HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunnan kokous 3.3.2009 SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI C HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2009 Sisällysluettelo 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ... 3 1.1 TOIMINTASUUNNITELMA... 3 1.2 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 4 1.3 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 6 1.4 TULOSLASKELMA... 6 1.5 PALVELUTAVOITTEET... 6 2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ... 7 2.1 VISIO... 7 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 7 2.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 7 1.1 TOIMINTASUUNNITELMA... 9 1.2 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 9 1.3 TULOSLASKELMA... 10 1.4 PALVELUTAVOITTEET... 10 3 NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ...11 3.1 VISIO... 11 3.2 TOIMINTA-AJATUS... 11 3.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 11 3.4 AVAINTAVOITTEET... 11 3.5 TOIMINTASUUNNITELMA... 13 3.6 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 14 3.7 TULOSLASKELMA... 15 3.8 PALVELUTAVOITTEET... 15 4 PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ... 16 4.1 VISIO... 16 4.2 TOIMINTA-AJATUS... 16 4.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 16 4.4 TOIMINTASUUNNITELMA... 19 4.5 TULOSLASKELMA... 19 4.6 PALVELUTAVOITTEET... 19 5 TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ... 20 5.1. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT...20 5.2 TOIMINTASUUNNITELMA... 21 5.3 TULOSLASKELMA... 21 LIITTEET LIITE 1 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden tuloslaskelmat vuodelle 2009 2

1 Medisiininen tulosyksikkö 1.1 Toimintasuunnitelma Medisiinisen tulosyksikön toimintastrategia ja suunnitelmat tarkennetaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Organisaatiouudistus viedään tulosyksikössä läpi 4/09 mennessä. Toiminnan ohjausta ja kehittämistä tuloskorttien avulla vahvistetaan klinikoittain. Tuottavuutta, laatua ja tehokkuutta parannetaan lukuisien prosessihankkeiden avulla. Tulevan Kolmiosairaalan toiminnan suunnittelua jatketaan prosessipohjaisesti. Syöpäsairauksien klinikan ydinprosessit kuvataan. Iho- ja allergiasairaalan hoitoprosesseja sujuvoitetaan. Uutta päivystyssuunnitelmaa ruvetaan toteuttamaan alueellisten ohjaus- ja kehitysryhmien kautta. Päivystystoimintaan luodaan yhtenäisempiä toimintamalleja ja määritellään laatumittarit. Yhtenä painopistealueena on yhteistyön edelleen parantaminen perusterveydenhuollon kanssa (mm. diabeteksen alueellisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen). Jorvin ja Peijaksen toimintaa osana tulosyksikköä kehitetään. Vaativan neurologian diagnostiikan ja päivystyksen toimintaedellytyksistä huolehditaan. Kuntoutustutkimusyksikön palveluja pyritään hyödyntämään tehokkaasti. 3

1.2 Strategiset päämäärät Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tyytyväinen asiakas Hyvät hoitotulokset Tarjottava hoito on kansainvälisesti vertaillen laadukasta Klinikoiden valitsemien suurivolyymisten potilasryhmien hoitotulokset ovat kansainvälisesti hyviä Kukin klinikka valitsee yhden potilasryhmän jonka hoidosta on saatavilla vertailutietoa ja suunnittelee menetelmän hoitotulosten vertailuun Korkea potilastyytyväisyys Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy Hoitotakuun toteutuminen Hoidon tarpeen arviointi on aloitettu 3 viikossa lähetteen saapumisesta Hoitoon tai tutkimukseen pääsee alle 6 kk Tavoite toteutuu kaikkien potilaiden osalta Talous Talouden haltuunotto Kustannusten hallinta Hallitut kustannukset Budjetin osatekijät hallinnassa Toiminnan suunnitelmallinen mitoitus Toiminnan volyymi ennakoidaan oikein Vuosittaiset toimintakulut eivät ylitä talousarviota Henkilöstökulut eivät ylitä talousarviota Laboratoriokulut eivät ylitä talousarviota Röntgenkulut eivät ylitä talousarviota Lääke- ja tarvikekulut Laskutettavien suoritteiden määrä vastaa tilausmääriä Toimintakulut eivät ylitä talousarviota vuodelle 2009 Henkilöstökulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Röntgenkulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Laboratoriokulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Lääke- ja tarvikekulut eivät ylitä vuoden 2009 budjettia Laskutettavien DRG- ja käyntituotteiden määrät vastaavat tilausmääriä (+/- 2% tarkkuudella) 4

Prosessit ja rakenteet Innostava tapa toimia Kattava hoito tuotantokustannuksiin nähden Tuottavuus Vuodeosastokapasiteetti Vuodeosastohoidon harkittu käyttö Suunnitelmallinen siirtyminen vuodeosastolta kotiin Henkilöstön huomioivat prosessit Henkilötyön tuottavuus Hyvin suunnitellut työskentelyolosuhteet Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG-pisteen hinta ei kasva ennakoimattomasti Polikliniset toiminnot lisääntyvät suhteessa vuodeosastohoitoon Vuodeosastoilta poistutaan kotiin ensisijaisesti ennen kello 13 DRG-pisteet/ henkilötyövuodet kasvaa Työolobarometrin ylikuormitusindeksi laskee Työolobarometrin ergonomiaongelmaindeksi laskee max 1,2% yli vuoden 2008 tason Korkeintaan vuoden 2008 tasolla Tulosyksikön avohoitojaksojen määrä suhteessa vuodeosastohoitojaksoihin kasvaa vuoteen 2008 nähden Ennen kello 13 vuodeosastoilta kotiin poistuneiden potilaiden osuus 5% suurempi kuin vuonna 2008 DRG-pisteet/ henkilötyövuodet vähintään vuoden 2008 tasolla Ylikuormitusindeksi enintään vuoden 2008 tasolla Ergonomiaongelmaindeksi enintään v. 2008 tasolla Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Haluttu työpaikka Edellytykset hyvälle hoidolle Henkilökunnan hyvä työkyky Henkilökunnan optimaalinen mitoitus Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Vähän sairauspoissaoloja Työolobarometrin työkykyindeksi nousee Saatavuus-mittari, mitoituksen täyttöaste Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työkykyindeksi vähintään vuoden 2008 tasolla Täyttöasteen puutos alle 2008 tason, tavoite 6.7% 10% alle 2008 tason (ennuste 19,6 pv/henkilötyövuosi) 5

Henkilökunnan informointi Henkilöstö Työolobarometrin tiedonkulku- ja vuorovaikutusindeksi nousee Tiedonkulku- ja vuorovaikutusindeksi vähintään vuoden 2008 tasolla Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä 2 826 2 774 2 714-2,2 % -4,0 % Henkilötyövuodet 2 233 2 184 2 236 2,4 % 0,1 % Henkilöstökulut 127 928 127 536 131 698 3,3 % 2,9 % 1.3 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tasokas opetus Opiskelijatyytyväisyys (lääkäriopiskelijat) Opiskelijatyytyväisyys (hoitajaopiskelijat) Tieteellinen tutkimus Julkaisutoiminta Kurssityytyväisyys Cles-mittari (1-10) Impact Factor -summa Yli 3 Yli 8,0 1. HUS:ssa 1.4 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot 337 134 345 756 345 780 0,0 % 2,6 % josta palvelutulot 275 842 280 963 280 415-0,2 % 1,7 % Toimintakkulut 326 697 336 180 342 106 1,8 % 4,7 % Toimintakate 10 437 9 576 3 674-61,6 % -64,8 % Rahoitustuotot ja kulut 0-1 0 Vuosikate 10 437 9 575 3 674-61,6 % -64,8 % Poistot ja arvonalentumiset 10 536 12 149 4 371-64,0 % -58,5 % Tilikauden tulos -99-2 574-697 1.5 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet 176 346 243 878 172 307-29,3 % -2,3 % Hoitopäivät *) 16 088 18 135 12 661-30,2 % -21,3 % Avohoitokäynnit 320 318 282 765 332 126 17,5 % 3,7 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 7 785 10 242 7 787-24,0 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 6

2 Operatiivinen tulosyksikkö 2.1 Visio 2.2 Toiminta-ajatus HYKS sairaanhoitoalueen operatiivisen tulosyksikön visiona on olla oman toimialansa edelläkävijä erikoissairaanhoidossa. Tämä toteutetaan antamalla parasta mahdollista hoitoa potilaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Operatiivisen tulosyksikön tarkoitus on täyttää hoitotakuulain velvoitteet ja huolehtia valtakunnallisesta erityisvastuusta. Toiminnan tulee olla laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustietoista. Työpaikkana operatiivinen tulosyksikkö on vetovoimainen, kannustava, palkitseva ja osaamista arvostava 2.3 Strategiset päämäärät Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoitotakuulain velvoitteiden toteuttaminen Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy Päivystysleikkauksiin pääsyaika I kiireellinen kirurgia Kiireetön kirurgia Lähetteen käsittelyaika Alle 8 tuntia Jonotus alle 4 viikkoa Hoitotakuun toteutuminen (alle 6 kk) Ilmoitus potilaalle alle kolmessa viikossa Talous Kustannustehokas toimintatapa Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden lisääminen Päiväkirurgian osuuden (poislukien elinsiirtokirurgia, sydänkirurgia ja päivystyskirurgia) lisääminen Kokonaiskustannukset/hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet/henkilötyövuodet Päiväkirurgian osuus elektiivisessä toiminnassa on suurempi kuin v. 2007. 7 Max 1,2 % yli vuoden 2008 tason +2 % vuoden 2008 tason Vähintään 40 % kirurgiassa 88 % silmätaudeissa 79 % KNK taudeissa 46 % suu, hammassairauksissa ja leukakirur-

Leikkauspotilaan hoitoajan optimointi. Avohoitotoiminta Tieteellinen julkaisutoiminta Prosessien tehostaminen Yhden vuorokauden kirurgian osuus kaikista hoitojaksoista on vähintään samaa tasoa kuin v. 2007 Ensikäyntien suhteellinen osuus ensi ja uusintakäynneistä. Julkaisutoiminta suhteessa evo-rahoituksen kehitykseen. Prosessikuvaukset Pro- Docilla giassa Vähintään 50 % kirurgiassa 95 % silmätaudeissa 90 % KNK taudeissa 65 % suu, hammassairauksissa ja leukakirurgiassa Ensikäyntien osuus 32 % Kirurgia 31 % Neurokirurgia 26 % Silmätaudit 32 % KNK taudit 12 % Suu, hammassairaudet ja leukakirurgia Julkaisujen määrä vähintään entisen tason mukainen muuttuen evo rahoituksen kehityksen myötä Lähetteiden käsittelyn prosessikuvaukset poliklinikoilla saatetaan loppuun, luodaan mittarit ja ohjeet. Verisuonikirurgisten potilaiden prosessikuvaus. Lonkkamurtumapotilaan prosessikuvaus. Leikkaushoidon ja tehohoidon prosessikuvaukset. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Vetovoimainen, haasteellinen, kannustava, oikeudenmukainen ja palkitseva työpaikka Työhyvinvointi ja jaksaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Henkilöstön voimavarojen optimaalinen käyttö Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työilmapiiri/Työolobarometri Opiskelijatyytyväisyys. Cles mittari (asteikko 0 10 Esimiestyön laatu/työolobarometri Hoitoisuus/hoitaja päivittäin Alle vuoden 2008 tason Vähintään 3,4 Vähintään 8,0 Vähintään 3,4 Optimialueella olevien kalenteri-päivien osuus vähintään 75 %. 8

1.1 Toimintasuunnitelma Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU- HENKILÖ Tekonivelkirurgian saatavuus ja laatu HUS-tasolla väestön tarpeita vastaavaksi. Silmätautien alueellinen järjestely väestön tarpeita vastaavaksi. Päiväkirurgian osuuden optimointi. Niukkoja henkilöstöresursseja voidaan ohjata tarkoituksenmukaisemmin. Leikkaussalitoiminnan ohjaus Toiminnan keskittäminen HUS-alueella kolmeen yksikköön. Leikkaustoiminnan keskittäminen kahteen yksikköön. Kansainvälisten ja kansallisten suositusten noudattaminen. Operan käyttöönotto Jarmo Vuorinen, Jarkko Pajarinen, Eero Hirvensalo Raimo Uusitalo, Hans Ramsay Vesa Perhoniemi, kliiniset ylilääkärit AIKA- TAULU 2009-2010 2009-2010 Vuonna 2009 toteutetaan 2/3. Irma Jousela 2009-2010 ONNISTUMISEN ARVI- OINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Kustannusten aleneminen ja ostopalveluiden väheneminen HUS-tasolla. Uusintaleikkausten määrän väheneminen. Hoitoonpääsy hoitotakuulain mukaiseksi. Ostopalvelutarpeen vähentyminen. Hoitoonpääsy hoitotakuulain mukaiseksi. Leikkaussalien kustannustehokas käyttö. Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Tekonivelkirurgian alueelliset järjestelyt Silmätautien alueelliset ja toiminnalliset järjestelyt - Kaihikirurgia - Päivystysjärjestelyt - Kliinisen silmäpatologian siirtäminen HUSLAB:n alaisuuteen - Meeting-toiminta Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TP09 / TA09 Muutos-% TA09 / TA08 Henkilöstömäärä 4 178 4 043 4 084 1,0 % -2,2 % Henkilötyövuodet 3 211 3 144 3 142-0,1 % -2,1 % Henkilöstökulut 197 535 195 476 202 922 3,8 % 2,7 % 1.2 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Opetus Opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin sairaanhoitoalueiden kaikkia sairaaloita ja resursseja Opettajaresursseja hoitotyön opetuksessa pyritään lisäämään osaamisen tason ja rekrytoinnin parantamiseksi Tutkimus Lääketieteellisen tutkimuksen määrä ja laatu ennallaan Terveystieteellistä tutkimusta ja kehittämistoimintaa lisätään Järjestelmätutkimusta lisätään Tutkimustoiminnassa painotetaan vaikuttavuutta 9

1.3 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot 433 549 468 319 461 457-1,5 % 6,4 % josta palvelutulot 330 672 357 542 351 147-1,8 % 6,2 % Toimintakkulut 417 276 440 182 449 576 2,1 % 7,7 % Toimintakate 16 273 28 137 11 881-57,8 % -27,0 % Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 Vuosikate 16 273 28 137 11 881-57,8 % -27,0 % Poistot ja arvonalentumiset 16 544 17 767 7 222-59,4 % -56,3 % Tilikauden tulos -271 10 369 4 659 1.4 Palvelutavoitteet Oikea aikaisen, laadukkaan ja vaikuttavan erikoissairaanhoidon palvelut oman sairaanhoitopiirin väestölle. Tarjotaan laadukasta erikoissairaanhoitoa muille sairaanhoitopiireille. Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet 134 092 155 710 142 902-8,2 % 6,6 % Hoitopäivät *) 6 778 Avohoitokäynnit 334 131 331 657 334 813 1,0 % 0,2 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 9 178 15 192 9 178-39,6 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 10

3 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 3.1 Visio - Tulosyksikkömme on tulevaisuudessakin ensisijaisesti potilaitaan palveleva erikoissairaanhoidon yksikkö, joka tuottaa parhaaseen tietoon perustuvaa oikea-aikaista hoitoa. - Tuotamme ja opetamme tätä parasta tietoa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. - Ymmärtämällä asiakkaaksemme paitsi potilaan ja tämän perheen myös kunnan, asiakaslähtöisyys toteutuu tasapuolisesti. - Yhtaikaisella osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimisella toimintamme on taloudellisesti ennakoitavaa ja tasapainoista. - Olemme yhteiskuntaa turvaava ja edelleen kehittävä voimavara. Näin toteutamme kuntaomistajiemme ja sitä kautta demokraattisen yhteiskunnan tahtotilan. - Tehtäväämme itse arvostaen ja työn laadusta kiinni pitäen säilymme vetovoimaisena työnantaja. 3.2 Toiminta-ajatus - Käytössämme on lääketieteen kehityksen eturintaman tiedollinen ja välineellinen pohja erikoissairaanhoidon tuottamiseksi. Säilytämme tämän tilan kaikilla tulosyksikkömme erikoisaloilla ja pysymme jatkuvassa kehityksessä mukana sen eturintamassa. - Turvaamme tätä tavoitetta jatkuvalla ja läheisellä yhteistyöllä Helsingin yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. - Kohtelemme potilaita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. - Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi. 3.3 Strategiset päämäärät - Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito - Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa - Uudistuvat palvelut ja rakenteet - Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen - Tutkimus-, opetus- ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössä yliopiston kanssa - Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen - Lisäarvoa tuottava läpinäkyvä omistajaohjaus - Alan vetovoimaisin työpaikka 3.4 Avaintavoitteet Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon saatavuuden tavoite on 100% perustellulle erikoissairaanhoidon kysynnälle. Laittomat hoitojonot (lastenkirurgia ja lastenpsykiatria) puretaan. Talous: Kustannusten hallinta työn tuottavuutta 2-3 % lisäämällä. Tuottavuuden mittarina käytetään DRG- pisteen hintaa, jolle asetetaan 2 % nousutoleranssi. Prosessit ja rakenteet: Tulosyksiköiden koordinoivien prosessien nimeäminen ja työn käynnistyminen siten, että 2009 loppuun mennessä ProDoc hankkeen mukainen prosessikohtainen kehitystyö on puolivälissä (tavoite valmistumisesta 2010 aikana). Tavoitetaso on 2 koordinoivaa prosessia ja jokaisella vastuualueella vähintään yksi vastuualuekohtainen prosessi. 11

Tutkimus: Tutkimustyön kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatiolla. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen.: Uuden johtamisjärjestelmän implementointi. Työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen. Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Prosessit, asiakas ja talous: Synnytystoiminnan keskittämistavoitteen edistäminen konsernitason päätökseen. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea-aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen - hoidontarpeen arviointi < 3 vk - hoitoon pääsy < 6 kk, lastenpsykiatriassa < 3kk. Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden nousu Henkilötyön tuottavuus DRG- pisteen hinta DRG pisteet/henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset/ hoidossa olleet eri henkilöt 2,0% nousutoleranssi 2,0% yli vuoden 2008 tason kasvu korkeintaan 1,2% yli vuoden 2008 tason Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Prosessiperusteinen palvelutuotannon kehittäminen Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustoiminnan EVO- rahoitus Ensikäynnin odotusaika Nimetyt prosessit Tulosyksikön osuus tutkimus EVO - rahoituksesta 12 max 6 kuukautta, lastenpsykiatriassa max 3 kuukautta Kaksi koordinoivaa prosessia Tulosyksikön osuus tutkimus EVO - rahoituksesta säilyy vuoden 2008 tasolla

Kokonaisrahoitus Tutkimusjohtajien kokonaisrahoitus Kokonaisrahoituksen kasvu Tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus Tutkimustoiminnan hoidollinen vaikuttavuus Väitöskirjojen määrä Tuotetut julkaisupisteet ja julkaisujen impact arvot Valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio Väitöskirjojen määrä Tuotetut julkaisupisteet: vähintään 714,1 Impact -arvot: vähintään 1825,3 vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien evaluaatio 13 väitöskirjaa vuodessa Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työolobarometri - työilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) vähintään 3.0 Alle vuoden 2008 tason Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä Uuden johtamisjärjestelmän implementointi Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmät Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto konsernin linjausten mukaisesti 3.5 Toimintasuunnitelma Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU- HENKILÖ AIKA- TAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Koordinoivien prosessien nimeäminen Prosessien kehittäminen ja jononpurku Tulosyksikön johtoryhmä Klinikkaryhmien johtajat 2009 Vuosiraportointi Jonotilanne lainmukainen Ennakoitava ja tasapainoinen talous Budjettiseuranta Tulosyksikön johtaja Kuukausittain Budjetissa pysyminen 13

Uudistuvat palvelut ja rakenteet Jorvin sairaalan päivystysjärjestelyt Lastentautien klinikkaryhmän johtaja 2009 Päivystys toiminnassa 9/2009 Synnytystoiminnan keskittäminen Tulosyksikön johtaja Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja implementointi Tulosyksikön johtaja 2009 Tasokas tutkimus Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa Professorikollegio 2009 Tutkimuksen kokonaisrahoitus Julkaisujen vaikuttavuusevaluaatio Tuottavuus Prosessien kehittäminen Kirjaamisen parantaminen Klinikkaryhmien johtajat, prosessien omistajat 2009 DRG pisteen hinta Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön päätöksenteossa huomioimisen kehittäminen Tulosyksikön johtaja, klinikkaryhmien johtajat 2009 Työolobarometrin säilyminen vuoden 2008 tasolla Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Jorvin sairaalan päivystyspotilaiden oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitoon pääsyn turvaamiseksi Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikan ja Espoon tk -päivystyksen toiminnallinen muutos sisältää 8 sairaanhoitajan ja 5 osastosihteerin vakanssin lisäyksen naisten ja lastentautien tulosyksikössä. Ruotsikielisen lasten lastenpsykiatrinen polikliininen työryhmä siirtyy Helsingin kaupungilta HYKS/ Naisten- ja lastentautien tulosyksikköön. Tämä merkitsee 7 uutta vakanssia. Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä 2 822 2 868 2 867 0,0 % 1,6 % Henkilötyövuodet 2 151 2 172 2 226 2,5 % 3,5 % Henkilöstökulut 120 441 122 016 125 630 3,0 % 4,3 % 3.6 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tutkimustyön ja sen vaikuttavuuden strategisena tavoitteena on säilyttää ja laajentaa tulosyksikössä tapahtuvaa lääketieteellistä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Mittarina on tulosyksikön tutkimusryhmien johtajien kokonaisrahoitus EVO -rahoitus mukaan lukien ja tavoitetasona sen nousu vuoteen 2007 verrattuna. Tieteellisen vaikuttavuuden mittarina pidämme edelleen impact pisteiden summaa. Hoidollisen vaikuttavuuden mittariksi kehitetään valmistuneiden tutkimus-raporttien evaluaatio hoitokäytäntöihin vaikuttavuuden kannalta. Tavoitetaso on vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien kattava evaluaatio tämän näkökohdan suhteen. 14

3.7 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot 245 363 241 652 254 054 5,1 % 3,5 % josta palvelutulot 199 871 197 936 205 691 3,9 % 2,9 % Toimintakkulut 238 515 246 430 254 079 3,1 % 6,5 % Toimintakate 6 848-4 778-25 -99,5 % -100,4 % Rahoitustuotot ja kulut 0-2 0 Vuosikate 6 848-4 780-25 -99,5 % -100,4 % Poistot ja arvonalentumiset 6 848 7 627 2 088-72,6 % -69,5 % Tilikauden tulos 0-12 407-2 113 3.8 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TA09/ TP08 TA09/ TA08 NordDRG-tuotteet 69 418 71 047 71 758 1,0 % 3,4 % Hoitopäivät *) 14 354 11 966 12 870 7,6 % -10,3 % Avohoitokäynnit 263 495 252 790 250 702-0,8 % -4,9 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 7 697 12 068 7 697-36,2 % 0,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 15

4 Psykiatrian tulosyksikkö 4.1 Visio 1. Potilaat saavat parhaan osaamisen mukaista, vaikuttavaa erikoissairaanhoitoa oikeaaikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 2. Osaavalla, laadukkaalla ja tehokkaalla psykiatristen palveluiden tuotannolla ja koordinoinnilla, sekä kustannusvaikuttavalla ja taloudeltaan tasapainoisella toiminnalla toteutetaan parhaiten omistajien tahtotila. 3. Ajanmukainen psykiatrinen erikoissairaanhoito peruspalveluiden tukena on koko yhteiskunnan menestystekijä muun muassa väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen kautta. 4. Aktiivinen toiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutus ja laadun ylläpito tekevät psykiatrian erikoissairaanhoidon organisaatiosta innovatiivisen ja vetovoimaisen työnantajan. 4.2 Toiminta-ajatus Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 4.3 Strategiset päämäärät 1. Palveluiden organisointi Erikoissairaanhoidon moniammatilliset prosessit parhaan tiedon ja osaamisen perusteella 2. Omistajaohjaus Toiminnan määrästä, laadusta ja rajoista sovitaan tilaajien/omistajien terveys- ja sosiaali toimen kanssa ja rakennetaan ydinprosessit yhdessä. 3. Prosessien tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden mittaminen ja arviointi Sekä potilaskohtainen että toiminnan systemaattinen mittaus. 4. Johtaminen ja rakenteet Rakenteiden ja hallinnon selkeyttäminen, yksiköiden keskittäminen ja tulosvastuullisuus. 5. Ennakoiva, monipuolistuva, joustava ja palveluita integroiva toiminta Jalkautuva työ, peruspalveluita tukevien konsultaatio- ja lähetetoimintojen kehittäminen. 6. Laadun parantaminen ja kehittäminen Laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen prosessikuvausten, mittaamisten ja audi tointien avulla. 7. Tutkimus- ja opetustoiminta Hyödynnetään yliopiston ja muiden tutkimus- ja opetuslaitosten yhteistyötä kehittämistoi minnassa. 8. Koulutus ja osaamisen ylläpitäminen Koulutus on osa laadun ylläpitämistä ja se myös lisä rekrytoinnin vetovoimaisuutta. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoidon saatavuus/ Hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen, potilaiden informoiminen 16 Potilaat pääsevät kaikissa aikuispsykiatrian vastuuyksiköissä erikoissai-

raanhoidon piiriin 6kk päästä lähetteen hyväksymisestä ja nuorisopsykiatrian vastuualueella vastaava maksimijonotusaika on 3kk Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Potilaslähtöinen toimintatapa Valitusten ja kanteluiden määrä ei lisäänny Suoria potilaspalautteita seurataan osana toiminnan kehittämistä Potilaiden kanssa tehdään kirjalliset hoitosopimukset Valituksien, kanteluiden ja selvityspyyntöjen määrä, joista on eriytettävissä lähde (onko sama vai eri potilas?) Sähköiset suorat potilaspalautteet saadaan tulosyksikön, palvelualueiden ja vastuuyksköiden käyttöön Potilaita hoitavissa yksi-köissä hoitosopimukset ja hoitosuunnitelmat kirja-taan sairauskertomuksiin uusilta potilailta Eri potilaiden tekemien kanteluiden ja valitusten määrä korkeintaan edellisen vuoden tasolla 2009 aikana palaute järjestelmän hallinta HUS sähköisen potilaspalautejär-jestelmän mukaisesti. Talous Kustannusten hallinta Henkilöstökulut Toimintakulut Vuokratyövoimaan ja rekrytointiin liittyvien kustannusten seuranta Henkilöstökulujen seuranta Vuokratyövoimakulut/vakituiset henkilöstökulut Tehdyn työn hinta Talousarvion mukaiset Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuottavuuden lisääminen Prosessien sujuvuus Läpimenoaikojen lyheneminen Ostopalvelut, tehtyjen maksusitoumusten määrä ja summat Henkilöstömenot/palvelutuotanto (hoitokäynnit+hoi-topäivät ja tuotteistetut kokonaisuudet) Seurannan käyttöön otto ja vertailu edelliseen vuoteen. Tavoitteena vähentymä edelliseen vuoteen. Seurannassa kulmakerroinpositiivinen 17

Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Sujuva hoitoonpääsy ja läpimeno Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus Uusi prosessiohjautuva organisaatiomalli syksystä 2009 eteenpäin Prosessien tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto Uuden ja tulevan organisaation keskeiset prosessit on kuvattu ProDoc -ohjelmalla Sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisessä HUS potilasjärjestelmät ovat käytössä 1.1.2009 eteenpäin HYKS Psykiatriassa Ensikäynnin odotusaika Läpimenoaika = kokonaishoitoaika lähetteestä uloskirjaukseen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) Käyntisuoritteet Käyttökelpoinen, matriisipohjainen organisaatiomalli Ainakin BDI, 15D ja SOFAS mittarit implementoidaan käyttöön koko tulosyksikössä erillisen projektin tukemana ProDocia käytetään toiminnan mittauksessa kaikissa psykiatrian tulosyksikön prosesseissa Toteutuneiden sisäisten auditointien määrä Miranda- ja Oberon ovat käytössä kaikissa yksilöissä moniammatillisesti ja Psykiatrian osalta Suoritekäsikirjan sekä Mirandakirjaamisen sisällölliset ohjeet on päivitetty. Kaikilla vastuu-/palvelualueilla max 6 kuukautta, paitsi nuorisopsykiatrialla 3kk Korkeintaan vuoden 2008 tasolla max 1,2% yli vuoden 2008 tason Vähintään vuoden 2008 tasolla Organisaatiomallin valmistuminen käyttöönottoa varten talvikautena 2009-2010 Strukturoidut mittarit ovat sähköisessä muodossa käytössä talvikautena 2009-2010 Kaikilla vastuualueilla vähintään yksi prosessi mallinnettu ProDoc -ohjelmalla Vähintään edellisvuoden taso Saatuja Miranda- ja Oberon koulutuksia täydennetään ja käyttöönotot toteutuvat vuoden 2009 loppuun mennessä erillisten projektisuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Henkilöstön pysyvyys: irtisanoutuneiden henkilöiden määrä Työilmapiiri/Työolobarometri 18 Alle vuoden 2008 tason Irtisanoutuneiden määrä on edellistä vuotta 2008 alhaisempi Vähintään 3,0 Vähintään 3,4

Taloudellisten palkkioiden lisäksi vaihtoehtoisia kannustusjärjestelmiä Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Esimiestyön laatu/työolobarometri Työssään ansioituneille tarjotaan lisää välineitä, koulutusta ja vastuuta, jotta yksikköä hyödyttävä toimintatapa laajenisi. Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Henkilöstön pysyvyys: irtisanoutuneiden henkilöiden määrä Vuoden 2009 loppuun mennessä Koulutus- ja työnohjaustyöryhmän linjausten mukainen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma Alle vuoden 2008 tason Irtisanoutuneiden määrä on edellistä vuotta 2008 alhaisempi 4.4 Toimintasuunnitelma Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä 1 417 1 419 1 407-0,8 % -0,7 % Henkilötyövuodet 1 165 1 081 1 156 6,9 % -0,8 % Henkilöstökulut 55 971 58 134 59 399 2,2 % 6,1 % 4.5 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot 95 608 95 940 98 431 2,6 % 3,0 % josta palvelutulot 88 788 88 820 91 225 2,7 % 2,7 % Toimintakkulut 94 385 101 831 103 611 1,7 % 9,8 % Toimintakate 1 223-5 891-5 180-12,1 % -523,5 % Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 Vuosikate 1 223-5 891-5 180-12,1 % -523,5 % Poistot ja arvonalentumiset 1 223 1 423 61-95,7 % -95,0 % Tilikauden tulos 0-7 314-5 241 4.6 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 NordDRG-tuotteet 27 Muutos-% TA09/ TA08 Hoitopäivät *) 108 882 108 103 107 151-0,9 % -1,6 % Avohoitokäynnit 188 031 192 371 192 294 0,0 % 2,3 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 10 401 13 813 11 161-19,2 % 7,3 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät. TP 2008 hoitopäivät sisältävät ylikäyttöpäivät. 19

5 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5.1. Strategiset päämäärät Tulosalueen johto pyrkii edistämään sairaanhoitoalueen strategisten päämäärien toteutumista 1. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaanhoito 2. Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa 3. Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat rakenteet 4. Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus 5. Talouden tasapaino ja ennakoitavuus Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kuntapäättäjien tyytyväisyys ja luottamus Toiminnan läpinäkyvyys Dokumentaatio Ecomed PP (Production Planning) käyttöönotettu ja uusi hinnoitteluprosessi dokumentoitu Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Investointien hallinta Investointikulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tehokas toiminnan suunnittelu Sähköinen toiminnan suunnittelujärjestelmä kattavasti käytössä Selkeä johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto Sairaanhoitoalueen sisäinen johtamisjärjestelmä toimii Kattava johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointi Johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointijärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto Tulosyksikön edustuksen osallistuminen hankkeeseen 20

Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairaus poissaolot (pv/henkilötyövuosi) Alle vuoden 2008 tason Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Vähintään 3,0 Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Esimiestyön laatu / Työolobarometri Vähintään 3,4 5.2 Toimintasuunnitelma Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Yhteenveto TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% Muutos-% TP09 / TA09 TA09 / TA08 Henkilöstömäärä 53 39 25-35,9 % -52,8 % Henkilötyövuodet 42,0 31,0 21,5-30,6 % -48,8 % Henkilöstökulut 3 548 3 876 2 311-40,4 % -34,9 % 5.3 Tuloslaskelma TA 2008 TP 2008 TA 2009 Muutos-% TA09/ TP08 Muutos-% TA09/ TA08 (1 000 euroa) Toimintatuotot 5 527 5 214 6 643 27,4 % 20,2 % josta palvelutulot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakkulut 5 431 5 207 3 718-28,6 % -31,5 % Toimintakate 96 7 2 925 Rahoitustuotot ja kulut 0-15 0 Vuosikate 96-8 2 925 Poistot ja arvonalentumiset 97 106 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos -1-114 2 925 21

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS-SAIRAANHOITOALUE Liite 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT VUODELLE 2009 sivu Medisiininen tulosyksikkö 1 Operatiivinen tulosyksikkö 2 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 3 Psykiatrian tulosyksiikö 4 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Medisiininen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA 2009 - TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot 332 798 331 832-1 147-0,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 280 963 280 415-548 -0,2 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori 280 963 280 415-548 -0,2 % muut palvelutulot 42 281 42 990 528 1,2 % ulkoiset 21 361 21 726 365 1,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 84 76-8 -9,5 % tulosalueiden väliset 433 604 171 39,5 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset20 404 20 584 0,0 % muut myyntitulot 325 250-75 -23,1 % ulkoiset 324 250-74 -22,8 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 1 0-1 -100,0 % tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 0 erityisvaltionosuus 9 229 8 177-1 052-11,4 % Maksutuotot 12 072 13 630 1 558 12,9 % Tuet ja avustukset 800 257 257 32,1 % ulkoiset 257 257 Muut toimintatuotot 84 61-20 -23,8 % ulkoiset 81 61-20 -24,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 3 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 345 756 345 780 648 0,2 % Toimintakulut Henkilöstökulut 127 536 131 698 4 162 3,3 % palkat ja palkkiot 104 638 107 187 2 549 2,4 % henkilöstösivukulut 22 898 24 511 1 613 7,0 % eläkekulut 17 383 18 239 856 4,9 % muut henkilösivukulut 5 515 6 272 757 13,7 % Palvelujen ostot 128 292 120 564 505 0,4 % ulkoiset 13 810 10 767-3 043-22,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 66 949 82 244 15 295 22,8 % tulosalueiden väliset 17 259 5 512-11 747-68,1 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset30 274 22 041 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 884 69 175-1 638-2,3 % ulkoiset 7 969 7 250-719 -9,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 61 932 61 925-7 0,0 % tulosalueiden väliset 912 0-912 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 71 0 0,0 % Avustukset 413 472 59 14,3 % ulkoiset 413 472 59 14,3 % Muut toimintakulut 9 055 20 197 18 722 206,8 % ulkoiset 1 434 870-564 -39,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 38 38 tulosalueiden väliset 41 19 289 19 248 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 7 580 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä 336 180 342 106 21 810 6,5 % Toimintakate 9 576 3 674-21 162-221,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 1 0-1 -100,0 % Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 1 0 Vuosikate 9 575 3 674-5 901-61,6 % Poistot ja arvonalentumiset 12 149 4 371-7 778-64,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 12 149 4 371-7 778-64,0 % Tilikauden yli/alijäämä -2 573-697 1 876 1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Operatiivinen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA 2009 - TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot 451 760 443 152-8 448-1,9 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 357 542 351 147-6 395-1,8 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori 357 542 351 147-6 395-1,8 % muut palvelutulot 85 433 84 174-1 140-1,3 % ulkoiset 52 976 51 876-1 100-2,1 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 192 161-31 -16,1 % tulosalueiden väliset 54 45-9 -16,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset32 211 32 092 0,0 % muut myyntitulot 346 300-5 -1,4 % ulkoiset 299 300 1 0,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 4 0-4 -100,0 % tulosalueiden väliset 2 0-2 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 41 0-41 -100,0 % erityisvaltionosuus 8 439 7 531-908 -10,8 % Maksutuotot 16 323 18 055 1 732 10,6 % Tuet ja avustukset 224 200 200 89,3 % ulkoiset 200 200 Muut toimintatuotot 12 50 38 316,7 % ulkoiset 12 50 38 316,7 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä 468 319 461 457-6 478-1,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut 195 476 202 922 7 446 3,8 % palkat ja palkkiot 160 214 165 336 5 122 3,2 % henkilöstösivukulut 35 262 37 586 2 324 6,6 % eläkekulut 26 531 27 909 1 378 5,2 % muut henkilösivukulut 8 731 9 677 946 10,8 % Palvelujen ostot 152 495 144 593 111 0,1 % ulkoiset 23 132 20 035-3 097-13,4 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 75 774 92 541 16 767 22,1 % tulosalueiden väliset 20 436 6 877-13 559-66,3 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset33 153 25 140 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 652 73 797-5 793-7,3 % ulkoiset 9 066 7 213-1 853-20,4 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 69 582 66 584-2 998-4,3 % tulosalueiden väliset 942 0-942 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 62 0 0,0 % Avustukset 0 0 0 ulkoiset 0 0 0 Muut toimintakulut 12 559 28 264 25 312 201,5 % ulkoiset 2 887 1 545-1 342-46,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 65 65 tulosalueiden väliset 65 26 654 26 589 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 9 607 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä 440 182 449 576 27 076 6,2 % Toimintakate 28 137 11 881-33 554-119,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate 28 137 11 881-16 256-57,8 % Poistot ja arvonalentumiset 17 767 7 222-10 545-59,4 % Suunnitelman mukaiset poistot 17 767 7 222-10 545-59,4 % Tilikauden yli/alijäämä 10 369 4 659-5 710 2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA 2009 - TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot 232 868 243 713 10 124 4,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 197 936 205 691 7 755 3,9 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori 197 936 205 691 7 755 3,9 % muut palvelutulot 29 783 33 658 3 152 10,6 % ulkoiset 26 001 29 162 3 161 12,2 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 8 0-8 -100,0 % tulosalueiden väliset 1 0-1 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 3 772 4 496 0,0 % muut myyntitulot 457 269-186 -40,7 % ulkoiset 240 269 29 12,1 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 48 0-48 -100,0 % tulosalueiden väliset 167 0-167 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 1 0-1 -100,0 % erityisvaltionosuus 4 692 4 095-597 -12,7 % Maksutuotot 7 682 8 841 1 159 15,1 % Tuet ja avustukset 690 1 150 1 150 166,7 % ulkoiset 1 150 1 150 Muut toimintatuotot 411 350-61 -14,8 % ulkoiset 390 350-40 -10,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 21 0-21 -100,0 % tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä 241 652 254 054 12 372 5,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut 122 016 125 630 3 615 3,0 % palkat ja palkkiot 99 892 102 286 2 394 2,4 % henkilöstösivukulut 22 124 23 344 1 221 5,5 % eläkekulut 16 916 17 686 770 4,6 % muut henkilösivukulut 5 207 5 658 451 8,7 % Palvelujen ostot 84 200 82 502 3 612 4,3 % ulkoiset 14 504 13 021-1 483-10,2 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 37 679 50 453 12 774 33,9 % tulosalueiden väliset 13 080 5 401-7 679-58,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset18 936 13 627 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 178 26 313-2 779-9,5 % ulkoiset 6 217 5 080-1 137-18,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 22 492 21 233-1 259-5,6 % tulosalueiden väliset 383 0-383 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 86 0 0,0 % Avustukset 15 19 4 26,7 % ulkoiset 15 19 4 26,7 % Muut toimintakulut 11 022 19 615 18 739 170,0 % ulkoiset 848 1 013 165 19,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 28 18 602 18 574 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset10 146 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä 246 430 254 079 23 191 9,4 % Toimintakate -4 778-25 -10 819 226,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 2 0-2 -100,0 % Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 2 0 Vuosikate -4 780-25 4 755-99,5 % Poistot ja arvonalentumiset 7 627 2 088-5 539-72,6 % Suunnitelman mukaiset poistot 7 627 2 088-5 539-72,6 % Tilikauden yli/alijäämä -12 407-2 113 10 294 3

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Psykiatrian tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA 2009 - TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot 94 255 96 861 2 654 2,8 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 88 820 91 225 2 405 2,7 % ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori 88 820 91 225 2 405 2,7 % muut palvelutulot 3 227 3 741 557 17,3 % ulkoiset 2 670 3 230 560 21,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 3 0-3 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 554 511 0,0 % muut myyntitulot 241 70-166 -68,9 % ulkoiset 89 70-19 -21,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 1 0-1 -100,0 % tulosalueiden väliset 146 0-146 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 6 0-6 -100,0 % erityisvaltionosuus 1 967 1 825-142 -7,2 % Maksutuotot 1 348 1 430 82 6,1 % Tuet ja avustukset 310 100 100 32,3 % ulkoiset 100 100 Muut toimintatuotot 28 40 12 42,9 % ulkoiset 28 40 12 42,9 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä 95 940 98 431 2 848 3,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut 58 134 59 399 1 265 2,2 % palkat ja palkkiot 47 511 48 221 710 1,5 % henkilöstösivukulut 10 623 11 178 555 5,2 % eläkekulut 8 029 8 344 315 3,9 % muut henkilösivukulut 2 594 2 834 240 9,3 % Palvelujen ostot 32 600 30 790-118 -0,4 % ulkoiset 18 228 15 984-2 244-12,3 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 6 761 11 529 4 768 70,5 % tulosalueiden väliset 5 314 2 672-2 642-49,7 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 2 296 605 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 768 1 611-141 -8,0 % ulkoiset 578 416-162 -28,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 1 173 1 195 22 1,9 % tulosalueiden väliset 1 0-1 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 15 0 0,0 % Avustukset 0 0 0 ulkoiset 0 0 0 Muut toimintakulut 9 330 11 811 11 651 124,9 % ulkoiset 157 60-97 -61,8 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 3 11 751 11 748 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 9 170 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä 101 831 103 611 12 657 12,4 % Toimintakate -5 891-5 180-9 809 166,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate -5 891-5 180 711-12,1 % Poistot ja arvonalentumiset 1 423 61-1 362-95,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 1 423 61-1 362-95,7 % Tilikauden yli/alijäämä -7 314-5 241 2 073 4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2009 Tulosalue : Hyks-sairaanhoitoalue / Tulosalueen johdon tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 Poikk. TA 2009 - TP 2008 Poikk.-% TA 2009 vs TP 2008 Toimintatuotot Myyntituotot 5 177 6 643 2 876 55,6 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 0 0 0 ulkoiset 0 0 HUS-myyntikonttori 0 0 0 muut palvelutulot 0 2 900 2 900 ulkoiset 0 2 900 2 900 HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 muut myyntitulot 5 162 3 730-22 -0,4 % ulkoiset 22 0-22 -100,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 5 140 3 730-1 410-27,4 % erityisvaltionosuus 15 13-2 -13,3 % Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 36 0 0 0,0 % ulkoiset 0 0 Muut toimintatuotot 1 0-1 -100,0 % ulkoiset 1 0-1 -100,0 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 0 0 0 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 0 0 Toimintatuotot yhteensä 5 214 6 643 2 875 55,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut 3 876 2 311-1 565-40,4 % palkat ja palkkiot 3 103 1 538-1 565-50,4 % henkilöstösivukulut 773 773 0 0,0 % eläkekulut 687 687 0 0,0 % muut henkilösivukulut 86 86 0 0,0 % Palvelujen ostot 938 973 255 27,2 % ulkoiset 399 445 46 11,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 118 502 384 325,4 % tulosalueiden väliset 201 26-175 -87,1 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 220 0 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92 137 45 48,9 % ulkoiset 74 101 27 36,5 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 17 36 19 111,8 % tulosalueiden väliset 1 0-1 -100,0 % saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 1 0 0,0 % Avustukset 0 0 0 ulkoiset 0 0 0 Muut toimintakulut 300 297 121 40,3 % ulkoiset 175 65-110 -62,9 % HUS:n ja liikelaitosten väliset 0 0 0 tulosalueiden väliset 1 232 231 saman tulosalueen tulosyksiköiden väliset 125 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä 5 207 3 718-1 144-22,0 % Toimintakate 7 2 925 4 019 57414,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -11 0 11-100,0 % Korkotuotot -15 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 4 0 Vuosikate 18 2 925 2 907 16150,0 % Poistot ja arvonalentumiset 106 0-106 -100,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 106 0-106 -100,0 % Tilikauden yli/alijäämä -88 2 925 3 013 5