1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa Opetuksen järjestäminen tehokkaammissa yksiköissä - - - Päivähoidon sekä 1. ja 2. luokkien opetuksen järjestämismahdollisuudet yhteisissä tiloissa - - - Ammatti-instituutin lisätilan tarve korvattavissa osin opetustoimen tilojen käytöllä - - - ja uusi Paattisten kouu Tehokkaammat ja toimivat tilat - - +/- Pernon koulutiloista luopuminen? Oppilaiden sijoittaminen muihin yksiköihin - - - 2. toimitilat Koulujen peruskorjaus Turvalliset ja toimivat tilat + + 3. henkilöstö 4. tuotantotavat Oppilasmäärien väheneminen pienentää resurssitarvetta Palvelukeskusten muodostaminen tukipalveluihin Tukipalvelujen yksityistäminen Koulupsykologitoiminnan ulkoistaminen? Mahdollistaa opetusryhmien koon säilyttämisen vähintään nykyisellä tasolla - Palvelujen tarvetta voidaan arvioida joustavammin - + Tukipalvelujen kustannus/ laatuvertailu avoimempaa +/-? Henkilöstömäärän tavoitetason saavuttaminen/ palvelutarpeen täyttäminen - + 01=palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat Opetuksen järjestäminen suuremmissa yksiköissä Säästyvien resurssitarpeiden kohdistaminen opetuksen laatuun +/- Koulukuljetusten reittioptimointi Ostopalvelun tehokkaampi käyttö - Siivouksen kehittämisprojekti Koulujen av-laitteiden ja tietotekniikan hyödyntäminen enenevästi opetuksessa Etäopetus esim. maahanmuuttajien uskonnonopetuksessa *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille Laatu/ kustannusnäkökulman tarkempi tarkastelu - Mahdollistaa alkuinvestointien jälkeen oppimateriaalien ja opetusvälineiden tehokkaamman käytön - Henkilöresurssien ja materiaalien sekä tilojen käytön säästöt - - -
Henkilötyövuosien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013-1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% Toimintakulujen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 3,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,0% Kokonaisvuokrien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 3 % 3,5% 3,5% 3,5% 3 % Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 9 % 8 % 7 % 5 % 5 % Tuottavuuden muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 1,0% 1,5% 1,5% 2,0% 2,0% Toimintatulojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 5 % 5 % 4 % 3 % 3 %
toimenpide toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 54 huomioitavaa 1. palveluverkko Opiskelijamäärän lisäys valtionosuuskoulutus Valtionosuudet kaupungille -Ammatillinen peruskoulutus 90 uutta aloituspaikkaa 2008 40 uutta aloituspaikkaa 2009 x x x x x x x -Oppisopimuskoulutus 200 uutta perustutkintoa x x 60 uutta lisäkoulutuspaikkaa x x -Kaarinan sos.alan oppilaitoksen yhdistäminen 1.8.2009 350 opiskelijan lisäys x x x x x x x Omaehtoinen aikuiskoulutus 32400 opiskelijatyövuoden lisäys x x x x x x 2. toimitilat Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus ja kone- ja metallialan koulutus Vuokratilat 2009-31.7.2011 x Uudet tilat 1.8.2011 alkaen 800 000 /vuosi x Kaarinan sosiaalialan oppilaitos 1.8.2009 alkaen 125 000 /vuosi x 3. henkilöstö Opetushenkilöstön lisäys -Perustutkinnot 8 opettajaa x -Kaarina 31 opettajaa ja 3 muuta henk.kuntaa x -Aikuiskoulutus omaehtoinen 7,5 opettajaa ja 1 muuta henk.kuntaa x 01=palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat 50=myyntitulot 51=maksutulot 54=valtionosuudet 4. tuotantotavat Työssäoppimisajan pituuden lisääminen 1/2 v:sta 1 vuoteen n. 2000 opiskelijalla Verkko-opetuksen lisääminen Vuoteen 2013 menessä 75 opettajan vähennys Opiskelijoilla mahdollisuus joustavaan opiskeluun x x *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille
Muutos verrattuna aina edelliseen vuoteen Henkilötyövuosien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 +3,4 +5,4-4 -4-4,4 Toimintakulujen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 +4 +8 +2 +1-0,2 Kokonaisvuokrien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 +1,2 +1,2 +7,5 +5,5 0 Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 0 +10 +10 0 0 Tuottavuuden muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Toimintatulojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 0 +14 0 0 0
toimenpide toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa 1. palveluverkko AMK:n sivutoimipisteiden toimipisteet kootaan x x x lakkauttaminen (Loimaa) suurempiin yksiköihin 2. toimitilat AMK:n hallitus on esittänyt Kaikki yhteiset toiminnot x x x 17.4.08 kampus-alueen saadaan yhdistettyä, rakentamista, jolloin voidaan keskittää toiminta laajempaan kokonaisuuteen esim. kirjastot, luokat, opintotoimistot, luentosalit, tietopalvelut jne. 3. henkilöstö Musiikin koulutusohjelman x henkilöstön siirto. 4. tuotantotavat Opiskelijoiden ohjausjärjestelmän vähemmän x tehostaminen keskeyttämisiä 01=palkat 04=materiaalin ostot 05=palvelujen ostot 06=asiakaspalvelujen ostot 07=vuokrat ja yhtiövastikkeet 22=sisäiset vuokrat *) toimenpiteen vaikutus kohdistuu alla olevalle menolajille
Henkilötyövuosien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Toimintakulujen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Kokonaisvuokrien muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 0 % -0,5 Palvelujen ostojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Tuottavuuden muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 Toimintatulojen muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013