Sisällys: HENKILÖSTÖRAPORTTI... 2 Yleiskatsaus... 2 Henkilöstön määrä... 2 Taulukko 1: Henkilöstömäärän palvelualueittain 2013 2018... 2 Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa työskentelevät... 3 Taulukko 3: Vakituiset ja määräaikaiset, jakauma 2014-2018... 3 Taulukko 4: Päätoimisen henkilöstön yleisimmät nimikkeet ja jakauma sopimusaloittain... 4 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 4 Taulukko 5: Keski-ikä palvelualueittain... 4 Taulukko 6: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain... 5 Taulukko 7: Keskimääräiset palveluvuodet kaupungin palveluksessa 31.12.2018 palvelualueittain... 5 Henkilöstön poissaolot... 5 Taulukko 8: Sairauspoissaolot palvelualueittain per päätoiminen työntekijä, kalenteripäivää, 2014-2018... 6 Taulukko 9: Sairauspoissaolot 2014-2018 pituuden mukaan, suhteutettuna päätoimiseen henkilöstömäärään... 7 Taulukko 10: Sairauspoissaolojen jakautuma vuoden aikana vertailuna vuosi 2017... 7 Henkilöstökustannukset... 8 Taulukko 11: Henkilöstökustannukset 2011-2018... 8 Taulukko 12: Henkilöstökustannukset 2011-2016 kuvaaja... 8 1
HENKILÖSTÖRAPORTTI Yleistä Henkilöstöraportissa on kuvattu kaupungin organisaation olennaisimmat henkilöstötunnusluvut. Vuodesta 2019 henkilöstötietoa tullaan tuottamaan neljännesvuosittain tehtävien talouden osavuosikatsausten yhteyteen sekä palvelualuekohtaisesti. Näissä raporteissa on kuvattu myös henkilötyövuodet ja työpanos. Tällä prosessilla pystytään käyttämään tietoa henkilöstön, talouden ja työhyvinvoinnin johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta rakenne pysyi pääosin samana. Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi uuden organisaatiokaavion mukaisesti. Tästä syystä vertailut on tehty aiemman organisaation mukaisesti. On huomioitava, että raportointi on tehty 31.12.2018 tilanteen mukaisesti, mikä aiheuttaa vaihtelua vuosivertailua tehtäessä. Kaupungin palvelussuhteessa oli 73 sosiaali- ja terveysalan työntekijää 31.12.2018 joille on myönnetty virka- tai työvapaata Mäntänvuoren Terveys Oy:ssä / Pihlajalinna Oy:ssä työskentelyä varten. Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat perustaneet sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Virka- ja työvapaalla oleva sotehenkilöstö ei sisälly tähän raporttiin. Sivutoimiset kansalaisopiston opettajat sekä konserniyhtiöiden henkilöstö ei sisälly raporttiin. Rekrytoinnit: Vuonna 2018 kaupunki haki työntekijöitä yhteensä 49 avoimessa haussa saaden yhteensä 531 hakemusta rekrytointeihin. Taulukko 1: Henkilöstömäärän palvelualueittain 2013 2018 2
Taulukko 2: Henkilöstömäärä uuden organisaation mukaisesti ja työaikamuodoissa työskentelevät Palvelualue 2018 Konsernipalvelut 28 Sote 12 Sivistyspalvelut 145 Varhaiskasvatus 65 Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut 17 Tekniset palvelut 102 Työllistetyt 17 Yhteensä 386 TYÖAIKAMUOTO Määrä hlöä 36,75H/VKO TOIMISTOTYÖAIKA 8 70 38,25 H/VKO JAKSOTYÖ (3-VUOR.) 10 38,75 H/VKO KESKIM. YLEISTYÖAIKA 101 38,75H/VKO YLEISTYÖAIKA 7 88 38.25 H/VKO 7 LÄÄKÄRIT,HAMMASLÄÄK.HYGIEENIK. 1 OPETUSTYÖ 103 PERHEPÄIVÄHOITAJAT 6 Kaikki yhteensä 386 Taulukko 3: Vakituiset ja määräaikaiset, jakauma 2014-2018 3
Taulukko 4: Päätoimisen henkilöstön yleisimmät nimikkeet ja jakauma sopimusaloittain Nimike Työntekijät LUOKANOPETTAJA 39 LASTENHOITAJA 35 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 27 KOULUNKÄYNNINOHJAAJA 25 SIIVOOJA 24 LASTENTARHANOPETTAJA 13 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 11 PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 7 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA 6 PERHEPÄIVÄHOITAJA 6 PUISTOTYÖNTEKIJÄ 6 KIRJASTOVIRKAILIJA 5 LAITOSMIES 5 TOIMISTOSIHTEERI 5 TYÖNSUUNNITTELIJA 5 Henkilöstö työ-ja virkaehtosopimuksittain 28 % 7 % 4 % 61 % KVTES OVTES TS TTES Henkilöstön ikä ja sukupuoli Taulukoissa on kuvattu ikä- ja sukupuolijakaumat. Tarkempi vertailu ja analyysi tehdään vuosittain päivitettävässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Taulukko 5: Keski-ikä palvelualueittain 4
Taulukko 6: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain Taulukko 7: Keskimääräiset palveluvuodet kaupungin palveluksessa 31.12.2018 palvelualueittain Palvelualue Vuotta Konsernipalvelut 10,0 Sote 6,3 Sivistyspalvelut 13,0 Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut 7,6 Tekniset palvelut 16,5 Yhteensä 12,4 Henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaoloprosentti koko kaupungin osalta oli 4,3 (laskettuna kalenteripäivinä). Yleisimmät syyt sairauspoissaoloille olivat tuki- ja liikuntaelimet, hengityselinten sairaudet sekä psykologiset syyt. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kautta linjan. Suunta palvelualueilla on ollut alas lukuun ottamatta konsernipalveluita, jossa muutama pitkittynyt sairauspoissaolo nostavat työntekijäkohtaista sairauspoissaolokertymää. Suunta palvelualueella on kuitenkin myös yleisesti nouseva. Asia on otettu erityistarkasteluun työhyvinvointiohjelman ja toiminnan kehittämisen toimenpiteissä. Sairauspoissaolojen kestoja tarkasteltaessa on huomioitava edelleen vähentyneet lyhyet poissaolot. Myös keskipitkien sairauspoissaolojen kohdalla on huomattavissa vähentymistä. Näihin sairauspoissaoloihin pyritään nimenomaan vaikuttamaan työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteillä. Pitkittyneitä sairauspoissaoloja oli edellä mainitun mukaisesti etenkin konsernipalveluissa, koko kaupungin osalta kuitenkin maltillinen määrä. 5
Kaupungin työhyvinvointiohjelma aloitettiin vuoden 2018 aikana mm. päivittämällä aktiivisen tuen malli ja muut työhyvinvointiin liittyvät käytännöt. Vuonna 2019 työhyvinvoinnin tunnuslukuja tullaan vertaamaan myös muihin kuntiin eläkelaitoksen avaintietoja hyödyntäen. Työhyvinvointiohjelman toimenpiteet tulevat näkymään vuoden 2019 raportoinnissa. Sairauspoissaolojen syitä seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käytävissä seurantaja raportointipalavereissa. Työtapaturmat raportoidaan YT-ryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa. Taulukko 8: Sairauspoissaolot palvelualueittain per päätoiminen työntekijä, kalenteripäivää, 2014-2018 6
Taulukko 9: Sairauspoissaolot 2014-2018 pituuden mukaan, suhteutettuna päätoimiseen henkilöstömäärään Taulukko 10: Sairauspoissaolojen jakautuma vuoden aikana vertailuna vuosi 2017 7
Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset pysyivät samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, hieman laskien. Henkilöstökustannukset lisäksi toteutuivat pääsääntöisesti henkilöstösuunnitelmissa budjetoidun mukaisesti. Vuoden 2019 aikana tullaan seuraamaan erityisesti vuonna 2018 aloitetun talouden tasapainotusohjelman toteutumista henkilöstökustannusten osalta. Taulukko 11: Henkilöstökustannukset 2011-2018 Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos Palkkakustannukset 2017-2018 Palkat ja palkkiot 12 880 968,87 13 625 902,00 13 894 727,00 14 583 556,00 14 028 862,94 14 094 958,50 13 981 952,00 13 854 826,00-127 126,00 Eläkevakuutusmaksu 4 820 633,73 4 940 766,00 5 256 094,93 5 257 469,00 5 063 241,00 4 852 894,06 4 244 812,00 4 182 417,00-62 395,00 Sosiaaliturvamaksu 268 160,22 283 995,00 279 169,80 306 705,00 286 542,00 292 860,20 162 136,00 115 857,00-46 279,00 Työttömyysvakuutsmaksu 363 840,48 388 866,00 392 888,44 379 141,00 389 384,00 470 771,79 409 178,00 311 797,00-97 381,00 Tapaturmavakuutusmaksu 77 232,57 75 964,00 61 983,41 78 074,00 78 265,00 63 297,58 71 909,00 74 879,00 2 970,00 Taloudellinen tuki 6 459,35 6 807,00 5 811,78 5 836,00 5 614,00 8 217,17 3 555,00 5 538,00 1 983,00 Yhteensä 5 536 326,35 5 696 398,00 5 995 948,36 6 027 225,00 5 823 046,00 5 688 040,80 4 891 590,00 4 690 488,00-201 102,00 Jaksotetut palkat 161 147,76 170 785,00 64 435,73-47 371,00-50 963,00-79 222,95-38 489,00-123 656,00-85 167,00 Muut jaksotetut erät (eläke,sosmenot) 35 187,75 37 589,00 23 720,10 3 174,00-15 627,00-16 263,15-24 946,00-17 206,00 7 740,00 Henkilöstökorvaukset - 214 353,45-156 841,00-212 237,15-238 929,00-229 759,00-186 449,98-186 498,00-163 408,00 23 090,00 Henkilöstökust.yhteensä 18 399 277,28 19 373 833,00 19 766 594,04 20 327 655,00 19 555 559,94 19 501 063,22 18 623 609,00 18 363 381,00-260 228,00 Taulukko 12: Henkilöstökustannukset 2011-2016 kuvaaja 8