SAVITAIPALEEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

Transkriptio

1 SAVITAIPALEEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Kuntaorganisaation henkilöstömäärä Henkilöstömäärän kehitys suhteessa kuntalaisten määrän kehitykseen Savitaipaleen kunnan organisaatio ja henkilöstömäärä osastoittain Henkilöstön sukupuolijakautuma Henkilöstön ikärakenne Päätoimisuus Sopimusala Henkilöstön rekrytointi Työaikamuodot Eläköityminen PALKAT JA MUUT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Palkka- ja henkilöstökustannukset Keskiansio POISSAOLOT Henkilöstön poissaolot Henkilöstön sairauspoissaolot Vuosilomat PANOSTUKSET HENKILÖSTÖÖN (Henkilöstövoimavarojen kehittäminen) Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön aikaansaannoskyky Työhyvinvointikysely Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin...19 LIITE 1: Savitaipaleen kunnan luottamushenkilökaavio LIITE 2: Savitaipaleen kunnan henkilöstön ammattinimikkeet LIITE 3: Savitaipaleen kunnan henkilötyövuodet 2017

3 2 1. JOHDANTO Savitaipaleen kunnan vuoden 2017 henkilöstöraportti kartoittaa monipuolisesti kunnan henkilöstötietoja. Savitaipaleen kunnassa otettiin vuonna 2016 käyttöön uusi henkilöstötietojärjestelmä Personec F. Henkilöstöraportin tiedot on koottu tästä tietojärjestelmästä. Järjestelmävaihdoksen vuoksi raportin luvuissa voi esiintyä pientä vaihtelua edellisvuosiin verrattuna liittyen järjestelmien raportointitekniikkaan. Eläketietojen osalta raportissa käytetään kunnallisen eläkelaitoksen tilastoja ja Kuntien eläkevakuutuksen vuosiraporttia. Henkilöstöraportin tilastointipäivämäärä on Savitaipaleen kunnan henkilöstömäärä tilastointipäivänä oli 183, kolme vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Siinä kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteitä ja näiden vaikutusta henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Perinteisesti henkilöstöraportointi on painottunut määrä- ja kustannustietoihin. KT Kuntatyönantajien v laatiman suosituksen mukaisen henkilöstöraportoinnin tavoitteena on arvioida kunnan onnistumista tehtävissään useasta eri näkökulmasta (vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, asiakaskohtaamisten laatu, prosessien toimivuus sekä henkilöstön aikaansaannoskyky). Savitaipaleen kunnan toimintakuluista vuonna 2017 oli henkilöstökuluja 28,3 % (27,6 % v. 2016). Henkilöstökulujen osuus on laskettu kunnan ulkoisista toimintamenoista. Henkilöstöstä aiheutuneet kustannukset ovat merkittävä osa kunnallisten yhteisöjen käyttömenoja ja henkilöstökulujen muodostumisella sekä seurannalla tulee olla merkittävä rooli kunnallisessa päätöksenteossa. Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma on hyväksytty kvalt Savitaipaleen kunnassa on organisaatiota muutettu vuoden 2014 alusta lähtien siten, että hallinto-osasto ja sivistysosasto on eriytetty omiksi osastoiksi. Hallinto- ja sivistysosasto on yhtenä osastona raportissa vuosina , vuoden 2014 alusta erikseen. Lisäksi Hallinto-osastoon kuuluva lomituspalvelut esitetään raportissa omana tietonaan.

4 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 2.1 Kuntaorganisaation henkilöstömäärä Kunnan henkilöstön määrä vuoden 2017 viimeisenä päivänä oli 183 (186 v. 2016). Henkilöstön määrään ei ole laskettu mukaan kansalaisopiston tuntiopettajia ja kansalaisopiston siivoojia 34 henkilöä, (v henkilöä). Vuoteen 2016 verrattuna henkilöstön määrä on laskenut kolmella henkilöllä (henkilöstötilinpäätös 2015: laskenut 15 henkilöllä). Koko henkilöstön määrästä vakinaisen henkilöstön osuus vuoden 2017 lopussa oli 149 henkilöä (v ) eli 81,4 prosenttia (83,3 %). Määräaikaisessa työsuhteessa kunnassa oli 34 henkilöä (v ) eli 18,6 prosenttia (16,7 %). Työllistettyjä ei ollut yhtään. Koko vuoden aikana työllistettyjä oli kahdeksan henkilöä. Kunnan henkilöstö ammattinimikkeittäin on liitteenä 3. Kuvio 1. Henkilöstön määrä yhteensä, v Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt

5 4 Kuvio 2: Palvelussuhdejakautuma, v Määräaikaiset 19% Vakinaiset viranhaltijat 24% Vakinaiset työsuhteiset 57% 2.2 Henkilöstömäärän kehitys suhteessa kuntalaisten määrän kehitykseen Savitaipaleen kunnan väkiluku oli yhteensä (3 534) henkilöä. Kunnallisten palvelujen suhteen vaatimuksia asettavat sekä lisääntyneet lakisääteiset tehtävät että kunnan väestön voimakas ikääntyminen. Kuntalaisista 39 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Kuviossa 3 on verrattu kunnan asukasluvun kehitystä kunnan palveluksessa olevien määrän kehitykseen vuosina Vuoden 2017 lopussa Savitaipaleen kunnan palveluksessa olevaa kohti oli asukkaita 19,0 (v ,0). Kuvio 3: Kuntalaisten ja kunnan henkilökunnan määrän kehitys vuosina Kuntalaisten ja kunnan henkilökunnan määrän kehitys vv asukasluku henkilöstö Väkiluku Henkilöstö

6 5 2.3 Savitaipaleen kunnan organisaatio ja henkilöstömäärä osastoittain Henkilöstön määrä jaettuna Hallinto-, sivistys- ja tekniseen osastoon sekä lomituspalveluihin on kuvattu kuviossa 4. ja henkilöstökulujen jakaantuminen em. osastojaolla v ilmenee kuviossa 5. Kuvio 4: Savitaipaleen kunnan henkilöstö osastoittain 2017 Tekninen 12% Hallinto 9% Lomituspalvelut 28% Sivistys 51% Kuvio 5: Henkilöstökulut osastoittain 2017 Tekninen 12 % Hallinto 18 % Hallinto Lomituspalvelut Sivistys Tekninen Lomituspalvelut 22 % Sivistys 48 % Määrällisesti eniten henkilöstöä oli sivistysosastolla eli 51 prosenttia (v sivistysosastolla 48 %) koko kunnan henkilöstömäärästä, henkilöstökuluista suurimman osan muodosti sivistysosasto 48 % (v sivistys 48 %). Sivistysosaston henkilöstömäärä oli 93, lomituspalveluiden 52, hallinnon 16 ja teknisen toimen 22 henkilöä.

7 6 Kuvio 6: Henkilöstömäärä osastoittain v Hallinto Lomituspalvelut Sivistys Tekninen Henkilöstön sukupuolijakautuma Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 76,5 prosenttia (72,4 %). Vuoden 2017 lopussa kuntaorganisaatiossa työskenteli 140 naista (145) ja 43 miestä (41). Sukupuolijakautumat osastoittain ovat seuraavat: hallinto kolme miestä ja 13 naista, sivistys 15 miestä ja 78 naista, lomituspalvelut 13 miestä ja 39 naista sekä tekninen 10 miestä ja 12 naista. Kuvio 7: Henkilöstön sukupuolijakautuma, v Miehet Naiset

8 7 2.5 Henkilöstön ikärakenne Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopulla 47,9 v (v ,5 v ). Naisten keskiikä oli 47,4 v ja miesten 49,5 v. Koko henkilöstöllä tarkoitetaan sekä vakinaista että määräaikaista henkilöstöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli: naiset 49,9 v ja miehet 51,1 v. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli: naiset 36,7 v ja miehet 41,7 v. Kuntatyönantajien tekemän tilaston mukaan henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2016 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,8 vuotta. (ei uudempaa tietoa) Määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa. Kuvio 8: Koko henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikärakenne Lkm

9 8 Kuvio 9: Koko henkilöstön ikäprofiili, v Kuvio 10: Koko henkilöstön ikäprofiili, miehet ja naiset erikseen Naiset

10 9 2.6 Päätoimisuus Savitaipaleen kunnan työntekijöistä kokoaikaisessa työsuhteessa oli 132 työntekijää, osa-aikaisessa työsuhteessa 48, sivutoimessa kolme. Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli kaksi työntekijää. 2.7 Sopimusala Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) Lääkärien virkaehtosopimus (LS) Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) Muusikoiden virka- ja työehtosopimus Näyttelijöiden työehtosopimus Savitaipaleen kunnan työntekijöistä KVTES:n piirissä oli työntekijää, OVTES:n 45 työntekijää ja TS:n yhdeksän työntekijää. 2.8 Henkilöstön rekrytointi Vuoden 2017 aikana haettiin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen Savitaipaleen kunnan palvelukseen viittä työntekijää. Kunnanjohtajan alkaneeseen virkasuhteeseen oli 12 hakijaa. Koulusihteerin toimeen alkaen oli yksi hakija alkaneisiin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ja koulunkäynninohjaajan toimiin oli molempiin yksi hakija. Lastenhoitajan alkaneeseen toimeen oli kolme hakijaa. 2.9 Työaikamuodot Kunta-alalla työaikoihin liittyvistä kysymyksistä on sovittu suurelta osin kunnallisissa virkaja työehtosopimuksissa. Joiltain osin niissä viitataan työaikalain määräyksiin. Työajaksi luetaan se aika, joka käytetään työntekoon ja jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Suurin osa henkilöstöstä on seuraavien yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisten työaikamuotojen piirissä: - yleistyöaika - toimistotyöaika - jaksotyöaika - säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa Muun muassa opettajilla, lääkäreillä, perhepäivähoitajilla sekä osalla palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstöä on erityismääräyksiä työajoista. Lisäksi sopimuksissa on määräyksiä kaksi- ja kolmivuorotyöstä. Savitaipaleen kunnan työntekijöiden työaikamuodot tilanteen mukaan olivat: toimistotyöaika 25 työntekijää, yleistyöaika 95, jaksotyö 14, perhepäivähoitajat viisi, opetustyö 43, ja yksi työntekijä, jolla ei ole työaikasäädöstä.

11 Eläköityminen Kevan ennusten mukaan noin 60 prosenttia nykyisistä kuntatyöntekijöistä jää vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle seuraavien 20 vuoden sisällä. Suhteellisesti eniten vanhuuseläkkeelle jääviä on lastenhoidon ja opetuksen johtotehtävissä. Ennusteen mukaan seuraavien 20 vuoden aikana nykyisistä kuntatyöntekijöistä noin 45 prosenttia jää vanhuuseläkkeelle vajaa 9 prosenttia jää työkyvyttömyyseläkkeelle vajaa 7 prosenttia osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain.

12 11 Eläkkeelle siirtyneiden määrä Savitaipaleen osalta 3. PALKAT JA MUUT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 3.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa korvausta tehdystä työstä. Niihin sisältyvät säännöllinen ansio, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha, lomapalkat, palkalliset poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Vuonna 2017 palkkakustannukset olivat 6,2 miljoonaa euroa (6,4). Palkkakustannuksiin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouspalkkiot euroa (29 868). Henkilöstökustannukset yhteensä olivat 8,1 miljoonaa euroa, josta henkilösivukulujen osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa. Hallinnon henkilöstökulut sisältävät euroa Eksotelle siirtyneiden työntekijöiden KuEL-eläkemenoperusteisia eläkevastuita. Tämä osuus laskutetaan Eksotelta eikä se aiheuta nettomenoa tältä osin Savitaipaleen kunnalle. Henkilöstökustannukset laskettuna kunnan asukasta kohden olivat vuonna euroa (v euroa). Eri kuntien asukaskohtaisten palkkakustannusten vertailtavuutta vaikeuttavat erot kuntien palvelutarjonnassa ja palvelujen rakenteessa. Savitaipaleen kunnan henkilöstökustannuksia nostavat palvelut, joita tarjoamme myös naapurikuntien asukkaille, hallinto-osastolla maatalouslomitus ja sivistysosastolla eri koulutuspalvelut (lukio, yläaste ja kansalaisopisto). Asukaskohtaisia tunnuslukuja laskettaessa jakajana on käytetty vain Savitaipaleen kunnan asukaspohjaa, mikä nostaa asukaskohtaisia kuluja. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) on toimeenpanijana lomituspalveluissa. Melan ja Savitaipaleen kunnan välillä on tehty toimeksiantosopimus, jonka mukaan Savitaipale hallinnoi lomituspalveluita Lappeenrannan kaupungin, Lemin, Luumäen, Savitai-

13 paleen ja Taipalsaaren kuntien alueella. Palkkauskustannukset lomituksen osalta vuonna 2017 olivat n. 1,9 miljoonaa euroa (v n.1,9). Henkilösivukulujen osuus kokonaissummasta oli n. 0,5 miljoonaa euroa. 3.2 Keskiansio Savitaipaleen kunnan kokoaikaisen työntekijän tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo vähintään kuuden työntekijän ammattinimikeryhmissä Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät (mm. työkokemuslisät, henkilökohtaiset lisät, vuorotyölisät). 12 ammattinimike keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka /kk Koulunkäynninohjaaja (v ) Lastenhoitaja (v ) Lastentarhanopettaja (ei kuutta henkilöä ammattinimikkeellä v. 2016) Lehtori (v ) Luokanopettaja (v ) Maatalouslomittaja (v ) Palvelusihteeri (v ) Perhepäivähoitaja (v ) Siivooja (v ) Tuntiopettaja (v )

14 13 Kuvio 15: Palkat ja palkkiot, v ,0 6,0 4,0 2,0 0, Palkat ja palkkiot milj. 6, Kuvio 16: Henkilöstökulut v ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Henkilöstökulut milj. 9,

15 14 Kuvio 17: Henkilöstökustannukset asukasta kohden, vv Henkilöstökustannukset / asukas vv Asukasta Euroa Asukasluku Henkilöstökulut /as

16 15 4. POISSAOLOT 4.1 Henkilöstön poissaolot Oheiseen taulukkoon on kuvattu poissaolopäivien lukumäärä poissaolosyittäin työpäivinä. Taulukossa on mukana vakinaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen poissaolot. Sairauspoissaolopäiviin sisältyvät myös työtapaturmista johtuvat poissaolot. Lakisääteisiin poissaoloihin on laskettu äitiys- ja isyyslomat, lomautukset, hoitovapaat ja tilapäiset hoitovapaat, opintovapaat, kuntoutuspoissaolot sekä aykoulutuspäivät. Muissa poissaoloissa ovat säästövapaista, yksityisistä asioista ja vuorotteluvapaasta aiheutuneet poissaolot. Savitaipaleen kunnassa on vuodesta 2000 lähtien yhtenä talouden sopeutustoimena myönnetty henkilöstölle säästövapaita. Henkilö voi hakea vähintään neljä (4) palkatonta työloma- tai virkavapauspäivää ja saa sen lisäksi yhden (1) palkallisen vapaapäivän (bonuspäivän). Vuonna 2017 edellä mainitun kaltaista säästövapaata piti 24 henkilöä ja saatu säästö oli n euroa. Kuvio 18: Poissaolot v Poissaolot v Työpäiviä Sairaus/työtapaturmapoissaolot Lakisääteiset Muut poissaolot

17 Henkilöstön sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja oli työpäivää vuonna 2017 (v tpv) ja keskimäärin 10,7 päivää henkilöä kohti (9,4), sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hieman edellisestä vuodesta. Laskentaperusteena on käytetty koko kunnan työntekijöiden henkilömäärää. Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2015 oli (10,7), vuonna (9,6 ) ja vuonna (9,4). Osastoittain tarkasteltuna sairauspoissaoloja oli vuonna 2017 henkilöä kohti eniten hallinto-osastolla, keskimäärin 19,5 päivää/henkilö. Vähiten sairauspoissaoloja oli sivistysosastolla, keskimäärin 6,5 päivää/henkilö. Kuviosta 19 näkyvät keskimääräisten henkilöä kohti laskettujen sairauspoissaolopäivien määrä osastoittain. Kuvio 19: Sairauspoissaolot osastoittain, työpäivää / henkilö, v Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot osastoittain pv / hlö, vv Hallinto Lomituspalvelut Sivistys Tekninen , , ,3 15, ,4 6, , Vuosilomat Savitaipaleen kunnan työntekijöiden yhteenlaskettu vuosilomapäivien määrä vuonna 2017 oli työpäivää (v tpv).

18 17 5. PANOSTUKSET HENKILÖSTÖÖN (Henkilöstövoimavarojen kehittäminen) 5.1 Henkilöstön kehittäminen Luottamus ja yhteistyö Luottamusta ja yhteistyötä pyritään parantamaan vahvistamalla työyhteisön toimivuutta, työn mielekkyyttä sekä johtamis- ja esimiestyötä. Savitaipaleen kunnan eri työyksiköissä pidetään säännöllisesti osastopalavereja sekä tarvittaessa virastopalavereita. Vuonna 2014 järjestettiin esimiehille työsuojelukoulutusta. Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön yhteistyöelimenä toimii yhteistyötoimikunta, johon on yhdistetty aikaisemmin erillisenä toiminut työsuojelutoimikunta. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kaikki tärkeimmät organisaatioiden ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön asemaan ja työolosuhteisiin. Yhteistyötoimikunta vastaa myös työsuojelusta, tyky-, tyhy- ja virkistystoiminnasta. Kuntaa yli 20, 30 ja 40 vuotta palvelleita muistettiin pidetyssä henkilökunnan pikkujoulujuhlassa. Juhlittavina oli 14 henkilöä. Innovointi ja tuloksellisuus Savitaipaleen kunnan strategiaa on valmisteltu yhteistyössä asiantuntijapalveluita tuottavan BDO:n kanssa. Strategiaprosessiin on osallistettu keskeiset sidosryhmät. Strategian valmistelussa ovat olleet mukana kunnanvaltuusto, kunnan johtoryhmä ja esimiehet, paikalliset järjestöt ja yrittäjät. Lisäksi kaikilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vastata kuntastrategiaa koskevaan kyselyyn. Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma vuosille hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa Uudistettu kuntastrategia on jatkoa vuonna 2016 Savitaipaleen Salaisuudeksi kutsutulle strategiamallille. Sen kunnan sloganiksi muodostuneet osa-alueet Sydämellä, Sovussa, Sisulla muodostavat toimintaa ohjaavan arvoperustan, jotka ilmenevät kunnan päätöksenteossa, johtamisessa ja kehittämisessä ohjaavina periaatteina. Strategian tavoitteet valtuustokaudelle ovat: 1) Hyvinvoivat asukkaat ja monipuoliset vapaa-ajan palvelut 2) Kuntalaisten osallisuus ja yhteisöllisyys 3) Taloudellisesti kestävä kehitys 4) Aktiivinen elinkeinoelämän kehittäminen ja kunnan vetovoiman turvaaminen

19 Tuloksellisuutta ja innovointia voidaan parantaa yhteisillä tavoitteilla, vaikutusmahdollisuuksia parantamalla sekä kehittämällä palkitsemisjärjestelmää. 18 Osaava työvoima Työvoiman osaamista kehitetään lähinnä perehdyttämisellä ja koulutuksella. Kehityskeskustelut ovat osa johtamista, työn kehittämistä ja työhyvinvointia. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kunnanhallitus/puheenjohtajisto käy kehityskeskustelun kunnanjohtajan kanssa. Esimiehet käyvät alaistensa kanssa kehityskeskusteluja, joiden tuloksia ja toteutumista tulee seurata myös jatkossa. Osastopäälliköt toimittavat raportin käydyistä kehityskeskusteluista kunnanjohtajalle vuosittain. Työntekijöiden jaksamisesta ja osaamispääoman turvaamisesta huolehditaan ylläpitämällä motivoivaa työilmapiiriä sekä kannustamalla kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Vuonna 2017 kunnan koulutusmäärärahat käytettiin pääasiassa ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja ajankohtaiskoulutukseen. Kunnassa käytettiin koulutusmäärärahoja yhteensä euroa (v ) mistä kertyy laskennallisesti 126 euroa työntekijää kohti (210). Työnantajan järjestämään koulutukseen käytettiin 260 tpv. (v ) ja koulutuspäiviä työntekijää kohden vuonna 2017 oli laskennallisesti 1,4 (v ,4). Opintovapaalla tapahtuvaan koulutukseen käytettiin 477 päivää. Kunnan koulutusmäärärahat sisältävät vain kurssimaksukustannukset. Lisäksi koulutuksista syntyi vuonna 2017 matka- ja majoituskustannuksia sekä päivärahoja yhteensä (v ) euroa. Savitaipaleella järjestetyn koulutuksen luennoitsijapalkkiot eivät sisälly koulutusmäärärahoihin. Vuonna 2017 on laadittu KT Kuntatyönantajien suosituksen mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Koulutuskustannuksiin on mahdollista hakea koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastosta. Vuoden 2017 osalta korvausta saadaan (v euroa). Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa. Työhyvinvointi ja terveys Työntekijöille tulee tarjota aktiivista tukea sekä tarvittaessa puuttua ongelmatilanteisiin. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä ja työterveyshuoltoon liittyvät näönhuoltopalvelut Savis Optiikalta. Vuosittain pidetään suunnittelupalaveri, jossa valmistellaan yhteistyössä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Työterveyshuollon toteutuksessa noudatettiin voimassa olevaa suunnitelmaa, johon kuului terveystarkastuksia, rokotustehosteita, työpaikkakäyntejä ja sairaanhoitoa. Lisäksi työfysioterapeutti on tehnyt työpisteen ergonomiakartoituksia. Työnantaja ilmoittaa yli 30 päivän sairauspoissaoloista työterveyshuoltoon, jotta työntekijän työkyky arvioidaan. 30 päivän sairauspoissaolon ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Työkykyä ylläpitävässä kuntoutuksessa on käynyt vuoden 2017 aikana neljä henkilöä. Työterveyshuollon lääkärin vastaanotto Savitaipaleen toimipisteessä on 2 pv/vko, työterveyshoitaja on paikalla päivittäin. Työterveyslääkärin vastaanotto ei ole

20 toteutunut sopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa henkilökunta on voinut käyttää myös Savitaipaleen Hyvinvointiaseman palveluja sekä Työkunto Oy:n muita palvelupisteitä. Kunta panostaa henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan mm. tarjoamalla ilmaisen liikuntatalon kuntosalin käytön sekä osallistumalla avantouinnin ja Suvannon uimalippujen kustannuksiin. Kuntosalivuoroja on tarjolla joka päivä ja osallistujia on ollut runsaasti. Kunnantalon alakertaan sekä uuteen koulukeskukseen on sijoitettu kuntosalilaitteita, jotta kuntoiluun olisi mahdollisuus myös työpäivän yhteydessä. Liikuntatalolla on lisäksi palloiluvuoro. Kunta osallistui myös SYKE-tennis pilottiprojektiin, jossa kahdeksan työntekijän ryhmä pääsi harrastamaan tennistä sekä osallistumaan kuntosaliharjoitteluun. Puolen vuoden mittainen projekti päättyi keväällä Savitaipaleella on toteutettiin LIIKU-hanke vuosina Hankkeeseen saatiin EU:n maaseuturahaston tukea. LIIKU-hankkeen tavoitteena oli nostaa Savitaipale pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. Hanke pyrki myös rakentamaan toimijoiden ja palvelujen verkoston digitaalisesti. Hankkeen keskiössä oli elinvoima, ihmisten hyvinvointi, yhteistyö ja kestävä kehitys. Verkoston toimintaa vahvistettiin modernilla monikanavaisella viestinnällä. Hankkeen myötä pyrittiin liikuttamaan koko kunnan henkilökuntaa ja kuntalaisia. Hankkeen verkostoitumisvaikutukset jatkuvat edelleen ja hankeessa toteutettuja toimintamalleja pyritään myös jatkamaan. Hankkeen merkittävänä markkinointitapahtumana oli Elixir-ohjelman vierailu kesällä Savitaipaleella. Ohjelma esitteli monipuolisesti kunnan liikunta- ja hyvinvointimahdollisuuksia sekä näitä palveluja tarjoavia yrityksiä. Henkilöstön työpaikkaruokailu on järjestetty kouluilla, päiväkodissa ja terveysaseman ruokalassa. Henkilökunnan pikkujoulua vietettiin kunnantalolla , osallistujia oli 35 henkilöä. 5.2 Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstön toimintakykyyn vaikuttavat sekä organisaation rakenne että organisaation johtamistavat. Ne joko antavat henkilöstölle mahdollisuuden kaikkien omien osaamisalueittensa käyttöön tehtäviensä hoidossa tai edellyttävät henkilöstöltä pitäytymistä ennalta sovituissa toimintatavoissa. Henkilöstön aikaansaannoskyky puolestaan muodostuu henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön Työhyvinvointikysely Savitaipaleen kunnassa tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely vuonna 2015, kysymykset olivat samat kuin vastaavassa kyselyssä v Seuraava kysely tehdään vuonna 2018.

21 Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä kunnan talouteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi sekä toimintaprosessien ja asiakaskontaktien onnistuminen. Taloudelliset vaikutukset näkyvät eläke-, sairaus-, tapaturma- ja vaihtuvuuskustannusten pienentymisenä. Savitaipaleen kunnassa edellä mainitut kustannukset ovat olleet henkilöstön määrään nähden hyvin kohtuulliset. Savitaipaleen tilinpäätöksen tulokset ovat olleet lähivuosina suunniteltua parempia. Vuoden 2017 tilinpäätös tulee noudattamaan samaa linjaa.

22 liite 1

23 Savitaipaleen kunnan henkilöstön ammattinimikkeet , liite 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 1 Arkistosihteeri 1 Atk-asiantuntija 1 Erityisluokan opettaja 1 Erityisopettaja, peruskoulussa 2 Hallintojohtaja 1 Johtava maatalouslomittaja 2 Kansalaisopiston rehtori 1 Kansalaisopiston yhdysmies 1 Kerho-ohjaaja 1 Kiinteistöpäällikkö 1 Kirjastotoimenjohtaja 1 Kirjastovirkailija 1 Kirvesmies 1 Kokki 4 Koulunkäynninohjaaja 9 Koulusihteeri 1 Kulttuurisihteeri 1 Kunnanjohtaja 1 Käytönvalvoja 1 Laitosapulainen 1 Laitoshuoltaja/päiväkoti 3 Laitosmies 2 Laskentasihteeri 1 Lastenhoitaja 12 Lastentarhanopettaja 6 Lehtori 11 Liikunnanohjaaja 1 Lomituspalvelujohtaja 1 Luokanopettaja 13 Lvi-teknikko 1 Maatalouslomittaja 48 Oppilaanohjauksen lehtori 1 Palkkasihteeri 1 Palvelusihteeri 6 Perhepäivähoitaja 6 Perusopetuksen rehtori 1 Rakennusalan yleisammattimies 1 Ruokapalvelupäällikkö 1 Ruokapalvelutyöntekijä 3 Ruokapalveluvastaava 1 Ryhmäavustaja 1 Siivooja 5 Siivooja-ruoanjakaja 1 Sivistystoimenjohtaja 1 Talonmies 2 Talonmies-kiinteistönhoitaja 1 Toimistoinsinööri 1 Toimistosihteeri 1 Traktorinkuljettaja 1 Tuntiopettaja 2 Tuntiopettaja (päätoiminen) 2 Tuntiopettaja (sivutoiminen) 3 Vanh lehtori 7 Varhaiskasvatuspäällikkö 1 yhteensä 183

24 Yhteenveto Savitaipaleen kunnan henkilötyövuosista vuonna 2017 perusyksiköittäin, liite 3 osasto/perusyksikkö toteutunut htv. Hallinto-osasto Elinkeino-ja maaseututoimi 0,64 Hallinto- ja talouspalvelut 5,68 Keskushallinto 1,96 Ruokahuolto 9,56 Lomituspalvelut hallinto 3,99 Hallinto ilman lomituspalvelua 21,83 Lomituspalvelut Lomituspalvelut toiminta 39,25 Hallinto-osasto yhteensä 61,08 Sivistysosasto Esiopetuksen päivähoito 6,69 Europaeus ,69 Europaeus ,74 Heituinlahden koulu 4,87 Kansalaisopisto 24,71(ilman tuntiopettajia 2,12) Kirjasto 2,20 Koululaisten ip-toiminta 0,41 Perhepäivähoito 7,23 Päiväkoti Kissankello 5,37 Savitaipaleen lukio 9,79 Sivistyshallinto 3,00 Tuulikello 6,85 Sivistysosasto yhteensä 107,55 Tekninen osasto Kaukolämpölaitos 2,00 Kiinteistöt 12,49 Koneet 1,00 Puistot ja yleiset alueet 4,17 Teknisen hallinto 3,95 Vesilaitos 2,00 Tekninen osasto yhteensä 25,61 Kaikki yhteensä 194,24