1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy noin 7.100 euroa, lisätuloja kirjataan 3.000 euroa. 19120 Tilintarkastus Pienennetään luottamustoimipalkkioita sekä asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstön koulutuksen määrärahoja yhteensä 1.500 euroa. 19140 Kunnanvaltuusto Kokouspalkkioita alennetaan 2.000 eurolla (kokousmäärä entisellä tasolla) ja palvelujen ostoja 1.500 eurolla. 19160 Kunnanhallitus Tarvikemäärärahoja alennetaan 1.500 euroa, avustusmäärärahaa 1.000 eurolla sekä muita kuluja yhteensä 8.500 eurolla. Työllisyysmäärärahaa (opiskelijoiden kesätyöt) pienennetään 7.500 eurolla. Jäljelle jäävä määräraha on vielä vuoden 2005 toteumaa 22 % (noin 1.800 ) suurempi. Muu yleishallinto tulosyksikön menoja alennetaan 14.000 eurolla, josta 6.000 euroa on avustuksia (vanhustenkotiyhdistys) ja 5.000 euroa palvelujen ostoja (ilmoitukset, matkakustannukset ja asiakaspalvelujen ostot)) sekä muita menoja 3.000 euroa. Joukkoliikenne tulosyksiköltä alennetaan palveluliikenteen menoja 55.000 euroa. Palveluliikennekokeilu päättyy heinäkuun 2006 lopussa eikä kokeilua tämän jälkeen jatketa. Ostoliikenteenä hankitaan lauantaivuorot Kajaaniin. Lisäksi kesällä lakkautetaan ns. syöttövuoro Kirkonkylän ja Vuottolahden välillä vähäisen käytön (1-2 kulkijaa) vuoksi, kustannussäästö 29 /pv ma-pe. 19200 Keskushallinto Talous- ja hallinto tulosyksikön palkkamenoja pienennetään 12.000 eurolla kohdentamalla yhden työntekijän työpanosta osa-aikaisesti käynnistyvään kylähankkeeseen. Henkilöstöpalvelut tulosyksikössä karsitaan koulutusmenoja (3.500 )
2 sekä asiakaspalvelujen ostoja (1.000 ) sekä muita menoja (3.000 ). Tietohallinnon koulutusmenoja karsitaan 2.000 euroa.
3 1940 Sivistyslautakunta 19411 Lasten päivähoito Perhepäivähoidon hoitopäivämaksuja arvioidaan kertyvän 5.000 euroa budjetoitua enemmän. Kallista ryhmäperhepäivähoitoa puretaan päättämällä tilapäisen (mamut) vauvalan toiminta sekä siirtämällä lapsia normaaliin perhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoidon palkkamenoja alennetaan 16.000 eurolla ja tilavuokria 4.000 eurolla. Lasten kotihoidon tukea alennetaan 5.000 eurolla (saajia noin 35). 49412 Esiopetus Esiluokanopettajat siirretään syyslukukauden alusta KVTES:n alaisuuteen (nyt OVTES). Palkkamenoja alennetaan 1.000 euroa/koulu. 19421 Peruskoulutus Yleisopetukseen käytettävää tuntimäärää alennetaan suunnitellusta 0,08 vkt/oppilas. Opetukseen käytettävä tuntimäärä mitoitetaan lukuvuodelle 2006-2007 siten, että yleisopetukseen käytettävä tuntimäärä on 1-6 luokilla 1,52 vkt/oppilas ja 7-9 luokilla 1,72 vkt/oppilas. Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen ei varata määrärahaa syksylle 2006, koska uutta valmistavan opetuksen ryhmää ei syyslukukaudella ole. Maahanmuuttajien tukiopetukseen ja oman äidinkielen opetukseen varataan 12 vkt. Opetukseen käytettävä tuntimäärä alenee edelliseen vuoteen noin 700 tunnilla (18 vkt). Opetuksen palkkamenoja alennetaan Kirkonkylän koulussa 11.000 euroa, Vuottolahden koulussa 9.000 euroa ja Otanmäen koulussa 43.000 euroa, yhtensä 63.000 euroa. Otanmäen koulun osastosihteerin tehtävien hoito (puoli työaikaa) järjestetään kunnan hallinnon sisäisesti. Yhtä määräaikaista kouluavustajan työsuhdetta ei uusita kevätlukukauden jälkeen. Otanmäen koulun kouluavustajat lomautetaan kesäajaksi; vaihtoehtona hyväksytään myös lomarahan vaihto vapaaseen. Oppilaskuljetuksissa otetaan käyttöön syyskuun alusta elektroninen matkalippu. Sitovan tavoitteen muutos: opetustunteja 1-6 luokille 1,52 vkt/oppilas ja 7-9 luokilla 1,72 vkt/oppilas. 19441 Nuorisotoimi
4 Nuorisotoimeen kirjataan valtionosuuspäätösten mukaan saatavia avustuksia osallisuushankkeeseen 16.000 euroa, oppisopimustukia 1.000 euroa sekä työllistämistukia 2.000 euroa. Nuorisotoimen toimintakate alenee 19.000 eurolla. 19474 Kirjasto Kirjastotoimessa pienennetään henkilöstömenoja 1.500 eurolla ja kalustomäärärahoja 2.500 eurolla.
5 19475 Kansalaisopisto Kansalaisopiston kokonaistuntimäärää alennetaan suunnitellusta 1.570 tunnista 1.350 tuntiin (0,51 tuntia/asukas, sitova tavoite). Perustettavan ryhmän koko tulee olla vähintään 10 oppilasta. Sitovan tavoitteen muutos: opetustunteja enintään 1.350. 19476 Musiikkiopisto Musiikkiopiston maksuosuutta alennetaan 3.000 eurolla, varaus 9.000 euroa. Alennus perustuu ennakkolaskutuksen määrään (705,97 /kk). 19482 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalveluissa jätetään yksi määräaikainen työsuhde täyttämättä kesäkuun jälkeen, kustannusvaikutus 10.000. Yhteenveto sivistystoimen talousarvion muutoksista Lasten päivähoito - 30.000 Esiopetus - 3.000 Perusopetus - 63.000 Nuorisotoimi (tulot) 19.000 Kirjasto - 4.000 Kansalaisopisto - 10.000 Musiikkiopisto - 3.000 Ruoka- ja siivouspalvelut - 10.000 Toimintakatteen muutos yhteensä -142.000 1950 Tekninen lautakunta 19540 Kunnallistekniikka Tilaustyöt tulosyksikköön kertyy palvelunmyyntituloja ennakoitua enemmän Vuolijoen vuokrataloille tehtävistä remontointitöistä, tuloja korotetaan 9.000 eurolla. Otanmäen taajaman lämpöverkostot on myyty Otanmäen Lämpö Oy:lle, mistä syystä energialaitoksen tulokohtaan kirjattu vuokratulo alittuu. Tulokohtaa alennetaan 11.200 eurolla.
6 Liikenneväylien kunnossapidosta säästetään 3.000 euroa. 19560 Kiinteistöt Tyhjien asuntojen vuokrakompensaation maksaminen taloyhtiöille lopetetaan 1.5.2006 alkaen. Taloyhtiöt velvoitetaan kattamaan omalla toiminnallaan tyhjien asuntojen vuokramenot. Menosäästö 4.200 euroa.
7 Muiden tilojen kiinteistöjen kunnossapitoon varattua määrärahaa alennetaan 25.000 eurolla. Palkka- ja materiaalikuja säästyy, kun henkilöstöresursseista suurin osa ohjataan laskutustöihin ja investointihankkeiden toteuttamiseen. Asuntojen vuokrauksen kunnossapidon määrärahaa alennetaan 5.000 eurolla. 1960 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja jätevesimaksuja tarkistus tuo lisätuloja 30.000 euroa. 1990 Rahoitus Verotulot Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuoden 2005 toteutuneesta tasosta 3,5 prosentilla parantuneen työllisyyden sekä palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisveron tuotoksi muodostuu 5,2 miljoonaa euroa, kun talousarviossa tuotoksi on kirjattu 5,0 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuottoa korotetaan talousarvion muutoksella 180.000 eurolla. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 25.000 euroa suunniteltua enemmän eli 280.000 euroa. Sen sijaan kiinteistöveron tuotto on talousarvion mukainen 310.000 euroa. Valtionosuudet Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia kertyy 280.000 budjetoitua enemmän. Yleistä valtionosuutta korotetaan 3.000 eurolla, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta 74.000 eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia 203.000 eurolla. Lopulliseen valtionosuuksien määrään vaikuttaa kuitenkin vielä loppuvuonna peruskoulun ja esiopetuksen syyskuun oppilasmäärien mukaan tarkistetut valtionosuuksien määrät.