Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016
Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteiset Tuntematon Tukipalvelut Palveluasuminen Laitospalvelut Kotiin annettavat palvelut Avopalvelut
Eksoten nettotoimintamenojen kasvu vuosittain 10,0 % 9,5 % Nettotoiminamenojen vuotuinen kasvu Jäsenkunnat ennen Eksotea Eksote 8,0 % 7,2 % 6,0 % 6,2 % 6,1 % 5,8 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 2,0 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 3
Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen tarkastus Perhe- ja sosiaalipalvelut Marja Kosonen Terveys- ja vanhusten palvelut Tuula Karhula Kuntoutus Markku Hupli Strategiset tukipalvelut Merja Tepponen Keijo Siiskonen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 4
Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen Tulosalueet Perhepalvelut Vs. Perhepalvelujen johtaja Tiina Kirmanen Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Johtaja Timo Salmisaari Työelämäpalvelut Johtaja Tiina Kirmanen Vammaispalvelut Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma Tulosyksiköt Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Ylilääkäri Leena Suomalainen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon palvelut ja osastopalvelut Timo Salmisaari oto Työllisyyden monialainen yhteispalvelu (TYP) Johtaja Antti Ronkainen Vammaispalvelujen avopalvelut Palvelupäällikkö Merja Heinonen Lasten ja nuorten tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Korhonen Psykososiaalinen kuntoutus Palvelupäällikkö Ursula Viro Sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö Palvelupäällikkö Tuula Kähäri Vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen Lastensuojelu Palvelupäällikkö Raija Kojo Aikuisten sosiaalipalvelut ja toimeentulo Palvelupäällikkö Heikki Hirvonen Vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut Palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 25.11.2015 5
Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma Avopalvelut Palvelupäällikkö Merja Heinonen Toiminnalliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen Ympärivuorokautiset palvelut Palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva Palveluesimies Leena Luukka Henkilöstöresurssit Palveluesimiehet Terhi Määttä ja Hanna Puustinen Vammaispalvelutoimistot Lappeenranta Imatra Toimintakeskukset: Taiska, Valtsu, Hoppari, Luumäki, Kiipola, Koivutupa, Imatran pajat ja Imatran toimis, Välskärin päivätoiminta, Työvalmennuskeskus kahvila Kaisla, Arjen tukikeskus Arttu, Männikkö, Hovinkulma, Pihlajakoti, Välskärintien asumisyksikkö, Kotimäki, Koivukoti, Onnela, Petäjämäki, Tammiharju, Paajalanrinne ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 6
PS40 Vammaispalvelut (1/2) Vastuualue Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka PS Perhe- ja sosiaalipalvelut PS40 Vammaispalvelut PS4010 Vammaispalvelut yhteiset 700 Vammaispalvelut yhteiset PS4020 Vammaispalveluiden avopalvelut 701 Vammaisten sos.työ 710 Vammaisten lomatoiminta 720 Vaikeavammaisten matkat 722 Henkilökohtainen apu 725 Muut vammaisavustukset PS4030 Vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut 724 Päivähoito, erityishuoltolain mukainen 760 Toimintakeskus Taiska 761 Luumäen toimintakeskus 762 Vammaisten työllistämisen tukitoimet 763 Kiipolan toimintakeskus 764 Koivukodin päivätoimintakeskus 765 Päivätoiminta, ostopalvelut 766 Työtoiminta, ostopalvelut 767 Kahvila Kaisla 768 Toimintakeskus Imatran toimis 769 Toimintakeskus Imatran pajat ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 7
PS40 Vammaispalvelut (2/2) Vastuualue Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka PS Perhe- ja sosiaalipalvelut PS40 Vammaispalvelut PS4040 Vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut 705 Vammaisten perhehoito 730 Arjen tukikeskus Arttu 731 Erityisasumisyksikkö Männikkö 732 Hovinkulma 733 Pihlajakoti 734 Välskärintien asumisyksikkö 735 Kotimäki 739 Koivukoti, Savitaipale 740 Onnela, Ruokolahti 741 Petäjämäki, Parikkala 742 Tammiharju, Imatra 743 Paajalan rinne, Imatra 751 Vamm. asumispalv /ostopalv 755 Keh.vamm. laitospalv /ostopalv 756 Keh.vamm. asumispalv /ostopalv ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 8
Miljoonat Vammaispalvelujen toimintakulujen kehitys 2010-2015 Toimintakulujen kehitys, milj. EUR Suhteellinen kehitys (vuosi 2010=100) 35 30 25 20 Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut 26,3 24,5 1,0 22,4 0,9 21,0 4,8 0,9 4,0 0,9 3,1 0,2 0,2 2,5 0,2 0,2 27,5 1,0 5,1 0,2 29,1 1,1 5,6 0,3 240 220 200 180 160 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ 222 164 15 10 11,6 12,3 12,7 13,4 14,1 14,1 140 120 138 135 124 122 5 5,8 5,9 6,7 7,0 7,1 7,8 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 9
Miljoonat Vammaispalvelujen nettotoimintamenot palvelualueittain 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18 Nettotoimintamenot, milj. EUR 4,96 % vuotuinen kasvu 16 14 12 10 8 10,9 % vuotuinen kasvu 9,0 8,6 8,2 7,2 19,0 % vuotuinen kasvu 5,9 % vuotuinen kasvu 13,7 13,3 12,3 11,7 10,811,0 6 4 2 5,4 6,1 2,2 2,8 5,3 4,9 4,4 3,7 3,3 3,6 3,0 3,6 3,8 4,0 0 Avopalvelut Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Ympärivuorokautiset palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 10
Vammaispalvelujen asiakasmäärät palvelualueittain 2010-2015 Asiakasmäärä 10,7 % vuotuinen kasvu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 800 700 11,1 % vuotuinen kasvu 702 708 600 610 605 2,2 % vuotuinen kasvu 500 430 449 425 400 300 353 369 325 297 254 334 341 342 312 322 289-23,0 % vuotuinen kasvu 200 100 0 59 43 24 19 16 Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Asumispalvelut Laitospalvelut 16 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 11
Tuhannet Vammaispalvelujen EUR/asiakas palvelualueittain 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1000 EUR/asiakas 5,6 % vuotuinen kasvu 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2,7 % vuotuinen kasvu 1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 8,7 7,1 % vuotuinen kasvu 11,3 12,513,312,3 9,4 7,0-4,4 % vuotuinen kasvu 7,5 5,8 5,9 5,4 5,6 40,7 37,0 34,3 32,8 31,031,1 Avopalvelut Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Ympärivuorokautiset palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 12
Tuhannet Vammaispalvelujen kustannukset ikäryhmittäin ja palvelutyypeittäin 2015 16 000 14 000 Yli 65 v. 18-64 v. 0-17 v. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 747 166 120 409 Avopalvelut Kotiin annettavat palvelut Laitospalvelut Palveluasuminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 13
Vammaisasiakkaiden palvelun käyttö palvelupaketeittain 2011-2014 Palvelupaketit 2011 2012 2013 2014 1. Suun terveydenhuolto 111 354 139 727 159 629 194 121 10. Päivystys 450 451 706 974 674 715 688 391 11. Ensihoito 48 843 203 632 255 194 395 606 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut 487 934 720 914 702 594 1 102 063 3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 199 602 459 055 443 157 546 566 4. Aikuissosiaalityö 140 200 198 567 232 825 234 605 5. Hoito- ja hoivapalvelut 5 725 961 8 273 281 11 298 767 15 261 650 6. Vammaisten palvelut 21 138 091 24 126 297 25 978 821 27 219 752 7. Lääkinnällinen kuntoutus 2 505 657 3 274 429 3 480 256 4 180 415 8. Vastaanottopalvelut 391 183 546 156 601 208 701 119 9. Vaativa erikoissairaanhoito 2 464 080 2 949 798 3 870 486 4 674 826 N/A 13 008 13 709 14 989 23 582 Kaikki yhteensä 33 676 363 41 612 538 47 712 642 55 222 695 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 14
Vammaisten palvelupaketti ikäryhmittäin 2014 Nettotoimintamenot Vammaisten palvelupaketti - 0-17 v. 18-64 v. Yli 65 v. Kaikki yhteensä 6.1. Sosiaalityö 109 783 468 966 252 297 831 047 6.2. Työtä, opiskelua ja osallisuutta tukevat palvelut 75 790 422 350 6 322 152 2 032 171 8 852 462 6.3. Liikkumista tukevat palvelut 334 005 1 413 774 746 805 2 494 584 6.4. Omaishoidon tuki 718 475 683 002 940 330 2 341 807 6.5. Arjen toimintoja ja asumista tukevat palvelut 4 099 17 885 89 127 59 357 170 467 6.6. Perhehoito 23 415 23 415 6.7. Palveluasuminen (VPL) 105 115 1 847 615 411 074 2 363 804 6.8. Kehitysvammaisten laitoshoito 72 198 1 149 940 143 646 1 365 784 6.9. Asumispalvelut 361 880 7 490 962 1 651 793 9 504 635 N/A 0 0 Kaikki yhteensä 103 304 2 141 690 19 465 538 6 237 474 27 948 005 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 15
Eksoten strategiset tavoitteet ja mittarit Visio: Toimintakykyisenä kotona! Näkökulma Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Strateginen tavoite Mittari Tavoite 2015 Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus 27,5 % (pienenee) Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon palvelujen kattavuus yli 75- Asiakkaan 17,3 % (kasvaa) vuotiaista omatoimisuuden Kuntoutujien määrä kotona 4 kk kuntoutusjakson jälkeen 95 % (kasvaa) tukeminen Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista 5 % (kasvaa) Palvelujen saatavuuden helpottaminen Itseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista Asiakaskontaktien määrä asiakasta kohden (pl. kotikäynnit) Sähköisen asioinnin osuus yhteydenotoista Päivystyksen läpimenoaika (sis. odotusaika) 50 % (kasvaa) 7 kontaktia/asiakas (pienenee) 10 % (kasvaa) 2 h 15 min (pienenee) Ihmiset ja osaaminen Talous ja tuloksellisuus Sosiaalisen osallisuuden lisääminen Innostava ja vetovoimainen työpaikka Tasapainoinen talous Pitkäaikaistyöttömyyden nettokustannus = Työmarkkinatuen kuntaosuus + aktivointitoimien nettokustannukset 10,2 milj. EUR (pienenee) Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 50 % (kasvaa) Työhyvinvointikyselyn tulos 3,5 (asteikko 1-5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä 6,0 (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin 5,5 (kasvaa) Kattamatta olevan alijäämän määrä kauden lopussa 17,5 milj. EUR (pienenee) Nettotoimintamenojen budjettiero 0 Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden (pl. Imatra) tavoite alle 60 suurimman kunnan keskiarvon (EUR/asukas) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 16
Ihmiset ja osaaminen Eksote Strateginen tavoite ja mittarit: Innostava ja vetovoimainen työpaikka Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Vammaispalvelut/avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Toiminnalliset palvelut Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Hyvis-koulutukseen osallistuneiden määrä (kasvaa) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 17
Talous ja tuloksellisuus Eksote Strategiset tavoitteet ja mittarit: Kattamatta olevan alijäämän määrä kaudenlopussa (pienenee) Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden (tavoite alle 60 suurimman kunnan keskiarvon) Vammaispalvelut/avopalvelut Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Henkilökohtaisen avun kustannuskehitys ( /asiakas pienenee) Ympärivuorokautiset palvelut Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Asumisen ostopalvelujen määrä (pienenee?) Määräaikaisten työsuhteiden osuus (pienenee/pooli) Toiminnalliset palvelut Ostopalvelujen määrä (vähenee) Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Määräaikaisten työsuhteiden osuus (pienenee/pooli) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 18
Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Eksote Strateginen tavoite ja mittarit: Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, palvelujen saatavuuden helpottaminen, sosiaalisen osallisuuden lisääminen: Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus (pienenee) Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon kattavuus (kasvaa) Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista (kasvaa) Itseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista (kasvaa) jne. Vammaispalvelut/avopalvelut Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään (kasvaa) Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasmäärä (kasvaa) Tukisuunnitelmien määrä (kasvaa) Palvelutakuu (100%) Palvelusuunnitelmien toteutuminen (100%) Sähköisen asioinnin yhteydenotoista (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) Ympärivuorokautiset palvelut Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus (pienenee) Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä (kasvaa) Asumisen suunnitelmien määrä (100 %) Sisäisten auditointien määrä (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) Toiminnalliset palvelut Yksilökohtaisten tukisuunnitelmien määrä (kasvaa) Päivä- ja työtoiminnan asiakasmäärien suhteellinen osuus (pienenee) Työsopimussuhteisten vammaisten henkilöiden määrä (kasvaa) Avotyössä olevien määrä (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 26.4.2016 19
Päivä- ja työtoiminnassa oleva asiakasmäärä Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Anne Ikäheimonen Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Joustava ja asiakkaan tarpeiden mukainen päiväaikainen toiminta Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos/fakta Tiedot päivittyy gognokseen joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille siirtyvät*100/kaikki päivä- ja työtoiminnan asiakkaat Mittauskohde Päivä- ja työtoimintayksiköissä oleva asiakasmäärä (myös ostopalvelut) Laskennan määritykset Asiakasmäärät päivä- ja työtoiminnassa Avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille siirtyvien määrä Mittari Tavoite 2016 Päivä- ja työtoimintayksiköissä oleva asiakasmäärä pienenee (siirtymä avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille, nykytila 386 asiakasta) Pienenee 5 % vuosittain tai ei kasva nykyisestä määrästä vaikka uusia asiakkaita tulee Tulkinta Päivä- ja työtoimintayksiköissä olevien määrä ei kasva lisääntyvästä asiakasmäärästä huolimatta -> siirtymä avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille toimii, toimintakyvyn ylläpito vaikuttavaa, asiakkaat toimintakykynsä mukaisissa palveluissa
Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Marja-Liisa Haapakorva Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Kotiin tuottavien palvelujen ja tuen vahvistaminen Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos/fakta Tiedot päivittyy gognosiin joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Itsenäiseen asumiseen siirtyvät*100/ympärivuorokautisissa palveluissa olevat Mittauskohde Ympärivuorokautisten yksikköjen paikat kohdentuvat oikein. Laskennan määritykset Ympärivuorokautisissa palveluissa olevien määrä Mittari Tavoite 2016 Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä Itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 % vuosittain (Nykytaso 324 hlöä ympärivuorokautisissa palveluissa, paikkamäärä ei kasva vaikka asiakasmäärä kasvaa) Tulkinta Ympärivuorokautisten asiakkaiden määrä ei kasva ja siirtyvien määrä kevyempään asumiseen kasvaa -> kuntouttava ja ohjaava työote ylläpitää tai parantaa asiakkaan toimintakykyä ja on vaikuttavaa.
Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Merja Heinonen Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Kotiin tuotettavien palvelujen ja tuen vahvistaminen Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos /Fakta Raportointiin tarvittavat tiedot päivittyy joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Kotona asuvat asiakkaat*100/kokonaisasiakasmäärä Mittauskohde Kotona asuvat asiakkaat Laskennan määritykset Kokonaisasiakasmäärä Ympärivuorokautisissa palveluissa olevien määrä Mittari Tavoite 2016 Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään kasvaa (Nykytila 2743, joista kotona asuu 2419) 90% asiakkaista asuu kotona (nykytaso 88 %) Tulkinta Kotona asuvien %-määrä kasvaa tai pysyy samana asiakasmäärän kasvaessa -> avopalvelut kohdentuvat oikein ja ovat vaikuttavia.