1 Nurmeksen kaupunki KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖSUUNNITELMA vuoden 2015 talousarvio Rahatoimisto 10.12.2014
2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA... 3 2. TALOUSARVION TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUKSELLE... 4 3. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 5 3.1. KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 3.1.1. Keskusvaalilautakunta (1110)... 5 3.1.2. Kaupunginvaltuusto (1310) 6 3.1.3. Kaupunginhallitus (1400) 6 3.1.4. Avustukset (1410) 9 3.1.5. Kaupunginkanslia (1420) 9 3.1.6. Henkilöstöhallinto (1430) 10 3.1.7. Rahatoimisto (1440) 11 3.1.8. Konsernihallinto (1450) 12 3.1.9. Työllistäminen (1460) 15 3.1.10. Ruokahuolto (1470) 15 3.1.11. Maaseutuhallinto (1480) 17 3.2. INVESTOINTIOSA... 18 3.3. RAHOITUSOSA... 19 4. KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET... 19 5. TILIKARTTA... 20 6. MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2015... 22
3 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA Kuntayhteistyö ja organisaatiouudistukset Nurmeksen kaupungin strategian mukaan Nurmes on tulevaisuudessa osa Pielisen Karjalan uusimuotoista kuntaa. Strategian mukaan Nurmeksen kaupunki hakee joustavia neuvottelupolkuja yhteistyöhaluisten naapurikuntien kanssa. Palvelujen järjestämisessä tulevaisuudessa Nurmeksen kaupunki korostaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa kaikkiin ilmansuuntiin. Vuonna 2014 Nurmeksen kaupunki osallistui neljän kunnan yhdistysselvitykseen yhdessä Lieksan, Juuan ja Valtimon kanssa. Juuka irtautui selvityksestä toukokuussa. Selvityksen ja yhdistymissopimusluonnoksen valtuustokäsittelyssä 27.10.2014 Nurmeksen kaupunginvaltuusto hylkäsi neuvottelutuloksen kuten myös Valtimon kunnanvaltuusto. Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta sekä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä laativat SOTE-muutosselvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta. SOTE-selvityksen pohjalta Nurmeksen kaupunki on linjannut siirtävänsä sosiaalipalvelut kuntayhtymään 1.7.2015 alkaen, jotta terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatio voidaan aloittaa riittävän ajoissa. Valmistelulla pyritään vahvistamaan Nurmeksen ja Valtimon alueen asemaa Sotetuotantoalueen toiminnan käynnistyessä 1.1.2017. 4U-Nurmes - strategian toimeenpano Nurmeksen kaupungin strategian palvelulupauksena on vetomainen Nurmes. Vetovoimaisuus ansaitaan asukkailta laadukkailla palveluilla ja yrityksiltä positiivisella yrityskulttuurilla. Nurmes painottaa sijaintiaan Pielisen Karjalan logistisena keskuksena. Strategian toimeenpano jatkuu vuosina 2013 ja 2014 käynnistettyjen toimenpiteiden osalta. Tärkeimpiä asioita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio, päivähoidon järjestämis- ja toimitilaratkaisut, uuden teollisuusalueen markkinointi, kuntien teknisten toimien yhteistyön tiivistäminen ja kaupungin markkinointi. Strategian päivitystarve arvioidaan loppuvuodesta 2014. Nurmeksen kaupungilla on käynnissä tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan vuosittain runsaan 1,3 %:n tuottavuuden (680 000 ) parantumista per vuosi kumulatiivisesti. Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma tuleville vuosille vaiheistetaan ja limitetään seuraavasti: 2014 2016: Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat 2015 2017: Integraatioratkaisut (erityisesti sote- ja sivistyspalvelut) 2017 Uuden kunnan ratkaisut / Uusi Nurmes (erityisesti keskushallinto ja tekniikka) Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat perustuvat hallintokuntien omiin vuosittaisiin suunnitelmiin. Integraatioratkaisujen tuottavuusvaikutukset perustuvat erillisstrategioiden toimeenpanoon (esim. varhaiskasvatus) ja hallinnon tehostumiseen (esim. lautakuntarakenteen muutos). Nurmeksen hallintomalli uudistetaan uudeksi Nurmekseksi. Tarkastelu koskee myös konserniin kuuluvia yhtiöitä ja yhteisöjä. Tytäryhtiöiden ja yhteisöjen on laadittava tuottavuuden parantamisohjelma.
4 2. TALOUSARVION TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUKSELLE Talousarvioon on sisällytetty seuraava tuottavuusohjelma: Hallintokuntien TA-esityksiin sisältyvän 2014 2015 2016 2017 2018 tuottavuusohjelman yhteenveto, euroa Kaupunginhallitus 14 863 155 227 300 000 300 000 300 000 Sosiaalilautakunta - 112 500 - - - Sivistyslautakunta - 182 650 50 000 47 000 - Tekninen lautakunta 125 000 80 000 95 000 65 000 65 000 Yhteensä 139 863 530 377 445 000 412 000 365 000 Tavoiteohjelma 500 000 682 500 732 500 732 500 732 500 ero - 152 123-287 500-320 500-367 500 Voimassaoleva virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Uusi tuloratkaisun kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,6 % vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 elokuun tasoon. Lomaraha on laskettu palkansaajakohtaisesti. TVA:n loppuunsaattamiseksi on kaupunginhallituksen määrärahoissa varauksena sivukuluineen 100.000 euroa. Sivukustannukset kirjataan seuraavasti: Työnantajamaksut 2014 2015 2016 2017 2018 Sairausvakuutusmaksu 2,14 2,08 2,15 2,15 2,15 Työttömyysvakuutusmaksu 2,70 2,85 2,70 2,70 2,70 Eläkevakuutusmaksu josta palkkaperusteinen 16,85 17,05 17,25 17,3 17,3 Opettajan eläkemaksu (osittainen omavastuu) 20,94 20,50 20,50 20,50 20,50 Tapaturma ja tal.tuki 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Yhteensä opettajat 26,53 26,18 26,10 26,10 26,10 Yhteensä muut 22,44 22,73 22,85 22,90 22,90 Kaupunginhallituksen tuottavuusohjelma Hallintokunnan TA-esitykseen sisältyvän 2014 2015 2016 2017 2018 toimenpide tuottavuusohjelman yhteenveto, euroa Toimitilamuutokset 0 0 0 0 0 Henkilöstöjärjestelyt 14863 29727 0 0 0 toimistonhoitaja eläkkeelle Muut toiminnan muutokset 0 125500 300000 300000 2015:vaikeasti työllistettävien aktivointitoimet, 2015-2018: sosiaalipalveluiden integraatio 300000 terveydenhuollossa Yhteensä 14863 155227 300000 300000 300000
5 3. KÄYTTÖSUUNNITELMA 3.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1.1Keskusvaalilautakunta Vuonna 2015 eduskuntavaalit. Oikeusministeriö maksoi vuonna 2012 valtiollisista vaaleista kunnille korvausta 1,9 euroa/äänioikeutettu TA 2015 KV 2015 1110 (Vaalit) Toimintatuotot 13 000 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 13 000 3530 Muut tuotot 13 000 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut -7 572 Henkilöstökulut -4 172 Palkat ja palkkiot -3 500 4001 Kokouspalkkiot -3 500 4003 Tilapäisten palkat 0 Henkilösivukulut -672 Eläkekulut -597 4100 Kuelpalkkaperust.eläkemaksu -597 Muut henkilösivukulut -75 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -75 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot -3 300 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0 4343 Atk-palvelut -1 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -800 4360 Posti- ja telepalvelut 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 4420 Matkustuspalvelut -300 4422 Kuljetuspalvelut -600 4470 Muut palvelut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4600 Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Toimintakate 5 428
6 3.1.2. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, pitää kaupungin strategian tarkistamisseminaarin ja tarpeellisia työkokouksia. Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle kolmesti vuodessa tavoitteiden toteutumisesta. Hallintokunnat ja terveyskeskus raportoivat toukokuun ja syyskuun lopussa sekä tilinpäätöksessä kaupunginhallitukselle. Poikkeuksena on sivistystoimen perusopetus ja lukio, joiden osalta ensimmäinen raportointi on viideltä kuukaudelta, joka esitetään toisen kolmanneksen yhteydessä. Konserniyhtiöt raportoivat vain syyskuun lopussa ja tilinpäätöksessä. TA 2015 KV 2015 1310 (Kaupunginvaltuusto) Toimintatuotot 0 Toimintakulut -83 748 Henkilöstökulut -52 448 Palkat ja palkkiot -44 000 4001 Kokouspalkkiot -44 000 Henkilösivukulut -8 448 Eläkekulut -7 502 4100 Kuelpalkkaperust.eläkemaksu -7 502 Muut henkilösivukulut -946 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -946 Palvelujen ostot -29 600 4343 Atk-palvelut -20 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -600 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -5 000 4420 Matkustuspalvelut -3 500 4422 Kuljetuspalvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -1 000 4600 Muu materiaali -500 Toimintakate -83 748 3.1.3 Kaupunginhallitus Edustusmäärärahoihin sisältyy sekä kaupunginvaltuuston että -hallituksen puheenjohtajalle 300 euron edustusmääräraha tilitysvelvollisuudella ja yhteensä 1000 euroa valtuustoryhmille käytettäväksi seutukuntayhteistyöhön liittyviin tilaisuuksissa kaupunginhallituksen määrittelemien käyttöperusteiden mukaan. Ystävyyskuntatoiminta jatkuu Nadvoitsen koulun kanssa. 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Työllisyyden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit
7 Työvoiman työmarkkinakelpoisuuden parantuminen 1. Kuntouttava työtoiminta Vastuutaho: sosiaalilautakunta 99 000 Työllisten määrä Pitkäaikaistyöttömien määrä 2. Pitkäaikaistyöttömille kohdennetut hankkeet ja ohjaajatuki sopimuskumppaneille 3. Kaupungin palkkatukityöllistäminen 105 000 300 000 TULE-sairauksien/mt-häiriöiden vuok työkyvyttömyyseläkettä saavat Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä Palkkatukityöllistämiseen osallistuneiden määrä/vuosi Työvoiman työmarkkinoilta poistumisen ehkäisy Vastuutaho: keskushallinto Päivähoidon järjestämiseen liittyvät toimenpiteet varhaiskasvatusstrategian laadinta Vastuutaho: sivistyslautakunta 90 000 Päivähoidossa olevat 3-5 v. lapset Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisik Kaupungin työterveyshuoltoon liittyv toimet Työkykyä ylläpitävät toimenpiteet Vastuutaho:keskushallinto, sosiaalilautakunta 2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Alkoholihaittojen vähentäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Alkoholin vuosimyynti vähenee Keskeistä valtion linjaukset (verotuspolitiikka, 0,4 l/vuosi (lähtötasona v. 2008 saatavuus, mainonta/markkinointi) 8,5 l) Paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA-hankkeen toimintamallit) 5) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen Hinta? Alkoholijuomien myynti/asukas 100 % alkoholina Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit ERVA-alué aloittaa 1.1.2016 ja Pohjois- Karjalan tuotantoalue aloittaa 1.1.2017 1. Neuvottelut Valtimon kanssa yhteisestä sosiaali- ja terveystoimesta. Nurmeksen sosiaalitoimi liittyy thky:n 1.7.15 2.Neuvottelut Sote-perusalueesta kuntarakenneneuvotteluissa Luottamus- ja virkamiesjohto Yhdistymispäivämää 1.7.2015 Vastuutahot:kaupunginghallitus 6) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Turvallisuussuunnittelu Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Turvallisuussuunnittelu yhdistetään hyvinvointisuunnitteluun, suunnitelman päivittäminen 2016 Turvallisuussuunnitelman seuranta ja arviointi vuosittain Poliisin tietoon tulleet henkee ja terveyteen kohdistuvat rikokset
8 Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen MARAK-toimintamalli Onko tehty vai ei? Poikkeustilanteiden viestiyhteyksien varmistaminen Vastuutahot: poliisi, pelastuslaitos ja keskushallinto yhteistyössä, tereydenhuollon kuntayhtymä VIRVE-käyttölaitteiden hankinta Vastuutaho: keskushallinto TA 2015 Kv 2015 1400 (Kaupunginhallitus) Toimintatuotot 0 Toimintakulut -963 700 Henkilöstökulut -435 653 Palkat ja palkkiot -213 751 4001 Kokouspalkkiot -37 000 4002 Vakinaisten palkat -93 751 4003 Tilapäisten palkat -83 000 Henkilösivukulut -221 902 Eläkekulut -211 030 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -36 445 4101 Kueleläkemenoperust.eläkemaks -98 142 4102 Kuel-varhemaksut -76 443 Muut henkilösivukulut -10 872 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -4 597 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 949 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 326 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot -294 800 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -16 000 4343 Atk-palvelut -1 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -19 000 4360 Posti- ja telepalvelut -800 4370 Vakuutukset -11 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -6 500 4420 Matkustuspalvelut -6 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -230 000 4470 Muut palvelut -4 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 000 4510 Kirjallisuus -500 4520 Elintarvikkeet -500 4600 Muu materiaali -6 000 Muut toimintakulut -224 247 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -222 247 4950 Muut kulut -2 000 Toimintakate -963 700
9 3.1.4 Avustukset Kaupunginhallituksen 20.800 euron avustusmäärärahan käyttö: Avustukset Taito P-K ry vuokratuki käsityökeskukselle 2013-2015 4800 Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy yhtiön osakkaiden sopimus 2500 Nurmes-Valtimo sotainvalidit toiminta-avustus 2000 Jäähalli Oy sopimus 4300 veteraanijärjestöt havuseppele a 50 1000 vaipparaha 100 euroa syntyneestä lapsesta 6200 Yhteensä 20800 TA 2015 Kv 2015 1410 (Avustukset) Toimintatuotot 0 Toimintakulut -20 800 Avustukset -20 800 4730 Muut avustukset kotitalouksill -6 200 4740 Avustukset yhteisöille -14 600 Toimintakate -20 800 3.1.5. Kaupunginkanslia Kaupunginkanslia kaupungin keskushallinnon osana huolehtii kaupungin ylimpien päättävien elinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, yleishallinnosta, viestinnästä ja kuntamarkkinoinnista ja henkilöstöhallinnosta. TA 2015 Kv 2015 1420 (Kanslia) Toimintatuotot 0 Toimintakulut -414 241 Henkilöstökulut -235 761 Palkat ja palkkiot -164 388 4002 Vakinaisten palkat -164 388 Henkilösivukulut -71 373 Eläkekulut -62 003 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -28 028 4101 Kueleläkemenoperust.eläkemaks -33 975 Muut henkilösivukulut -9 370 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -3 534 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 603 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 233 Palvelujen ostot -169 100
10 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -130 000 4343 Atk-palvelut -6 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 000 4360 Posti- ja telepalvelut -20 000 4370 Vakuutukset -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 600 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3 000 4420 Matkustuspalvelut -2 000 4441 Koulutuspalvelut -1 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 000 4510 Kirjallisuus -2 000 4520 Elintarvikkeet -1 000 4530 Vaatteisto -500 4540 Lääkkeet -100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -100 4600 Muu materiaali -1 000 Muut toimintakulut -1 680 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -380 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -300 4950 Muut kulut -1 000 Toimintakate -414 241 3.1.6. Henkilöstöhallinto Kaupungin henkilöstöstrategian päivitys on alkanut syksyllä 2014 ja saadaan valmiiksi kevääseen 2015 mennessä Työsuojelun ja työterveyshuollon toiminnan painopistealueet on määritelty voimassaolevissa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmissa. Työterveyshuollon toimintaohjelma tarkistetaan vuosittain. TA 2015 Kv 2015 1430 (Henkilöstöhallinto) Toimintatuotot 55 000 Tuet ja avustukset 55 000 3330 Muut tuet ja avustukset 55 000 Toimintakulut -159 581 Henkilöstökulut -11 881 Palkat ja palkkiot -9 679 4002 Vakinaisten palkat -9 679 Henkilösivukulut -2 202 Eläkekulut -1 650 4100 Kuelpalkkaperust.eläkemaksu -1 650 Muut henkilösivukulut -552 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -208 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -271 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -73 Palvelujen ostot -142 000 4302 Asiakaspalv.ostot -2 000
11 kuntayhtymil 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -1 000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -6 000 4343 Atk-palvelut -500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 4360 Posti- ja telepalvelut -500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 000 4420 Matkustuspalvelut -2 000 4431 Terveyspalvelut -120 000 4441 Koulutuspalvelut -2 000 4470 Muut palvelut -5 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 400 4510 Kirjallisuus -2 000 4520 Elintarvikkeet -200 4540 Lääkkeet -2 000 4541 Hoitotarvikkeet -200 4600 Muu materiaali -1 000 Muut toimintakulut -300 4950 Muut kulut -300 Toimintakate -104 581 3.1.7. Rahatoimisto Rahatoimisto avustaa kaupunginhallitusta vuotuisen talousarvio- ja taloussuunnittelukiertoon liittyvien tehtävien lisäksi myös erikseen sovituissa kehittämistehtävissä. Kaupunki ostaa taloushallintopalvelut yhteistoimintasopimuksessa määritellyssä laajuudessa Lieksan kaupungin liikelaitokselta, Pielisen Karjalan tilitoimistolta. Tilitoimisto siirtyy vuoden 2014 alusta käyttämään PTTK Oy:n maakunnallisesti kilpailuttamia talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia maakunnallisen tietotekniikkastrategian mukaisesti. Tietohallintopalvelut kaupunki ostaa P-K:n Tietotekniikkakeskus Oy:lta palvelusopimuksen mukaisesti. TA 2015 Kv 2015 1440 (Rahatoimisto) Toimintatuotot 0 Toimintakulut -593 818 Henkilöstökulut -106 510 Palkat ja palkkiot -71 650 4002 Vakinaisten palkat -71 650 Henkilösivukulut -34 860 Eläkekulut -30 777 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -12 216 4101 Kueleläkemenoperust.eläkemaks -18 561 Muut henkilösivukulut -4 083 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 540
12 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 006 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -537 Palvelujen ostot -436 860 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -160 000 4343 Atk-palvelut -65 000 4360 Posti- ja telepalvelut -360 4420 Matkustuspalvelut -500 4450 Osuus verotuskustannuksiin -206 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -5 000 Muut toimintakulut -50 448 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -50 448 Toimintakate -593 818 Vuosikate -593 818 Poistot ja arvonalentumiset -61 600 Suunnitelman muk. poistot -61 600 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -61 600 Tilikauden tulos -655 418 3.1.8. Konsernihallinto Sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Erva-alueelle 1.1.2017 ja järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä aloittaa 1.1.2016. Tuotantoalueella sosiaali- ja terveydenhuolto integroidaan samaan organisaatioon. Nurmeksen ja Valtimon sosiaali- ja terveyspalveluita ei ole integroitu samaan organisaatioon, mikä aiheuttaa ongelmia mm. Valtimon palveluasumisen ja terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan suunnittelussa. ja vaikeuttaa tuotantoalueen toiminnan järjestämistä palvelutarpeiden kannalta toimivaksi. Toiminnan rakennetta ei luoda 1.1.2017 jälkeen vaan jo vuoden 2016 alusta ja siksi Nurmeksen kaupunki on päättänyt yhdistää sosiaalitoimen perusterveydenhuollon kuntayhtymään 1.7.2015 lukien. Muutos edellyttää kuntayhtymältä muutoksen valmistelua riittävän ajoissa. Sosiaalitoimen nettokustannukset ilman eläkemenoperusteisia ja varheeläkevakuutusmaksuja on budjetoitu kuudeksi kuukaudeksi konsernihallinnon asiakaspalveluiden ostoon kuntayhtymältä. Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut jäävät Nurmeksen kaupungin suoraan maksettavaksi henkilöstön siirron jälkeen. Kaupunki on ottanut käyttöön terveydenhuoltolain edellyttämän hyvinvointikertomusmenettelyn. Nurmes käyttää KASTE-hankkeessa kehitettyä sähköistä hyvinvointikertomusta. Nurmeksen kaupungin asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä jakautuu seuraavasti:
13 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä perusterveydenhuolto 8 970 000 sosiaalihuolto 1.7.2015 alkaen 643 321 9 613 321 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden ky 7 980 000 Väestöterveyden (hyvinvoinnin ) ja palvelujärjestelmän kehittämisen painopisteet vuonna 2015 ovat: Työllisyyden edistäminen Alkoholihaittojen vähentäminen Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen Turvallisuussuunnittelu Hallintokunnat ja kuntayhtymä laativat väestöterveyden toimenpidesuunnitelmat käyttösuunnitelmien yhteydessä ja raportoivat osavuosiraportin yhteydessä toteutumasta. Terveydenhuollon kuntayhtymä raportoi erikoissairaanhoidon sopimuksien toteutumista sekä peruskuntien palveluiden käytöstä peruskunnille vähintään kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Ympäristöterveydenhuolto Kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelut on tuottanut 1.3.2013 alkaen Joensuun kaupunki. Kaupungin maksuosuus on 197.311 euroa vuonna. Tämän lisäksi kaupunki maksaa terveydenhuollon kuntayhtymälle eläinlääkärin avustajan palkasta 21.400 euroa. Kehittämistoiminta Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n toiminta-avustus ja hankerahoitusosuus maksetaan puoliksi asiakaskuntien väestön ja puoliksi omistusosuuden suhteessa yhteensä 329.200 euroa. Kaupunki osallistuu työllisyyshankkeisiin ja sopimusperusteiseen pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen 105.000 eurolla. Kaupungin rahoitusosuus muissa hankkeissa on enintään 30.000 euroa. Nuorisokeskus Kaupungin rahoitusosuus nuorisokeskustoiminnasta on 152.000 euroa ja PielisAreenan kuntalaiskäytöstä 145.000 euroa. OKM:lta välitettäväksi avustukseksi on arvioitu 380.000 euroa.
14 Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet 2015: Tunnusluvut ja mittarit Nurmeksen Lämpö Oy Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 ennuste Ta 2015 Taloudellisuus ja hinnoittelu Liikevaihto 4,405 M 4,429 M 4,5 M 4,630 M 4,7 M Käyttökate 22,1 % 23,5 % 25 % 22,8 % 25 % Tunnusluvut ja mittarit Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 30.6.2014 Ta 2015 Toiminnan laajuutta koskevat tavoiteet Huoneistojen käyttöaste 94,3 % 94,16 % 95 % 91,42 % 93 % Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin suunnittelu 7 kohteessa heti kun tarjontaa 1 kohteen rakentaminen kilpailutukseen Puretaan Lammilantie 3 heti kun tarjonta mahdollistaa Taloudellisuus ja hinnoittelu Keskimääräinen vuokrataso 7,12 /m27,12 /m2 alle Pielisen Karjalan 7,55 /m2 alle Pielisen Karjalan P-K:n alhaisin keskiarvon keskiarvon Kaupungin energiatehokkuusohjelma 2008-2016 toteutui toteutui mukana mukana Tunnusluvut ja mittarit Loma-Nurmes Oy Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 31.7.2014 Ta 2015 Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet Liikevaihto 908 865 842 396 950 000 459 000 875 000 Liiketoiminnan muut tuotot 1 239 757 1 379 024 1 400 000 786 000 1 250 000 Nuorisokäytön osuus 72 % 75,8 % 80 % 75 % 70 % Taloudellisuus ja hinnoittelu Tulos -34 433-27 986 25 000-91 000 0 TA 2015 Kv 2015 1450 (Konsernihallinto) Toimintatuotot 380 000 Tuet ja avustukset 380 000 3330 Muut tuet ja avustukset 380 000 Toimintakulut -25 710 288 Henkilöstökulut -562 443 Henkilösivukulut -562 443 Eläkekulut -562 443 4101 Kuel- -540 205
15 eläkemenoperust.eläkemaks 4102 Kuel-varhemaksut -22 238 Palvelujen ostot -23 808 215 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -23 383 215 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -70 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -355 000 Avustukset -994 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill -9 000 4740 Avustukset yhteisöille -985 000 Muut toimintakulut -345 630 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -345 630 Toimintakate -25 330 288 3.1.9. Työllistäminen Työllistämiseen (oppisopimus, vajaatyökykyisten palkkatuki, velvoitetyöllistäminen) on varattu kymmenen henkilön määrärahoja vastaava määräraha. TA 2015 Kv 2015 1460 (Työllistäminen) Toimintatuotot 100 000 Tuet ja avustukset 100 000 3300 Palkkatuki 100 000 Toimintakulut -306 875 Henkilöstökulut -306 875 Palkat ja palkkiot -250 000 4003 Tilapäisten palkat -250 000 Henkilösivukulut -56 875 Eläkekulut -42 625 4100 Kuelpalkkaperust.eläkemaksu -42 625 Muut henkilösivukulut -14 250 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -5 375 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 000 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 875 Toimintakate -206 875 3.1.10. Ruokahuolto Ruokapalvelun tuotanto on keskitetty yhteen tuotantokeittiöön, Kyrölän tuotantokeittiö. Nurmeksen kaupungin ruokapalvelut toimittaa ateriapalvelut sisäisenä toimintana. Asiakkaina ovat päiväkotien-, koulujen-, vanhainkodin-, toimintakeskuksen ja Kuusikummun ateriat sekä ulkoiset asiakkaat terveyskeskuksen kuntayhtymän potilasateriat ja Kyrölässä toimivat palvelukotien asiakkaat ja henkilöstöateriat. Ruokahuolto selvittää mahdollisuudet tuottaa avohuollon ateriat sen jälkeen kun Nurmeskotiyhdistys ry luopuu kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksesta vuoden 2015 aikana.
16 Hyvinvoinnin edistämisen toimenpidesuunnittelussa ruokahuolto osallistuu lihavuuden ehkäisyn toimenpiteisiin: 3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy Ravitsemusasiat (VRN:n tarkistuslista) Neuvokas perhe Erityisliikuntaryhmien kohdentaminen ylipainoisille lapsille ja nuorille Lasten lihavuuden hoitoketjut Ylipaino (8.-9. lk) Ei syö koululounasta päivittäin (8.-9. lk) Toiminnan käynnistäminen Vastuutahot:kuntayhtymän hallitus, lasten neuvola, kouluterveydenhuolto, sivistyslautakunta 4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy Ylipainoon/liikuntaan liittyvät toimenpiteet (ks. seuraavat rivit) Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä Lihavuuden ehkäisy Terveystarkastusten yhteydessä BMI ja jatkoohjaus Painohallintaryhmät Tyypin 2 diabetekseen uusien vuosittain sairastuneiden lukumäärä Finriski/alueellinen ATH-tutkimuksen tieto (esim. BMI) Painonhallintaryhmien vuosittainenlukumäärä Ravitsemusasiat: VRN:n tarkistuslista Vastuutahot:kuntayhtymän hallitus, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta TA 2015 Kv 2015 1470 (Ruokapalvelut) Toimintatuotot 1 345 675 Myyntituotot 1 345 675 3140 Muut myyntituotot 1 345 675 Toimintakulut -1 333 672 Henkilöstökulut -629 302 Palkat ja palkkiot -465 741 4002 Vakinaisten palkat -410 541 4004 Sijaisten palkat -9 900 4005 Erilliskorvaukset -45 000
17 4012 Tuntipalkat -300 Henkilösivukulut -163 561 Eläkekulut -136 714 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -79 409 4101 Kueleläkemenoperust.eläkemaks -57 305 Muut henkilösivukulut -26 847 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -10 014 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -13 040 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 493 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -300 Palvelujen ostot -89 850 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -600 4343 Atk-palvelut -8 000 4360 Posti- ja telepalvelut -500 4380 Puhtaanapitopalvelut -300 4381 Pesulapalvelut -550 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -5 000 4420 Matkustuspalvelut -1 900 4422 Kuljetuspalvelut -49 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -24 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -533 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700 4510 Kirjallisuus -200 4520 Elintarvikkeet -500 000 4530 Vaatteisto -2 200 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -11 000 4571 Sähkö -8 000 4572 Vesi -5 000 4580 Kalusto, luetteloitava -2 500 4600 Muu materiaali -3 600 Muut toimintakulut -81 320 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -74 520 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 800 4900 Välilliset verot -4 000 Toimintakate 12 003 3.1.11. Maaseutuhallinto Nurmes tuottaa Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon maaseutuhallintopalvelut. Määrärahoihin on lisätty maaseutuhallinnon hankerahoitusosuuksiin 30.000 euroa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus. TA 2015 Kv 2015 1480 (Maaseutuhallinto) Toimintatuotot 145 332 Myyntituotot 145 332 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 145 332 Toimintakulut -267 652
18 Henkilöstökulut -175 877 Palkat ja palkkiot -142 068 4002 Vakinaisten palkat -142 068 Henkilösivukulut -33 809 Eläkekulut -25 640 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -24 223 4101 Kueleläkemenoperust.eläkemaks -1 417 Muut henkilösivukulut -8 169 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -3 054 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 978 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 066 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -71 Palvelujen ostot -44 255 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -15 000 4343 Atk-palvelut -6 870 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5 000 4360 Posti- ja telepalvelut -5 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 000 4420 Matkustuspalvelut -7 900 4430 Sosiaalipalvelut -300 4431 Terveyspalvelut -35 4442 Kulttuuripalvelut -2 000 4470 Muut palvelut -150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 050 4510 Kirjallisuus -550 4520 Elintarvikkeet -500 4580 Kalusto, luetteloitava -1 000 4581 Kalusto, ei luetteloitava -200 4600 Muu materiaali -100 Avustukset -30 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill -30 000 Muut toimintakulut -12 120 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -9 820 4950 Muut kulut -2 300 Toimintakate -122 320 3.2. INVESTOINTIOSA Jos investoinnin hankintameno jakautuu kahdelle tai useammalle vuodelle, tämän taloussuunnitelman hyväksymisellä vahvistetaan ko. hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investoinnin hankintamenon jaksotusta taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, lisätalousarviossa tai tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä taikka erillisellä valtuuston päätöksellä. Hankkeet, jotka on merkitty investointiosassa merkinnällä re (=rahoitusehto) voidaan toteuttaa vain jos valtionosarahoitus toteutuu. Kaupunginhallituksen investointiosassa on 543.000 euron määräraha laajakaistan kuntarahoitusosalle. Maanhankinnan nettomääräraha on 0 euroa, joten maanhankintaa voidaan suorittaa maanmyyntitulojen mukaisesti.
19 3.3. RAHOITUOSA Nurmeksen Jäähalli Oy:lle myönnettyjen avustusluonteisten lainojen lyhennykset yhteensä 20.000 euroa kirjataan lainaehtojen mukaan kaupungin rahoituskuluksi. Vesihuoltolaitokseen sijoitetun jäännöspääoman tuottona tuloutetaan 4 %. TA 2015 KV 2015 8000 (Rahoitus) Verotulot 24 277 000 5000 Kunnan tulovero 20 489 000 5100 Kiinteistövero 1 696 000 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 092 000 Valtionosuudet 26 945 000 5860 Kunnan peruspalv.valt.osuus 21 712 000 5861 Verotul.perust.valt.os.tasaus 6 495 000 5862 Järjestelmämuutoksen tasaus 0 5863 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o -1 262 000 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533 Korkotuotot 40 000 6000 Korkotuotot antolain. ulkopuol 40 000 Muut rahoitustuotot 320 000 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien 310 000 6130 Viivästyskorot 10 000 Korkokulut -206 467 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt -206 467 Muut rahoituskulut -30 000 6360 Arvonalent.vaiht.vast.rah.varo -21 000 6380 Muut rahoituskulut -9 000 Vuosikate 51 345 533 4. KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET Valtuustoon nähden talousarvio sitoo kaupunginhallitusta koko toimielimen määrärahan tasolla, koska kaupunginhallitus on yksi tulosalue. Kaupunginhallituksen hyväksymä käyttösuunnitelma määrärahoineen on ottaen huomioon valtuuston asettamat erityisperustelut kaupunginhallitukseen nähden käyttötalousosassa sitova kustannuspaikoittain. Tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välillä käyttösuunnitelman muutokset ratkaisee kaupunginjohtaja, jollei perusteluista muuta ilmene ja tulosyksikköjen sisällä ao. hyväksyjä. Investointiosan käyttösuunnitelman muutos on mahdollinen vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.
20 Rahoitusosan sitovuustaso kaupunginhallitukseen nähden on tulosaluetaso. Tulosalueen sisällä käyttösuunnitelman muutokset ratkaisee kaupunginkamreeri. 5. TILIKARTTA PALV TE VA TY KP TOIM KÄYTTÖTALOUS 10 KESKUSHALLINTO 100 1000 1000 1000 Tasetilien kustannuspaikka 110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1110 Keskusvaalilautakunta 1110 Vaalit 1110 Vaalit 1001 Eduskuntavaalit 1002 Eu-vaalit 1003 Presidentinvaalit 1004 Kunnallisvaalit 120 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 Tarkastustoimi 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus 1011 Ammattitarkastus 1012 Luottamushenkilötarkastus 130 KAUPUNGINVALTUUSTO 1310 KAUPUNGINVALTUUSTO 1310 Kaupunginvaltuusto 1310 Kaupunginvaltuusto 140 KAUPUNGINHALLITUS 1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 Kaupunginhallitus 1400 Kaupunginhallitus 1021 Markkinointi 1022 Edustus 1023 Kansainvälinen toiminta 1024 Jäsenmaksut 1029 Muu toiminta 1410 Avustukset 1420 Kaupunginkanslia
21 1420 Kanslia 1430 Henkilöstöhallinto 1044 Työsuojelu 1045 Työterveyshuolto 1046 Henkilöstön koulutus 1047 Luottamusmiestoiminta 1048 Henkilöstön virkistys 1049 Henkilöstön muistaminen 1440 Rahatoimisto 1440 Rahatoimisto 1050 Rahatoimisto 1051 Tietohallinto 1450 Konsernihallinto 1059 Sosiaalihuolto 1060 Perusterveydenhuolto 1061 Ympäristöterveydenhuolto 1062 Erikoissairaanhoito 1063 Kehittämistoiminta Grow Green Nurmes-hanke 1064 Nuorisokeskus Työllistäminen 1460 Työllistäminen 6000 Tukityöllistämisen hallinto 6001 Työllistäminen ruokahuolto 6011 Työllistäminen, kodinhoitoapu 6012 Työllistäminen, vanhusten laitosh. Työllistäminen, vanhusten 6013 palveluasuminen 6021 Työllistäminen, perusopetus 6022 Työllistäminen, päiväkodit 6023 Työllistäminen päivähoito 6024 Työllistäminen, esiopetus 6025 Työllistäminen, kulttuurityö 6026 Työllistäminen, kirjasto 6027 Työllistäminen, museo 6031 Työllistäminen, ympäristönsuojelu 6032 Työllistäminen, kiinteistönhoito 6033 Työllistäminen, puhtauspalvelut 6034 Työllistäminen, liikenneväylät 1470 Ruokahuolto 1470 Ruokapalvelut 1480 Maaseutuhallinto 1480 Maaseutuhallinto 1080 Nurmes/maaseutuhallinto 1081 Lieksa/maaseutuhallinto 1082 Valtimo/maaseutuhallinto RAHOITUS
22 80 810 RAHOITUS 8100 Rahoitus 8110 Rahoitus 8000 Rahoitus INVESTOINNIT 10 YLEISHALLINNON INVESTOINNIT 140 KAUPUNGINHALLITUS 1410 KESKUSHALLINTO 1410 KAUPUNGINHALLITUS 1400 Kaupunginhallitus Maa- ja vesialueet Osakkeet ja osuudet 1440 Rahatoimisto 1051 Tietohallinto Laajakaistan kuntaosuus 5. MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2015 Määrärahojen hyväksymisessä on noudatettava käyttösuunnitelmaa ja tehtyjä päätöksiä. Kaupunginhallitus määrää eri määrärahojen hyväksyjät seuraavasti: Hyväksyjät 2015 Tasetilit Hyväksyjä 1000 Kaupunginkamreeri Käyttötalous/Investointiosa Keskusvaalilautakunta 1110 Kaupunginsihteeri Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 1210 Kaupunginkamreeri 1310 Kaupunginsihteeri 1400 Kaupunginjohtaja 1410 Kaupunginkamreeri 1420 Kaupunginsihteeri 1430 Kaupunginsihteeri 1440 Kaupunginkamreeri 1450 Kaupunginkamreeri 1460 Kaupunginkamreeri 1470 Ruokahuoltopäällikkö 1480 Maaseutujohtaja
23 Rahoitus 8000 Kaupunginkamreeri Tasetilien hyväksymisessä on seuraavat poikkeukset: Palkkatilit kaupunginsihteeri ETA-avustukset korjausneuvoja sosiaaliviraston selvittelytili sosiaalijohtaja Normaalien sisäisen tarkastuksen periaatteiden mukaisesti, jos hyväksyjä saisi taloudellisen korvauksen itselleen, hyväksyjänä toimii ao. varahyväksyjä, kaupunginjohtajan osalta kuitenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tavaran tai palvelun vastaanottaja ei voi olla hyväksyjä. Hyväksyminen on mahdollista vain, jos asiakirjassa on asianmukainen merkintä vastaanotosta. Varahyväksyjät määräytyvät hallintosäännön sijaisuuksia koskevan määräyksen mukaisesti.