SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 3/2018 1.1.-31.12.2018 Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 4 Aikuisten sosiaalipalvelut... 5 Kotona asumisen tuki... 8 Erityisasuminen... 9 Koko palvelualue...10
Esikunta SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN ESIKUNTA TP 2018 Muutettu Ero -% TP2017 Muutos-% TOIMINTATUOTOT 173 198 0-173 198 49 584 249,30% TOIMINTAKULUT -1 587 571-1 747 080-159 508 90,87% -1 259 400 26,06% TOIMINTAKATE -1 414 374-1 747 080-332 706 80,96% -1 209 816 16,91% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ICT TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 3 188 0-3 188 11 754-72,88% TOIMINTAKULUT -1 848 240-2 086 220-237 980 88,59% -1 670 725 10,63% TOIMINTAKATE -1 845 052-2 086 220-241 167 88,44% -1 658 970 11,22% 1
Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) Tammikuu 99,66 % (14 kpl ei vastattua) Helmikuu 98,97 % (36 kpl) Maaliskuu 99,72 % (11kpl) Huhtikuu 99,97 % (1kpl) Toukokuu 99,75 % (9kpl) Kesäkuu 100 % Heinäkuu 100 % Elokuu 100 % Syyskuu 99, 97 % (11kpl) Lokakuu 100 % Marraskuu 99,98 % (8kpl) Joulukuu 100 % Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 Tammikuu Hoitajat 67 / Lääkärit 118 Helmikuu Hoitajat 27 / Lääkärit 54 Maaliskuu Hoitajat 42 / Lääkärit 103 Huhtikuu Hoitajat 33 / Lääkärit 69 Toukokuu Hoitajat 25 / Lääkärit 94 Kesäkuu Hoitajat 12 / Lääkärit 48 Heinäkuu Hoitajat 8 / Lääkärit 71 Elokuu Hoitajat 5 /Lääkärit 99 Syyskuu Hoitajat 2 / Lääkärit 92 Lokakuu Hoitajat 4 / Lääkärit 170 Marraskuu Hoitajat 4 / Lääkärit 146 Joulukuu Hoitajat 3 / Lääkärit 92 Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Mittaus kolme kertaa vuodessa: Huhtikuu: Ajanvarauksella saapuneista 97 % / Jonottamalla saapuneita 73 % Elokuu: Ajanvarauksella saapuneista 100 % / Jonottamalla saapuneista 82 % Joulukuu: Ajanvarauksella saapuneista 99 % / Jonottamalla saapuneista 72 % 2
Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä 50-70 hlöä/kk Keskiarvo 36,9 osallistujaa kuukaudessa. Kävijämäärä laskettu 11 kk mukaan. Heinäkuussa toimintakeskus suljettuna. Huomioitavaa toimintakeskuksen toiminnot mukailee lukukausimallia. Todellinen aktiivinen toimintakausi on 10 kuukautta. Lokakuussa toteutetut Ikäviikot vetivät 71 tilaisuuden kautta lähes 4000 kävijää. Kyseisen kuukauden osalta omaa tilaisuutta Intoa elämään -kurssien osalta ei järjestetty. TERVEYDEN EDISTÄMINEN TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TP2017 TOIMINTATUOTOT 349 739 258 000-91 739 135,56% 713 490-50,98% TOIMINTAKULUT -6 751 951-6 624 731 127 220 101,92% -6 929 534-2,56% TOIMINTAKATE -6 402 212-6 366 731 35 481 100,56% -6 216 044 2,99% 3
Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Tehty 172 potilaalle. (JR I: 86, JR II 147) Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne Tiimien toimintaa on kehitetty. T3 on noin 150 (= jono 90 + kirjat 60). (JR I: 70, JR 65) Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. Forsante-ohjelmaan siirrettyjen potilaiden TTR-keskiarvo on 79 % (5.9.2018) Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) Potilaista n. 80 % :lla oli mahdollisuus saada kiireetön hoidontarpeen arvio aika 14 vrk:n sisällä ensikontaktista tai lähetteen saapumisesta. (JR I: 56 %) SAIRAUDEN HOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 3 597 984 3 296 000-301 984 109,16% 3 274 549 9,88% TOIMINTAKULUT -18 263 942-17 406 272 857 670 104,93% -16 726 657 9,19% TOIMINTAKATE -14 665 958-14 110 272 555 686 103,94% -13 452 108 9,02% 4
Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 290 henkilöä 12/2018, 2017 ka 284, muutos +6 henkilöä /+2%, osuus työikäisistä 1,3% Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 12/2018) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 312 henkilöä 12/2018, 2017 ka 346, muutos -34 henkilöä /-10 %, osuus työikäisistä 1,4 % Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 12/2018) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 20 arviointia + 24 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 12/2018: 48 nuorta asiakkuudessa, joista 14 kevyessä, 20 perus- ja 14 vahvan tuen palvelussa. (12/2017: 54 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 25 perus- ja 23 vahvan tuen palvelussa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 2018: 190 ilmoitusta (2017: 131 ilmoitusta) 5
Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 2018: 98 asiakasta. Kustannukset 912 924 (2017: 642 596 ) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 2018: 100 asiakasta. Kustannukset 1 964 023 (2017: 1 808 941 ) Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 2018: 1 292 459 (2017: 1 259 070 ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) Vuonna 2018 yhteensä 19 kpl, joissa tavoitettu yhteensä 293 asiakasta Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 8 kertaa, 28 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela, Jampankaari ja Haltianpolku), 5 kertaa, 9 asiakasta Jalkautuminen Janne-kontille, 3 kertaa, 29 asiakasta Kevyttä päälle tapahtuma, 3 kertaa, 230 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 2018: 171 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta (2017: 229) 6
Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista 56 % 76 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 41 % AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 846 698 740 900-105 798 114,28% 981 616-13,74% TOIMINTAKULUT -14 339 947-14 543 478-203 531 98,60% -13 912 711 3,07% TOIMINTAKATE -13 493 249-13 802 578-309 329 97,76% -12 931 095 4,35% 7
Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 100 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille:6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Huhtikuu: -4,08; Toukokuu: -4,59; Kesäkuu: -3,02; Heinäkuu: -1; elokuu -3,08; syyskuu -2,31; lokakuu -4,43, marraskuu 2,11, joulukuu -0,04 Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91.5% Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Asiakkaiden määrä 20. KOTONA ASUMISEN TUKI TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 842 352 825 000-17 352 102,10% 819 046 2,85% TOIMINTAKULUT -8 023 791-8 046 506-22 715 99,72% -7 628 335 5,18% TOIMINTAKATE -7 181 439-7 221 506-40 067 99,45% -6 809 289 5,47% 8
Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 51 % (Suunnitelmallisen kuntoutumisen jakson kaikista asiakkaista kotiutuneiden määrä %) ERITYISASUMINEN TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 6 319 685 6 065 530-254 155 104,19% 6 101 011 3,58% TOIMINTAKULUT -27 038 899-27 415 020-376 122 98,63% -25 460 380 6,20% TOIMINTAKATE -20 719 214-21 349 490-630 277 97,05% -19 359 369 7,02% 9
Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 12 182 043 11 237 430-944 613 108,41% 11 995 893 1,55% TOIMINTAKULUT -129 362 347-129 972 006-609 660 99,53% -121 218 144 6,72% TOIMINTAKATE -117 180 304-118 734 576-1 554 272 98,69% -109 222 252 7,29% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 12 132 843 11 185 430-947 413 108,47% 11 951 051 1,52% TOIMINTAKULUT -77 854 341-77 869 306-14 965 99,98% -73 571 510 5,82% TOIMINTAKATE -65 721 498-66 683 876-962 378 98,56% -61 620 459 6,66% ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT 49 200 52 000 2 800 94,61% 44 842 9,72% TOIMINTAKULUT -51 508 006-52 102 700-594 694 98,86% -47 646 635 8,10% TOIMINTAKATE -51 458 806-52 050 700-591 894 98,86% -47 601 793 8,10% 10