Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 Talousarvio 2009
Sauvo-Karuna seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 ja talousarvio 2009 Sisällys 1. Yleistä 1 1.1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen 1.2. Talousarvion sitovuus 1.3. Talousarvion täytäntöönpano 1.4. Toimintasuunnitelman ja talousarvion rakenne 1.5. Talousarvion laadinnan lähtökohtia 2. Talouden mitoituksia 2 2.1. Verotulot 2.2. Toimintatulot 2.3. Käyttötalouden menot 2.4. Investointiosa 2.5. Rahoitusosa 2.6. Tilikauden tulos 3. Osastokohtaiset talousarvioluvut 3 4. Tehtäväaluekohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarviot 4.1. Hallinto, kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto 4 (TA 110, 120, 130, 140, 150, 160, 181, 182) 4.2. Seurakunnallinen toiminta 12 (TA 200, 202, 203, 204, 205, 220, 231, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 260, 261, 290) 4.3. Hautaustoimi 32 (TA 442, 443, 444, 445, 446) 4.4. Kiinteistötoimi 37 (TA 521, 522, 531, 532, 534, 541, 542, 591, 592) 5. Investointisuunnitelma 46 6. Talousarviot ja suunnitelmat 47 6.1. Koko seurakunnan tuloslaskelma 6.2. Laskelmat sitovuustasoittain 6.3. Rahoituslaskelma 7. Liitteet 56 7.1. Tehtäväalueet 7.2. Henkilöstökulujen jako 7.3. Seurakunnan maksut 7.4. Koulutussuunnitelma Tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat eri vihkona, joka on kirkkovaltuuston TTS2009-päätöksen liitteenä. Niitä ei julkaista jaettavasssa TTS2009 kirjassa. Viranhaltijoille ja työntekijöille annetaan sivut, joiden avulla he voivat seurata omien tehtäväalueitteinsa taloutta.
TTS09 s. 1 1. YLEISTÄ 1.1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen Seurakunnassa on toiminnan ja talouden seurantajärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kaksi näkökulmaa: kokonaistalouden ja toiminnanohjauksen näkökulman. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta käsin tulisi seurakunnissa tavoitteiden asettamiseen kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Talouden ja toiminnan suunnittelu on: mahdollisuuksien selvittämistä toimintavaihtoehtojen selvittämistä palvelujen priorisoimista toiminnan sopeuttamista seurakunnan omaan tuloperustaan 1.2 Talousarvion sitovuus Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sauvo-Karunan seurakunnassa kirkkoneuvosto vastaa osastotasolla nettomenoista kirkkovaltuustolle. Viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osaston osalta nettomenoista kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla. Kirkkoneuvosto ja sen taloudellinen jaosto vastaavat osaltaan siitä, että seurakunnan palveluja ja hallintoa hoidetaan määrärahoja ja tuloeriä noudattaen taloudellisesti ja tuloksellisesti seurakunnan kokonaisedun mukaisesti. Talousarviossa olevia määrärahoja ei voida ilman kirkkovaltuuston päätöstä ylittää eikä niiden käyttötarkoitusta muuttaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Vaikka oikeudellisesti talousarvion sitovuus onkin vahvempi kuin toiminta- ja taloussuunnitelman, on myös toiminta- ja taloussuunnitelma seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä toiminnallisesti velvoittava asiakirja. 1.3Talousarvion täytäntöönpano Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Jokaisen toimintayksikön on osaltaan talousarviovuoden aikana jatkuvasti seurattava tavoitteiden toteutumista sekä taloudenpitoa. 1.4 Toimintasuunnitelman ja talousarvion rakenne Toimintasuunnitelma 2009-2011 ja talousarvio 2009 -kirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisen osan muodostavat tehtäväalueiden yksisivuiset toimintasuunnitelmat. Ne noudattavat samaa rakennetta: 1) tehtäväalueen perustoimintakuvaus ja perustehtävä kertoo, mitä tehtäväalueeseen kuuluu joka vuosi; 2) resurssit ilmaisee, millä voimavaroilla tehtävistä selvitään; 3) tehtäväalueeseen kohdentuvat henkilöstökulut kertovat miten suuri osuus tiettyjen virkojen ja toimien kuluista on kohdennettu tehtäväalueeseen; 4) toiminnalliset erityistavoitteet / painopisteet suunnitelmakaudella ovat perustoimintaan kuulumattomia suunnitelmakauden tavoitteita ja painopisteitä; 5) talousarvion 2009 (lisä)perustelut ilmaisevat esim. miksi tehtäväalueen talousarvio eroaa oleellisesti edellisvuodesta; ja 6) taloussuunnitelma 2009 2011 on taulukko, jossa on vertailuaineistona vuosien 2006 ja 2007 tilipäätöksen ja vuoden 2008 talousarvion luvut sekä itse taloussuunnitelmana vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelman tiedot. Taulukossa on viisi riviä: tulot: tehtäväalueen ulkoiset toimintatuotot menot: seurakunnan talouden ulkopuolelle maksettavat menot toimintakate: edellä mainittujen ulkoisten tuottojen ja menojen erotus vyörytys: hallinnollisten tehtäväalueiden yllä olevan mukaan lasketut toimintakatteet jaetaan toiminnallisilta tehtäväalueilta sisäisesti laskutettavasti näiden ulkoisten toimintakatteiden välisessä suhteessa;
TTS09 s. 2 sisäiset vuokrat: kiinteistöjen yllä olevan mukaan lasketut toimintakatteet ja vyörytyskulut sekä poistot ja sisäiset korot laskutetaan sisäisinä vuokrina tehtäväalueilta kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Toisena osana ovat laskentaohjelmasta tulostetut talousarviosivut: Kolmantena osana olevat liitteet sisältävät 1) Hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2009, mukaan lukien hautainhoitojen hinnat; 2) Tehtäväalueiden luettelon; 3) Palkkojen jakautumisen eri tehtäväaluille taulukkona; 4) Seurakunnan perimät maksut; 5) Henkilöstön koulutussuunnitelman vuosiksi 2009 2011 1.5 Talousarvion laadinnan lähtökohtia Toimintasuunnitelma jakautuu Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 17/2003 mukaiseen tehtäväaluejaotteluun, jonka perusteella seurakunnat ilmoittaa vuosittain toimintansa ja taloutensa kirkkohallitukselle. Henkilökunnan palkkaus on laskettu 28.9.2007 solmitun Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) sekä kirkkoneuvoston 5.10.2007 aiempien vaativuusryhmäpäätöstensä perusteella päättämien peruspalkkojen mukaan. Palkkojen kohdentamisen jako-osuudet on tarkistettu koko henkilökunnan osalta. Henkilöstösivukulut ovat tämänhetkisten tietojen mukaan vuonna 2009 kuluvan vuoden tasolla. Palvelujen ostojen arvioiden pohjana ovat syksyn 2008 tarjouskilpailun perusteella päätetyt sopimukset. Verotulojen ja kustannusten kehitysten osalta arviot perustuvat Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen. 2.TALOUDEN MITOITUKSIA Jäsenmäärän kehitys Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenkehitys seuraa Sauvon kunnan asukasmäärän kehitystä. Kunnan asukkaista hieman vajaat 90 % on seurakunnan jäseniä. Läsnä olevan väestön määräksi arvioidaan 2650. 2.1Verotulot Kirkollisvero Sauvo-Karunan kirkollisveroprosentti 1,75 % on selvästi koko maan kirkollisveron painotettu keskiarvoa 1,33 % korkeampi, mutta vastaavankokoisille seurakunnille tyypillinen. Sen turvin vuodeksi 2009 arvioitu kirkollisverokertymä on 550 000. Yhteisöverot Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2005 uudet yhteisöveron jakoperusteet kirkossa käytettäviksi. Yhteisöveron tuotto vuodelle 2009 on arvioitu uusien jakoperusteiden mukaisesti 40 000 :ksi. 2.2Toimintatulot Maksut ja taksat on hinnoiteltu suurin piirtein kustannuksia vastaaviksi. Vuoden 2009 hinnoittelu vastaa suureksi osaksi vuoden 2008 hinnoittelua. Ulkoisia toimintatuloja on arvioitu saatavan yhteensä 69 929. Yleishallinto tulouttaa 1 100 virastotuottoja ja 26 124 korvauksen hautainhoitorahastolta, seurakuntatyö 2 510 maksuja ja 9 270 kolehti-, keräys- ja lahjoitustuottoja, hautaustoimi 10 560 ja kiinteistötoimi 15 900 vuokratuottoja ja 4 465 metsätalouden tuottoja. Ulkoisena tuottona näkyvän Hautainhoitorahastolta tulevan korvauksen perustana on se, että Hautainhoitorahaston henkilökulut kulkevat seurakunnan talouden kautta. Näin helpotetaan talousarvion seurantaa. Loppuvuodesta koko Hautainhoitorahaston henkilöstökulujen osuus tuloutetaan seurakunnalle, joten verovaroja ei käytetä hautojen hoitoon ohi sen, mitä kirkkovaltuusto on erikseen päättänyt. Sisäiset palvelujen ostot (vyörytys ja sisäiset vuokrat) kohdentuvat vyörytyksenä tehtäväalueisiin 110 160 ja 182 sekä sisäisinä vuokrina tehtäväalueisiin 521, 522, 531, 532 ja 534. Sauvo-Karunan seurakunnan muut tulot ovat koko talouteen suhteutettuina pieniä, joten käyttötalous pitää mitoittaa kirkollisverokertymään.
TTS09 s. 3 2.3Käyttötalouden menot Palvelusten ja tarvikkeiden hankinnat perustuvat pääsääntöisesti työmuotojen esityksiin. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 681 968, hautainhoitorahaston osuus puhdistettuna 655 844. Seurakunnan henkilöstökulujen osuus käyttömenoista on 345 406 eli 52,7 %. (Tämä ilman Hautainhoitorahaston henkilöstökuluja 26 124.) Muita suurimpia menoeriä ovat palvelujen ostot 160 953 (24,5 %)ja tarvikkeiden ostot 113 740 (17,3 %). Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat yhteensä 77,2 % käyttömenoista. Tehtäväalueiden tuloslaskelmissa näkyvät myös vyörytysten ja sisäisten vuokrien menot ja tulot. Erikseen laskettuina ne ovat yhteensä 290 694 : vyörytykset 146 846 ja sisäiset vuokrat 143 848. Koko seurakunnan tasolla niiden tuotot ja menot ovat yhtä suuret. Henkilöstömenot vastaavat n. 62,8 % arvioiduista kirkollisverotuloista ja palvelujen ostot n. 29,3 %, joten yhteensä niihin kuluu n. 92,1 % kirkollisverotuloista. 2.4 Investointiosa Investointiosassa esitetään investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Vaikka investoinnin hankintamenon arvioidaan jakaantuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy kirkkovaltuusto investoinnin hankintamenoa koskevan kokonaiskustannusarvion. Investoinnit rahoitetaan omasta pääomasta ja osaksi avustuksella. 2.5 Rahoitusosa Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelman osoittama rahoitustarve katetaan pankkitalletuksilla. 2.6 Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -23.318 alijäämäinen eli talousarvio on likimain tasapainossa. Alijäämä vastaa 3,6 % talousarvion ulkoisten menojen loppusummasta ja 4,2 % arvioidusta kirkollisverokertymästä. KJ 15:1 mom. 3 toteaa: "Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä." Sauvo-Karunan seurakunnan tase vuodelta 2007 osoittaa ylijäämää, joten kirkkojärjestyksen säätämiin toimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä. 3. OSASTOKOHTAISET TALOUSARVIOLUVUT Kirkkovaltuuston päättämä talousarvio on sitova osastoittain nettomenoina: hallinto, kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto (1: TA 110-182), seurakuntatyö (2: TA 200-290), hautaustoimi (4: TA 442-446) ja kiinteistötoimi (5: TA 521-592). Pääluokka 3 ei ole käytössä. Seuraavassa taulukossa ovat toimintakulut ja toimintakatteet sisäisistä vuokrista ja vyörytyksistä puhdistettuina: 1. hallinto, kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto* 152 989 / 125 765 2. seurakuntatyö 268 818 / 257038 4. hautaustoimi 88472 / 77912 5. kiinteistötoimi 171 689 / 151 324 ulkoiset menot yhteensä* 681 968 / 612 039 * sisältää Hautainhoitorahaston henkilöstökulut Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot vuonna 2009 ovat 110 985.
KIRKOLLISET VAALIT 110 TTS09 s. 4 Huolehtia kirkollisten vaalien toimittamisesta Sauvo-Karunan seurakunnassa. Kirkkoherranvirasto, talouspäällikkö (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Vuonna 2010 toimitettavat seurakuntavaalit edellyttävät vaalilautakunnan sihteerinä toimivan viranhaltijan 10 % palkkakuluvarausta sekä vaalilautakunnan palkkioiden, painatusten, ilmoitusten jne. huomioimista taloussuunnitelmassa. Suunnitelmakauden aikana toimitetaan arkkipiispanvaali. Seurakunnan maallikkovalitsijoille ja papistolle korvataan matkakuluja vaalipaneeliin ja vaalikokoukseen osallistumisesta. Matkakorvausvaraukset papiston osallistumiseen tuomiokapitulin jäsenen vaaliin. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TULOT MENOT - 3232,01-1017,22-130 -2233-3500 -2250 TOIMINTAKATE - 3232,01-1017,22-130 -2233-3500 -2250 VYÖRYTYS 1017,22 130 2233 3500 2250 SIS. VUOKRAT
KIRKKOVALTUUSTO 120 TTS09 s. 5 Kirkkovaltuuston tavoitteena on seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä saada aikaan päätökset, jotka ovat määräaikana käsiteltäviksi säädetyt. Seurakunnan taloudesta päättäminen sekä virkojen ja toimien perustaminen kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen (hyv.18.2.1994) määräämällä tavalla. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua kirkkoneuvoston kokouksiin. Kahdesta viiteen kokousta vuodessa. Valtuusto kutsutaan koolle myös, jos vähintään neljännes valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti esittänyt. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Luottamushenkilökoulutukseen osallistuminen. Seurakunnan lähivuosien strategiasta päättäminen. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 2429,54-2258,16-4190 - 4140-4500 -4800 TOIMINTAKATE - 2429,54-2258,16-4190 - 4140-4500 -4800 VYÖRYTYS 2429,54 2258,16 4190 4140 4500 4800 SIS. VUOKRAT
TILINTARKASTUS 130 TTS09 s. 6 Tilintarkastuksen tehtävänä on tutkia kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa. Hallinnon tarkastuksessa tutkitaan seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa. Tarkastus suoritetaan niin, että saadaan riittävä varmuus siitä, että hallintoa hoidetaan lain, voimassa olevien säädösten ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Ammattitilintarkastajana Audiator Oy sekä kaksi maallikkotilintarkastajaa. Kaksi tilintarkastuspäivää vuodessa. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kirkkovaltuusto on keväällä 2007 valinnut tilintarkastajat. Ammattitilintarkastajan kulut perustuvat tuolloin tarjouskilpailun perusteella sovittuihin hintoihin. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 2100,90-3412,28-3040 - 3090-3100 -3500 TOIMINTAKATE - 2100,90-3412,28-3040 - 3090-3100 -3500 VYÖRYTYS 2100,90 3412,28 3040 3090 3100 3500 SIS. VUOKRAT
KIRKKONEUVOSTO 140 TTS09 s. 7 Johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan toimintaa sekä valmistella kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Työskentelyä säätelee kirkkovaltuuston 3.11.2005 hyväksymä ja Turun arkkihiippakunnan 21.8.2006 vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö. Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherran ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä, ja kirkkoneuvoston taloudelliseen jaostoon neuvoston varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Sekä kirkkoneuvoston että taloudellisen jaoston vastaavat tasa-arvolain vaatimuksia. Kirkkoneuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa. Koulutusta tarjotaan ja annetaan neuvoston jäsenille sekä sisäisesti että ulkoisesti, kun tarve vaatii ja kun sitä on tarjolla. Valmistelijoina ja esittelijöinä yleensä kirkkoherra ja talouspäällikkö. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 15 %, talouspäällikkö 10 %. TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Luottamushenkilökoulutus on erityisen tärkeää, mikäli kirkkoneuvoston kokoonpano muuttuu uuden toimikauden alkaessa. Seurakunnan strategian valmistelu kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston jäsenten osallistuminen jumalanpalveluselämään ja seurakunnan muuhun toimintaan. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: 13 kokousta vuonna 2009 sekä 1 yhteispohdintapäivä henkilöstön kanssa. Kirkkoherran työajan kohdentuminen nostetaan 15 %:iin kansainvälisen diakonian osuuden jäädessä häneltä pois. TULOT MENOT - 13921,23-13206,29-15852 -20914-22000 -23000 TOIMINTAKATE - 12886,73-13206,29-15852 -20914-22000 -23000 VYÖRYTYS 13921,23 13206,29 15852 52171 5300 5300 SIS. VUOKRAT - 1034,50-2690,18-3603 -4275-4400 -4400
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 150 TTS09 s. 8 PERUSTEHTÄVÄNKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET: Taloushallinnon tehtävinä ovat seurakunnan varojen, määrärahojen ja tuloerien hoitaminen seurakunnan kokonaisedun mukaisesti, talousarvion valmistelu ja toteutus sekä tilinpäätöksen valmistaminen. Yksikön pienuuden vuoksi vaikeasti kohdennettavia kulueriä on sisällytetty tähän tehtäväalueeseen, joten niitä ei näy muiden tehtäväalueiden talousarvioissa. Siten henkilöstöhallintoon kuuluu mm. palkanlaskenta, työsuojelu, työterveyshuolto ja työyhteisön kehittäminen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toteuttamisesta vastaa talouspäällikkö. Osa-aikainen (80 %) talouspäällikkö. Taloustoimisto, jossa tarvittavat taloushallinnon ohjelmistot. Talouspäällikkö vastaa myös työsuojeluasioista, toimii työterveyshuollon yhdyshenkilönä sekä toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Talouspäällikkö 45 %, toimistonhoitaja 5 %. TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Henkilöstön hyvinvointi ja työyhteisön toimivuus. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT Talouspäällikön 80 %:n työäaika on osoittautunut riittämättömäksi. Budjetti on laadittu ajatellen, että talouspäällikkö on töissä täysipäiväisesti (100 %). Vuosilomasijaisia ei tänä vuonna palkata, vaan yritetään selvitä omin voimin. Talouspäällikkö opettelee riittävän määrän toimistonhoitajan tehtäviä. TULOT 565,15 MENOT - 75199,33-64474,72-44285 - 47657-49000 -51000 TOIMINTAKATE - 40635,83-63909,57-44285 - 47657-49000 -51000 VYÖRYTYS 75199,33 63909,57 44285 52171 49000 51000 SIS. VUOKRAT -34563,47-1638,19-2135 -4514-4600 -4600
TIETOHALLINTO 160 TTS09 s. 9 PERUSTEHTÄVÄNKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET: Huolehtia seurakunnan ja sen henkilökunnan työssään tarvitsemien tietojenkäsittelylaitteiden ja -ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta, turvallisuudesta ja ajanmukaisuudesta. Laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuus seurakunnan sisällä sekä muihin seurakuntiin ja yhteistyötahoihin päin. Riittävä vuotuinen laitteiston uusiminen. Tietoturvan jatkuva ylläpito ja parantaminen. Ostopalvelut ohjelmien ja laitteiden toimittajilta sekä asiantuntijoilta. Tukeutuminen KIRKKO-verkkoon. Jäsenkirjapito- ja taloushallinnon ohjelmien käyttö ja päivitykset Rauhala-yhtiön palvelimilla. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Talouspäällikkö 5 %. TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Valmistautuminen kirkon työasemien yhteiset palvelut -järjestelmään sekä yhteiseen kirkonkirjajärjestelmään edellyttävät laite- ja ohjelmistohankintoja sekä koulutusta. Henkilökunnan kouluttaminen pdf-tulostukseen ja sen suomaan sähköiseen arkistointiin. Avoimen koodin ohjelmistojen koulutus.. TULOT MENOT - 9791,74-12266,03-13917 - 13166-15000 -16000 TOIMINTAKATE - 7273,14-12266,03-13917 - 13166-15000 -16000 VYÖRYTYS 9791,74 12266,03 13917 15304 15304 15304 SIS. VUOKRAT - 2518,70-1638,19-2135 -2138-2200 2200
KIRKONKIRJOJENPITO 181 TTS09 s. 10 PERUSTEHTÄVÄNKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET: Kirkonkirjojen avulla pidetään seurakunnan jäsenrekisteriä, ja kirkonkirjoja pitämällä seurakunta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa ja yksittäisiä ihmisiä. Edellyttää vuosittaista vuodenvaihteenkoulutusta, jossa tulee myös muutokset papinkirjaohjelmaan. Tavoitteena on mahdollisimman nopean ja luotettavan tiedon antaminen seurakuntalaisten väestökirjanpidossa tapahtuvissa muutoksissa ja sukuselvitysten antamisessa. Toimistonhoitajan työstä suuri osa kohdentuu kirkonkirjojen pitoon. Vuoden 2005 alusta lähtien kaikkien seurakuntien kirkonkirjat ovat tiedostoina eikä tietoja seurakuntien välillä enää siirretä paperitse. Jäsenrekisteriohjelma ja siihen liittyvät tiedonsiirto-ohjelmat ovat keskeinen rekisteri nykyisen jäsenistön osalta, mutta vanhoja perhelehtiä ja kirkonkirjoja tarvitaan erityisesti sukuselvitysten tuottamiseen. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %, talouspäällikkö 5 %, toimistonhoitaja 55 %. TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Perhelehdistä (n.2.500 henkilöä) tarkistetaan vanhat avioliitot, nimenmuutospäivämäärät ja lasten sukuasemat, ja tehdään tarvittavat korjaukset. Perhelehdet ja kirkonkirjat digitalisoidaan. Itse kuvaustyöhön anotaan kirkkohallitukselta avustusta. Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään valmistautuminen ja koulutus. Vuoden 2009 aikana päätetään järjestelmän tietoturvatason edellyttämästä yhteistyötahosta. Jäsentietojärjestelmän käyttöönoton yhteyteen varattava kuukausi työvoimaa rutiinitöitä varten. TALOUSARVION 2009 LISÄPERUSTELUT Siirtyminen kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään. Varattava kuukauden palkka lisätyövoimaa varten. TULOT 809,50 1132,56 1000 1100 1100 1100 MENOT - 20458,63-15954,59-22317 - 25073-26000 -26500 TOIMINTAKATE - 17354,33-14822,03-21317 - 23973-24900 -25400 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT - 3104,30-2662,05-3470 -3325-3400 -3400
TTS09 s. 11 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO 182 PERUSTEHTÄVÄNKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET: Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyö sekä sellainen yleishallinto, joka ei kuulu muille yleishallinnon tehtäväalueille. Tila- ja henkilöstövarausten pitäminen ajan tasalla. Seurakunnan postituksista huolehtiminen. Seurakunnan arkistojen ylläpito. Päätoiminen toimistonhoitaja (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %, talouspäällikkö 5 %, toimistonhoitaja 10%. TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Arkistointimuodostussuunnitelman tekeminen ja arkiston ajan tasalle saattaminen. TULOT MENOT - 11459,95-8537,02-11714 - 10592-12400 -13400 TOIMINTAKATE - 8941,15-8537,02-11714 - 10592-12400 -13400 VYÖRYTYS 11459,95 8537,02 11714 12730 14500 15900 SIS. VUOKRAT - 2518,70-4059 -2138-2500 -2500
TTS09 s. 12 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 200 TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnallinen ydin ja samalla kaikkein avoin toimintamuoto. Messussa yhdistyvät Jumalan läsnäolon eri puolet: Hän on läsnä Sanan julistuksessa, Hän antaa ruumiinsa ja verensä ravinnoksi ja Hän elävöittää kokoontuneen seurakunnan, joka rukouksissaan tuo koko kristikunnan ja luomakunnan Jumalan eteen. Jumalanpalvelukset valmistellaan ja toteutetaan niin, että niihin osallistuneet haluavat tulla uudestaankin. Sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä, pitkäperjantaita lukuun ottamatta, vietetään ehtoollista. Karunan kirkossa on sanajumalanpalvelus torstai-iltaisin juhannuksesta koulun alkuun. Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen lisätään. Seurakunnan piirissä kokoontuvat ryhmät liitetään jumalanpalveluselämään mahdollisuuksien mukaan Jumalanpalveluksissa otetaan huomioon myös paikkakunnalla toimivia ryhmiä ja yhteisöjä. Kaksi kirkkoa antavat tilat seurakunnan kokoontumiseen. Henkilöresursseina ovat kirkkoherra sekä hänen sijaisensa, kanttori sijaisineen sekä seurakuntamestari. Lisäksi ajoittain on käytettävissä ulkopuolisia saarnaajia ja puhujia sekä kuoroja. Varaudutaan maksamaan muutaman kerran vuodessa palkkio ja matkakulut vierailevalle saarnaajalle. Kirkkoherran ja kanttorin vapaaviikonloppujen sijaisuudet hoidetaan palkkiotoimisesti, mutta vuosilomat kuukausipalkkaisesti. TEHTÄVÄALUEESEEN KOHDISTUVAT HENKILÖKULUT (% VIRAN/ TOIMEN KULUISTA) Kirkkoherra 20 %, kanttori 30 % TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Sauvon kirkon kuvitukseen liittyvä saarnasarja. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TP 2006 TP2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TULOT MENOT - 71493,48-28943,13-31557 -29679-34000 -35000 TOIMINTAKATE - 30520,32-28943,13-31557 - 29679-34000 -35000 VYÖRYTYS - 9254,66-8394,23-6222 -18374-19000 -19000 SIS. VUOKRAT - 31718,50-33309,12-34982 -29340-30000 -30000
HAUTAAN SIUNAAMINEN 202 TTS09 s. 13 Vainajat saatetaan odottamaan kuolleitten ylösnousemusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjojen ja Kirkon perinteiden mukaisin menoin. Hautaan siunaamista edeltää toimituskeskustelu omaisten kanssa. Omaiset saavat hautajaisten valmistelua varten viimeistään hautauskeskustelussa vihkosen Hautaan siunaaminen ja hautajaiset Sauvo-Karunan seurakunnassa.kantajilla on mahdollisuus harjoitella kantamista seurakunnan arkulla seurakuntamestarin opastuksella. Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa kiireettömästi ja siten aikaa surun käsittelylle antaen. Pappi ja kanttori ovat läsnä haudalla ja osallistuvat muistotilaisuuteen, ellei toisin sovita. Pappi ja kanttori ovat toivottaessa läsnä myös maahan kätkemisen yhteydessä. Kirkkoon kuulumattoman hautauksen yhteydessä vietetään omaisten niin toivoessa rukoushetki surussa. Seurakuntalaisille voivat antaa omia hautajaisiaan koskeva tahtonsa seurakunnan haltuun. RESURSIT: Kaksi kirkkoa, sopimuksen mukaan siunaaminen on myös mahdollista haudalla. Kirkkoherra ja kanttori. Ulkopaikkakuntalaisten vainajien omaisia rohkaistaan tuomaan siunaava pappi siitä seurakunnasta, jossa vainaja viimeksi asui. Tällaisille papeille voidaan Sauvo-Karunan varoista korvata matkakuluja. Hautauksia ei oteta viikonvaihteisiin, joina kirkkoherra, kanttori ja seurakuntamestari ovat vapaalla. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 15 %, kanttori 25 %. TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: TALOUSARVION 2009 (LISÄ) PERUSTELUT TULOT MENOT - 41247,20-17272,02-19331 - 20990-21500 -22100 TOIMINTAKATE - 17945,23-17272,02-19331 - 20099-21500 -22100 VYÖRYTYS - 5441,52-5009,32-3808 -11443-11450 -11500 SIS. VUOKRAT - 17860,45-18714,21-20199 -16658-16700 -16800
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 203 TTS09 s. 14 Kirkolliset toimitukset ovat laajemmin ymmärrettynä osa jumalanpalveluselämää. Kaste on lisäksi erityisasemassa, koska se on sakramentti. Kasteen ja vihkimisen lisäksi Kirkollisten toimitusten kirjan mukaisia siunaamisia. Toimituksia edeltää toimituskeskustelu, kasteiden osalta kodeissa, vihkimisten osalta kirkkoherranvirastossa tai kirkossa. Kastekoteihin sekä vihkipareille annetaan keskustelun pohjaksi ja juhlan valmistelun helpottamiseksi vihkonen, jossa esitellään toimituksen sisältöä ja kaavojen antamia vaihtoehtoja. Kasteita ohjataan yhä enemmän tapahtumaan kirkoissa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen jumalanpalvelusluonnetta painotetaan. Kirkkoherra ja kanttori vuosilomasijaisineen. Kaksi kirkkoa. Ulkopaikkakuntalaisia vihkipareja opastetaan huolehtimaan vihkijäksi oman seurakuntansa pappi, jolle Sauvo-Karunan seurakunta voi korvata matkakuluja. Toimituksia ei oteta viikonvaihteisiin, joina kirkkoherra ja kanttori ovat vapaalla. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) Kirkkoherra 10 %, kanttori 5 %. TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 28243,31-8072,94-11401 - 11022-13400 -15000 TOIMINTAKATE - 9459,93-8072,94-11401 - 11022-13400 -15000 VYÖRYTYS - 2868,53-2341,36-2248 -8176-9000 -9500 SIS. VUOKRAT - 15914,85-15785,51-18239 -15218-16000 -16200
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 204 TTS09 s. 15 Seurakuntalaisten tarpeista, kirkon tehtävästä ja työntekijöiden kiinnostuksesta nousee kysymyksiä ja haasteita, jotka ylittävät tehtäväalueiden rajat ja joihin muut seurakuntatilaisuudet voivat vastata. Kinkereitä ja seuroja muutaman kerran vuodessa. Miesten sauna kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Pieni pyhiinvaellus Sauvosta Karunaan kesällä. Raamattupiirejä yms. maallikkojen vetäminä. Jos riittävää kiinnostusta on, järjestetään matkoja alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Toimitiloina kaksi kirkkoa kirkkomaineen, kaksi seurakuntataloa pihoineen, pitäjän muut kokoontumistilat, Pappila, seurakuntalaisten kodit sekä pitäjän koko alue. Kirkkoherra, kanttori, diakoni, nuorisotyöntekijä, lähetyssihteeri, lastenohjaaja, seurakuntamestari. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %, kanttori 15 %. TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kirkkopäivät Jyväskylässä elokuussa 2009. Vuoden 2009 kinkereiden aiheena uskonpuhdistaja Jean Calvin, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 500 vuotta. TALOUSARVION 2008 (LISÄ)PERUSTELUT: TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TULOT MENOT - 29427,82-8733,45-10409 -11044-12400 -14000 TOIMINTAKATE - 8830,12-8733,45-10409 -11044-12400 -14000 VYÖRYTYS - 2677,55-2532,92-2053 -9657-10000 -10500 SIS. VUOKRAT - 17920,15-18557,89-21849 -19937-20000 -21000
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 205 TTS09 s. 16 Huolehtia siitä, että seurakunnan tapahtumat, toiminta ja elämä ovat esillä paikkakunnalla leviävissä lehdissä ja että seurakunnan verkkosivustossa on ajan tasalla olevaa tietoa. Viikkoilmoituksissa seurakunnan ajankohtaiset toimintatiedot sekä kastetut, kuulutetut ja hautaan siunatut. Seurakunnan tarjouspyynnöt yms. julkaistaan Kunnallislehdessä siten, että yksityiskohtaisten tietojen osalta viitataan seurakunnan verkkosivustoon. Seurakunnan päätöksenteosta tiedotetaan Kunnallislehdelle, Salon Seudun Sanomille, Turun Sanomille, Turun Radiolle sekä STT:n Turun toimitukselle. Asioista tiedotetaan mahdollisemmin varhaisessa vaiheessa, jotta seurakuntalaiset voivat asiallisen tiedon pohjalta keskustella päätöksiä tekevien edustajiensa kanssa. Verkkosivustoa kehitetään esittelemään myös seurakunnan toimintaa. Se on myös osa evl.fiportaalia. Toimistonhoitaja toimittaa viikoittaiset ilmoitukset Kunnallislehteen sekä verkkosivulle Ajankohtaista. Talouspäällikkö toimittaa Kirkkovaltuuston ja taloushallinnon ilmoitukset lehtiin. Kirkkoherra pitää yllä verkkosivustoa (www.sauvo-karunanseurakunta.fi). (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %, toimistonhoitaja 5 % TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 10512,40-9885,69-12362 -12330-13500 -14500 TOIMINTAKATE - 8066,42-9885,69-12362 -12330-13500 -14500 VYÖRYTYS - 2445,98-2867,10-2438 -3837-4000 -4000 SIS. VUOKRAT
MUSIIKKI 220 TTS09 s. 17 TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 PERUSTEHTÄVÄKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET Kirkollisen ja hengellisen musiikin opetus seurakuntalaisille Kuorotoiminnan harjoittaminen Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen Uuden hengellisen musiikin tutuksi tekeminen Motivoitunut seurakunta Käyttökelpoiset työvälineet Toiminta useissa eri paikoissa (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) Kanttori 20% TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Osanottajien lukumäärän kasvu eri musiikkitilaisuuksissa Musiikkitoiminnan järjestäminen monenikäisille Seurakuntalaisten aktiivisempi osallistuminen jumalanpalvelusmusiikin toteuttamiseen Projektit Kannustaa virsilaulua/yhteislaulua Sauvon kirkon urut on tarkoitus huoltaa lokakuussa -08, mutta ajankohta saattaa siirtyä vuoden 2009 puolelle urkuäänittäjän aikataulusta riippuen. Jokavuotinen hengellinen joulukonsertti, ulkopuolinen esiintyjä. TALOUSARVIO 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: Jotta joulukonsertti voitaisiin toteuttaa, musiikki- ja ohjelmapalvelun budjettia korotetaan 1000 euroon. MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011: Sauvon kirkon urut on tarkoitus huoltaa lokakuussa 08, mutta ajankohta saattaa siirtyä vuoden 2009 puolelle urkuäänittäjän aikataulusta riippuen. TULOT MENOT -8485,34-8252,86-15217 -16053-16500 -17000 TOIMINTAKATE - 8485,34-8252,86-15217 -16053-16500 -17000 VYÖRYTYS - 2573,00-2393,54-3001 -7166-7166 -7200 SIS. VUOKRAT - 8080,80-6081,93-8238 -6948-7000 -7000
PÄIVÄKERHO 231 TTS09 s. 18 Kaste- ja lähetyskäskyn toteuttaminen lasten ja lapsiperheiden keskuudessa. Perheiden kasvatusta tukevaa toimintaa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkerhossa tutustutaan Raamatun kertomuksiin, keskustellaan kristillisen uskon ydinkysymyksistä, opetellaan lasten rukouksia sekä hengellisiä lauluja ja tutustutaan kotikirkkoon. Lapsille ja vanhemmille pidetään kevät- ja joulujuhlat. Ulkoilupäivät sekä retket syksyisin ja keväisin. Vanhempainiltoja tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran syksyllä ja keväällä. Kerhokauden alussa ja lopussa vanhempien tapaamiset vanhempainvartissa. Päiväkerhossa on yksi määräaikainen lastenohjaaja. Tuntipalkkainen apulainen tarvitaan juhlien ja retkien aikana. Päiväkerhotilat ja ulkoilualue ovat lasten käytössä. Päiväkerhoissa on lapsia n. 40. Kaikki ryhmät ovat sekaryhmiä. Kerhoaika on kolme tuntia kerrallaan. Kotihoidossa olevat lapset saavat olla kerhossa kaksi kertaa viikossa. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Lastenohjaaja 75 % TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Yhteydenpidon lisääminen vanhempien kanssa. Myös esikouluikäisten saaminen seurakunnan toiminnan pariin. Osa-aikainen oppisopimuskoulutettava elokuusta 2009 lähtien 2-2½ vuotta. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: Osallistuminen kirkon lapsi- ja nuorisotyön ja lastenohjaajien valtakunnallisiin neuvottelupäiviin. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma asiakirjan eli VAKE:n työstäminen ja osallistuminen koulutukseen. Kaksi suurtapahtumaa seurakunnissa 10.5.2009 "Läheltä liikkeellee - Perheet pihalle" - liiku terveemmäksi teemapäivä ja 20.11.2009 20. juhlavuoden suurtapahtuma kaikissa seurakunnissa Lapsen oikeuksien sopimuksen puolesta. Oppisopimuskoulutettava. TULOT 1524,25 679,00 1200 1200 1400 1400 MENOT - 37166,21-21879,97-23672 -30305-33500 -34500 TOIMINTAKATE - 14623,68-21200,97-22472 29105-32100 -33100 VYÖRYTYS - 4896,53-6148,81-4431 -13844-14000 -14000 SIS. VUOKRAT - 17646,00-14303,07-19746 -15387-15500 -16000
PARTIO 234 TTS09 s. 19 Tukea paikkakunnalla nuorisotyötä tekevien partiolippukuntien toimintaa. RESURSSIT Vuotuinen avustus Sauvojapojille ja Hakkistytöille. TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Luoda toimiva yhteistyö partiolippukuntien ja seurakunnan välille. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 1118,17-860,00-860 - 860-870 -870 TOIMINTAKATE - 858,00-860,00-860 - 860-870 -870 VYÖRYTYS - 260,17-249,42-170 -262-265 -265 SIS. VUOKRAT
RIPPIKOULU 235 TTS09 s. 20 Rippikoulu on kasteopetusta. Se opettaa osallistumaan seurakunnan toimintaan ja ohjaa seurakuntayhteyteen sekä elämään vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Rippikoulun paikallista toteusta säätelevät 2003 vahvistettu rippikoulun ohjesääntö sekä kirkkoneuvoston kullekin vuodelle hyväksymä rippikoulusuunnitelma. Pääosa ikäluokasta käy rippikoulun. Rippikoulu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden hengelliseen ja henkiseen kasvuun. Nuori voi tutustua itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Musiikilla ja laululla keskeinen osa rippikoulussa. Nuorten ohjaaminen seurakunnan nuortentoimintaan rippikoulun jälkeen. Rippikoululaisille jaetaan Raamatut, Katekismukset ja vihot. Isosille maksetaan isospalkkio 40 euroa, tai annetaan samanarvoinen lahja. Rippikoulun opettajina toimivat nuorisotyönohjaaja, kirkkoherra, kanttori sekä lastenohjaaja. Rippikoulusunnuntaiden toteutuksessa ovat mukana myös diakoni ja seurakuntamestari. Valtaosa opetuksesta tapahtuu kerran kuussa sunnuntaisin Sauvon seurakuntatalolla pidettävinä rippikoulupäivinä, jotka alkavat yhteisellä messulla Sauvon kirkossa. Vuoden 2009 leiriosuudet toteutetaan Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksella ja kolmen yöpymisen leirinä. Noin 10% ikäluokasta käy rippikoulunsa kristillisten järjestöjen rippikoululeireillä. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) Kirkkoherra 10 %, kanttori 5 %; nuorisotyönohjaaja 60 % (ostopalvelu kunnalta) TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT 173,60 1981,20 200 200 200 200 MENOT - 27012,37-18449,96-26310 -27259-27000 -28000 TOIMINTAKATE - 18256,29-16468,76-26110 -27059-26800 -27800 VYÖRYTYS - 5588,48-4776,35-4754 -9274-9274 -9274 SIS. VUOKRAT - 3167,60-2567,22-3545 -2763-2763 -2763
TTS09 s. 21 NUORISOTYÖ 236 Nuorisotyö on toimintaa 7-18 -vuotiaiden, pääasiassa yläasteikäisten nuorten parissa.sen tehtävänä on ohjata nuoria seurakuntayhteyteen ja antaa mahdollisuus osallistua toimintaan itse tekemällä. Toiminnan peruselementtejä ovat varttikirkot, isoskoulutus ja nuortenillat kerran kuussa sekä päivänavaukset kouluissa noin joka kolmas viikko. Kaksivuotinen isoskoulutus, joka antaa rippikoulun käyneille nuorille mahdollisuuden olla mukana seurakunnan toiminnassa. Tavoitteena on pitää nuori pidempään mukana seurakunnan toiminnassa. Nuorisotyönohjaajan viikoittainen koulupäivystys ja mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun. Raamattuun, rukoukseen ja lauluun pohjautuva hengellinen perustyö nuorten ehdoilla. Yhteistyösopimus Sauvon kunnan kanssa. Nuorisotyönohjaajan työajasta 40%, eli noin kaksi päivää viikossa käytetään seurakunnan toimintaan. Alueella on nuorisotyölle myönteinen ilmapiiri. Työntekijällä on tilaa työskennellä itsenäisesti ja tehdä yhteistyötä koulun, rovastikunnan, lähiseurakuntien ja muiden nuorisotyössä mukana olevien tahojen kanssa. Valtaosa ikäluokasta on tavoitettavissa koulun kautta. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Nuorisotyönohjaaja 40 % (ostopalvelu kunnalta). TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Nuorisotyöntekijän toimen vakinainen täyttäminen. Tour de Henrik (9-14-vuotiaiden polkupyöräpyhiinvaellus; järjestäjä PTK) kesäkuussa 2008: 4-6 sauvolaisen nuoren osallistuminen. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: Kirkon Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät sekä arkkihiippakunnan Vuosiaiheseminaari ovat yksin työtään tekevälle työntekijälle tärkeitä tapahtumia virikkeiden ja jaksamisen kannalta. Toiminta sisältää retkiä ja kuljetuksia nuorisotapahtumiin ja gospelkonsertteihin oman seurakunnan ulkopuolelle. Apuohjaajan käyttö isosleireillä. TULOT 656,15 255,00 MENOT - 23542,70-11036,60-12625 -12625-13500 -14500 TOIMINTAKATE - 12010,19-10781,60-12625 -12625-13500 -14500 VYÖRYTYS - 3840,81-3126,93-2490 -6016-6050 -6100 SIS. VUOKRAT - 7691,70-6234,67-8608 -6708-6800 -6800
TTS09 s. 22 PERHETYÖ 237 PERUSTEHTÄVÄKUVAUS JA PERUSTOIMINTA SUUNNITELMA: Perheiden kohtaaminen ja tukeminen. Seurakuntayhteyteen rohkaiseminen. Perhekerhojen järjestäminen ja kristillisen uskon perusasioiden opettaminen. Syntymäpäiväjuhlat 4 vuotta täyttäville. Perheleirit. Yhteistyö MLL:n kanssa. Esim. Retket. Diakoniatyöntekijä perhekerhon vetäjinä. Vapaaehtoiset puuron keittäjät. Lastenohjaajan osallistuminen kerhoihin. Lastenohjaajan osallistuminen 4 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlaan ja perheleiriin. Päiväkerhon tilat Yhteiset lelut ja askartelumateriaalit päiväkerhon kanssa. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Diakoni 20 % Lastenohjaaja 15 % TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Vanhempien tukeminen kasvatustyössä. Vanhempien tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen perinteen siirtämisessä. Taloudellinen avustaminen tarvittaessa diakoniatyön kautta.ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: Perheleirin toteuttaminen viikonloppu leirinä. Varataan rahaa leirikustannuksia varten. Leirille olisi hyvä saada mukaan myös isosia, joiden palkkaukseen varataan erillinen raha. Diakoni ja lastenohjaaja osallistuvat pikkulapsityön neuvottelupäiville Turussa. MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011 Perhe- ja varhaisnuorisotyön toimen perustaminen 2010. Toimenkuvan laatiminen 2009. TULOT 333,20 410,00 850 600 950 1000 MENOT - 18448,18-14025,83-16246 -16166-26500 -27000 TOIMINTAKATE - 10634,01-13615,83-15396 -15566-25550 -26000 VYÖRYTYS - 3289,77-3948,93-2868 -6071-7000 -7000 SIS. VUOKRAT - 4524,40-3667,46-5064 -3746-4000 -4000
TTS09 s. 23 DIAKONIATYÖ 241 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 20011 Kaikenlaisen hädän ja kärsimyksen lieventäminen ja poistaminen. Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen ja hoitaminen. Taloudellisten vaikeuksien helpottaminen ja neuvominen eri avustusmuotojen ja asiantuntijoiden puheille. Etsiä avuntarvitsijoita ja tarjota apua vaikeimmassa asemassa oleville. RESURSIT: Vakinainen viranhaltija Asianmukainen diakoniatoimisto, asianmukaiset varastointitilat Seurakunnan omat toimintapisteet. Vanhustentalon kerhohuone Johtokunnan jäsenten ja muiden vapaaehtoisten työpanos. Lähimmäispalvelu toiminta. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) Diakoni 50% TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Erilaiset ryhmät Lähimmäispalvelu ja sen kehittäminen Omaishoitajien tukeminen ja kotikäyntityö Osallistuminen rovastikunnalliseen toimintaan. Viranhaltijan ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen TALOUSARVION 2009(LISÄ)PERUSTELUT: Diakoni osallistuu Diakoniapäiville Espoossa syksyllä 2009. Jälkikäteen ilmaantuvaan koulutukseen varataan rahaa 220 euroa matkoineen. Avustusmäärärahaa tulisi nostaa 2000 euroon elinkustannusten noustua. MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011: Diakoniarahaston sääntöjen laatiminen. TULOT 889,60 789,55 600 660 650 700 MENOT - 39679,24-26476,16-32264 -32956-35000 -38000 TOIMINTAKATE - 26447,87-25686,61-31664 -32296-34350 -37300 VYÖRYTYS - 8289,52-7449,76-6243 -11045-11500 -12000 SIS. VUOKRAT - 4941,85-3418,93-5021 -3132-3150 -3200
SAIRAALASIELUNHOITO 242 TTS09 s. 24 Pitää yhteyttä laitoksissa oleviin kehitysvammaisiin sekä muihin laitoshoidossa olevin seurakuntalaisiin. Hoidetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kehitysvammapiirin ja alueen sairaalapappien kanssa. Kehitysvammaistyön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja hoitohenkilökunnan hengellistä työtä. Sauvo-Karunan seurakunnalla on sopimus Paimion seurakunnan kanssa kehitysvammaistyöstä. Seurakuntien maksuosuudet lasketaan kunkin seurakunnan verotulojen perusteella. Salon aluesairaalan ja TYKS:n osalta tukeudutaan sairaalapappeihin, mutta pyydettäessä kirkkoherra tai diakoni vierailee sairaaloissa olevien seurakuntalaisten luona. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Diakoni osallistuu kehitysvammatyön vuosittaiseen neuvottelupäivään Paimiossa. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 525,76-571,59-670 -690-720 -740 TOIMINTAKATE - 525,76-571,59-670 -690-720 -740 VYÖRYTYS - 159,43-165,78-215 -240-250 SIS. VUOKRAT
PERHENEUVONTA 243 TTS09 s. 25 Tukea erityisesti kriisiin joutuneita aviopareja jatkamaan avioliittoaan sekä auttaa ihmissuhdekriisin kokeneita uuteen alkuun elämässään. Ostopalveluna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Nykyisessä tilanteessa, kun perheiden ja parisuhteiden ongelmat vain lisääntyvät, meidän tulee tarjota seurakuntalaisillemme mahdollisuus saada apua ja tukea perhe- ja parisuhdeongelmiinsa. Omassa seurakunnassa emme voi tällaisia palveluita antaa. Meillä ei ole tarpeeksi työvoimaa, eikä koulutusta hoitaa tämän laatuisia ongelmia. Seurakunnan tehtävänä on huolehtia, että perheneuvontaan varataan riittävästi rahaa ostopalvelun toteuttamiseksi. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 1757,60-1685,00-2000 -2000-2000 -2100 TOIMINTAKATE - 1757,60-1685,00-2000 -2000-2000 -2100 VYÖRYTYS - 532,96-488,69-395 -610-610 -620 SIS. VUOKRAT
SIELUNHOITO 244 TTS09 s. 26 TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 PERUSTEHTÄVÄNKUVAUS JA PERUSTAVOITTEET: Kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitäminen. Auttaa ihmisiä löytämään elämäänsä turvallisen suhteen Jumalaan. Auttaa ihmisiä selviytymään elämäuskoa rajoittavista tekijöistä. Rohkaista ihmisiä kohtaamaan syyllisyytensä ja auttaa heitä kokemaan Jumalan ehdoton armahdus ja vapautus. Vakituinen viranhaltija. Työntekijän sielunhoidollinen koulutus ja sielunhoito taitojen kehittäminen. Työntekijän työnohjaus (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %. Diakoni 25 % TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Sururyhmätoiminta. Kriisiryhmät Surukoteihin tehtävät kotikäynnit. Sielunhoidolliset keskustelut kodeissa, laitoksissa ja vastaanotolla. TALOUSARVION 2009(LISÄ)PERUSTELUT: Talousarviossa säilytettävä mahdollisuus sururyhmän pitämiseen. MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011 Pohditaan seurakunnan resursseja saattohoitoon ja surutyön lisäämiseen. TULOT MENOT - 15801,38-12510,47-14413 -14694-16000 -17000 TOIMINTAKATE - 12124,79-12510,47-14413 -14694-16000 -17000 VYÖRYTYS - 3676,59-3628,35-2842 -4576-5000 -5100 SIS. VUOKRAT
PALVELEVA PUHELIN 245 TTS09 s. 27 Palvelevan puhelimen tarkoituksena on tarjota ahdinkotilanteessa olevalle yhteys toiseen ihmiseen ja antaa keskusteluapua. Palvelu saadaan ostopalveluna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Vuosittain tähän tarkoitukseen on varattu noin 300 euroa. Turun Palvelevan puhelimen toiminnassa on vuosittain mukana 70-80 päivystäjää. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA) TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEET: Päivystäjät ovat enenevässä määrin kokeneet soittajien tarvitsevan kuuntelijaa ja mahdollisuutta purkaa tunteitaan puheluissa. TALOUSARVION 2009(LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 228,06-226,49-270 -270-270 -270 TOIMINTAKATE - 228,06-226,49-270 -270-270 -270 VYÖRYTYS - 69,15-65,69-54 -86-86 -86 SIS. VUOKRAT
VANHUSTYÖ 246 Vanhusten virkeyden ylläpitäminen. Vanhusten aktivoiminen osallistumaan yhteiseen toimintaan. Etsiä syrjäytyneitä vanhuksia ja tukea kotona olevia vanhuksia ja heidän perheitään. Kristillisen toivon ylläpitäminen iän mukanaan tuomissa muutoksissa. TTS09 s. 28 Testamentti varat: 3530 vuosittain. Seurakunnan tarjoamat tilat, sekä vanhustentalojen kerhohuone ja Karunan Osuuspankin kerhohuone. Seurakunta osallistuu vanhustentalonkerhohuoneen vuokrakustannuksiin tuhannella (1000 ) eurolla. Vapaaehtoiset avustajat kerhoissa sekä lähimmäispalvelun ihmiset. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Vanhusten kerhot Sauvossa ja Karunassa. Juttutupa Sauvon vanhustentalojen kerhohuoneella. Erilaiset retket ja vierailut rovastikunnan kerhoihin. Rovastikunnan seurakuntien vanhusten kerhojen vierailuja Sauvoon. Muut retket ja vierailut. TALOUSARVION 2009(LISÄ)PERUSTELUT: Tehtävä alueeseen ei sisällytetä muita tuloja kuin testamentista tulevat varat, näin testamentin käyttöä on helpompi valvoa. TULOT 2523,00 2253,00 2523 3520 2523 2523 MENOT - 1912,35-3118,24-3530 -3522-2530 -2523 TOIMINTAKATE 0-865,24-1007 -2-7 0 VYÖRYTYS - 555,25-250,94-199 -369-369 -369 SIS. VUOKRAT - 1357,10-1100,24-1519 -1167-1167 -1167
LÄHETYSTYÖ 260 TTS09 s. 29 TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 Lähetystyön tehtävänä on evankeliumin julistaminen ja lähetyskäskyn noudattaminen Matt 28:18-20. Nimikkolähetin työn tukeminen ja lähetyskasvatus. Osa-aikainen (maks. 10 %) lähetyssihteeri. Lähetystyön tukiryhmä, joka osallistuu toimintaan. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Lastenohjaaja-lähetyssihteeri 10 % TOIMINNALLISET ERITYSTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Nimikkolähettisopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Markku Wilenin työn tukemisesta Tansaniassa. Lähetysmyyjäiset paastonaikana Karunan srk-talolla ja adventin alla Sauvon srk-talolla. Valtakunnalliset lähetysjuhlat kesäkuussa Tampereella. Ellin-päivän seurat heinäkuussa. Juhannusaaton juhla Karunan kirkolla yhteistyössä Paimion ja Liedon seurakuntien kanssa. Porkkanamarkkinat syyskuussa Turussa. Kauneimmat joululaulut ja lasten kauneimmat joululaulut joulukuussa. TALOUSARVION 2009 (LISÄ) PERUSTELUT: Lähetystyön panostus nostetaan vastamaan 2 % seurakunnan kirkollisverokertymästä vuoteen 2011 mennessä. TULOT 2016,74 4390,74 5000 5000 5000 5000 MENOT - 1596,23-6285,11-8313 -8757-10500 -12000 TOIMINTAKATE 0-1894,37-3313 -3757-5500 -7000 VYÖRYTYS - 611,53-549,41-654 -2138-2138 -2138 SIS. VUOKRAT - 984,70-1371,20-1519 -3132-3132 -3132
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 261 TTS09 s. 30 Seurakunta huolehtii maailman tilaa ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia koskevan tietoisuuden enenemisestä ja kanavoi taloudellista apua Arkkihiippakunnan El Salvador -ystävyyskirkkotyön ja KUA:n kautta.. Nuorten aktivoiminen seurakuntayhteyteen ja kansainväliseen vastuuseen. Kansainvälinen diakonia on osa seurakunnan diakoniatyötä. Vapaaehtoistyössä toimivat nuoret (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Diakoni 5% TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kansainvälisen diakonian painopisteenä on Arkkihiippakunnan El Salvador -ystävyyskirkkotyö. Nuorten järjestämä toiminta El Salvadorin hyväksi ja nuorten kansainvälisen diakonian piiri. El Nudi Talousarviovaroista annetaan avustus kansainväliseen diakoniaan. Kansainvälisen diakonian panostus nostetaan vastamaan 2 % seurakunnan kirkollisverokertymästä vuoteen 2011 mennessä. Yhdessä muiden Paimion rovastikunnan seurakuntien kanssa rahoitetaan yhden papin palkkaus El Salvadorin luterilaisessa kirkossa vuosiksi 2007 2011. Sauvo-Karunan osuus on n. 330 /vuosi. KUA:n koulutuspäivään osallistuminen. Toivon torstai keväällä 2009. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: Henkilöstökulujen osuus vähenee oleellisesti, kun kirkkoherra ei enää toimi hiippakunnallisessa toimikunnassa. Vapautuvat varat suunnataan avustuksiin ja koulutukseen. Seurakuntalaisten osallistumista hiippakunnalliseen opintomatkaan El Salvadoriin tai Yhteisvastuun koulutusmatkaan tuetaan taloudellisesti MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011 TULOT 44,70 1084,20 600 600 1000 1000 MENOT - 5493,35-5815,07-6966 -7441-10500 -12000 TOIMINTAKATE - 4204,78-4730,87-5366 -6841-9500 -11000 VYÖRYTYS - 1288,57-1372,07-1137 -2125-2125 -2150 SIS. VUOKRAT -487,81-642
MUU SEURAKUNTATYÖ 290 TTS09 s. 31 Muihin tehtäväalueisiin kuulumaton seurakuntatyö ja tehtäväalueiden rajat ylittävän tulevaisuuden seurakuntatyön valmistelu. Jotkut seurakuntalaiset eivät liikuntarajoitteensa vuoksi voi osallistua messuun, joten heidän mahdollisuutensa ehtoollisen nauttimiseen on yksityisen ehtoollisen varassa. Heille järjestetään tähän tilaisuus kirkkovuoden juhla-aikoina ja syntymäpäivänsä yhteydessä. Sauvon kirkko on Tiekirkkona avoinna. Kirkossa on opastus, ja oppaat pitävät päivärukouksen. Kirkkoherra sekä muut hengellisen työn viranhaltijat ja työntekijät sekä Sauvon kirkon oppaat. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Kirkkoherra 5 %, Sauvon kirkon oppaat 90 %. TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: TULOT MENOT - 10435,54-8292,89-14081 -11050-12500 -13500 TOIMINTAKATE - 8007,45-8292,89-14081 -11050-12500 -13500 VYÖRYTYS - 2428,09-2405,15-2777 -3426-3500 -3700 SIS. VUOKRAT
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT SAUVO 442 TTS09 s. 32 Hautausmaakiinteistöjen ylläpito, joita ovat Sauvossa hautausmaa-alue, tapuli ja huoltorakennus. Ylläpitäjinä toimivat seurakuntamestari, sekä puolen vuoden ajan kesätyöntekijä. Toukokuun alusta lokakuun loppuun olevan kesätyöntekijän päätehtävänä on hoitohaudoista huolehtiminen, mutta hän avustaa seurakuntamestaria hänen ohjeiden mukaisesti myös hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueella. (% VIRAN/TOIMEN KULUISTA): Seurakuntamestari 10%, kiinteistönhoitaja 20 %, hautausmaan kausityöntekijä 50 %, hautausmaan kesätyöntekijä 20 %, toimistonhoitaja 5% TOIMINNALLISET ERITYISTAVOITTEET / PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Hautausmaan puiden hoitotöitä. Hautakirjanpidon siirtäminen hautakirja-ohjelmaan. Seurakunnan entisten pappien hautojen kunnostaminen. Jätteiden lajittelun saattaminen toimivaksi. Halkovajan sähkön tulon muuttaminen ja lämmitystolpan laittaminen. TALOUSARVION 2009 (LISÄ)PERUSTELUT: MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2009-2011: Kirkonkellojen ja soittolaitteiston kunnostus (investointi) TULOT 2100,00 2691,53 1500 1500 1500 1500 MENOT - 26436,06-22091,63-28983 -35687-36000 -36500 TOIMINTAKATE - 17413,65-19410,10-27483 -34187-34500 -35000 VYÖRYTYS - 5917,11-5629,42-5419 -9895-9900 -9900 SIS. VUOKRAT - 3104,30-2047,73-2667 * * * * Hautausmaakiinteistöihin kohdentuvat sisäiset vuokramenot on laskennasssa merkitty Karunan kohdalle (443). Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä vuokramenot jaetaan Sauvon ja Karunan kesken.