HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen investointien päivitetyt esityset vuosille 2011-2013) YLI 0,5 milj. euroa aikais. 2010 2011 2012 2013 2014 yhteensä Yhteensä 75 050 69 570 55 500 82 180 7 930 2 300 292 530 esitys 2011-2013 yli 0,5 milj. euroa yhteensä 0 0 5 550 13 530 7 930 2 300 29 310 Rakennusinvestoinnit 1 300 4 200 2 600 800 8 900 Laiteinvestoinnit (yli 0,5 milj. euroa) 3 800 9 030 5 030 1 500 19 360 Tietohallintoinvestoinnit (yli 0,5 milj. euroa) 450 300 300 0 1 050 inv.ohje lma Investointiohjelma 2010-2012 yli 0,5 Meur 75 050 69 570 49 950 68 650 0 0 188 170 Rakennusinvestoinnit 73 550 65 370 48 350 68 650 0 0 182 370 Laiteinvestoinnit (yli 0,5 milj. euroa) 1 500 4 200 1 600 0 0 0 5 800 ALLE 0,5 milj. euroa aikais. 2010 2011 2012 2013 2014 yhteensä Yhteensä 0 27 500 26 103 24 663 11 072 0 36 826 esitys 2011-2013 Alle 0,5 milj. euroa yhteensä 0 11 603 11 163 11 072 0 33 838 Rakennusinvestoinnit 1 937 751 300 0 2 988 Laite- ja kalustoinvestoinnit 10 912 10 958 11 017 0 32 887 Tietohallintoinvestoinnit 691 205 55 0 951 inv.ohje lma Investointiohjelma 2010-2012 alle 0,5 Meur 0 27 500 14 500 13 500 0 0 13 500 Rakennusinvestoinnit 0 14 000 14 500 13 500 42 000 Laite- ja kalustoinvestoinnit 0 13 500 13 500 Laite- ja kalustoinvestoinnit vuodet 2011-2012 9 610 9 650 UUDET INVESTOINTIESITYKSET YHTEENSÄ 0 0 17 153 24 693 19 002 2 300 63 148 VANHA INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ (huomioitu päivitetyt esitykset) 75 050 97 070 64 450 82 150 0 0 201 670 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 75 050 97 070 81 603 106 843 19 002 2 300 264 818 sivu 1 / 5
INVESTOINTIESITYSTEN 2011-2013 ERITTELYT YLI 0,5 M HANKKEET JA INVESTOINNIT YLI 0,5 M RAKENNUSHANKKEET / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Yli 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 1 300 4 200 2 600 800 8 900 Operatiivinen tulosyksikkö 0 600 900 1 600 800 3 900 1 Jorvin päiväkirurgian yksikön leikkaussalien peruskorjaus 600 500 1 100 päiv. es. 2 Jorvin leikkaussalien 5 ja 6 sekä oheistilojen korjaus 400 1 200 1 600 päiv. es. 3 Jorvin leikkaussalien 3 ja 4 sekä oheistilojen korjaus 400 800 1 200 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 700 3 300 1 000 0 5 000 päiv. es. 1 LKL:n os.2:n, päiväsairaalan ja päiväkirigisen yksikön peruskorj. 700 3 300 1 000 5 000 YLI 0,5 M LAITEINVESTOINNIT / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Yli 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 3 800 9 030 5 030 1 500 19 360 0 Medisiininen tulosyksikkö 0 3 800 7 830 5 030 1 500 18 160 Kardiologia päiv. es. Röntgenlaitteisto ja sydänkatetrisaation mittauslaitteisto (lab 900 900 päiv. es. Röntgenlaitteisto ja sydänkatetrisaation mittauslaitteisto, 900 900 päiv. es. Röntgenlaitteisto ja sydänkatetrisaation mittauslaitteisto (lab 1 430 1 430 Syöpätaudit Lineaarikiihdyttimet 9-10 2 000 5 500 1 500 9 000 päiv. es. Lineaarikiihdytin 1 uusiminen 900 1 500 2 400 Simulaattori 1:n uusiminen 1 130 1 130 Lineaarikiihdytin 4 uusiminen 900 1 500 2 400 Operatiivinen tulosyksikkö 0 0 1 200 0 0 1 200 Hybridisali 1 200 1 200 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 0 0 0 0 0 YLI 0,5 M TIETOHALLINTOINVESTOINNIT / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Yli 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 450 300 300 0 1 050 Operatiivinen tulosyksikkö 0 450 300 300 0 1 050 HUSin ensihoitotoiminnan tietojärjestelmän levittäminen ja kehittäminen 450 300 300 0 1 050 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 0 0 0 0 0 sivu 2 / 5
ALLE 0,5 M HANKKEET JA INVESTOINNIT ALLE 0,5 M RAKENNUSINVESTOINNIT / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Alle 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 1 937 751 300 0 2 888 Medisiininen tulosyksikkö 0 494 0 0 0 494 Määrärahaesitys yhteensä 494 494 Operatiivinen tulosyksikkö 0 1 007 500 300 0 1 807 Määrärahaesitys yhteensä 1 007 500 300 1 807 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 336 251 0 0 587 Määrärahaesitys yhteensä 336 251 587 Psykiatrinen tulosyksikkö 0 100 0 0 0 0 Määrärahaesitys yhteensä 100 ALLE 0,5 M LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Alle 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 10 912 10 958 11 017 0 32 887 Medisiininen tulosyksikkö 0 1 759 1 790 1 800 0 5 349 Määrärahaesitys yhteensä 1 759 1 790 1 800 5 349 Operatiivinen tulosyksikkö 0 7 500 7 500 7 500 0 22 500 Määrärahaesitys yhteensä 7 500 7 500 7 500 22 500 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 1 573 1 648 1 697 0 4 918 Määrärahaesitys yhteensä 1 573 1 648 1 697 4 918 Psykiatrinen tulosyksikkö 0 80 20 20 0 120 Määrärahaesitys yhteensä (siirto vuodelta 2010) 80 20 20 120 ALLE 0,5 M TIETOHALLINTOINVESTOINNIT / ESITYKSET VUOSILLE 2011-2013 (1 000 euroa) Alle 0,5 milj. euron investoinnit yhteensä 0 691 205 55 0 951 Operatiivinen tulosyksikkö 0 585 205 55 0 845 1 Peijas Mopo / Leikkauspotilaan sähköinen ajanvaraus ja 100 25 25 150 etukäteisarvio 2 Silmäklinikka / Silmien kuvantamisjärjestelmä 300 100 400 3 Silmäklinikka / Sähköinen rajapinta peruskuntiin ja yksityisiin 100 50 150 toimijoihin 4 Tekonivelseuranta ohjelman vaihto 85 30 30 145 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 0 106 0 0 0 106 1 Sikiöseulonnan prosessin tietojärjestelmien integraatiohanke ja 70 70 sikiötutkimusyksikön laadun tarkkailu 2 Synnytyskertomusjärjestelmä Obstetrixin toiminnan raportointijärjestelmä 36 36 sivu 3 / 5
HYKS INVESTOINTIOHJELMA 2010-2012 Kustannusarviot 1.000 euroina ilman ALV. Aikais. 2010 2011 2012 Yhteensä 2) HUS-TILAKESKUS: RAKENNUSHANKKEET LASTENKLINIKKA Leikkaus- ja teho-osastojen uudisrakennus 13 000 11 500 600 25 100 Uudisrakennuksen aputilat 800 600 1 400 Osasto 6:n peruskorjaus 980 80 1 060 Vesikatto, B-kaari 200 700 600 1 500 Päiväkirurgian ym tilat ent leikk.osastolle (3,5 Meu) 500 2 000 2 500 Sytostaattiosaston tilat ent teho-osastolle 200 1 300 1 500 uusi es. --> Esitetään uutta korvaavaa investointia, jossa nämä yhdistetty. -700-3 300-4 000 LKL:n os.2:n, päiväsairaalan ja päiväkirigisen yksikön peruskorj. yht. 5.000 Meur KOLMIOSAIRAALA Kolmiosairaalan rakentaminen 45 000 30 000 1 000 76 000 MEILAHDEN SAIRAALA Potilastornin peruskorjaus (103 Meu, sis väistöt) 500 1 500 13 500 18 000 33 500 Väliaikainen vuodeosastorakennus 200 5 400 3 200 8 800 MEILAHDEN ALUEEN INFRA Maanalainen huoltopiha (28,5 Meu) 2 700 6 000 8 000 8 000 24 700 Liikennejärjestelyt, vaihe 2 (aulahanke) 7 150 3 550 10 700 Opasteprojekti 50 60 270 120 500 JORVIN SAIRAALA Leikkaussalien korjaustyö (salit 7-8) 150 500 650 Sähkönsyötön vahvistus 400 1 800 2 200 Päiväkirurgian osaston muutostyöt 200 630 830 Vesikatto ja iv-konehuone (3,3 Meu) 200 1 400 1 600 uusi es. Leikkaussalien 4-6 korjaustyö (2,4 Meu) 500 500 --> uusi esitys: leikkausalien 3 ja 4 sekä 5 ja 6 korjaustyö -500-500 Päivystys-lisärakennushanke (arvio 37 Meu) 50 300 6 000 14 000 20 350 PEIJAKSEN SAIRAALA Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus 100 500 4 100 4 300 9 000 NAISTENKLINIKKA Varavoimahanke 1 800 100 1 900 Lisärakennuksen laaj. ja perusk. (arvio 36 Meu) 300 2 800 14 000 17 100 SILMÄ-KORVASAIRAALA Vuodeosaston peruskorjaus, 6. krs, korvaklinikka 200 1 400 300 1 900 Varavoimahanke 1 700 1 700 SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA 1. krs pohjoisosan peruskorj. ja laajennus 100 500 4 500 3 400 8 500 Julkisivujen korjaustyö (3,5 Meur) 1 500 1500 LASTENLINNA Julkisivujen peruskorjaus, vaihe 1 290 180 400 1 000 1 870 TÖÖLÖN SAIRAALA Neurokir. osaston 7 ja laboratorion korjaus 80 200 1 280 1 560 KIRURGINEN SAIRAALA 3 leikkaussalin rakentaminen 700 1 300 2 000 ISOT RAKENNUSHANKKEET 73 550 65 370 48 350 68 650 255 920 PIENET RAKENNUSHANKKEET 14 000 14 500 13 500 42 000 RAKENNUSINVESTOINNIT /TILAKESKUS YHTEENSÄ 73 550 79 370 62 850 82 150 297 920 sivu 4 / 5
Kustannusarviot 1.000 euroina ilman ALV. Aikais. 2010 2011 2012 Yhteensä 3) SAIRAANHOITOALUEET: LAITEHANKKEET HYKS-SAIRAANHOITOALUE: PIENET LAITEHANKKEET YHTEENSÄ 13 500 9 610 9 650 32 760 MEILAHDEN SAIRAALA uusi es. Röntgenlait. ja sydänkatetr. mittauslaitteisto, lab4 900 900 --> uusi esitys -900-900 uusi es. Röntgenlait. ja sydänkatetr.mittauslaitteisto, lab3 1 430 1 430 --> uusi esitys -1 430-1 430 JORVIN SAIRAALA uusi es. Röntgenlait. ja sydänkatetr. mittauslaitteisto 900 900 --> uusi esitys -900-900 KOLMIOSAIRAALA Potilasvalvontalaitteisto, kardiologia 600 600 SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA Lineaarikiihdytin 6 1 500 2 700 4 200 Simulaattori 2 900 1 600 2 500 uusi es. Lineaarikiihdytin 1 2 400 2 400 --> uusi esitys -2 400-2 400 HYKS YHTEENSÄ 1 500 17 700 11 210 9 650 40 060 SUURET LAITEHANKKEET YHTEENSÄ 1 500 4 200 1 600 0 7 300 INVESTOINTIOHJELMA ILMAN LIIKELAITOKSIA YHTEENSÄ 75 050 97 070 74 060 91 800 337 980 sivu 5 / 5