikenteen sujuvuus ja turvallisuus Kaakkoinen maastoraja valvotaan kattavasti Luotettava meripelastusjärjestelmä ylläpidetään Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan Ulkovartiolaivojen tukeutuminen ja hallinnointi (2,0 milj. ) 22/1/13 Pääkaupunkiseudun toimitilat (1,0 milj. ) Sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteet hoidetaan 2
AIEMMAT VOIMAVARASIIRROT JA SOPEUTTAMISTOIMET RAJAVARTIOLAITOKSESSA RVL HTV (1989-2012) 3582 2787-2500 henkilöä uusiin tehtäviin - 1500 siirtoa pääasiassa rajatarkastustehtäviin LR 751 -> 285 I ja II tuottavuusohjelma 2006 2015 Yhteensä -228 HTV Saavutettu 2009 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Tuottavuus 2009-2012 RVL:n toimitilojen määrä (brm2) 22/1/13 Senaatti 1998 2004 2007 2008 2012 LSMV 517 -> 348 SLMV 286 -> 516 K-SR 566 -> 737 KR 585 -> 254 P-KR 555 -> 301 Lakkautettu Pohjanlahden merivartiosto Raja- ja merivartioalueet (18) Rajajääkärikomppania (KR) Perustettu: Rajatarkastusosasto (SLMV) Rajatarkastusasemat (5) Rikostorjunta (190 HTV) Vartioasemat v. 1989 125 v. 1997 70 v. 2006 62 v. 2012 41 Hallinto- ja tukipalvelut Teknillisen alan keskitetyt palvelut Talous- henkilöstöhallinnon palvelukeskus SM Palke Perustietotekniikka Haltik:lle Puhelinkeskuspalvelut Haltik:lle 3
VÄHENNETÄÄN RAJOJEN VALVONTAA ITÄRAJALLA JA SISÄRAJALLA Vartioasemien henkilöstö vähenee vuoteen 2017 mennessä yhteensä n. 180 HTV:lla Lapissa, Kainuussa ja Pohjois- Karjalassa Vähennetään rajojen valvonnasta 180 henkilöä (Pohjois-Karjala, Kainuu, Lappi) Lapissa toiminnot keskitetään neljälle vartioasemalle 2014 (koskee noin 60 virkamiestä) Hyödynnetään henkilöstön luonnollinen poistuma Ei rajavartijarekrytointia 2004 jälkeen 30 virkamiehen määräaikainen siirto kaakkoisrajalle 2014/2015 Kustannussäästö noin 10 milj. 22/1/13 4
RAJAVALVONTA KAINUUN RAJAVARTIOSTOSSA 2017 (Esimerkki) 400 km Rajojen valvontamallissa toiminta perustuu tilanteenseurannan ja riskianalyysin perusteella muodostettuun Kuusamon tilannekuvaan ja -arvioon rajavartioalue Kuusamo vahv. 2012 68 2017 47 Suomussalmi vahv. 2012 30 2017 18 24 H 24 H 1-2/pv 1-2/vko 1-2/pv Vartius (vuorossa 10) Tilannekuva, riskianalyysi ja keskitetty johtaminen Lapissa, Kainuussa ja Pohjois- Karjalassa 3 6 partiota päivässä/vartiosto (P-KR pl. TohRvas) Liikkuvuutta ja ilma-alusten käyttöä lisätään Kiinteää ja siirrettävää teknistä valvontaa lisätään 24 H Kajaani 1-2/pv Kuhmo vahv. 22/1/13 2012 97 5 2017 71
MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ TURVATAAN Valvonnan vähennys painottuu Pohjanlahdelle (noin 40 henkilöä) Vartioasemille hankitaan edullisemmat tilat Vartioasemia ei lakkauteta Hyödynnetään henkilöstön luonnollinen poistuma Länsi-Suomen merivartiostossa ei ole merivartijarekrytointia 2013 2017 Kustannussäästö noin 5,8 milj. 22/1/13 6
VAIKUTUKSIA MERELLÄ Rajojen valvonta perustuu uusittuun tekniseen valvontaan (tutkat ja kamerat) sekä riskianalyysiin ja kohdennettuun partiointiin Meripelastuksen johtamisvalmius säilyy Uusi kalusto (partioveneet ja helikopterit) kompensoi vähennyksen vaikutusta Tehostetaan yhteistyötä meripelastuksessa pelastuslaitoksien ja vapaaehtoisen meripelastuksen kanssa 22/1/13 7
UUDISTETAAN LENTOTOIMINTA Vartiolentolaivue 1.6.2013 Esikunta Komentaja Perustetaan lentoyksikkö ja tekninen yksikkö, vartiolentueet muutetaan lentoryhmiksi Tekninen yksikkö sijoitetaan yhteen paikkaan 1.1.2016 mennessä Parannetaan ilma-aluskaluston käytön kustannustehokkuutta Koskevat noin 20 40 virkamiestä Kustannussäästö noin 1,1 milj. Muutos ei heikennä suorituskykyä Korjaamoista sijoittamisselvitys 2013 Lentoyksikkö Tekninen yksikkö Lentoryhmä Lentokelpoisuus Logistiikka 22/1/13 Tuotanto 8
KESKITETÄÄN RAJA- JA MERIVARTIOKOULU Espoon tiloista luovutaan 2014 Koulutus keskitetään Imatralle Koskee noin 40 koulun virkamiestä Espoossa Merellisen koulutusyksikön sijaintipaikkaa selvitetään Toimitilojen ja henkilöstön käyttö tehostuu Kustannussäästö noin 1,2 milj. Kielellisten vaikutusten selvitys on tehty Koulu säilyy kaksikielisenä 22/1/13 9
HALLINNON JA TUKIPALVELUJEN UUDISTAMINEN 1.1.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä teknisten palvelujen palvelutuotantoa ja voimavaroja johdetaan keskitetysti Henkilöstö jatkaa pääosin sijoituspaikkakunnillaan Tavoitetilassa henkilöstöhallinnon palvelut Rovaniemelle, Helsinkiin ja Imatralle, taloushallinnon palvelut Helsinkiin Tehostaa voimavarojen käyttöä, optimoi palvelun laadun ja määrän Koskee noin 250 virkamiestä, vähennys 20 HTV:tta 2017 ja 60 pidemmällä aikavälillä Kustannussäästö noin 1,1 milj. 22/1/13 10
RAJALIIKENTEEN HALLINNAN VOIMAVARATARPEET 2012 2017 Raja- Jooseppi Henk.liik. 2012 (milj.) Henk.liik. 2017 (milj.) Rajanylityspaikka Rakennushanke HTVlisätarve 2017 Lisäpalkkameno 2017 Vuokra tms. lisämenot 2017 Lisämenot yht. 2017 (milj. ) 0,1 0,2 2015 0 0 0,4 0,4 Salla 0,2 0,4 0 0 0,1 0,1 Kuusamo 0,04 0,1 0 0 0,1 0,1 Vartius 0,5 1,0 Niirala 1,5 3,0 Imatra 2,2 4,4 Nuijamaa 3,4 6,8 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2013 2015 0 0 0,3 0,3 27 1,7 0,4 2,1 18 1,2 0,4 1,6 34 2,2 0,4 2,6 Vainikkala 0,5 1,0 7 0,4 0,1 0,5 Vaalimaa 3,5 7,0 2013 2014 27 1,7 0,4 2,1 Hki-Vantaa 3,6 4,9 15 0,9 2 2,9 Hki satama 0,4 1,3 32 2 0,8 2,8 Yhteensä 16,0 30,1 160 *) 10,1 5,4 15,5 22/1/13 *) Valtion 2013 TA:ssa myönnetty määräraha + 40 HTV:tta varten. 11