MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 1
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Rakennuslautakunnan tuloskortit 3 Maisemataulut 6 Talous 7 Henkilöstö 8 2
Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit Johtava rakennustarkastaja (KV) (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava. Ennakkoneuvonnalla ja ohjauksella varmistetaan asiakkaalle mielekäs lupaprosessi ja projektille tavoitteellinen lopputulos. Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Henkilöstön kouluttaminen sähköiseen palveluprosessiin ja lupakäsittelyyn. Palvelun ja prosessin kehittäminen. Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. ICT edellyttää investointeja (henkilöstö) ja käyttötalouskuluista (palvelu yms. maksut lisääntyvät) huolehtimista. Lyhyellä aikavälillä asiakkaan palvelun tasoa voidaan parantaa (sähköisen lupaprosessin kynnyksen ylittäminen). Pitkällä aikavälillä tavoitteena on rahoituksen kokonaistarpeen pieneneminen henkilöstökulun vähenemisellä. Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on Jäteasiain tarkastaja jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 (KV) lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen 3
Jätehuoltomaksujärjestelmä on lajittelua kannustava. Hyötyjätepisteiden määrä vastaa suunnitelmallista tasoa ja ne ovat suhteellisen helposti saatavilla. Jätemaksutaksan, perusmaksun ja jätehuoltomääräysten valmistelu yhteistyössä ympäristöpalvelujen ja Metsäsairila Oy:n kanssa ja mahdollisesta muuttamisesta päättäminen. Lajittelun ja kierrätyksen neuvominen ja havainnollistaminen. Henkilöstömäärän kautta palkkakustannuksen lisääntyminen. Jätehuoltomääräysten voimaan saattaminen ja ohjeistavan tiivistelmäosan laatiminen. Taksan ja maksujen tarvittavat muutokset tehdään. Jäteasiain tarkastajan kokopäiväisen työpanoksen myötä syvällisempi paneutuminen asioihin mahdollista. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja Rakennustarkastajat kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttäen palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita. Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentumista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin. Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoittuvia ratkaisuja. Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet. Ei vaikutusta. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Tuetaan toimintaa perustetun pohjavesien suojelun työryhmän puitteissa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat 4
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Huomioidaan rakennusten korkeusasemat suhteessa pohjaveden tasoon ja työmaavaiheen riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista. Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Seurataan valtakunnallista maalämmön käytön linjausta ja tutkimustietoa. Lisätiedon perusteella päivitetään ohjetta ja toimintatapaa. Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennakko-ohjauksena. Ei vaikutusta. Aloituskokouksen ja katselmusten painopisteen ohjaaminen kriittisiin vaiheisiin. Ekologinen jalanjälki (gha / as): Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta Rakennustarkastajat tavoite 5,5 (KV) ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Hallintopäällikkö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoiseksi energiatehokkaista ratkaisuista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset. Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnytetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset. Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa. Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä. Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin. Jatketaan uudisrakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa. Rakennustarkastajilla ja LVI-tarkastajalla on onnistumisessa keskeinen rooli. Valvonta ja tiedottaminen Valvonta ja tiedottaminen Osallistutaan sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun. Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti. Investoidaan henkilöstön kouluttamiseen ja materiaaliin. 5
MAISEMATAULUT Palvelu: Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2015 Rakennus- ja toimenpideluvat Luvat kpl 693 500 550 50 10,0 Katselmukset kpl 1 690 970 900-70 -7,2 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 9,5 10,9 10,6-0,3-2,5 / lupa /lupa 748,4 1 185,1 1 050,2-134,9-11,4 / katselmus /katselmus 373,1 610,9 641,8 30,9 5,1 Kulut 518 632 592 530 577 612-14 918-2,5 Tuotot -652 738-520 200-520 200 0 0,0 Netto -134 106 72 330 57 412-14 918-20,6 Muut luvat Luvat kpl 155 170 80-90 -52,9 Katselmukset kpl 224 320 90-230 -71,9 Muut luvat /asukas 2,5 2,7 3,1 0,5 17,1 / lupa /lupa 618,2 858,3 2 136,3 1 278,0 148,9 / katselmus /katselmus 893,4 456,0 1 898,9 1 443,0 316,5 Kulut 138 474 145 910 170 903 24 993 17,1 Tuotot -67 963-70 000-70 000 0 0,0 Netto 70 512 75 910 100 903 24 993 32,9 Korjausneuvonta Luvat kpl 43 60 65 5 8,3 Katselmukset kpl 92 100 80-20 -20,0 Korjausneuvonta /asukas 1 2 1-1 -66,7 / lupa /lupa 1 635 1 733 532-1 201-69,3 / katselmus /katselmus 764 1 040 432-607 -58,4 Kulut 70 316 103 961 34 585-69 376-66,7 Tuotot 0 0 0 0 0,0 Netto 70 316 103 961 34 585-69 376-66,7 Rakennusvalvonta yhteensä Luvat kpl 891 730 695-35 -4,8 Katselmukset kpl 1 706 1 390 1 070-320 -23,0 Katselmukset /asukas 14,7 15,4 14,3-1,1-7,0 / lupa /lupa 835,9 1 154,0 1 126,8-27,2-2,4 / katselmus /katselmus 490,2 606,0 731,9 125,8 20,8 Kulut 802 479 842 400 783 100-59 300-7,0 Tuotot -794 502-590 200-590 200 0 0,0 Netto 7 977 252 200 192 900-59 300-23,5 Viesti tilaajalle: Uusittavassa rakennusjärjestyksessä on tavoitteena luopua ilmoitusmenettelystä. Tästä johtuen muut luvat lukumäärä vähenee, toimenpidelupien määrän hienokseltaan kasvaessa. Kokonaisuutena lupamäärä vähenee, koska pienet rakennelmat yms. vapautuvat suurimmaksi osaksi lupavelvoitteesta kokonaan. Tuloarvio on tehty varovaisuutta noudattaen. Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2015 Jätehuolto /asukas 1,4 2,8 2,0-1 -28,9 Kulut 75 057 154 800 110 000-44 800-28,9 Tuotot -73 802-154 800-110 000 44 800-28,9 Netto 1 255 0 0 0 0,0 Viesti tilaajalle: Jätehuollon viranomaispalveluista aiheutuvat kustannukset laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä. Kulut muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista. Kuluista on vähennetty Metsäsairila Oy:n kaupungilta laskuttama palvelu. Ns. edestakaisesta laskutuksesta luovutaan. Jäteasiain tarkastaja 100 prosentin työajalla on aloittanut elokuussa 2015. 6
Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth TP TA TA-ESITYS LTK MUUTOS MUUTOS % 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2015 Pysäköintivirhemaksut kpl 10 700 14 000 14 000 0,0 0,0 Pysäköintivirhemaksutulot 351 617 500 000 500 000 0,0 0,0 Pysäköintipalvelut /asukas 3,4 4,7 5,2 0,5 10,6 Kulut 186 270 255 800 282 900 27 100 10,6 Tuotot -571 493-735 000-735 000-0,1 0,0 Netto 385 223-479 200-452 100 27 100-5,7 Viesti tilaajalle: Pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut viime vuosina, mikä luonnollisesti näkyy myös maksutulojen vähentymisenä. Suurimpana syynä määrän laskuun on ollut henkilökuntavaje. Tältä osin tilanne on paranemassa, joten virhemaksujen määrän ja tulokertymän voi olettaa palaavan entisiin lukemiin. Pysäköintimaksutuloissa (lippuautomaatit, pysäköintikortit ja mobiilimaksut) on edelleen odotettavissa lievää laskua. TALOUS Kaupunginvaltuuston hyväksymä ulkoinen tulo-/menoraami oli seuraava: Tulot Kulut Tkate 1 513 000 euroa 1 224 000 euroa 289 000 euroa TA-esitys 2016 ulkoiset tulot ja menot: Tulot Kulut Tkate 1 423 200 euroa 1 085 900 euroa 337 300 euroa Raami alitettiin sekä tulojen että kulujen osalta johtuen mm. jätehuollon viranomaispalvelujen menojen ja tulojen pienenemisestä. Myös muita tuloja ja kuluja on tarkasteltu vuoden 2015 toteutumia sekä arvioituja lupamääriä vastaaviksi. Toimintakate on arvioitu ulkoisten menojen ja tulojen osalta n. 48 000 euroa raamiesitystä paremmaksi. Kokonaismenojen (ulkoiset ja sisäiset) ja tulojen osalta toimintakate paranee n. 32 000 euroa vuoteen 2015 verrattuna. RAKENNUSLAUTAKUNTA (ulkoiset ja sisäiset) TA 2015 TA-ESITYS 2016 MUUTOS % Myyntituotot 154 800 124 000-19,90 Maksutuotot 825 200 811 200-1,70 Tuet ja avustukset 1 400 1 400 0,00 Muut toimintatuotot 500 600 500 600 0,00 TOIMINTATUOTOT 1 482 000 1 437 200-3,02 Henkilöstökulut 873 300 822 300-5,84 Palkat ja palkkiot 693 500 649 300-6,37 Muut henkilöstösivukulut 179 800 173 000-3,78 *Eläkekulut 143 400 138 300-3,56 *Muut henkilöstösivukulut 36 400 34 700-4,67 Palvelujen ostot 234 100 208 200-11,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 300 40 400-4,49 Muut toimintakulut yht. 105 300 107 100 1,71 *Vuokrat 64 800 64 300-0,77 *Muut toimintakulut 40 500 42 800 5,68 TOIMINTAKULUT 1 255 000 1 178 000-6,14 TOIMINTAKATE 227 000 259 200 14,19 7
HENKILÖSTÖ Keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2016 2019 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Tekninen toimi Tekninen toimi on toteuttanut sille vuosille 2013-2016 asetetun 9 henkilön vähentämistavoitteen. Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä (lähtenyt eläkkeelle, on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle tai laskennallinen eläkeikä täyttyy) vuosina 2015-2019 yhteensä n. 30 henkilöä. Korvausrekrytointeja tehdään jatkossa harkiten. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta. Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Tekninen toimi Kuntouttavan työtoiminnan henkilöille löytyy joitakin työmahdollisuuksia. Opastaminen ja kouluttaminen tehtävään vaativat työpanosta. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä voidaan ottaa vain rajallinen määrä. Työkykytavoite Tekninen toimi Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Tavoitteena on myös räätälöidä työtehtäviä henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos työkyvyn todetaan heikentyneen. Tekninen toimi tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. kuntoremontit ym. Määräaikainen henkilöstö Rakennuslautakunta Kesäisin työllistetään tarvittaessa määräaikainen työntekijä lupaprosessien varmistamiseksi. Rekrytointitarve ja myös mahdolliset nimikemuutokset Jokaisen rekrytointiesityksen kohdalla arvioidaan tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet sekä tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut. Rakennuslautakunnan alainen toiminta Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa n. 4 henkilöä vuosina 2016 2019. Tarkastusmestarin mahdollisesti eläköityessä v. 2016, korvausrekrytoinnin yhteydessä nimike muutetaan rakennustarkastajaksi. Toimistosihteerin mahdollisesta eläköitymisestä johtuva korvausrekrytointi on ajankohtainen vuonna 2016. HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2015-2018 Henkilöstö Henkilöstö Toteutuma Tavoite 2016 Tavoite 2017 Tavoite 2018 Muutos määrä määrä arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä 31.12.2014 1.1.2015 31.12.2015 asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos 2015-18 Rakennuslautakunta 11 16 5 17 1 18 1 18 0 18 0 2 Vakituiset 11 16 5 17 1 18 1 18 0 18 0 2 Määräaikaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Rakennuslautakunta Strategian toteuttamista edistävää koulutusta ovat: Hlö / pv Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset 2 / 6 Johtamisen erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 8
Muut erikoisammattitutkinnot HHJ koulutus, Hyväksytty hallituksen jäsen Yliopistotasoiset, ei tutkintoon valmistavat, pitkäkestoiset koulutusohjelmat Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: 15 / 30 Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus Sivistystoimen veso päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta Kaikki muu ammatillinen koulutus. Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. 15 / 25 Paremman palvelun passi koulutus Esimiespassi Valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset Mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto) Työkierto Perehdyttäminen Riskikoulutukset Työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit. Muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu Toimialalla arvioidaan yksikkökohtaisesti yllämainittuihin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja koulutuksiin käytettävä aika täysinä päivinä. Koulutuksista tehdään päätökset. Päätökset tehdään 1.1.2015 lähtien Populus palkkaohjelmaan, jota kautta toteutuneita koulutusmääriä ja kustannuksia seurataan. Henkilöstösuunnitelmaan tehdään suositukset koulutuksen painopistealueista ja niiden toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Näin pyritään varmistamaan että toimialat panostavat riittävästi strategian toteuttamista edistävään koulutukseen. Koulutussuunnitelman toteutumista arvioidaan puolivuosittain. Yhteenveto edellisestä: Strategiset johtamis- ja esimieskoulutukset: 2/6 Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: 15/30 Muu osaamisen kehittäminen: 15/25 9