TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 Kirkkoneuvosto 31.3.2016 Kirkkovaltuusto 19.5.2016

2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7

3 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN Kulunut vuosi oli minulle neljäs Toivakan kirkkoherrana. Toiminta on ollut sinä aikana hyvin aktiivista, etenkin seurakunnan pieneen kokoon suhteutettuna. Moni asia on edistynyt ja olemme saaneet hyviä tuloksia. Tästä kannattaa iloita. Vuosi 2015 osoitti kuitenkin tasaantumisen merkkejä. Ehkä myös väsymisen, koska toimintaa on suoritettu kovilla kierroksilla. Nähdäkseni nykymallilla, jossa työntekijät tekevät suorittavasta työstä suuren osan, toimintaa on mahdotonta enää monipuolistaa. Terävöittämisen varaa kyllä on: tehdään vähemmän mutta laadukkaammin. Toiminnan pitää olla suhteutettuna resursseihin. Ydintehtävän tulee olla koko yhteisölle kirkas. Seurakunnan strategia on voimassa vuoteen 2017. Uuden strategian luomisessa on kysyttävä vieläkin ponnekkaammin: Mikä on perustehtävämme? Mihin keskitymme? Miten vastuuta saadaan todellisesti jaettua seurakuntalaisille, ja ottavatko he sen? Alustavasti on sovittu, että strategiatyö aloitetaan vuoden 2016 syyskuussa. Toimintakertomuksista on havaittavissa, että tavoitteiden toiminnallisia toteuttajia on vähän. Siksi monin paikoin tavoitteet eivät ole toteutuneet tai ovat toteutuneet osin tämä on ymmärrettävää. Työaika ei riitä varsinkaan johtavilla viranhaltijoilla. Jatkossa vastuuhenkilöiden nimeäminen auttaa prosessia. Tavoitteita tulee luultavasti vieläkin yksinkertaistaa ja jakaa useammalle vuodelle. Jumalanpalvelusryhmät aloittivat toimintansa. Lähetystyön johtokunta oli näistä ensimmäinen. Tätä hanketta on puuhattu useampi vuosi, joten oli arvokasta saada ryhmät alkuun. Kirkkoherran ja kanttorin tueksi nimitettiin jumalanpalveluksen vastuuryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Toiminnallisista tavoitteista kesken ovat edelleen viestintästrategia ja nettisivujen uudistaminen. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan on syytä ottaa mukaan kiinteistöt aiempia vuosia paremmin Millä strategialla niitä ylläpidetään? Uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäviinsä 1.2. Monet heistä ovat olleet ilahduttavan aktiivisia niin toiminnassa kuin päätöksenteossa. Innokkaan ja osaavan luottamushenkilöstön merkitys tulee jatkossa korostumaan. Seurakunta sai uuden diakoniatyöntekijän, Kirsti Kataikon, syyskuussa. Hänet siunattiin tehtäväänsä 21.10. Näkyvimpiä tilaisuuksia oli Waltteri Torikan tuplakonsertti Toivakan kirkossa heinäkuussa (Jyväskylän Kesä). Kirkko oli täynnä peräkkäisinä päivinä. Muista tapahtumista voidaan mainita: taitelija Pellervo Lukumiehen 80-vuotisjuhlat 12.4., teuvalaisten vierailu 5.7. ja Toivakan Rivakan 100-vuotisjuhlat 20.9. Kirkolliskokous ei hyväksynyt suunniteltua seurakuntarakenneuudistusta toukokuussa. Päätöstä pidettiin heikkona erityisesti pienten seurakuntien tulevaisuuden kannalta. Uusia suunnitelmia on kuitenkin tehty. Alueellisia yhteistyökuvioita mietitään. Keski-Suomen alueella on jo aloitettu selvityshanke, jossa kartoitetaan yhteisen keskusrekisterin perustamista. Viime vuonna alkoi massiivinen turvapaikanhakijoiden liikehdintä. Toivakan seurakunnan alueella ei turvapaikanhakijoita ole ollut. Asiaa on kuitenkin pidetty esillä messuissa, nuortenilloissa, muissa seurakuntatilanteissa ja erilaisissa kannanotoissa. Vihapuhetta ei ole hyväksytty. Panu Partanen, kirkkoherra

4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2015 toimintatulot olivat 110 778,49, toimintakulut 533 266,13 ja toimintakate 422 487,64. Verotulot yhteensä 502 424,75, josta kirkollisveroa 456 959,49 ja yhteisöveroa 45 465,26. Verotuskuluja maksettiin 9 117,09 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja maksettiin 24 234,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli 18 852,00 ja eläkerahastomaksu 5 382,00. Kirkon Keskusrahastolta saatiin Kipa-avustusta 3 352,31 Korkotuottoja kertyi 1 413,27, korkokuluja maksettiin 0,46 ja muita rahoituskuluja maksettiin 499,92. Vuosikatteeksi muodostui 50 851,22, suunnitelman mukaiset poistot olivat 17 921,40. Satunnaisia tuottoja oli 137 000,00. Satunnaisiksi tuotoiksi kirjattiin testamentilla saatu Hongistonahon tila, perunkirjoitusarvot: metsämaa 130 000,00, tontti 1 000,00, päärakennus 5 000,00 ja ulkorakennus 1 000,00. Tilikauden 2015 tulos oli 169 929,82 ylijäämäinen. Toimintatuotot 110 778,49 muodostuivat seuraavista eristä: korvaukset 833,83 (0,8 % toimintatuotoista), myyntituotot 4 758,01 (4,3 %), maksutuotot 29 006,73 (26,2 %), vuokratuotot 21 314,22 (19,2 %), metsätalouden tuotot 41 616,69 (37,6 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 127,06 (4,6 %), tuet ja avustukset 2 129,43 (1,9 %) ja muut tuotot 5 992,52 (5,4 %). Toimintakuluista, 533 266,13, suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut 351 917,17 (66,0 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta 102 018,72 (19,1 %), vuokrakuluista 10 505,51 (2,0 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta 52 730,31 (9,9 %), annetuista avustuksista 7 492,30 (1,4 %) sekä muista toimintakuluista 8 602,12 (1,6 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä 1.10.2012 alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät 1.1.2013 Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kirjuri sekä Kipan talous- ja henkilöhallinnon ohjelmat toimivat hyvin. Järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status-hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen. Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvon mukaisessa kunnossa. Vanhalla hautausmaalla pidettiin haravointitalkoot keväällä ja syksyllä.

5 Kiinteistötoimi Vuoden 2015 aikana korjaustöitä tehtiin kirkossa, seurakuntakodissa, Myrskärissä ja Uudessa Pappilassa. Kirkossa korjattiin vesikattoa, seurakuntakodissa korjattiin ilmastointi- ja lämmönjakojärjestelmiä, Myrskäriin uusittiin palovaroitinjärjestelmä ja Uudessa Pappilassa tehtiin vesivuodon korjauksen yhteydessä tulovesiputken muutostyöt ja lisättiin rakennuksen ulkopuolelle talosulku. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi 2014 11 195,18 38 186,84 19 170,15 33 773,73 2015 12 188,66 19 619,23 14 511,83 64 458,77 Muutos % 8,88-48,62-24,30 90,86 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi 2014 124 944,64 259 560,58 36 598,04 111 271,22 2015 127 895,43 266 102,46 36 910,48 102 357,76 Muutos % 2,36 2,52 0,85-8,01 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 5 kertaa Sihteerinä: Pirjo Korhonen (5) Jäsenet: Läsnäolo Varajäsenet: Ahopelto, Hannu vpj 5 Juusela, Juha 2 Heiska, Tuomo 5 Niemi, Lauri 2 Karanta, Janne 5 Valtonen, Päivi 2 Kauppinen, Markku 5 Leppänen Päivi - Korhonen, Marja pj 5 Koriseva-Karmala, Arja 4 Lamberg, Irja 5 Nieminen,Irja 5 Nummi, Markku (1.3.2015 alkaen) 4 1 Ojonen, Sointu 5 Oksanen, Johanna 4 Pynnönen, Sirkka (16.3.2015 alkaen) 3 Ruokonen, Marianna 3 Rantanen, Mika (16.3.2015 asti) 1 Saarelainen, Topi 4 Sievänen, Suvi (1.3.2015 asti) - Särkkä, Suvi 3 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 6 kertaa (+ vanha kirkkoneuvosto yhden kerran 8.1.2015) Sihteerinä: Pirjo Korhonen (7) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 7 Heiska, Tuomo 4 Saarelainen, Topi (10.12.2015 asti) 2 Karanta, Janne (10.12.2015 alkaen) Kauppinen, Markku 5 Rantanen, Mika (16.3.2015 asti) - Juusela, Juha (21.5.2015 alkaen) - Korhonen, Minttu ( 31.8.2015 asti) 3 Ikonen, Henni (10.12.2015 asti) - Lamberg, Irja 5 Koriseva-Karmala, Arja - Ojonen, Sointu vpj 6 Pynnönen, Sirkka - Saarelainen, Topi (10.12.2015 alkaen) - Ikonen, Henni (10.12.2015 alkaen) - Torppa, Anneli 5 Järvenpää, Helena 1

7 SISÄINEN TARKASTUS Palkat ja matkalaskut Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen puolen työntekijöiden palkkausperusteet, palkkauksen muutokset ja matkalaskut ja hänen ollessaan estynyt talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijöiden palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Kirkkoherra hyväksyy talouspäällikön palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy maksuun kaikki palkat ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Matkalaskut hyväksyy maksuun Kipa (Kirkon Palvelukeskus) valtakirjalla. Ostolaskut Pääsääntöisesti laskun tarkastaa ja tiliöi kyseisen tavaran tai palvelun tilannut tai ostanut työntekijä. Työntekijän ollessa estynyt (lomat, lomautus, osa-aikaistus, pitkät vapaapäivät, sairaus) laskut tarkastaa talouspäällikkö. Työntekijän on ilmoitettava tilauksista talouspäällikölle. Laskut hyväksyy kirkkoherra ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy ostolaskut maksuun ja hänen ollessa estynyt Kipa valtakirjalla. Kolehdit ja keräysvarat Jumalanpalveluskolehdit suljetaan lukolliseen lippaaseen suntion ja papin läsnä ollessa. Lipas toimitetaan pankkiin, jossa setelit lasketaan ja talletetaan seurakunnan tilille. Kolikot lähetetään laskettavaksi Op- Rahahuoltoon, josta tilitys tulee seurakunnan tilille. Muut keräysvarat, leiri- ja kerhomaksut toimitetaan vastuussa olevan työntekijän toimesta kirkkoherranvirastoon. Työntekijä varmistaa allekirjoituksellaan tilityslomakkeen. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin seurakunnan tilille. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä toimii diakoniatyöntekijä, joka hoitaa keräykseen liittyvän rahaliikenteen. Hän toimittaa keräysvarat allekirjoituksellaan varmennetun tilityslomakkeen kanssa kirkkoherranvirastoon. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin seurakunnan tilille. Talouspäällikkö ja diakoniatyöntekijä tekevät tilityksen Yhteisvastuutoimistolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimii kirkkovaltuuston toimikauden ajan 2015-2018 Sointu Ojonen ja varatilintarkastajana Anneli Torppa. TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajan Pertti Keskinen, KHT, JHTT varahenkilönä Esko Säilä, JHTT, HTM. Avustava tarkastaja Heidi Julin, KTM. Heidi Julinin perhevapaan aikana avustavana tarkastajana toimii Anna-Riikka Maunula, KHT.

8 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Bågman, Annukka Heinonen, Niina (11.3.2015 alkaen) Korhonen, Minttu (31.8.2015 asti) Koriseva-Karmala, Arja pj Oksanen, Johanna Ruokonen, Kalle (10.12.2015 alkaen) Saarelainen, Topi (11.3.2015 asti) Varajäsenet: Puranen, Marika Karanta, Janne Ikonen, Henni Kekko, Anne Särkkä, Suvi Ikonen, Henni Karanta, Janne DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Heiska, Tuomo Heinonen, Mirja Lamberg, Irja pj Nieminen, Irja Tahvonen, Heli Varajäsenet: Nummi, Markku Viinikainen, Hanna Ojonen, Sointu Ahopelto, Hannu Nalli, Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen, Marja, pj Leppänen, Päivi Saarelainen, Topi (11.3.2015 asti) Siukonen, Helena Valtonen, Päivi (11.3.2015 alkaen) Viinikainen, Tuulikki Varajäsenet Järvenpää, Helena Taipale, Marjatta Valtonen, Päivi (11.3.2015 asti) Mäkelä, Helena Särkkä, Suvi (11.3.2015 alkaen) Lamberg, Irja HENKILÖSTÖ *Partanen, Panu kirkkoherra *Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen 22.9.2017 asti, virkavapaalla 1.1.- 31.12.2015 *Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) *Jäntti, Sinikka siivooja-emäntä (65 %) *Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) *Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (80 %) *Komulainen, Marja diakoniatyöntekijä (80 %) 1.1.- 1.3.2015 *Hietala, Miska vs. diakoniatyöntekijä (80 %) 1.1.- 31.8.2015 *Kataikko, Kirsti diakoniatyöntekijä (80 %) 1.9.2015 alkaen *Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) *Sievänen, Suvi kanttori (60 %) 1.3.- 31.12.2015, 1.1.- 28.2.2015 toimituspalkkioisena *Soininen, Seppo seurakuntamestari

9 Kirkkoherran vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin virkavapaan sijaisena toimi Suvi Sievänen Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimivat Miska Hietala suntiona ja Kimmo Haka hautaustoimen työntekijänä. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla olivat Kimmo Haka, Maiju Soininen ja Emilia Ryynänen. Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului yksi mies ja yksi nainen. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50,5 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 34,5 vuotta. SEURAKUNNAN VÄKILUKU Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä on pienentynyt vuoden aikana 61 henkilöllä (vuonna 2014 väkimäärä pieneni 25). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1892 ja vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 1831. Seurakuntaan muutti 60 (vuonna 2014: 91) ja seurakunnasta muutti 93 (vuonna 2014: 93). Vuoden aikana kuolleita oli 30 (vuonna 2014: 21) ja kastettuja 15 (vuonna 2014: 15). Kirkkoon liittyi 3 (vuonna 2014: 9) ja kirkosta erosi 15 (vuonna 2014: 15). Kirkollisia vihkimisiä oli 0 (vuonna 2014: 6). Avioeroja 6 (vuonna 2014: 6). KOULUTUKSET Toivakan seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän koulutuksiin. Helmikuussa 2015 järjestettiin Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät Jyväskylässä. Päiviin osallistuivat kaikki seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöitä, osallistujia yhteensä 14. Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöitä osallistui rovastikunnalliseen uusien luottamushenkilöiden perehdyttämistilaisuuteen maaliskuussa 2015 sekä Ähtärissä järjestettyyn hiippakunnalliseen tapahtumaan helatorstaina. Kirkkoherra ja seurakunnan luottamushenkilöitä osallistui rovastikunnalliseen jumalanpalveluselämän kehittäminen -koulutukseen Kohtaamisen kirkko toukokuussa 2015. Työntekijät ja luottamushenkilöitä osallistui omalle seurakunnalle järjestettyyn Hengen uudistus kirkossamme -koulutukseen syyskuussa 2015. Kaksi nuorta osallistui hiippakunnan lähetysmatkalle Tansaniaan kesäkuussa 2015. Työntekijät osallistuivat koulutussuunnitelman mukaisille neuvottelu- ja johtamispäiville. Kirkkoherra osallistui uusien kirkkoherrojen työnohjaukseen sekä lähetysaiheiselle kurssille.

10 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU 2014 2017 Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Olemme läsnä, annamme aikaa Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Ehtoollisyhteys Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

11 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hallinto ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä koulutuksen avulla. Millaisia koulutuksia pidettiin? Palaute Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviltä? Miten opittua sovellettiin seurakuntaelämään? Toteutui suunnitellusti: valtakunnalliset ja rovastikunnalliset koulutukset (Jaetut eväät 13.-14.2., Kohtaamisen kirkko 27.5.) ja oman srk koulutus (Hengen uudistus kirkossamme 6.9.). Jaetut eväät -loppukeskustelu kvkokouksessa. Koulutusten anti oli mukana jp-elämän vastuuryhmän keskusteluissa. Täydentävän rahoituksen hankkiminen Selvitetään mahdollisuus perustaa toiminnallinen kannatusrengas seurakuntatyön tukemiseksi. Yrityssponsoreiden käyttäminen mm. konserttien ja leirien järjestämisessä. Onko kannatusrenkaan toteuttaminen mahdollista? Jos on, miten se onnistui? Saatiinko sponsoreita? Tavoite ei toteutunut. Selvitystyölle ei ollut varattu työaikaa. Sponsoreita saatiin Sibeliuksen päivän pianokonserttiin 8.12.2015. Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Uusien luottamushenkilöiden osallistaminen seurakunnan toimintaan Millä tavalla luottamushenkilöt osallistuivat? Toteutui osin: yksittäiset luottamushenkilöt osallistuivat jumalanpalvelustehtävien lisäksi omien kiinnostusten kohteidensa (diakonia, musiikki, lapsityö, emäntärinki) toimintaan.

12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Jumalanpalveluselämä ja toimitukset TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelusopetus messussa tai kirkkokahveilla kerran kuukaudessa. Kirkon elävöittäminen messun tarpeisiin (lasten leikkipaikka, lähetyskynttelikön sijainti ja toimivuus, kuvat valkokankaalle, musiikin monipuolinen käyttö). Montako kertaa opetettiin jumalanpalveluksesta? Mitä keinoja löytyi messun elävöittämiseksi? Toteutui osin. Loppiaisena mm. keskusteluhetki seurakuntalaisille jumalanpalveluselämästä. Toteutui osin: leikkipaikka rakennettiin kirkkoon, valkokangasta ja monipuolista musiikkia käytettiin. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Käynnistetään jumalanpalvelusryhmiä, joissa mukana seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Miten jumalanpalvelusryhmien käynnistäminen onnistui? Toteutui osin: lähetystyön johtokunnasta muodostui yksi ryhmä.

13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tiedotus ja viestintä TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Internetin ja Somen kehittäminen siten, että sisällöissä olisi myös hartaudellista aineistoa, ei pelkkää tiedotusta - jumalanpalvelus verkossa. Viestitään myönteisesti, rohkeasti ja selkeästi jumalanpalveluselämästä. Syntyikö hengellistä aineistoa Internetiin ja käytettiinkö sitä? Seurakuntalaisilta saatu palaute. Osallistujamäärien seuraaminen. Toteutui osittain: hartauskirjoitukset verkkosivuilla, saarnoja somessa. Tätä palvelua kiitetty. Jumalanpalvelusten kävijämäärä pysyi käytännössä ennallaan edellisvuoteen (2015: 6169 krt; 2014: 6190 krt). Kasvu on tasaantunut. Luodaan seurakunnalle viestintästrategia. Tehtiinkö viestintästrategia? Ei toteutunut ajan puutteen vuoksi. Alustavia keskusteluja käytiin johtoryhmässä. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Uudistetaan seurakunnan nettisivuja. Uudistettiinko? Toteutui osittain: pieniä tyylillisiä korjauksia. Kokonaisuudistuksesta alettiin keskustella. Sitoutetaan työntekijät ja luottamushenkilöt viestintään: jokainen kantaa vastuuta tiedon jakamisesta. Löytyikö uusia vastuunkantajia? Toteutui osittain: tiedotusvastuuta annettiin enemmän diakoniatyöntekijälle.

14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Musiikkityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluksessa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 12 krt/v. Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Hengellisiä lauluja käytetään jumalanpalveluksessa 4-6 krt/v. Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? Kuinka monessa jumalanpalveluksessa käytettiin hengellisiä lauluja? Seurakuntalaisilta saatu palaute. Toteutui yli tavoitteen: vapaaehtoinen muusikko/ryhmä oli mukana 20 kertaa. Toteutui suunnitellusti: hengellisiä lauluja käytettiin jumalanpalveluksissa 6 kertaa. Seurakuntalaisilta saatu palaute oli hyvää, sanojen heijastaminen valkokankaalle sai kehuja. Parannetaan yhteyksiä musiikkia harrastaviin seurakuntalaisiin ja kootaan lista toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista muusikoista. Onko lista valmis vuoden lopussa ja kuinka monta muusikkoa listalla? Listassa vuoden lopussa 3 muusikkoa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Monipuolinen laulu- ja soitinmusiikki osana seurakunnan toimintaa. Tilaisuuksissa vapaaehtoinen muusikko 2 krt/kk (poislukien kesäkausi). Montako kertaa vapaaehtoinen muusikko osallistui seurakunnan tilaisuuteen? Muusikoilta/ seurakuntalaisilta saatu palaute. Ei toteutunut täysin: vapaaehtoinen muusikko osallistui seurakunnan tilaisuuteen vain 8 kertaa. Suunnitteluun ei ollut riittävästi aikaa. Palaute oli hyvää, muusikot osallistuivat mielellään toimintaan. Musiikkityö 2015 2014 2013 Konsertit 8 11 11 Vapaaehtoiset mukana tilaisuuksissa 8.... Musiikkiryhmät 3 2 2

15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lähtökohtana on kasteopetus. Tehtävänä on tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua, auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena sekä antaa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja järjestää toimintaa myös muille. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Koululaiset osallistuvat koululaiskirkkojen järjestämiseen. Toteutuiko 2 koululaiskirkkoa/kausi? Tuliko koululaisilta ohjelmaa, millaista ohjelmaa? Toteutui. Koululaiset ovat vastanneet musiikista, lukeneet tekstejä ja esirukouksia. Rikas jumalanpalveluselämä (sis. muutakin kuin pääjumalanpalvelus) Hyödynnetään hartauselämää monipuolisesti nuorisotyössä: pidetään hiljaisia hetkiä nuorten tapahtumissa sekä hiljaisuuden retriitti. Osallistetaan rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan ja kummejaan jumalanpalveluksiin. Montako kertaa oli? Toteutuiko retriitti? Mitä ja miten? Hiljaisia hetkiä järjestettiin riparilla päivittäin ja muilla nuorten leireillä kerran leirin aikana. Muissa tilaisuuksissa ei järjestetty. Retriitti (3 h) toteutui syksyllä. Ei suunnitellusti. Rippikoululaisille on annettu jumalanpalvelusopetusta ja kutsuttu myös ehtoolliselle. On pohdittu, onko tarpeen osallistaa vanhempia ja kummeja. Toteutetaan alakoululaisille leirit. Toteutuivatko leirit? Montako leiriä ja lasta? Tavoite oli 4 leiriä, toteutui 2. Osallistujia oli 70. Tavoitteesta jäätiin kustannussyistä. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Pidetään rippikoululaisten vanhemmille vapaamuotoinen vanhempainilta. Toteutuiko? Toteutui: heinäkuussa oli tapaaminen Myrskärin pihalla. Toteutetaan nuortenilta nuorten pitämänä 8 kertaa. Montako oli? Tavoite saavutettiin: 9 nuorteniltaa nuorten pitämänä tai heidän ohjelmallaan. Nuorisotyö 2015 2014 2013 Leirit / osallistujat yht. 2 / 70 3 / 100 3 / 80 Nuorten pitämät nuortenillat 9 8 5 Isoskoulutuksen aloittaneet rippikoulun käyneistä (%) 76 69 72

Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lapsityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lapsityön (kirkon varhaiskasvatus) tehtävänä on antaa kristilliseen uskoon perustuvaa kasteopetusta. Tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Tarjoten heille mahdollisuuden olla osallisina kerhotoiminnassa sekä jumalanpalveluselämässä. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä (sis. myös hartaudet) Toteutetaan Mukulamessu (viimeksi pidetty v. 2001). Toteutetaan teemallinen lastenkirkko yhteistyössä päivähoidon kanssa. Toteutuiko Mukulamessu? Paljonko osallistujia oli? Miten suunnittelu toimi? Oliko työryhmä tekemässä? Toteutuiko yhteistyö? Miten kirkkohetki toteutui? Ei toteutunut, syynä vähäinen yhteistyö lapsi- ja musiikkityön välillä koskien pienten lasten hengellistä musiikkikasvatusta. Mukulamessun sijaan paremmin voisi toimia lastenlauluilta. Ei toteutunut, koska suunnitteluun ei ollut yhteistä aikaa. Yhteistyö on ollut hartaus- ja kirkkohetkiä. Pidetään päiväkerhojen lukumäärä srk-kodilla, Kotisillassa ja Kankaisilla ennallaan. Säilyivätkö päiväkerhot ennallaan? Paljonko lapsia ja kerhoja oli? Kankaisten kerho tauolla, syynä: ei lapsia kotihoidossa tai kyyditysongelmat. Kerhojen ja lasten määrä taulukossa. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Perhekerho toimii vertaistukena. Kuinka paljon uusia perheitä on tullut kerhoon? Kysely perheille, kuinka ovat saaneet tiedon kerhosta. Uusia perheitä tullut 4. Kyselyä ei toteutettu ajan puutteen vuoksi. Pidetään lasten päiväleirit ja eskarien yön yli -leiri. Toteutuivatko leirit? Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus, leirimaksun suuruus, sponsorointi. Toteutuivat suunnitellusti. Leirimaksuihin 3 korotus, ei ulkopuolista rahoitusta. Lapsityö 2015 2014 2013 Päiväkerhot: kerhot / osallistujat yht. Perhekerho: kerhokerrat/vuosi osallistujat yht./vuosi kl: 4 kerhoa / 43 lasta sl: 4 kerhoa / 38 lasta 23 aikuisia 175 / lapsia 229 kl: 4 kerhoa / 43 lasta sl: 5 kerhoa / 45 lasta 28 arvio: aik. 230, lapsia 330 (kl: aik. 146, lapsia 199) kl: 4 kerhoa / 41 lasta sl: 4 kerhoa / 43 lasta 27 aikuisia 238, lapsia 341 Leirit lkm / osallistujat yht. 3 / 47 3 / 60 3 / 56

17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Diakoniatyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, ketkä ovat palveluista kaukana tai missä on sairautta, rikkinäisyyttä, epätoivoa, yksinäisyyttä tai liikuntarajoitteita. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisen rakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Ajatuksena on että edellä mainitut läpäisisivät kaikki sukupolvet Toivakan alueella. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluksiin osallistuu kaksi seurakuntalaista eri tehtävissä. Diakoninen ehtoollinen messusta seurakuntalaisen luo, kohdataan ainakin viisi ihmistä. Osallistuiko seurakuntalaisia jumalanpalvelusten toimittamiseen? Vietiinkö viidelle diakoninen ehtoollinen? Toteutui. Sukupolvien messussa ja pyhäinpäivän iltakirkossa srk:laiset tehtävissä: musiikki ja tekstinluku. Ei toteutunut työntekijävaihdoksen vuoksi. Järjestetään ainakin yksi sukupolvien yhteinen tapahtuma seurakunnassa. Järjestettiinkö sukupolvien yhteinen tapahtuma? Toteutui: Sukupolvien messu 4.10. Yhteisöllisyys Viedään Lähimmäisen päivä seurakuntalaisten luo, autetaan viittä seurakuntalaista arjen töissä. Vietiinkö Lähimmäisen päivä viiden seurakuntalaisen luo? Kotikäyntien yhteydessä autettu seurakuntalaisia 1.9 jälkeen. Mirja Heinonen ja Hanna Viinikainen veivät kirkkoon Palvelukeskuksesta vanhuksia. Kysely ihmisten odotuksista seurakunnan suhteen. Tehtiinkö kyselyä? Ei toteutunut. Asiasta oli keskusteltu, mutta kyselylomaketta ei ollut tehty, syynä työntekijävaihdos. Diakoniatyö 2015 2014 2013 Kysely koteihin, vastausprosenttitavoite kyselyä ei tehty - - Tapahtumia 10 10 10 Yhteisvastuukeräys 1,31 /hlö 2,40 /hlö ei tietoa

18 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lähetystyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Neljä lähetyspyhää vuodessa, lähetyslounas keväällä ja syksyllä. Toteutuiko neljä lähetyspyhää ja lähetyslounaat? Toteutui: lähetyspyhät 6.1., 24.5., 18.10. ja 15.11., lähetyslounaat 24.5. ja 15.11. Rikas jumalanpalveluselämä Nimikkolähetti Eila Murphy /SANSA osallistuu kerran jumalanpalvelukseen. Lähetystyöntekijävierailu /SLS Oliko Eila Murphy mukana jumalanpalveluksessa? Kävikö Lähetysseuran lähetystyöntekijä? Eila Murphy vieraili 15.11. ja osallistui myös jumalanpalvelukseen. Ei käynyt, syynä: Ilomäen perheen sopimus loppui, uusi kohdesopimus solmittiin keväällä. Nuorisotyön kanssa lähetyskasvatustilanne nuorille. Toteutuiko ja millainen? Tansanian-kävijöiden, Veeran ja Ellin, opetus rippikoululeirillä, Samuel Laukkasen (Kylväjä) kouluvierailut 25.8. Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Nimikkolähetystavoitteet: SLS 5 000, Sansa 4 000. Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kokonaistavoite 13 500 Toteutuiko nimikkolähetyskannatus? Miten lähetyskannatus onnistui? Toteutui uusien sopimusten mukaisesti: SLS 3 109 (3 000 ), Sansa 5 064 (4 000 ), Kylväjä 4 072 (3 000 ). Tavoitteeseen tultaneen pääsemään, selviää lähetystyön tilastojen valmistuttua huhtikuussa. Toteutetaan diakoniatyön kanssa seurakuntalaisille suunnattu aamupala joka toinen torstai. Toteutettiinko aamupala? Ei toteutettu, syynä: henkilövaihdokset johtokunnissa, vakituinen diakoniatyöntekijä saatiin vasta syyskuussa. Lähetystyö 2015 2014 2013 Lähetyskannatus 21 000 (arvio) 20 958 21 000 Tapahtumia 22 18 18 Lähetyslounaita 2 3 4 Osallistujia 1115 982 850

19 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015 31.12.2015 Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat 20-39 Käyttötalousosan toteutumavertailu 20-29 Tuloslaskelman toteuma 30 Verotulojen erittely 31 Rahoituslaskelman toteuma 32 Tuloslaskelman tunnusluvut 33 Rahoituslaskelman tunnusluvut 34 Taseen tunnusluvut 35 Tilikauden tuloksen käsittely 36 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 37 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 38 Taseen vertailu edellisvuoteen 39 Tilinpäätöksen liitetiedot 40-47 Henkilöstötilinpäätös 40 Tilikauden palkat ja palkkiot 41 Vakuutukset 42 Pysyvien vastaavien erittely 43 Poistosuunnitelma 44 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 45 Laskelma hautainhoidon vastuista 46 Leasing-vuokrasopimukset 47 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 48-49 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 50 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 51-52

20 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Tulosyksikkö TA 2015 TA 2015 muutokset TA 2015 yhteensä TA 2015 toteuma Yli-ali T-% 1001010101 Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) 1001010101 Toimintakulut (ulkoiset) 5 150 5 150 4 589,78 560,22 89,1 1001010101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 150 5 150 4 589,78 560,22 89,1 1001010101 Toimintatuotot (sisäiset) 1001010101 Toimintakulut (sisäiset) 1001010101 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 5 150 5 150 4 589,78 560,22 89,1 1001010101 Poistot ja arvonalentumiset 1001010101 Laskennalliset erät 1001010101 Sisäiset korkokulut 1001010101 Sisäiset vyörytyserät -5 150-5 150-4 589,78-560,22 89,1 1001010101 Työalakate (ulk. ja sis.) 5 150-5 150 0 0,00 0,00 0,0 1001050000 Talous ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -5 520-5 520-7 588,23 2 068,23 137,5 1001050000 Toimintakulut (ulkoiset) 66 445 66 445 62 390,97 4 054,03 93,9 1001050000 Toimintakate 1 (ulkoinen) 60 925 60 925 54 802,74 6 122,26 90,0 1001050000 Toimintatuotot (sisäiset) 1001050000 Toimintakulut (sisäiset) 1001050000 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 60 925 60 925 54 802,74 6 122,26 90,0 1001050000 Poistot ja arvonalentumiset 1001050000 Laskennalliset erät 1001050000 Sisäiset korkokulut 1001050000 Sisäiset vyörytyserät -60 925-60 925-54 802,74-6 122,26 90,0 1001050000 Työalakate (ulk. ja sis.) 60 925-60 925 0 0,00 0,00 0,0 1001070100 Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot (ulkoiset) -2 300-2 300-3 445,00 1 145,00 149,8 1001070100 Toimintakulut (ulkoiset) 25 865 25 865 24 577,55 1 287,45 95,0 1001070100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 23 565 23 565 21 132,55 2 432,45 89,7 1001070100 Toimintatuotot (sisäiset) 1001070100 Toimintakulut (sisäiset) 1001070100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 23 565 23 565 21 132,55 2 432,45 89,7 1001070100 Poistot ja arvonalentumiset 1001070100 Laskennalliset erät 1001070100 Sisäiset korkokulut 1001070100 Sisäiset vyörytyserät 2 307 2 307 2 037,17 269,83 88,3 1001070100 Työalakate (ulk. ja sis.) 23 565 2 307 25 872 23 169,72 2 702,28 89,6

21 1001080100 Khranvir/ muu yl.hall Toimintatuotot (ulkoiset) -475-475 -1 155,43 680,43 243,2 1001080100 Toimintakulut (ulkoiset) 36 520 36 520 36 337,13 182,87 99,5 1001080100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 36 045 36 045 35 181,70 863,30 97,6 1001080100 Toimintatuotot (sisäiset) 1001080100 Toimintakulut (sisäiset) 1001080100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 36 045 36 045 35 181,70 863,30 97,6 1001080100 Poistot ja arvonalentumiset 1001080100 Laskennalliset erät 1001080100 Sisäiset korkokulut 1001080100 Sisäiset vyörytyserät -36 045-36 045-35 181,70-863,30 97,6 1001080100 Työalakate (ulk. ja sis.) 36 045-36 045 0 0,00 0,00 0,0 1002010100 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0,0 1002010100 Toimintakulut (ulkoiset) 34 795 34 795 36 650,89-1 855,89 105,3 1002010100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 34 795 34 795 36 640,66-1 845,66 105,3 1002010100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002010100 Toimintakulut (sisäiset) 1002010100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 34 795 34 795 36 640,66-1 845,66 105,3 1002010100 Poistot ja arvonalentumiset 1002010100 Laskennalliset erät 1002010100 Sisäiset korkokulut 1002010100 Sisäiset vyörytyserät 45 315 45 315 44 639,65 675,35 98,5 1002010100 Työalakate (ulk. ja sis.) 34 795 45 315 80 110 81 280,31-1 170,31 101,5 1002020100 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0,0 1002020100 Toimintakulut (ulkoiset) 21 930 21 930 22 580,75-650,75 103,0 1002020100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 21 930 21 930 22 570,52-640,52 102,9 1002020100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002020100 Toimintakulut (sisäiset) 1002020100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 21 930 21 930 22 570,52-640,52 102,9 1002020100 Poistot ja arvonalentumiset 1002020100 Laskennalliset erät 1002020100 Sisäiset korkokulut 1002020100 Sisäiset vyörytyserät 11 614 11 614 11 327,70 286,30 97,5 1002020100 Työalakate (ulk. ja sis.) 21 930 11 614 33 544 33 898,22-354,22 101,1 1002030100 Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0,0 1002030100 Toimintakulut (ulkoiset) 19 125 19 125 18 988,87 136,13 99,3 1002030100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 19 125 19 125 18 978,64 146,36 99,2 1002030100 Toimintatuotot (sisäiset)

22 1002030100 Toimintakulut (sisäiset) 1002030100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 19 125 19 125 18 978,64 146,36 99,2 1002030100 Poistot ja arvonalentumiset 1002030100 Laskennalliset erät 1002030100 Sisäiset korkokulut 1002030100 Sisäiset vyörytyserät 13 787 13 787 13 506,51 280,49 98,0 1002030100 Työalakate (ulk. ja sis.) 19 125 13 787 32 912 32 485,15 426,85 98,7 1002100100 Tiedotus Toimintatuotot (ulkoiset) 1002100100 Toimintakulut (ulkoiset) 7 700 7 700 7 747,65-47,65 100,6 1002100100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 700 7 700 7 747,65-47,65 100,6 1002100100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002100100 Toimintakulut (sisäiset) 1002100100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 7 700 7 700 7 747,65-47,65 100,6 1002100100 Poistot ja arvonalentumiset 1002100100 Laskennalliset erät 1002100100 Sisäiset korkokulut 1002100100 Sisäiset vyörytyserät 2 493 2 493 2 346,77 146,23 94,1 1002100100 Työalakate (ulk. ja sis.) 7 700 2 493 10 193 10 094,42 98,58 99,0 1002220100 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) -150-150 -550,00 400,00 366,7 1002220100 Toimintakulut (ulkoiset) 13 405 13 405 9 396,53 4 008,47 70,1 1002220100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 13 255 13 255 8 846,53 4 408,47 66,7 1002220100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002220100 Toimintakulut (sisäiset) 1002220100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 13 255 13 255 8 846,53 4 408,47 66,7 1002220100 Poistot ja arvonalentumiset 1002220100 Laskennalliset erät 1002220100 Sisäiset korkokulut 1002220100 Sisäiset vyörytyserät 12 656 12 656 10 575,44 2 080,56 83,6 1002220100 Työalakate (ulk. ja sis.) 13 255 12 656 25 911 19 421,97 6 489,03 75,0 1002310100 Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) -1 510-1 510-1 855,26 345,26 122,9 1002310100 Toimintakulut (ulkoiset) 23 330 23 330 22 940,99 389,01 98,3 1002310100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 21 820 21 820 21 085,73 734,27 96,6 1002310100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002310100 Toimintakulut (sisäiset) 1002310100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 21 820 21 820 21 085,73 734,27 96,6 1002310100 Poistot ja arvonalentumiset 1002310100 Laskennalliset erät 1002310100 Sisäiset korkokulut

23 1002310100 Sisäiset vyörytyserät 38 112 38 112 35 016,83 3 095,17 91,9 1002310100 Työalakate (ulk. ja sis.) 21 820 38 112 59 932 56 102,56 3 829,44 93,6 1002330100 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -2 980-1 545-4 525-5 692,75 1 167,75 125,8 1002330100 Toimintakulut (ulkoiset) 20 370 1 545 21 915 21 882,18 32,82 99,9 1002330100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 390 0 17 390 16 189,43 1 200,57 93,1 1002330100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002330100 Toimintakulut (sisäiset) 1002330100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 17 390 0 17 390 16 189,43 1 200,57 93,1 1002330100 Poistot ja arvonalentumiset 1002330100 Laskennalliset erät 1002330100 Sisäiset korkokulut 1002330100 Sisäiset vyörytyserät 8 301 8 301 8 065,32 235,68 97,2 1002330100 Työalakate (ulk. ja sis.) 17 390 8 301 25 691 24 254,75 1 436,25 94,4 1002340100 Partio Toimintatuotot (ulkoiset) 1002340100 Toimintakulut (ulkoiset) 800 800 800,00 0,00 100,0 1002340100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 800 800 800,00 0,00 100,0 1002340100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002340100 Toimintakulut (sisäiset) 1002340100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 800 800 800,00 0,00 100,0 1002340100 Poistot ja arvonalentumiset 1002340100 Laskennalliset erät 1002340100 Sisäiset korkokulut 1002340100 Sisäiset vyörytyserät 266 266 232,65 33,35 87,5 1002340100 Työalakate (ulk. ja sis.) 800 266 1 066 1 032,65 33,35 96,9 1002350100 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) -2 900-2 900-3 023,91 123,91 104,3 1002350100 Toimintakulut (ulkoiset) 29 300 29 300 26 701,79 2 598,21 91,1 1002350100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 26 400 26 400 23 677,88 2 722,12 89,7 1002350100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002350100 Toimintakulut (sisäiset) 1002350100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 26 400 26 400 23 677,88 2 722,12 89,7 1002350100 Poistot ja arvonalentumiset 1002350100 Laskennalliset erät 1002350100 Sisäiset korkokulut 1002350100 Sisäiset vyörytyserät 12 717 12 717 11 320,75 1 396,25 89,0 1002350100 Työalakate (ulk. ja sis.) 26 400 12 717 39 117 34 998,63 4 118,37 89,5

24 1002360100 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -650-4 500-5 150-5 565,26 415,26 108,1 1002360100 Toimintakulut (ulkoiset) 18 165 4 500 22 665 22 520,27 144,73 99,4 1002360100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 515 0 17 515 16 955,01 559,99 96,8 1002360100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002360100 Toimintakulut (sisäiset) 1002360100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 17 515 0 17 515 16 955,01 559,99 96,8 1002360100 Poistot ja arvonalentumiset 1002360100 Laskennalliset erät 1002360100 Sisäiset korkokulut 1002360100 Sisäiset vyörytyserät 13 178 13 178 12 130,06 1 047,94 92,0 1002360100 Työalakate (ulk. ja sis.) 17 515 13 178 30 693 29 085,07 1 607,93 94,8 1002380100 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -650-650 -421,07-228,93 64,8 1002380100 Toimintakulut (ulkoiset) 18 175 18 175 18 001,52 173,48 99,0 1002380100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 525 17 525 17 580,45-55,45 100,3 1002380100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002380100 Toimintakulut (sisäiset) 1002380100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 17 525 17 525 17 580,45-55,45 100,3 1002380100 Poistot ja arvonalentumiset 1002380100 Laskennalliset erät 1002380100 Sisäiset korkokulut 1002380100 Sisäiset vyörytyserät 19 500 19 500 18 386,96 1 113,04 94,3 1002380100 Työalakate (ulk. ja sis.) 17 525 19 500 37 025 35 967,41 1 057,59 97,1 1002410100 Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) -425-550 -975-1 370,12 395,12 140,5 1002410100 Toimintakulut (ulkoiset) 42 615 7 160 49 775 43 121,75 6 653,25 86,6 1002410100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 42 190 6 610 48 800 41 751,63 7 048,37 85,6 1002410100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002410100 Toimintakulut (sisäiset) 1002410100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 42 190 6 610 48 800 41 751,63 7 048,37 85,6 1002410100 Poistot ja arvonalentumiset 1002410100 Laskennalliset erät 1002410100 Sisäiset korkokulut 1002410100 Sisäiset vyörytyserät 23 156 23 156 21 614,32 1 541,68 93,3 1002410100 Työalakate (ulk. ja sis.) 42 190 29 766 71 956 63 365,95 8 590,05 88,1 1002410102 Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot (ulkoiset) -1 095,17 1 095,17 0,0 1002410102 Toimintakulut (ulkoiset) 150 150 1 230,56-1 080,56 820,4 1002410102 Toimintakate 1 (ulkoinen) 150 150 135,39 14,61 90,3 1002410102 Toimintatuotot (sisäiset) 1002410102 Toimintakulut (sisäiset)

25 1002410102 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 150 150 135,39 14,61 90,3 1002410102 Poistot ja arvonalentumiset 1002410102 Laskennalliset erät 1002410102 Sisäiset korkokulut 1002410102 Sisäiset vyörytyserät 42 42 359,46-317,46 855,9 1002410102 Työalakate (ulk. ja sis.) 150 42 192 494,85-302,85 257,7 1002420100 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoiset) 1002420100 Toimintakulut (ulkoiset) 3 050 3 050 3 051,00-1,00 100,0 1002420100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 050 3 050 3 051,00-1,00 100,0 1002420100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002420100 Toimintakulut (sisäiset) 1002420100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 3 050 3 050 3 051,00-1,00 100,0 1002420100 Poistot ja arvonalentumiset 1002420100 Laskennalliset erät 1002420100 Sisäiset korkokulut 1002420100 Sisäiset vyörytyserät 995 995 1 097,99-102,99 110,4 1002420100 Työalakate (ulk. ja sis.) 3 050 995 4 045 4 148,99-103,99 102,6 1002430100 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) 1002430100 Toimintakulut (ulkoiset) 1 060 1 060 1 060,00 0,00 100,0 1002430100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 060 1 060 1 060,00 0,00 100,0 1002430100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002430100 Toimintakulut (sisäiset) 1002430100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 1 060 1 060 1 060,00 0,00 100,0 1002430100 Poistot ja arvonalentumiset 1002430100 Laskennalliset erät 1002430100 Sisäiset korkokulut 1002430100 Sisäiset vyörytyserät 350 350 381,47-31,47 109,0 1002430100 Työalakate (ulk. ja sis.) 1 060 350 1 410 1 441,47-31,47 102,2 1002600100 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoiset) 0,00 0,00 0,0 1002600100 Toimintakulut (ulkoiset) 6 520 6 520 6 529,87-9,87 100,2 1002600100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 520 6 520 6 529,87-9,87 100,2 1002600100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002600100 Toimintakulut (sisäiset) 1002600100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 6 520 6 520 6 529,87-9,87 100,2 1002600100 Poistot ja arvonalentumiset 1002600100 Laskennalliset erät 1002600100 Sisäiset korkokulut 1002600100 Sisäiset vyörytyserät 2 115 2 115 1 954,97 160,03 92,4

26 1002600100 Työalakate (ulk. ja sis.) 6 520 2 115 8 635 8 484,84 150,16 98,3 1002900100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset) -15,00 15,00 0,0 1002900100 Toimintakulut (ulkoiset) 3 700 3 700 2 897,84 802,16 78,3 1002900100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 700 3 700 2 882,84 817,16 77,9 1002900100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002900100 Toimintakulut (sisäiset) 1002900100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 3 700 3 700 2 882,84 817,16 77,9 1002900100 Poistot ja arvonalentumiset 1002900100 Laskennalliset erät 1002900100 Sisäiset korkokulut 1002900100 Sisäiset vyörytyserät 3 036 3 036 2 676,98 359,02 88,2 1002900100 Työalakate (ulk. ja sis.) 3 700 3 036 6 736 5 559,82 1 176,18 82,5 1004030101 Sankarihautausmaarahasto Toimintatuotot (ulkoiset) -945,43 945,43 0,0 1004030101 Toimintakulut (ulkoiset) 945,43-945,43 0,0 1004030101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0,0 1004030101 Toimintatuotot (sisäiset) 1004030101 Toimintakulut (sisäiset) 1004030101 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 0,00 0,00 0,0 1004030101 Poistot ja arvonalentumiset 1004030101 Laskennalliset erät 1004030101 Sisäiset korkokulut 1004030101 Sisäiset vyörytyserät 1004030101 Työalakate (ulk. ja sis.) 0,00 0,00 0,0 1004040100 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -17 750-17 750-13 566,40-4 183,60 76,4 1004040100 Toimintakulut (ulkoiset) 44 905 44 905 35 965,05 8 939,95 80,1 1004040100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 27 155 27 155 22 398,65 4 756,35 82,5 1004040100 Toimintatuotot (sisäiset) 1004040100 Toimintakulut (sisäiset) 1004040100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 27 155 27 155 22 398,65 4 756,35 82,5 1004040100 Poistot ja arvonalentumiset 1004040100 Laskennalliset erät 1004040100 Sisäiset korkokulut 1004040100 Sisäiset vyörytyserät 25 722 25 722 22 556,43 3 165,57 87,7 1004040100 Työalakate (ulk. ja sis.) 27 155 25 722 52 877 44 955,08 7 921,92 85,0

27 1005020100 Kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -2 000-2 000-1 825,00-175,00 91,3 1005020100 Toimintakulut (ulkoiset) 40 445 40 445 38 455,89 1 989,11 95,1 1005020100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 38 445 38 445 36 630,89 1 814,11 95,3 1005020100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005020100 Toimintakulut (sisäiset) 1005020100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 38 445 38 445 36 630,89 1 814,11 95,3 1005020100 Poistot ja arvonalentumiset 2 950 2 950 2 951,29-1,29 100,0 1005020100 Laskennalliset erät 1005020100 Sisäiset korkokulut 320 320 121,00 199,00 37,8 1005020100 Sisäiset vyörytyserät -41 715-41 715-39 703,18-2 011,82 95,2 1005020100 Työalakate (ulk. ja sis.) 41 395-41 395 0 0,00 0,00 0,0 1005030100 Seurakuntakoti Toimintatuotot (ulkoiset) -12 150-12 150-15 106,87 2 956,87 124,3 1005030100 Toimintakulut (ulkoiset) 44 395 4 660 49 055 47 005,07 2 049,93 95,8 1005030100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 32 245 4 660 36 905 31 898,20 5 006,80 86,4 1005030100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005030100 Toimintakulut (sisäiset) 1005030100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 32 245 4 660 36 905 31 898,20 5 006,80 86,4 1005030100 Poistot ja arvonalentumiset 10 395 10 395 10 393,44 1,56 100,0 1005030100 Laskennalliset erät 1005030100 Sisäiset korkokulut 1 150 1 150 426,13 723,87 37,1 1005030100 Sisäiset vyörytyserät -48 450-48 450-42 717,77-5 732,23 88,2 1005030100 Työalakate (ulk. ja sis.) 42 640-42 640 0 0,00 0,00 0,0 1005060100 Myrskylyhty Toimintatuotot (ulkoiset) -1 500-1 500-1 544,35 44,35 103,0 1005060100 Toimintakulut (ulkoiset) 3 360 575 3 935 3 624,03 310,97 92,1 1005060100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 360-925 2 435 2 079,68 355,32 85,4 1005060100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005060100 Toimintakulut (sisäiset) 1005060100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 3 360-925 2 435 2 079,68 355,32 85,4 1005060100 Poistot ja arvonalentumiset 2 195 2 195 2 191,32 3,68 99,8 1005060100 Laskennalliset erät 1005060100 Sisäiset korkokulut 65 65 24,10 40,90 37,1 1005060100 Sisäiset vyörytyserät -4 695-4 695-4 295,10-399,90 91,5 1005060100 Työalakate (ulk. ja sis.) 5 555-5 555 0 0,00 0,00 0,0 1005060101 Uusi Pappila Toimintatuotot (ulkoiset) 1005060101 Toimintakulut (ulkoiset) 5 230 1 600 6 830 5 760,82 1 069,18 84,3 1005060101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 230 1 600 6 830 5 760,82 1 069,18 84,3 1005060101 Toimintatuotot (sisäiset) 1005060101 Toimintakulut (sisäiset)

28 1005060101 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 5 230 1 600 6 830 5 760,82 1 069,18 84,3 1005060101 Poistot ja arvonalentumiset 2 390 2 390 2 385,35 4,65 99,8 1005060101 Laskennalliset erät 1005060101 Sisäiset korkokulut 8 8 2,39 5,61 29,9 1005060101 Sisäiset vyörytyserät -9 228-9 228-8 148,56-1 079,44 88,3 1005060101 Työalakate (ulk. ja sis.) 7 620-7 620 0 0,00 0,00 0,0 1005090100 Hongistonaho Toimintatuotot (ulkoiset) 1005090100 Toimintakulut (ulkoiset) 205 205 177,32 27,68 86,5 1005090100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 205 205 177,32 27,68 86,5 1005090100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005090100 Toimintakulut (sisäiset) 1005090100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 205 205 177,32 27,68 86,5 1005090100 Poistot ja arvonalentumiset 1005090100 Laskennalliset erät 1005090100 Sisäiset korkokulut 1005090100 Sisäiset vyörytyserät 70 70 68,26 1,74 97,5 1005090100 Työalakate (ulk. ja sis.) 275 275 245,58 29,42 89,3 1005100100 As Oy Sadansavu Toimintatuotot (ulkoiset) -4 380-4 380-4 345,86-34,14 99,2 1005100100 Toimintakulut (ulkoiset) 1 480 1 480 1 252,80 227,20 84,6 1005100100 Toimintakate 1 (ulkoinen) -2 900-2 900-3 093,06 193,06 106,7 1005100100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005100100 Toimintakulut (sisäiset) 1005100100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) -2 900-2 900-3 093,06 193,06 106,7 1005100100 Poistot ja arvonalentumiset 1005100100 Laskennalliset erät 1005100100 Sisäiset korkokulut 1005100100 Sisäiset vyörytyserät 476 476 424,51 51,49 89,2 1005100100 Työalakate (ulk. ja sis.) -2 900 476-2 424-2 668,55 244,55 110,1 1005310100 Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) -26 020-15 600-41 620-41 636,69 16,69 100,0 1005310100 Toimintakulut (ulkoiset) 7 830 800 8 630 4 383,03 4 246,97 50,8 1005310100 Toimintakate 1 (ulkoinen) -18 190-14 800-32 990-37 253,66 4 263,66 112,9 1005310100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005310100 Toimintakulut (sisäiset) 1005310100 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) -18 190-14 800-32 990-37 253,66 4 263,66 112,9 1005310100 Poistot ja arvonalentumiset 1005310100 Laskennalliset erät 1005310100 Sisäiset korkokulut 1005310100 Sisäiset vyörytyserät 2 802 2 802 1 352,43 1 449,57 48,3