TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 Toivakan seurakunta Toivakantie TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus

3 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää omalla alueellaan. Sen tulee huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Seurakunnan toimintaa voidaan arvioida sen mukaan, miten se onnistuu mainituissa tehtävissä. Arviointia tehdään laadullisin ja määrällisin kriteerein. Elävän seurakunnan tunnusmerkkinä on monipuolinen toiminta, joka tavoittaa seurakuntalaiset säännöllisesti ja kattavasti. Seurakuntaelämän keskuksena on jumalanpalvelus. Mikäli jumalapalveluselämä voi hyvin, se heijastuu myönteisesti koko seurakuntaan. Näiden kriteerien valossa Toivakan seurakunnan vuosi oli onnistunut. Toimintaa oli paljon, etenkin seurakunnan kokoon nähden. Pääsiäisen tapahtumat saivat liikkeelle yli 1300 kävijää. Se on hämmästyttävän paljon noin 2000 jäsenen seurakunnassa. Menestyksestä uutisoitiin näyttävästi myös sanomalehti Keskisuomalaisessa. Hiljainen viikko ja pääsiäisaika pitivät sisällään mm. pääsiäisvaelluksen, pääsiäisyön messun ja Tunturimessun. Yleensäkin jumalanpalvelusten kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Kertomusvuonna osallistujia oli yhteensä 4907 (vuonna 2012: 4781). Tämä tarkoittaa, että messussa tai sanajumalanpalveluksessa oli keskimäärin läsnä noin 75 henkeä. Määrä on korkea. Se kestää hyvin vertailun samankokoisiin sekä suurempiin seurakuntiin. Jumalanpalvelukset ovat keränneet myös laadullista palautetta: niiden toteutusta ja ilmapiiriä on kehuttu. Toivakan seurakunnassa jatketaan edelleen jumalanpalveluselämän määrätietoista kehittämistä. Kertomusvuonna järjestettiin lukuisia laadukkaita konsertteja. Näistä mainittakoon ukrainalainen lauluyhtye Kaanon, oopperalaulaja Jorma Hynninen (Jyväskylän Kesä), tangokuningattaret Arja Koriseva ja Elina Vettenranta sekä pianotaitelija Janne Maarala. Konsertteja oli yhteensä toistakymmentä, ne saavuttivat miltei 1500 henkeä. Muita huomattavia tapahtumia olivat Toivakan ensimmäisen kirkkoherran ja virsirunoilijan Simo Korpelan syntymän 150-vuotisjuhlat ; rovastikunnallinen lähetyspyhä ; kiinalaisen Veli Yunin vierailu ja kirkon kattomaalausten 40-vuotisjuhlat I-adventtina. Tilaisuudet houkuttelivat paikalle suurilukuisen osallistujajoukon, niin läheltä kuin kauempaakin. Onnistuneet ja näkyvyyttä saaneet tilaisuudet toivat konkreettisesti esille seurakunnan elinvoiman ja yhteisöllisyyden. Marraskuussa Toivakan seurakunnan nuoret tekivät matkan Turkuun Maata Näkyvissä Gospelfestareille. Matka toteutettiin yhteistyössä paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa. Matkan eteen nähty vaiva ja toteutustapa palkittiin huomionosoituksella: Toivakan seurakunta valittiin vuoden Festariseurakunnaksi. Toiminnan jäntevöittämiseksi kertomusvuonna laadittiin seurakunnan oma strategia, Toivakan seurakunnan polku Strategia huomioitiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi taloustyöryhmän selvittämään seurakunnan taloudellista tilaa. Kirkon äänentoisto uusittiin marraskuussa. Seurakunnan maa-alue Viisarimäessä valittiin kansalliseen Metso-suojeluohjelmaan. Seurakunta sai tästä rauhoituskorvauksena Alueen nimeksi tuli Korpelankolu. Elokuussa seurakunta solmi ostopalvelusopimuksen Toivakan kunnan kanssa koskien iltapäivätoimintaa. Toivakan seurakunnan toimintakyky oli vuonna resursseihin nähden hyvä. Huolenaiheena vaatimustason jatkuva nousu talouden ja hallinnon puolella. Työvoimaresurssit eivät ole kaikilta osin riittävät, ne eivät ole pysyneet muutoksessa mukana. Johtavilta viranhaltijoilta vaaditaan paljon. Toiveissa on, että kirkon järjestelmät ja rakenteet kehittyvät niin, että työtaakka näiltä osin helpottuu myös pienissä seurakunnissa. Panu Partanen, kirkkoherra

4 4 YLEISKATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden toimintatulot olivat ,73. Toimintakulut ,73 ja toimintakate ,00. Verotulot olivat yhteensä ,12. Tästä kirkollisveroa ,63 ja yhteisöveroa ,49. Verotuskuluja maksettiin 9 371,53 ja kirkon keskusrahastomaksuja ,06. Tästä varsinaista keskusrahastomaksua oli ,76 ja eläkerahastomaksua 4 723,30. Kirkon keskusrahaston toiminta-avustuksia saatiin ,00. Tästä verotulojen täydennysavustusta oli 6 155,00 ja Kipa-avustusta 6867,00. Korkotuottoja kertyi 578,71. Korkokuluja maksettiin 11,73 ja muita rahoituskuluja 458,26. Vuosikatteeksi muodostui ,25. Suunnitelman mukaiset poistot ,29 ja satunnaiset tuotot Satunnaisiksi tuotoiksi kirjattiin korvaus noin 2,8 ha:n kokoisen maa-alueen luovutuksesta Metsosuojeluohjelmaan. Alue sijaitsee Vanhasilta RN:o 5:431 tilalla Toivakan Viisarimäessä. Vuoden tulos on ,96 ylijäämäinen. Tulos on ,96 talousarviossa arvioitua parempi. Tulokseen vaikutti ratkaisevasti noin suuremmat verotulot kuin vuoden talousarviossa esitettiin. Tulosta parantavia tuloeriä, joita ei ollut arvioitu talousarvioon, olivat verotulojen täydennysavustus, Toivakan kunnan korvaus iltapäiväkerhotoiminnasta, palkkatuki pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta vuorotteluvapaan sijaiseksi, nuorisotyön hyväksi myydyistä kynttilöistä ja makeisista saadut myyntitulot sekä pääsylipputulot ja saadut avustukset. Lisäksi usealla tulosyksiköllä menot alittuivat verrattuna vuoden talousarvioon. Suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut, jotka olivat 65,2 % toimintakuluista. Lisäksi toiminnallisia kuluja aiheutui palvelujen ostosta, aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta, annetuista avustuksista sekä muista toimintakuluista. Rahoitustoimen kuluista suurimpia ovat keskusrahastomaksut ja verotuskustannukset. Seurakunnan taloudellinen tilanne on edelleen kireä. Seurakunta on velaton, mutta investointivaraa ei ole. Kiinteistöt, kuten kirkko, tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa enemmän huoltotoimenpiteitä. Metsävarannosta ei ole juurikaan odotettavissa tuottoa lähitulevaisuudessa. Seurakunnan väkiluku väheni kertomusvuonna. Vaikka verotulot tästä huolimatta kasvoivat, on signaali huolestuttava. Yleistyneen kirkosta eroamisen seuraukset näkyvät myös Toivakassa. Seurakuntarakenteen toteuttaminen on vielä kesken. Yhteinen yhtymätalous toisi vankemmat hartiat monen asian hoitamiseen. Kiinteistöhallinto Kertomusvuonna ei toteutettu merkittäviä kiinteistöjen kunnossapitotoimia. Hautausmaalla järjestettiin hautakivien oikaisutalkoot ensimmäistä kertaa.

5 5 Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät 1.1. Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Sekä Kirjurin että KIPA:n talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttö on ollut alkuvaiheessa haasteellista ja työllistävää. Monia ongelmia on ollut. Osa-aikaisen talouspäällikön työaika ei kunnolla riitä asioiden täysipainoiseen hoitamiseen. Molempien ohjelmien käyttö helpottunee jatkossa lisäkoulutuksen, käyttökokemusten sekä järjestelmien kehittymisen myötä. Rauhala Yhtiöiden Status-hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen. Pirjo Korhonen, talouspäällikkö Käyttötalouden menot Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,98 Muutos % 0,35% 25,92% -1,58% Käyttötalouden tulot Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,28 Muutos 208,84% 29,87% 43,40% -37,55%

6 6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto: kokoontui 4 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (4). Jäsenet: Läsnä: Varajäsenet: Halttunen, Katja ( asti) - Karanta, Janne 4 Kautto, Jorma 4 Korhonen, Marja 4 Kuustie, Liisa (30.1. alkaen) - Marttinen, Pentti 3 Nummi, Satu 1 Ojonen, Sointu 4 Puttonen, Ritva 1 Pynnönen, Sirkka 4 Ruokonen, Marianna 4 Staudinger, Jorma pj. 4 Tahvonen, Heli 3 Taipale, Marjatta vpj. 4 Tiainen, Matti 2 Kirkkovaltuustossa ei ole tällä hetkellä varajäseniä, koska heidät on nostettu varsinaisiksi jäseniksi. Kirkkovaltuusto on toiminut 14 jäsenisenä alkaen (normaalitilanteessa 15 jäseninen). Kirkkoneuvosto: kokoontui 9 kertaa. Sihteerinä: Pirjo Korhonen (9). Jäsenet: Läsnä: Varajäsenet: Läsnä: Partanen, Panu pj. 9 Koskinen, Reijo vpj. 7 Juottonen, Tarja 1 Häkkinen, Raija 5 Pirkkanen, Jouko 1 Korhonen, Marja 9 Tiainen, Matti - Marttinen, Pentti 6 Paavolainen, Jouni 3 Ojonen, Sointu 7 Pynnönen, Sirkka 2 Torppa, Anneli 8 Järvenpää, Helena 1 Tilintarkastajat KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastaja Pertti Keskinen, KHT, JHTT. [Varahenkilönä Esko Säilä, JHTT.]

7 7 Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Jäsenet: Korhonen, Marja, pj. Bågman, Annukka Halttunen, Katja ( asti) Kekko, Anne ( alkaen) Mansikkala, Maarit ( asti) Oksanen, Johanna ( alkaen) Sippola, Riitta Varajäsenet: Karanta, Janne Nummi, Satu Kekko, Anne Puranen, Marika ( alkaen) Lukkarinen, Arja Lukkarinen, Arja ( alkaen) Ruokonen, Marianne Diakoniatyön johtokunta Jäsenet: Saukko, Pentti, pj. Heinonen, Mirja Kuustie Liisa Pynnönen, Sirkka (30.1. alkaen) Viinikainen, Hanna Varajäsenet: Niemi, Lauri Staudinger, Jorma Tahvonen, Heli Nummi, Satu Nalli, Sirkka Lähetystyön johtokunta Jäsenet: Ijäs, Sointu, pj. Jäntti, Sinikka Kautto, Jorma Kähkönen, Yrjö Mäkelä, Helena Varajäsenet: Taipale, Marjatta Salonen, Marja-Liisa Puttonen, Ritva Kuustie, Liisa Nykänen, Lahja HENKILÖSTÖ *Partanen, Panu kirkkoherra *Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen asti, opintovapaalla *Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) *Jäntti, Sinikka siivooja-vahtimestari (52 %) *Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) *Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (80 %) *Komulainen, Marja diakoniatyöntekijä (80 %), vuorotteluvapaalla *Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) *Soininen, Seppo seurakuntamestari

8 8 Kirkkoherran vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin opintovapaan sijaisena toimi Suvi Sievänen. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimi Ari Nieminen. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla olivat Maija Kovanen ja Raino Jokinen. --- Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului yksi mies. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50,6 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 39 vuotta. Sairauslomapäiviä ainoastaan muutamia koko kertomusvuoden aikana. KOULUTUKSET Vuoden henkilöstön kehittämissuunnitelma toteutui pääpiirteissään. Tammikuussa tehtiin työhyvinvointikartoitus Jyväskylän kristillisen opiston toimesta. Kirkkoherra ja talouspäällikkö osallistuivat hiippakunnan johtamispäiville syksyllä sekä uusille johtaville viranhaltijoille suunnattuun koulutuspäivään Kirkkoherra suoritti kirkon johtamiskoulutuksen KIRJO IIa:n kurssit. Lastenohjaaja osallistui Raamattua elävästi kurssille huhtikuussa. Nuorisotyön syysseminaari Virroilla ja Nuori kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät Jyväskylässä sisältyivät nuorisotyönohjaajan koulutuksiin. Jälkimmäisille neuvottelupäiville osallistui myös kirkkoherra. Diakoniatyöntekijän koulutuksiin kuuluivat työalan neuvottelupäivät syyskuussa Jyväskylässä sekä diakoniateologiaan ja hengellisyyteen liittyvä koulutus kevätkaudella. Toimistosihteeri Sointu Ijäs osallistui Kirjuri-koulutukseen Helsingissä. Luottamushenkilöistä Jorma Staudinger osallistui 6.4. luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivään Mikkelissä. Marja Korhonen ja Jorma Staudinger osallistuivat Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivään lokakuussa Jyväskylän kristillisellä opistolla. Toivakan seurakunta suhtautuu työntekijöiden ja luottamushenkilöstön kouluttautumiseen myönteisesti. Koulutus on tärkeää ja kaikkien edun mukaista. Koulutus lisää työmotivaatiota ja kasvattaa ammattitaitoa. Vertaistapaamiset ovat tärkeitä. Panostukset koulutukseen maksavat itsensä takaisin. Toivakan seurakunta on saanut Lapuan hiippakunnalta merkittävän koulutusavustuksen kahtena peräkkäisenä vuotena.

9 9 SEURAKUNNAN VÄKILUKU Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä on pienentynyt kertomusvuoden aikana 31 henkilöllä (vuonna 2012 väkimäärä laski 16 henkilöllä). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1948 ja vuoden lopussa yhteensä 1917 jäsentä. Seurakuntaan muutti 77 henkilöä (vuonna 2012: 102) ja poismuuttoa tuli 82 henkilön verran (vuonna 2012: 101). Vuoden aikana kuolleita oli 23 henkilöä (vuonna 2012: 25) ja syntyneitä 23 (vuonna 2012: 27). Kirkkoon liittyi 11 henkilöä (vuonna 2012: 7) ja kirkosta erosi 36 (vuonna 2012: 29). Kirkollisia vihkimisiä oli 4 (vuonna 2012: 5); avioeroja 4 (vuonna 2012: 4).

10 10 TOIVAKAN SEURAKUNNAN STRATEGIAPROSESSI Elokuun 2012 piispantarkastuksessa nousi esiin strategian merkitys seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun jäntevöittäjänä ja toiminnan järkevöittäjänä. Strategisen suunnittelun avulla on myös mahdollista valmistautua paremmin käynnissä olevaan kirkon rakenneuudistukseen. Kirkkovaltuusto keskusteli strategiatyön käynnistämisestä. Maaliskuussa strategiatyön ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen valmistelukokoukseen. Ryhmään kuuluivat Jorma Staudinger, Marja Korhonen ja Panu Partanen. Seurakunnan ulkopuolisena neuvonantajana toimi Vaajakosken alueseurakunnan kappalainen Hannu Huttunen. Huhtikuussa pidettiin ohjausryhmän valmistelema valtuustoseminaari, johon oli kutsuttu kaikki seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Valtuustoseminaarissa pohdittiin Toivakan seurakunnan visiota, tilaa jossa haluamme seurakuntana olla vuonna 2017, ja suuntaviittoja visioon pääsemiseksi. Ryhmätyön tuloksista ohjausryhmä muokkasi strategia-aihion, jota kirkkovaltuusto ja työntekijät työstivät erikseen eteenpäin toukokuussa. Tämän jälkeen elo-syyskuussa ohjausryhmä tiivisti keskustelujen tulokset kirkkoneuvostolle esitettävään muotoon, Toivakan seurakunnan vuoteen 2017 ulottuvaksi strategiaksi. Syyskuun kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi strategian edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan lokakuussa. Strategia huomioitiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa. Strategia sai nimekseen Toivakan seurakunnan polku (ks. seuraava sivu).

11 11 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Olemme läsnä, annamme aikaa Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Ehtoollisyhteys Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

12 12 Toivakan seurakunta Vuoden Maata Näkyvissä -Festariseurakunta Pääsiäisvaelluksen Getsemane Seurakuntaa koolla Lenkkikirkossa Toivakan urheilukentällä elokuussa

13 13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. SUUNNITELMA - Strategiaprosessin eteenpäin vieminen - Kireän talouden haasteet talouden tasapainotusryhmä - Miten reagoidaan rakennemuutokseen? - Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden viralliset ja epäviralliset kohtaamiset TOTEUTUNUT Toivakan seurakunnan strategia valmistui, talouden tasapainotusryhmä muodostettiin. Seurakunta mukana rovastikunnallisissa seurakuntarakennepalavereissa ja hiippakunnan rakenneselvityksessä. Luottamushenkilöt ja työntekijät koolla valtuustoseminaarissa sekä vapaamuotoisella joulupuurolla. ARVIOINTIA Toimintasuunnitelma toteutui hallinnon osalta kiitettävästi. Toiminnan ja talouden suunnittelu on kehittynyt. Tavoitteena strategia- ja muiden hallintoprosessien jalkauttaminen kaikille tasoille sekä niiden saattaminen säännönmukaiseksi toiminnaksi.

14 14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA TOIMITUKSET TOIMINTA-AJATUS Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. SUUNNITELMA - Viikkomessu kerran kuussa - Kyläkirkot ja iltamessut - Perhekirkot ja koulukirkot - Maallikot säännöllisemmin palvelustehtäviin - Kävijämäärien tasainen kasvu - Jumalan perheväki koolla joka pyhä - Suunniteluun panostaminen yhdessä jumalanpalvelussuunnittelun kehittäminen - Sururyhmän jatkotoiminta? - Seurakuntayhteyden korostaminen toimituskeskusteluissa kutsuminen mukaan toimintaan - Henkilökohtaisuus, inhimillinen lämpö ja vaivannäkö myös laatukriteereinä. TOTEUTUNUT Suunnitelma toteutui muilta osin, paitsi että viikkomessujen järjestäminen lopetettiin toistaiseksi eikä sururyhmätoimintaa jatkettu. Kyläkirkkoja pidettiin sekä Nisulassa, Kankaisilla ja Ranta-Kankaisilla (Riihikahvila) sekä ulkoilmakirkko kirkonkylällä (Lenkkikirkko). ARVIOINTIA Jumalanpalvelusten kehittäminen on Toivakan seurakuntaelämän keskiössä. Teema otettu huomioon myös henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutussuunnitelmissa. Edistysaskeleita otettu, seurakuntalaisuus ja osallisuus kasvusuunnassa. Haasteena yhä Jumalan perheväen kattava jokapyhäinen kokoontuminen: lapset, nuoret ja perheet mukana lähinnä erikoismessuissa. Jumalanpalvelusten kävijämäärien noususuunta on jatkunut, mikä on ilahduttavaa. Kävijämäärät ovat korkeat suhteessa moneen muuhun vertailukelpoiseen seurakuntaan. Kirkollisista toimituksista on tullut kauttaaltaan hyvää palautetta seurakuntalaisilta.

15 15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. SUUNNITELMA - Keskustelua tiedotuksesta, tiedotussuunnitelman päivitys - Avoimempaa ja aktiivisempaa viestintää - Toivakka Toimii-lehti, info-taulut - www-sivut, Facebook, sähköpostilistat TOTEUTUNUT Tiedotussuunnitelmaa ei ole päivitetty. Aktiivinen viestintä on jatkunut sosiaalisessa mediassa, sähköposteissa, ilmoitustauluilla ja printtimediassa. Toivakka toimii lehti ilmestynyt totuttua epäsäännöllisemmin. Internet-sivujen aineiston päivittäminen vähäistä. Saatiin uudistetuksi Toivakan kirkon esite, kolmas lajissaan. Esitteen tuotti Siukin Sanomat, päätoimittajana Timo Siukonen ja kuvaajana Heikki Kotilainen. Esite julkaistiin kattomaalausten 40-vuotisjuhlassa I-adventtina ARVIOINTIA Viestintä on seurakuntaelämälle erittäin tärkeää. Se on myös samalla haastavaa ja jatkuvasti muuttuvaa. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että seurakunta on onnistunut viestinnässä. Se on saanut merkittävästi näkyvyyttä paikallislehdessä sekä maakunnallisessa päälehdessä. Seurakunnan profiili on noussut aktiivisemman viestinnän kautta. Osallistujamäärien nousut selittyvät osin tällä. Viestinnän heikkoutena voidaan pitää sitä, että se on harvojen käsissä eikä sitä ole saatu tarpeeksi systemaattiseksi. Keskustelua viestinnän kehittämisestä on jatkettava. Viestintästrategia, muodossa tai toisessa, olisi hyvä saada lähitulevaisuudessa sovituksi. Kirkon uusi esite onnistui hyvin ja seurakunta oli siihen tilaajana tyytyväinen. Upeat valokuvat saivat ansaitsemansa paikkansa. Esitteen markkinointiin olisi kannattanut valmistautua paremmin. Esitettä on syytä pitää esillä tulevana tiekirkkokautena ja jatkossa muutenkin.

16 16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. SUUNNITELMA Kirkkokuoro- ja lapsikuorotoiminta musiikkityön säännöllisenä toimintana. Yhteistyötä paikallisten ja naapuriseurakuntien muusikkojen kanssa kehitetään. Konserttitoiminta tärkeässä asemassa. Järjestetään viikkomessuja, houkutellaan vapaaehtoisia mukaan. Viranhaltijan opintovapaan tuomat haasteet. TOTEUTUNUT Toiminta toteutui lähestulkoon suunnitellusti, konserttitoiminta jopa yli odotuksien. Nuorten musiikkitoiminta virinnyt. Sen seurauksena syntynyt uusi bändi, CHB (Christian House Band). Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirillä oli kuorotapaaminen Toivakassa su Kuorolaiset osallistuivat samalla iltamessuun. Musiikkityö on jatkunut toimituspalkkioisen kanttorin johdolla. ARVIOINTIA Toivakan seurakunnan musiikkielämä on vireää. Yhteistyö toimii moneen suuntaan, myös paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa. Seurakuntalaisia tarvitaan, ja heitä kutsutaan edelleen mukaan kehittämään yhteistä musiikkielämää. Kirkkokuoro kaipaa lisää laulajia, myös nuoria ja työikäisiä. Vaihtoehtoisesti on pohdittu kirkkokuoron rinnalle toista aikuiskuoroa, joka vastaisi tähän tarpeeseen. Nuoriso- ja rippikoulutyössä on innokasta musiikkiväkeä. Haasteina: suunnitelmallisuus, jotta musiikkielämä kehittyisi entisestään monipuolisemmaksi ja seurakuntalaisia osallistuttavammaksi sekä kokonaisvaltaisen musiikkielämän läheisempi nivoutuminen jumalanpalvelukseen. VERTAILULUKUJA v. v.2012 Musiikkitilaisuuksia Kävijöitä Nuorten bändejä ja muita yhtyeitä 4 1

17 17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS NUORISO-, VARHAISNUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTA-AJATUS Lähtökohtana on kasteopetus. Tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua sekä auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena. Saada mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan sekä järjestää toimintaa myös muille. SUUNNITELMA Varhaisnuorisotyössä järjestetään kerhoja, retkiä, toimintapäiviä ja leirejä 1-6-luokkalaisille sekä lisäksi 10- synttärit. Toteutetaan lasten ja kummien sekä koko perheen yhteistoimintaa. Rippikoulutyöhön sisältyy kesän rippikoululeirin lisäksi viikonloppuleiri talvella ja riparimuistelot syksyllä, opetusviikonloput sekä seurakuntaan tutustuminen (messut, nuortenillat, diakonia, konsertti, yhteisvastuukeräys). Nuorisotyössä järjestetään isoskoulutusta, nuorteniltoja, peli-iltoja ja bänditoimintaa sekä leirejä ja retkiä. Yhteistyötä tehdään rovastikunnan sisällä sekä muiden varhaisnuorten ja nuorten parissa toimivien, ml. kunnan, partiolippukunnan ja koulun kanssa. Partiolippukunnalla on oma toimintasuunnitelmansa. TOTEUTUNUT Suunnitelma toteutui lapsi-kummi toimintaa lukuun ottamatta suunnitellusti. Varhaisnuorten kerhoissa ei ollut syksyllä yhtä paljon osallistujia kuin keväällä. Syksyn stratego-peli illat olivat suosittuja, samoin leirit, kesäretki ja 10-synttärit. Keväällä kerholaisten yökerho Myrskärissä. Kouluyhteistyö oli monipuolista: koululaisjumalanpalvelukset, päivänavaukset, tuntivierailut, pääsiäisvaellus ja kirkkoseikkailu. Yhteensä noin kalenterivuoden mittainen rippikoulu toteutui suunnitellusti. Nuorisotyötä auttoi se, että isoset ottivat itsenäisesti vastuuta nuorteniltojen järjestämisessä. Nuorisotyön huipentuma oli osallistuminen Maata Näkyvissä -festareille marraskuussa. Rippikoulun jälkeen nuorten bänditoiminta järjestäytyi ja aloitti säännöllisen harjoittelun. Bändi oli mukana syksyn aikana kolmessa messussa. Yhteistyötä tehtiin helluntaiseurakunnan kanssa järjestämällä alakouluikäisten Kid s Action Night -tapahtumia ja emännöimällä Friday Night Cafe - iltoja. Keväällä nuorisotyössä oli mukana harjoittelija. Partiolippukunnan toiminta toteutui suunnitellusti. ARVIOINTIA Koska alakouluikäisille on tarjolla runsaasti kerhotoimintaa, seurakunnan on jatkossa mietittävä, mitä ja mihin aikaan tytöille ja pojille on tarkoituksenmukaista tarjota. Tilausta olisi seurakuntalaiskerhonohjaajille. Koulujen kanssa tehtävä työ oli erittäin hyvää. Koululaiskirkoissa pitäisi ottaa oppilaat vielä enemmän mukaan järjestelyihin, jotta tulisi tunne omasta jumiksesta. Rippikoululeireillä omaa henkilökohtaista mahdollisuutta hiljentymiseen pitäisi paremmin tukea. Talven viikonloppuleirillä iso merkitys ryhmäytymisen kannalta. Toivakan rippikoulun sisältö kaipaa sisäistä keskustelua ja mietintää, suunnitelmien ja menetelmien päivitystä. Leirin suunnitteluun voisi ottaa isoset entistä paremmin mukaan. Leirit ja leiripäivät ovat tärkeitä, koska ne kasvattavat lapsen ja nuoren sosiaalisia taitoja, osallistavat heitä ja opettavat ottamaan vastuuta. Nuorisotyönohjaajan osa-aikainen työ tuo omat haasteet tehtävien suunnittelulle ja priorisoinnille. Sosiaalista mediaa voisi käyttää monipuolisemmin yhteydenpidossa ja mainostamisessa. Partiolippukunnan toimintaan olisi mukava saada aikuisia vaikkapa projektiluontoisesti. Muita huomioita: - Myrskärin keittiö on epäkäytännöllinen. - Leirien turvallisuuskysymykset - leireillä oltava yksi täysi-ikäinen työntekijä kymmentä lasta kohti. - Leiriemäntä tarvitaan! Emännän palkkaus on iso satsaus, mutta leiri ei toimi ilman toimivaa ruokahuoltoa.

18 18 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS LAPSITYÖ TOIMINTA-AJATUS Lapsityön (kirkon varhaiskasvatus) tehtävänä on antaa kristilliseen uskoon perustuvaa kasteopetusta. Tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Tarjoten heille mahdollisuuden olla osallisina kerhotoiminnassa sekä jumalanpalveluselämässä. SUUNNITELMA Pidetään päiväkerhoja viikoittain seurakuntakodilla, Kotisillassa, Ruuhimäessä ja Kankaisilla sekä päiväkotien ja esikoululaisten hartaushetkiä kerran viikossa. Annetaan toukokuussa vanhempainvartti - keskustelumahdollisuus kaikille vanhemmille, erityisesti esikouluun lähtevien lasten vanhemmille. Toteutetaan päivä- ja perhekerhon yhteinen kevätretki ja päiväkerhoikäisten ja esikoululaisten kesäleiripäivät kesäkuussa sekä 5-vuotissynttärit lokakuussa. Järjestetään syksyllä kerhoretki tai kristillinen teatteri- tai musiikkiesitys lapsille. Osallistutaan perhe- ja lastenkirkkojen sekä pääsiäisvaelluksen järjestämiseen. Pidetään perhekerhoa seurakuntakodilla perjantaisin. Kutsutaan isovanhemmat vierailulle perhekerhoon. TOTEUTUNUT Syksyllä Ruuhimäen päiväkerho yhdistettiin Kankaisten kerhon kanssa, muuten päivä- ja perhekerhot, hartaushetket sekä kevätretki ja leiripäivät toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Viisivuotiaiden syntymäpäiväjuhlat pidettiin, kristillinen teatteri- tai musiikkiesitys ei sen sijaan toteutunut. Vanhempainvarttimahdollisuutta käytti puolet vanhemmista. Perhekirkot ja -messut sekä pääsiäisvaellus toteutuivat yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Perhekerhotoiminta oli aktiivista. Isovanhempien vierailu perhekerhossa jäi toteutumatta. ARVIOINTIA Päivä- ja perhekerhot ovat pienen lapsen ensimmäisiä kontakteja seurakunnan toimintaan. Pelkästään tämän vuoksi näiden toimintamuotojen säilyminen on erittäin tärkeää. On hienoa, että Toivakassa on mahdollista kohdata melkein kaikki 3-5-vuotiaat lapset päiväkerhotyön tai päivähoidon hartaushetkien kautta. Ilahduttavaa oli syksyllä huomata, että innokkaita lapsia olisi tullut enemmän kuin ryhmiin olisi mahtunut. Hartaushetket ovat tärkeä, säilyttämisen arvoinen yhteistyölinkki seurakunnan ja kunnan päivähoidon välillä. Leiripäivät olivat sekä lapsille että lastenohjaajalle antoisa, voimaannuttava kokemus, kesän kohokohta. Teatteri-/musiikkiesitys jäi toteutumatta heikon taloustilanteen vuoksi, toisaalta myös siksi, ettei tarjolla ollut sopivia esityksiä. Messujen ja pääsiäisvaelluksen tekeminen oli antoisaa, mutta välillä kiireistä. Ikuinen haaste on saada perheitä enemmän mukaan osallistumaan. Perhekerho palveli perheiden vertaistukena, arjen asioiden jakajana ja oli siten erittäin tärkeä toimintamuoto kaikessa yksinkertaisuudessaan. Monille vanhemmille perhekerho on viikon ainoa kohtaamispaikka. Perhekerhossa kerätty kahden euron suuruinen kahvimaksu ei karkottanut kävijöitä. Yhteistyötä voisi tehdä enemmän eri tahojen kanssa, mutta se vaatii lastenohjaajalta omaa panostusta, työtä ja erityisesti aikaa, enemmän kuin työaikajärjestelyiden vuoksi on mahdollista siihen käyttää. Syksyllä lastenohjaajan työpanosta annettiin myös ostopalveluna kunnan iltapäiväkerhotoimintaan, mikä osoittautui töiden suunnittelun ja koordinoinnin kannalta haasteelliseksi.

19 19 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS DIAKONIATYÖ TOIMINTA-AJATUS Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti tulee olla läsnä siellä minne muu apu ei yllä ja missä on sairautta, rikkinäisyyttä, epätoivoa, yksinäisyyttä tai epäonnistumisia. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisenrakkaudesta ja siitä, että jokainen on tärkeä. Tehtävänä on myös kasvattaa ihmisiä huomaamaan jokaisen vastuu lähimmäisestä. SUUNNITELMA Toiminnan painopiste on vapaaehtoistyössä. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutetaan viriketupa kerran viikossa. Omaishoitajien ryhmä kokoontuu kerran kuussa ja sururyhmä muotoutuu vuoden 2012 palautteen pohjalta. Kotikäyntejä, myös syntymäpäiväkäyntejä, tehdään pyydettäessä kodeissa ja laitoksissa. Perinteisinä vuosittaisina tapahtumina toteutetaan eläkeläisten leiripäivä, vapaaehtoisten kiitosjuhla ja varttuneen väen syntymäpäiväjuhla sekä mahdollisesti yksinäisten joulujuhla. Näiden lisäksi vanhuksia ja omaishoitajia muistetaan esim. nimetyillä kirkkopyhillä. Yhteisvastuukeräys aloitetaan perinteisellä talvitempauksella ja jatketaan lista- ja lipaskeräyksenä, yv-kahvituksella ja yv-konsertilla. Ollaan mukana kouluyhteistyössä muiden työalojen kanssa. Rippikoululaiset tutustuvat diakoniatyöhön ollen mukana kotikäynneillä. Osallistutaan rovastikunnallisiin diakoniatyön tapahtumiin. Diakonia-avustuksia, ml. EU-ruokatuki, jaetaan yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. TOTEUTUNUT Painopiste näkyi huonosti toiminnassa. Suunniteltu toiminta toteutui muilta osin, mutta sururyhmää ja vapaaehtoisten kiitosjuhlaa ei toteutettu. Omaishoitajat osallistuivat Jyväskylän seurakunnan ja eri yhteisöjen virkistyspäivään, mutta heidän kirkkopyhänsä ei toteutunut. Yksinäisten joulujuhlaa ei ollut. Yhteisvastuukonsertti ei toteutunut eikä yhteisvastuusta pidetty koulutunteja. ARVIOINTIA Vapaaehtoistyö voi toteutua tulevaisuudessa paremmin, kun seurakuntalaisuus on koko seurakunnan painopisteenä. Yhteistyö kunnan kanssa toimii hyvin ja työnteko työparin kanssa on antoisaa. Sururyhmää on pienellä paikkakunnalla hankalaa saada kokoon. Ehkä on hyvä panostaa pyhäinpäivän tilaisuuteen, mutta samalla pitää valmius tarvittaessa järjestää ryhmämuotoista toimintaa. Kotikäynnit ovat odotettuja, odotuksiin vastaajina voisi olla enemmän seurakuntalaisia. Vapaaehtoisten kiitosjuhla, koko seurakunnan yhteinen juhla olisi paikallaan. Yksinäisten joulujuhla on aikaisemmin toteutettu yhteistyössä kunnan kanssa, mutta uudistumista tarvitaan. Eläkeläisten leiripäivä on suosittu ja se kannattaa säilyttää. Leiripäivän kustannuksia nostavat kuljetukset, mietittävä miten ne saisi edullisemmin. Yhteisvastuulistakerääjiä on vaikea saada, keräys pitäisi organisoida paremmin. Talviriehatapahtuma oli menestys, yv-konsertti on toiveissa tulevaisuudessa. Yhteisvastuuasia oli esillä koulun päivänavauksissa ja rippikoulussa, mutta koulun oppitunneille ei löytynyt yhteistä aikaa. Diakoniatyön kotikäynnit rippikoululaisten kanssa ovat antoisia, mutta aikataulujen sovittaminen on hankalaa. Omaishoitajien yhdistys pystyy tarjoamaan edullisesti matkoja, joten omaishoitajat lähtevät mielellään yhdistyksen retkille. Seurakunta ei pysty itse järjestämilleen retkille tarjoamaan ilmaista matkaa, joten kauemmaksi lähdettäessä kustannukset kasvavat ja lähtijöitä on vähän. EU-ruoka-avustusten jakeluun on tulossa muutoksia, tilanne selviää vuoden 2014 aikana. Diakoniatyön toimintaan vaikutti työntekijän osa-aikaisuus ja kesällä työntekijän kolmen kuukauden vuorotteluvapaa.

20 20 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. SUUNNITELMA Toteutetaan lähettivierailuja sekä lähetyslounaat keväällä ja syksyllä, järjestetään kahvituksia lähetystyön hyväksi. Osallistutaan lähetyskasvatukseen koulussa ja rippikoulussa. Täytetään SLS:n ja SANSAn nimikkolähettisopimusten velvoitteet. TOTEUTUNUT Lähetystyölle kerättiin varoja lähetyslounain, kahvituksin ja vapun ajan sima- ja munkkimyynnillä. Lisäksi lähetyksellä oli pöytä järjestöjen joulumyyjäisissä. Nimikkolähetit (Nina ja Markus Ilomäki perheineen Suomen Lähetysseurassa, Eila ja Patrick Murphy Medialähetys Sanansaattajien työssä) vierailivat seurakunnassa. Läheteistä Patrick Murphy jäi eläkkeelle, Eila Murphy jatkaa radiolähetysjärjestö Far East Broadcasting Companyn (FEBC) työyhteydessä. Päivitettiin lähetti Eila Murphya koskeva nimikkosopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa. Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille pysyivät samoina kuin edellisinä vuosina. Lähetystyön tukea osoitettiin paitsi kirkon lähetysjärjestöille myös Gideoneille, Merimieskirkolle ja Stefanus Lähetykselle. Kirkkoherra osallistui rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin lähetyssihteereiden ja lähetystoimikuntien kokouksiin. Seurakunnalla oli edustus myös Lähetysseuran vuosikokouksessa. Rovastikunnallinen lähetyspäivä järjestettiin Toivakassa Messussa oli väkeä yli 150 henkilöä ja lähetyslounaalla ruokailijoita 130. Lähetyslounas tuotti 1127,85 Toivakan nimikkolähetystyölle. Ilomäet vierailivat Toivakassa loppiaisena, Murphyt ARVIOINTIA Lähetyslounaat ja kahvitukset olivat tärkeitä lähetystyön varainhankinnan muotoja. Uusia seurakuntalaisia saatiin mukaan toimintaan, mikä voi vaikuttaa positiivisesti myös varainhankintaan tulevaisuudessa. Lähetyksen asia ollut enemmän seurakunnassa esillä. Lähetyskasvatusta on kuitenkin lisättävä ja monipuolistettava niin lapsi-, nuoriso- kuin aikuistyössä. Ilomäen perheen viivästynyt lähetystyön kenttäjakso on ollut harmillista. VERTAILULUKUJA v. v.2012 Varainkeruun tulos n n Tapahtumia Lähetyslounaita 4 3 Osallistujia n. 850 n. 1150

21 21 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat Käyttötalousosan toteutumavertailu Tuloslaskelma n toteuma Rahoituslaskelman toteuma 32 Tuloslaskelman tunnusluvut 33 Rahoituslaskelman tunnusluvut 34 Taseen tunnusluvut 35 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 37 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 38 Taseen vertailu edellisvuoteen 39 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstötilinpäätös 40 Tilikauden palkat ja palkkiot 41 Vakuutukset 42 Käyttöomaisuus 43 Poistosuunnitelma 44 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 45 Laskelma hautainhoidon vastuista 46 Leasing-vuokrasopimukset 47 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 50 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 51

22 22 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Hallintoelimet Toimintakulut (ulkoiset) , ,28 53,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,28 53,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,28 53,1 Sisäiset vyörytyserät , ,28 53,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0, Tal. ja henk.hallin Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 780,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,67 150,33 99,8 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,48 91,9 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,48 91,9 Sisäiset vyörytyserät ,52 283,52 100,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0, Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot (ulkoiset) ,51 481,51 148,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,88 107,7 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,37-843,37 105,2 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,37-843,37 105,2 Sisäiset vyörytyserät ,70 180,30 92,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,07-663,07 103, Khranvirasto/muu yl.hall Toimintatuotot (ulkoiset) , ,51 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,68 108,8 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,17 104,7 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,17 104,7 Sisäiset vyörytyserät , ,17 104,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0,0

23 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) -625,00 625,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,57-78,57 100,3 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,57 546,43 98,1 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,57 546,43 98,1 Sisäiset vyörytyserät ,67-190,67 100,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,24 355,76 99, Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -200,00 200,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,11 91,8 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,11 90,7 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 90,7 Sisäiset vyörytyserät ,63 233,37 97,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,48 93, Muut kirkol. toimitukset Toimintakulut (ulkoiset) ,06 498,94 97,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,06 498,94 97,1 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,06 498,94 97,1 Sisäiset vyörytyserät ,64 898,36 93,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,30 95, Tiedotustoiminta Toimintakulut (ulkoiset) , ,64 77,2 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,64 77,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,64 77,2 Sisäiset vyörytyserät ,18 436,82 85,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,46 79,1

24 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) -473,06 473,06 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,74 94,3 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,80 92,5 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,80 92,5 Sisäiset vyörytyserät ,55-243,55 101,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,25 95, Lapsikuoron levy Toimintatuotot (ulkoiset) -570,00 570,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 655,40-655,40 0,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) 85,40-85,40 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 85,40-85,40 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 85,40-85,40 0, Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) , ,76 870,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,44 680,56 97,2 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,32 76,6 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,32 76,6 Sisäiset vyörytyserät ,88-59,88 100,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 89, Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,54 274,8 Toimintakulut (ulkoiset) ,66-368,66 101,6 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,88 82,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,88 82,5 Sisäiset vyörytyserät , ,44 116,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 90,8

25 Partio Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 0,00 100,0 Sisäiset vyörytyserät 448,60-448,60 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,60-448,60 144, Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) ,81-392,19 85,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,41 86,5 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,22 86,6 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 86,6 Sisäiset vyörytyserät , ,69 87,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,91 86, Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,60 663,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,41 131,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,19 91,2 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,19 91,2 Sisäiset vyörytyserät , ,78 110,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,59 405,41 98, Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 100,00 200,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,12-646,12 103,7 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,12-546,12 103,1 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,12-546,12 103,1 Sisäiset vyörytyserät ,02-33,02 100,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,14-579,14 101,7

26 Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) ,55 972,55 447,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,91 77,2 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,46 74,6 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,46 74,6 Sisäiset vyörytyserät , ,25 83,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,71 77, Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot (ulkoiset) , ,37 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,88 608,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,51 59,49 76,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,51 59,49 76,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,51 59,49 76, Perheneuvonta Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 0,00 100,0 Sisäiset vyörytyserät ,63-594,63 160,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,63-594,63 114, Sairaalasielunhoito Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 0,00 100,0 Sisäiset vyörytyserät ,13 194,87 78,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,13 194,87 91,6

27 Lähetystyö Toimintakulut (ulkoiset) ,24-0,24 100,0 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,24-0,24 100,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,24-0,24 100,0 Sisäiset vyörytyserät ,84-366,84 117,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,08-367,08 104, Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset) -426,00 426,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,33-824,33 121,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,33-398,33 110,2 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,33-398,33 110,2 Sisäiset vyörytyserät ,96-232,96 107,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,29-631,29 108, Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) , ,59 195,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 106,4 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,09 77,1 Toimintakulut (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,09 77,1 Sisäiset vyörytyserät , ,08 128,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,99 735,01 98, Kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) ,28-81,72 96,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,77 94,4 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,05 94,2 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,05 94,2 Poistot ja arvonalentumiset ,18-388,18 110,9 Sisäiset korkokulut 767,35-767,35 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,52 97,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0,0

28 Seurakuntakoti Toimintatuotot (ulkoiset) ,35 287,35 102,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,77 95,4 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,12 92,2 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,12 92,2 Poistot ja arvonalentumiset ,44 6,56 99,9 Sisäiset korkokulut 2 681, ,51 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,83 690,83 101,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0, Myrskylyhty Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,88 158,12 92,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,88 58,12 96,9 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,88 58,12 96,9 Poistot ja arvonalentumiset ,32 8,68 99,6 Sisäiset korkokulut 170,92-170,92 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,12 104,12 102,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0, Uusi Pappila Toimintatuotot (ulkoiset) -80,65 80,65 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,14 666,86 86,7 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,49 747,51 85,0 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,49 747,51 85,0 Poistot ja arvonalentumiset ,35 5,65 99,9 Sisäiset korkokulut 42,94-42,94 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,78-710,22 92,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0,00 0,00 0,0

29 As Oy Sadansavu Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 202,00 105,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,80 367,20 77,3 Toimintakate 1 (ulkoiset) ,20 569,20 123,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,20 569,20 123,5 Sisäiset vyörytyserät 309,19-309,19 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,01 260,01 110, Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 62,1 Toimintakate 1 (ulkoiset) , ,70 450,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,70 450,9 Sisäiset vyörytyserät , ,23 303,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,93 413, Muu kiinteistötoimi Sisäiset vyörytyserät ,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00

30 30 Tuloslaskelma ulkoinen/sisäinen TP edellinen vuosi 2012 Toimintatuotot , , ,9 Korvaukset , ,0 Myyntituotot , , ,1 Maksutuotot , , ,1 Vuokratuotot , , ,0 Metsätalouden tuotot , Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,0 Tuet ja avustukset , , ,8 Muut toimintatuotot , , ,0 Sisäiset tuotot , Toimintakulut , , ,8 Henkilöstökulut , , ,5 Palkat ja palkkiot , , ,6 Henkilösivukulut , , ,1 Henkilöstökulujen oikaisuerät -887,28-55, ,0 Palvelujen ostot , , ,7 Vuokrakulut , , ,8 Sisäiset vuokrakulut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,2 Ostot tilikauden aikana , , ,2 Annetut avustukset 8 880, , ,0 Muut toimintakulut , , ,3 TOIMINTAKATE , , ,2 Verotulot , , ,8 Kirkollisverotulot , , ,9 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,9 Verotuskulut 8 612, , ,8 Keskusrahastomaksut , , ,8 Toiminta-avustukset , , ,4 Rahoitustuotot- ja kulut -668, , ,7 Korkotuotot ,44-578, ,0 Sisäiset korkotuotot , , ,0 Korkokulut 0,04 11, ,0 Muut rahoituskulut 920, , ,7 Sisäiset korkokulut 3 926, , ,0 VUOSIKATE , , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,8 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,8 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,0 Satunnaiset tuotot , ,0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0 0,0 Tuotot , , ,0 Kulut , , ,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 540, , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,6

31 31 Verotulojen erittely Talousarvio Talousarvion muutokset Toteuma Kirkollisverotulot , ,00 109,9 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,00 122,9 Yhteensä ,12 Vuonna seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,95 (2012: 1,9). Tulot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna: - Kirkollisverotulot 10,67% - Yhteisöverotulot 11,69 % - Kokonaisverotulot 10,75 % Verotulojen kasvu selittyy tuloveroprosentin nousulla, tilityskäytännön muutoksella ja tuloveropohjan kasvulla. Tammikuussa 2014 tehtävä tilitys aikaistui joulukuulle. Aikaistettu tilitys ennakoi verotulojen alenemaa vuonna Kirkollisverotulot jäsentä kohti vuonna : 238,00 (2012: 211,62 ). Yhteisöverotulot jäsentä kohti vuonna : 19,24 (2012: 16,95 ). Verotulot vuosina VEROVUOSI KIRKOLLIS- YHTEISÖ- YHTEENSÄ VEROTULOT VEROT , , , , , , , , , , , ,91

32 Rahoituslaskelma Talousarvio 32 Toteuma Tulorahoitus , Vuosikate , Satunnaiset erät ,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , Muut maksuvalmiuden muutokset , Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 996, Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , Rahoitustoiminnan nettorahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Rahavarat ,45 Rahavarat ,25 Rahavarojen muutos ,20

33 33 Tuloslaskelma/ulkoinen Toimintatuotot , ,40 Toimintakulut , ,29 TOIMINTAKATE , ,89 Verotulot , ,96 Verotuskulut , ,67 Keskusrahastomaksut , ,88 Toiminta-avustukset , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 108,72 668,08 VUOSIKATE , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,28 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,32 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 14,1 12,7 14,5 13,0 Vuosikatteen osuus poistoista, % 227,9 114,4 102,6 18,3 Vuosikate, eur/jäsen 25,25 12,48 11,10 3,65

34 34 Rahoituslaskelma Tulorahoitus ,25 Vuosikate ,25 Satunnaiset erät ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,25 Muut maksuvalmiuden muutokset ,95 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,36 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,31 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,95 Rahavarojen muutos ,20 Rahavarojen muutos ,20 Investointien tulorahoitus % Ei investointeja Rahavarojen riittävyys / pv Lainanhoitokate Ei pitkäaikaista lainaa.

35 35 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,71 Aineelliset hyödykkeet , ,01 Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset , ,88 Kiinteät rakenteet ja laitteet 0, ,00 Koneet ja kalusto 986, ,79 Sijoitukset , ,70 Osakkeet ja osuudet , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,25 Muut toimeksiantojen varat , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,16 Saamiset 8 634, ,91 Lyhytaikaiset saamiset 8 634, ,91 Myyntisaamiset 1 491,50 159,00 Muut saamiset 7 142,77 340,79 Siirtosaamiset 0, ,12 Rahoitusarvopaperit , ,42 Muut arvopaperit , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,76 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,63 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,32 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,36 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,25 VIERAS PÄÄOMA , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,00 Ostovelat ,62 Muut velat , ,11 Siirtovelat , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Omavaraisuusaste, % 93,1 94,2 93,8 93,3 Rahoitusvarallisuus, eur/jäsen 83,62 45,75 33,28 25,29 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,1 10,1 11,4 12,2 Lainakanta, eur/jäsen Ei pitkäaikaista lainaa.

36 36 Toivakan seurakunta TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,96 siirretään edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille.

37 37 Tuloslaskelma/ulkoinen Toimintatuotot , ,40 Korvaukset 5 829,08 Myyntituotot 9 896, ,60 Maksutuotot , ,50 Vuokratuotot , ,00 Metsätalouden tuotot 9 350,30 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 4 091, ,12 Tuet ja avustukset 7 761, ,93 Muut toimintatuotot 2 868, ,95 Toimintakulut , ,29 Henkilöstökulut , ,45 Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut , ,62 Henkilökulujen oikaisuerät 55,84 887,28 Palvelujen osto , ,9 Vuokrakulut , ,28 Aineet ja tarvikkeet , ,48 Ostot tilikauden aikana , ,48 Annetut avustukset , ,67 Muut toimintakulut , ,51 TOIMINTAKATE , ,89 Verotulot , ,96 Kirkollisverotulot , ,35 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,61 Verotuskulut , ,67 Keskusrahastomaksut , ,88 Toiminta-avustukset , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 108,72 668,08 Korkotuotot 578, ,44 Korkokulut -11,73-0,04 Muut rahoituskulut -458,26-920,32 VUOSIKATE , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,28 Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,63 Kulut , ,08 Siirrot rahastosta/rahastoon ,65-540,55 TILIKAUDEN TULOS , ,32 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,32

38 38 Rahoituslaskelma Tulorahoitus , ,60 Vuosikate , ,60 Satunnaiset erät ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,60 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,50 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,38 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,38 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,74 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,50 Rahavarojen muutos , ,10 Rahavarojen muutos , ,10

39 39 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,71 Aineelliset hyödykkeet , ,01 Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset , ,88 Kiinteät rakenteet ja laitteet 0, ,00 Koneet ja kalusto 986, ,79 Sijoitukset , ,70 Osakkeet ja osuudet , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,25 Muut toimeksiantojen varat , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,16 Saamiset 8 634, ,91 Lyhytaikaiset saamiset 8 634, ,91 Myytisaamiset 1 491,50 159,00 Muut saamiset 7 142,77 340,79 Siirtosaamiset 0, ,12 Rahoitusarvopaperit , ,42 Muut arvopaperit , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,76 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,63 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,32 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,36 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,25 VIERAS PÄÄOMA , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,00 Ostovelat -3585,62 Muut velat , ,11 Siirtovelat , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12

40 40 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstömäärä llkm. Henkilöstömäärä työaloittain lkm. Vakinaiset työsuhteessa 2 virkasuhteessa 6 Määräaikaiset työsuhteessa virkasuhteessa 1 Henkilöstömäärä yhteensä 9 lkm. Hengelliset Teologit 1 Kanttorit 1 Diakoniatyöntekijät 1 Lapsityöntekijät 1 Nuorisotyöntekijät 1 Muut Toimisto ja hallinto 2 Hautaustoimi Kiinteistö ja kirkonpalveluntyöntekijät 2 Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä 9 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstön keski-ikä lkm. Naisia 6 Miehiä 3 lkm. alle 20 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat Vakinaiset 50,63 Ei -vakinaiset 39

41 41 TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT Henkilöstökulut 2012 Palkat ja palkkiot , ,11 Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut 9 640, ,50 Yhteensä , ,73 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 7 550, ,85 Koulutuskulut 2 536, ,93 Koulutus matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut Päivärahat (koulutus) Työterveyshuolto 1 449, ,35 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit Yhteensä , ,13

42 42 VAKUUTUKSET Pohjola Vakuutus Oy Julkisyhteisövakuutus Kirkkovakuutus Vahinkovakuutus (metsävakuutus) Traktori Perävaunu Lakisääteinen tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) Työttömyysvakuutus

43 43 TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Osakk./ osuudet Aineell. hyödykkeet yht. Yht. Hankintameno , , , , , , ,87 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , , ,87 Arvonkorotukset ,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Arvonkorotukset ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet sumu-poistot , , , , ,16 Sumu-poistot tilikaudella , ,00 986, , ,29 Poistot tilikaudella 0, , ,00 986,87 0, , ,87 Hankintamenojäännös , ,48 0,00 986, , , ,42

44 44 POISTOSUUNNITELMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atkohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimen muut pitkäv. menot Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Huolto- ja talouslaitokset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atklaitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 50 v 50 v 10 v 20 v 5 v 4 v ei poistoa

45 45 LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUUSTA Kirkon eläkevastuu on Eläkerahaston suuruus on Koko kirkon eläkevastuuvajaus on Koko kirkon palkkasumma vuonna oli Toivakan seurakunnan palkkasumma vuonna oli ,39. Toivakan seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta on 1,55 milj. euroa. Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta saadaan siten, että kirkon eläkevastuuvajaus kerrotaan seurakunnan palkkasummalla ja jaetaan sen jälkeen koko kirkon palkkasummalla.

46 46 LASKELMA HAUTAINHOIDON VASTUISTA Hoitohaudan kulut keskimäärin: Hoidettujen hautojen kulut ,15 Hoidettujen hautojen lukumäärä 301 kpl Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin 55,35 Srk:n jäljellä oleva hoitovastuu Hoitosopimushautojen hoitosopimusvuosien lukumäärä 208 kpl x á 55, ,80 Hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus Taseen vastaavaa puolen loppusumma -vastuut , ,80 = 4 568,50 (ylikate)

47 47 LEASING-VUOKRASOPIMUKSET Monitoimilaite Sharp MX-2310U (jäljellä oleva leasingvastuut) 6 217,26 sopimus n:o A956870, päättymispäivä Postimaksukone PB-DM (jäljellä olevat leasingvastuut) 2 714,88 sopimus n:o A957582, päättymispäivä Atk-laitteet (jäljellä olevat leasingvastuut) 2 294,58 sopimus n:o

48 HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,70 Maksutuotot , ,70 Toimintakulut , ,08 Henkilöstökulut , ,25 Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut , ,30 Palvelujen osto ,30-148,46 Aineet ja tarvikkeet , ,37 Ostot tilikauden aikana , ,37 TOIMINTAKATE 1 828,95 282,62 Rahoitustuotot ja -kulut 183,70 257,93 Korkotuotot 183,70 257,93 VUOSIKATE 2 012,65 540,55 TILIKAUDEN TULOS 2 012,65 540,55 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 012,65 540,55 Tuloslaskelma ulkoinen/sisäinen TP edellinen vuosi 2012 Toimintatuotot , , ,90 90,2 Maksutuotot , , ,90 90,2 Toimintakulut , , ,85 81,3 Henkilöstökulut , , ,15 73,2 Palkat ja palkkiot , , ,90 73,8 Henkilösivukulut 3 322, , ,25 71,3 Palvelujen ostot 148, , ,30 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 925, ,00 383,00 84,9 Ostot tilikauden aikana 2 925, ,00 383,00 84,9 TOIMINTAKATE -282, , ,95 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut -257,93-183,70 183,70 0,0 Korkotuotot -257,93-183,70 183,70 0,0 VUOSIKATE -540, , ,65 0,0 TILIKAUDEN TULOS -540, , ,65 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -540, , ,65 0,0

49 49 HAUTAINHOITORAHASTO Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,50 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,65-540,55 VIERAS PÄÄOMA , ,20 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,60 Saadut ennakot , ,60 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,60 Saadut ennakot , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25 HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma Tulorahoitus 2 012,65 Vuosikate 2 012,65 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 2 012,65 Muut maksuvalmiuden muutokset ,60 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,60 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,60 Rahavarojen muutos ,95 Rahavarojen muutos ,95

50 50 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Toivakassa maaliskuun 27. päivänä 2014 Panu Partanen Tarja Juottonen Marja Korhonen Pentti Marttinen Sointu Ojonen Anneli Torppa Pirjo Korhonen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Toivakassa toukokuun 14. päivänä 2014 KPMG Oy Ab Pertti Keskinen, KHT, JHTT

51 51 KÄYTETYT TOSITELAJIT Kassa- ja muistiotositteet AB Kirjanpitotosite - peruutus/kuittaus SA Pääkirjatilitosite SE Sisäiset erät - vyörytykset SK Seurakunnan muistiotosite TO Tiliote ZA Tilin avaussaldo Myyntilaskut Ostolaskut DZ DG DR RV KA KG KR KZ TM Asiakkaat - maksu Asiakkaat - hyvitys Asiakkaat - lasku Laskun siirto Toimittajatosite Toimittajat - hyvitys Toimittajat - hyvitys Toimittajat - lasku Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus AF AM Palkat PA Poistokirjaukset Käyttöomaisuuden myynti Palkkatosite Kaikki tositteet sähköisessä muodossa, säilytys KIPASSA. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tasekirja Päiväkirja Pääkirja sidottu, säilytys seurakunnan arkistossa sähköinen, säilytys KIPASSA sähköinen, säilytys KIPASSA