BUDGET 2016 TALOUSARVIO 2016 EKONOMIPLAN 2016-2018 - TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KST/KH 02.11.2015 FMG/KV 09.11.2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för budgetarbetet 2016, ekonomiplan 2016-2018 - Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadinnan lähtökohdat 3 Ingå kommuns ekonomiska utveckling Inkoon kunnan taloudellinen kehitys 6 Budgetens bindande nivåer och direktiv - Talousarvion sitovuustasot ja ohjeet 7 Driftsekonomi käyttötalous 9 Centralvalnämnden Keskusvaalilautakunta 12 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta 13 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 14 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus 15 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 21 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 22 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta 23 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta 36 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta 50 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta 53 Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos 59 Resultaträkningsdel Tuloslaskelmaosa 61 Investerings- och finansieringsdel Investointi- ja rahoitusosa 64 2
UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2016, EKONOMIPLAN 2016-2018 Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv och kvalitativ basservice för Ingåborna. Fokusområden för budgetarbetet 2016 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren 2016-2020. Strategin och dess mål har granskats med tanke på ekonomi, klient, processer och personal. Kommunens utveckling utgår från sex fokusområden: God kontroll över ekonomin: effektiv och smidig förvaltning driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen kostnadseffektiv serviceproduktion Attraktivt tomtutbud: tryggad invånartillväxt dragningskraft genom planläggning och markpolitik Omsorg om miljön: kustvatten, naturen och kulturlandskapet skyddas beaktande av miljövärden inom verksamheten och planläggningen Aktiva Ingåbor: aktiva byaråd, föreningar och invånare service i samarbete med tredje sektorn Förutsättningar för affärsverksamhet tryggas: konkurrenskraftig näringslivsmiljö kommunen är en flexibel samarbetspartner effektiv och målinriktad intressebevakning Engagerade ansvarspersoner: gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän motiverad och kunnig personal TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti. Talousarviotyön painopistealueet 2016 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille 2016-2020. Strategiaa ja sen tavoitteita on tarkasteltu talouden, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmasta. Kunnan kehittäminen perustuu kuuteen painopistealueeseen: Talouden hyvä hallinta: tehokas ja sujuva hallinto käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan kustannustehokas palveluiden tuottaminen Houkutteleva tonttitarjonta: asukasmäärän kasvun turvaaminen vetovoimaa kaavoituksella ja maapolitiikalla Ympäristöstä huolehtiminen: rannikkovesien, luonnon ja kulttuurimaisemien suojelu ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa ja kaavoituksessa Aktiiviset inkoolaiset: kyläyhdistysten, seurojen ja asukkaiden toiminta vireää kolmas sektori kumppanina palveluissa Liiketoiminnan edellytysten turvaaminen: kilpailukykyinen elinkeinoympäristö kunta on joustava yhteistyökumppani tehokas ja tavoitteellinen edunvalvonta Sitoutuneet vastuunkantajat: Luottamusmiesten ja virkamiesten saumaton yhteistyö Motivoitunut ja osaava henkilöstö 3
4
Det allmänna ekonomiska läget Enligt Finansministeriets prognos 28.9.2015 är Finlands ekonomiska läge allvarligt. BNP tillväxten är nära noll. År 2015 förväntas Finlands BNP växa med 0,2 %. I prognosen antas konjunkturerna förbättras mycket försiktigt under det sista halvåret 2015. Exporten av varor och tjänster ökar med 0,9 % medan importen minskar endast med 0,2 %. Arbetslösheten växer och arbetslöshetsperioderna blir längre. Antalet sysselsatta beräknas vara 0,7 % färre än föregående år och arbetslöshetsgradens årsmedeltal förutspås bli 9,6 %. Tillväxten förutspås bli 1,3 % år 2016. Bakom tillväxten ligger i hög grad investeringarnas gynnsamma utveckling. Nettoexportens inverkan på ekonomiska tillväxten är negativ. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, ca 1 %. Kommunernas ekonomi Enligt de senaste ekonomiska prognoserna finns det inga tydliga tecken på att den ekonomiska tillväxten håller på att återhämta sig. På grund av den långvariga svaga ekonomiska situationen har kommunerna och samkommunerna gjort besparingar och effektiverat sin verksamhet under de senaste åren. Kommunerna har också varit tvungna att skärpa kommunalbeskattningen. Trots den strama ekonomiska situationen har kommunernas investeringar hela tiden ökat. Den strama driftsekonomin leder till att den interna finansieringen inte räcker för att finansiera investeringarna, utan kommunernas skuldbörda fortsätter att öka och beskattningen stramas åt. Prioriteringen av investeringar och tyglandet av kostnaderna för renoveringsskulden hör till de viktigaste utmaningarna inom kommunalekonomin. Kommunekonomiprogrammet antyder att årsbidraget försvagas avsevärt i år och läget kommer inte att förbättras utan korrigerande åtgärder. Skillnaden mellan årsbidraget och avskrivningarna hotar att öka. Antalet kommunalt anställda har minskat i någon mån men till följd av det den åldrande befolkningen kommer det beräknade behovet av tjänster att öka, särskilt inom social- och hälsovården. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön 28.9.2015 ennusteen mukaan Suomen taloudellinen tilanne on vakava. BKT:n kasvu lähentelee nollaa. BKT arvioidaan kasvavan 0,2 % vuonna 2015. Ennusteen mukaan suhdanteiden odotetaan paranevan hyvin varovasti vuoden 2015 viimeisen puoliskon aikana. Tuotteiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja tuonti vähenee vain 0,2 %. Työttömyys lisääntyy ja työttömyyskaudet pitenevät. Työllisiä arvioidaan olevan 0,7 % vähemmän kuin edellisvuonna ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Kasvuksi ennustetaan 1,3 % vuonna 2016. Kasvu perustuu suurelta osin suotuisaan investointikehitykseen. Nettoviennin vaikutus talouden kasvuun on negatiivinen. Kuluttajahinnat alkavat nousta nopeammin, mutta kasvu pysyy maltillisena ollen n. 1 %. Kuntien talous Viimeisimpien talousennusteiden mukaan ei ole mitään selviä merkkejä siitä, että talouskasvu olisi elpymässä. Pitkäaikaisen heikon taloustilanteen johdosta kunnat ja kuntayhtymät ovat säästäneet ja tehostaneet toimintaansa viime vuosina. Kunnat ovat myös joutuneet kiristämään kunnallisverotusta. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta kuntien investoinnit ovat koko ajan kasvaneet. Tiukan käyttötalouden johdosta sisäinen rahoitus ei riitä investointeihin, vaan kuntien velkataakan kasvu jatkuu ja verotus kiristyy. Investointien priorisointi ja korjausvelkakustannusten suitsiminen ovat kuntatalouden suurimpia haasteita. Kuntatalousohjelman mukaan vuosikate heikentyy huomattavasti tänä vuonna, eikä tilanne parane ilman korjaavia toimenpiteitä. Vuosikatteen ja poistojen erotus uhkaa kasvaa. Kuntien työntekijämäärä on laskenut jonkin verran, mutta väestön ikääntyessä palvelujen tarve kasvaa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.. 5
INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Inkomstgrunder Skatter Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskaten beräknas år 2016 inbringa 21,0 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 1,5 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 3,13 miljoner då fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader höjs från 1,25 till 1,55. Fastighetsskattesatsen för kraftverk höjs från 2,85 till 3,10. Investeringar År 2016 beviljas anslag för förbättring av energieffektiviteten i fastigheter, grundreparation av Wilhelmsdal och slammottagningsstation vid reningsverket. Under planeperioden 2016-2018 reserveras anslag för förbättring av Kyrkfjärdens skolas fastigheter och gårdsplan. Trafiksäkerhetsplanen uppdateras och utreds på vilka områden det är nödvändigt att förbättra/planera nya leder för lätt trafik. För vattentjänstverket reserveras anslag för förbättrandet av infrastrukturen, grundreparation av avloppsnätet för att minska läckvatten, nya anslutningar samt förbättrandet av automatiken. För planeperioden 2017-2018 reserveras investeringsanslag för grundreparation av fastigheter enligt konditionsgranskningsprioritering och i viktighetsordning enligt fastigheternas användningsändamål. Resultaträkning och finansieringskalkyl Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, är -29 398 000. Verksamhetsbidraget är 440 000 lägre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till 1 717 000. Avskrivningarna uppskattas till 1 504 000. Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på 202 000. Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS Tuloperusta Verot Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 21,0 miljoonaa vuonna 2016. Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 1,5 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 3,13 miljoonaa, kun muiden asuinrakennusten kiinteistövero nostetaan 1,25 prosentista 1,5 prosenttiin. Voimalan kiinteistövero nostetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Investoinnit Vuodelle 2016 myönnetään määräraha kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen, Wilhelmsdalin peruskorjaukseen ja jätevedenpuhdistamon lietteenvastaanottoasemaa varten. Suunnitelmakaudelle 2016-2018 varataan määrärahan Kyrkfjärdens skolan kiinteistöjen ja pihamaan parantamiseen. Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään ja selvitetään, millä alueilla on tarpeellista parantaa/suunnitella uusia kevyen liikenteen väyliä. Vesihuoltolaitosta varten varataan määräraha infrastruktuurin parantamiseen, jätevesiverkon perusparannukseen valumien vähentämiseksi, uusia liittymiä sekä automatiikan parantamista varten. Suunnitelmakaudelle 2017-2018 varataan investointimääräraha kiinteistöjen perusparannusta varten kuntotarkistuspriorisoinnin ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen tärkeysjärjestyksen mukaan. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveeen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on -29 398 000. Toimintakate on 440 000 alhaisempi kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on 1 717 000. Poistojen määräksi arvioidaan 1 504 000. Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos 202 000 ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. 6
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: räntekostnader övriga finansiella kostnader korkokulut muut rahoituskulut Beräknade intäkter: Arvioidut tuotot: ränteintäkter övriga finansiella intäkter korkotuotot muut rahoitustuotot Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla Verksamhetsmål Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi- ja talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 7
Koncerndirektiv Koncerndirektiv enligt nya kommunallagen görs upp och tas i bruk i alla koncernssamfund 31.10.2016. Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport. Konserniohje Laaditaan uuden kuntalain mukainen konserniohje ja otetaan käyttöön kaikissa konserniyhteisöissä 31.10.2016. Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuosikatsausaikataulun mukaan. Verksamhetsorgan - Toimielin Ansvarsområde Vastuualue Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta Val Vaalit Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Grundtrygghetsnämnd - Perusturvalautakunta Brand- och räddningsväsendet Grundtrygghetsnämndens förvaltning Palo- ja pelastustoimi Perusturvalautakunnan hallinto Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildningsnämnd - Sivistyslautakunta Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Barndagvård Lasten päivähoito Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta ympäristölautakunta Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Samhällsteknisk nämnd Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällstekniska nämndens förvaltning Samhällsteknisk service Fastigheter Enskilda vägar Fysisk planering Vattentjänstverk (balansenhet) Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistöt Yksityistiet Fyysinen suunnittelu Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 8
DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 8 498 8 000 9 000 0 0 8 000 0 Utgifter - Menot -7 877-8 890-10 000 0 0-8 000 0 Int. utgifter - Sis. menot -95 0 0 0 0 0 0 Netto 526-890 -1 000 0 0 0 0 Revisionsnämnd Tarkastuslautakunta Utgifter - Menot -16 147-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Int. utgifter - Sis. menot -12 0 0 0 0 0 0 Netto -16 159-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Utgifter - Menot -37 777-46 710-54 000-48 460-48 460-48 460-48 460 Int. utgifter Sis. menot -2 759-4 050-4 000-4 870-4 870-4 870-4 870 Netto -40 536-50 760-58 000-53 330-53 330-53 330-53 330 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Inkomster - Tulot 1 039 838 1 089 140 1 111 000 777 400 777 400 777 400 777 400 Int. inkomster Sis. tulot 396 776 474 400 475 000 440 300 501 070 501 070 501 070 Utgifter - Menot -2 759 838-2 482 460-2 513 000-2 598 350-2 758 950-2 758 950-2 758 950 Int. utgifter - Sis.menot -58 475-91 610-92 000-63 680-67 770-67 770-67 770 Netto -1 381 699-1 010 530-1 019 000-1 444 330-1 548 250-1 548 250-1 548 250 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Inkomster - Tulot 1 326 093 1 282 200 1 283 000 1 311 700 1 311 700 1 311 700 1 311 700 Utgifter - Menot -15 815 778-17 217 000-17 219 000-17 063 660-17 127 980-17 127 980-17 127 980 Int. utgifter Sis. menot -424 207-467 070-467 000-385 410-405 860-405 860-405 860 Netto -14 913 892-16 401 870-16 403 000-16 137 370-16 222 140-16 222 140-16 222 140 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Inkomster - Tulot 680 055 661 070 645 000 583 940 610 190 610 190 610 190 Int. inkomster - Sis. tulot 0 7 210 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Utgifter - Menot -10 858 573-10 562 390-10 524 000-10 473 980-10 502 470-10 502 470-10 502 470 Int. utgifter - Sis. menot -561 902-766 290-767 000-899 100-934 170-934 170-934 170 Netto -10 740 369-10 660 400-10 639 000-10 777 140-10 814 450-10 814 450-10 814 450 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Inkomster - Tulot 115 970 166 500 167 000 166 500 166 500 166 500 166 500 Int. inkomster - Sis. tulot 2 142 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot -359 786-402 260-432 000-405 880-384 720-384 720-384 720 Int. utgifter - Sis. menot -9 335-19 360-20 000-20 670-21 250-21 250-21 250 Netto -251 009-255 120-285 000-260 050-239 470-239 470-239 470 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta Inkomster - Tulot 936 889 1 085 510 972 000 1 220 190 1 298 190 1 298 190 1 298 190 Int. inkomster Sis. tulot 773 232 906 210 906 000 958 080 958 080 958 080 958 080 Utgifter - Menot -2 473 110-2 648 150-2 674 000-2 633 340-2 714 360-2 714 360-2 714 360 Int. utgifter Sis. menot -115 415-38 130-38 000-36 650-37 230-37 230-37 230 Netto -878 404-694 560-834 000-491 720-495 320-495 320-495 320 Totalt Yhteensä Inkomster - Tulot 4 107 330 4 043 730 4 187 000 4 059 730 4 163 980 4 163 980 4 163 980 Int. inkomster Sis. tulot 1 172 198 1 386 510 1 388 000 1 410 380 1 471 150 1 471 150 1 471 150 Utgifter - Menot -32 327 947-32 969 860-33 451 000-33 248 670-33 561 940-33 561 940-33 561 940 Int. utgifter Sis. menot -1 172 198-1 386 510-1 388 000-1 410 380-1 471 150-1 471 150-1 471 150 Netto -28 220 618-28 926 130-29 264 000-29 188 940-29 397 960-29 397 960-29 397 960 9
Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Ekonomi God kontroll över ekonomin Budgetdisciplin Uppföljs månatligen Talous Talouden hyvä hallinta Talouskuri Seurataan kuukausittain Kund Asiakas Lätt tillgängliga tjänster och rådgivning Helposti saatavat palvelut ja neuvonta Kundbelåtenhet inom de olika sektorerna Asiakastyytyväisyys eri sektoreilla Fortgående elektronisk uppföljning Jatkuva sähköinen seuranta Ge bra försutsättningar för god sysselsättning Hyvät edellytykset hyvälle työllisyystilanteelle Satsa på sysselsättning, gott sektoröverskridande samarbete Panostetaan työllistämiseen, hyvään sektorien väliseen yhteistyöhön Antal arbetslösa Työttömien määrä Process Prosessi Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto Kristisk granskning och förnyande av strukturer Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Processerna definieras Prosessien määritteleminen Ibruktagande av nya verksamhetsmetoder och effektiv användning av resurser Uusien toimintatapojen käyttöön otto ja kunnan resurssien tehokas käyttö Ökad användning av elektroniska verktyg Sähköisten työkalujen käyttöä lisätään Utreds möjligheter för elektroniskt mötesförfarande och elektronisk underteckning Selvitetään sähköisen kokousmenettelyn ja sähköisen allekirjoituksen mahdollisuudet Ökad självbetjäning under alla verksamhetsområden Itsepalvelun käyttöä lisätään kaikilla toimialueilla Kommunens verksamhet samt förvaltning ses över så att den motsvarar den nya kommunallagen Kunnan hallinto ja toiminta päivitetään siten, että se vastaa uuden kuntalain määräyksiä Personal Henkilöstö Motiverad och kunnig personal. Motivoitunut ja osaava henkilöstö. Personalresurserna riktas rätt Henkilöstöresurssien oikea kohdistaminen Utreda enheternas resurser/ behov Yksiköiden resurssien/tarpeiden selvitys 10
Fortbildning Koulutus Minst 1 ggr/år (enligt enhetens fortbildningskrav) Vähintään 1 krt/vuodessa (yksikön täydennyskoulutusvaatimu ksen mukaisesti) Öppenhet och god kommunikation Avoimuus ja hyvä kommunikaatio Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta Arbetslivsbarometer Työolobarometri Utvecklingssamtal Kehityskeskustelut Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Modell för tidigt ingripande Varhaisen puuttumisen malli Ledarskapsutbildning Johtajuuskoulutus Riktas till hela personalen Koskee koko henkilöstöä 100 % Sjukskrivningarna följs Sairauslomia seurataan 11
CENTRALVALNÄMNDEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL- VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 8 498 8 000 9 000 0 0 8 000 0 Utgifter - Menot -7 877-8 890-10 000 0 0-8 000 0 Int. utgifter -Sis menot -95 0 0 0 0 0 0 Netto 526-890 -1 000 0 0 0 0 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Förändringar: Kommunalval ordnas år 2017 enligt den nya kommunallagen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Muutoksia: Uuden kuntalain mukaan kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Kommunalval år 2017. Kunnallisvaalit vuonna 2017. 12
REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION TILINTARKASTUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastustoiminta BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Utgifter - Menot -16 147-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Interna utgifter Sisäiset menot -12 0 0 0 0 0 0 Netto -16 159-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Revisionsnämnden ska utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu. 13
KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Verksamhetsorgan - Toimielin Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Utgifter - Menot -37 777-46 710-54 000-48 460-48 460-48 460-48 460 Interna utgifter Sisäiset menot -2 759-4 050-4 000-4 870-4 870-4 870-4 870 Netto -40 536-50 760-58 000-53 330-53 330-53 330-53 330 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Kommunfullmäktige sammanträder minst sex gånger per år. Därtill ordnas seminarier. Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja. 14
KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS FINANSIERING RAHOITUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 2 504 0 1 000 0 0 0 0 Utgifter - Menot -155 741-154 000-154 000-146 000-146 000-146 000-146 000 Interna utgifter Sisäiset menot -4 040-3 810-4 000-3 670-3 670-3 670-3 670 Netto -157 277-157 810-157 000-149 670-149 670-149 670-149 670 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Ekonomi Talous Kostnadseffektiv serviceproduktion Kustannustehokas palveluiden tuottaminen Kuntamaisema-analyser tas i bruk Otetaan käyttöön kuntamaisemaanalyysit Rätt riktade och dimensionerade investeringar Investointien oikea kohdennus ja mitoitus Lånebördan minskar Lainataakka vähenee Årsbidraget ger möjlighet till behövliga investeringar för att säkerställa utvecklingen och kostnadskontroll. Vuosikate sallii tarvittavat investoinnit kehityksen ja kustannushallinnan turvaamiseksi. Utnyttjas olika modeller för finansiering av investeringar Hyödynnetään erilaisia rahoitusmalleja investointihankkeiden rahoituksessa Lån /invånare i förhållande till landets medeltal Laina e/asukas suhteessa maan keskiarvoon Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2014 BU TA 2015 BU TA 2016 Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas 395 261 308 Kumulativt resultat - Kumulatiivinen tulos 6 109 327 6 111 237 6 313 707 Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi 5 324 081 2 239 600 1 650 000 Skuldsättning/invånare - Velka/asukas 3 172 3 276 3 263 15
MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Skatteintäkter, statsandelar, räntor Förändringar: Fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader höjs från 1,25 till 1,55. Fastighetsskattesatsen för kraftverk höjs från 2,85 till 3,10. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Verotulot, valtionosuudet, korot Muutoksia: Muiden asuinrakennusten kiinteistövero nostetaan 1,25 prosentista 1,55 prosenttiin. Voimalan kiinteistövero nostetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. ANALYS Att lyckas med ekonomistyrningen förutsätter att driftskostnadsökningen hålls i styr och att driftskostanderna anpassas till inkomstunderlaget. Underskott i balansen ska täckas under de närmaste fyra åren från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Räntenivån förutspås förbli låg under budgetåret 2016. ANALYYSI Talousohjauksen onnistuminen edellyttää, että käyttökustannusten kasvu pysyy hallinnassa ja että käyttökustannukset sopeutetaan tulopohjaan. Taseen alijäämä on katettava neljän vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Korkotason odotetaan pysyvän alhaisena talousarviovuonna 2016. 16
ALLMÄN FÖRVALTNING YLEISHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Finansiering, kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden Rahoitus, kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 582 960 633 310 660 000 327 000 327 000 327 000 327 000 Interna inkomster Sisäiset tulot 396 776 473 090 475 000 440 300 501 070 501 070 501 070 Utgifter - Menot -1 749 346-1 469 660-1 500 000-1 597 510-1 755 210-1 755 210-1 755 210 Interna utgifter Sisäiset menot -49 988-80 840-81 000-53 370-55 120-55 120-55 120 Netto -819 598-444 100-446 000-883 580-982 260-982 260-982 260 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Ekonomi Talous Driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen. Käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan. Driftskostnader/invånare Käyttökustannukset/asukas Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som är kulturellt betydelsefulla. Kunta omistaa ja ylläpitää vain sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan toimintaan tai jotka ovat kulttuurisesti arvokkaita. Kommunstyrelsen får rätt att sälja Barnabo i Barösund, Ålidens fastigheter i centrum, ekonomiskogar och jordbruksmark. Kunnanhallitus saa luvan myydä Barnabon Barösundista, Ålidenin kiinteistöt keskustasta, talousmetsää ja viljelysmaata. Kund Asiakas Effektiv färdservice Tehokkaasti hoidetut kuljetuspalvelut Tryggad invånartillväxt Asukasmäärän kasvun turvaaminen Konkurrenskraftig näringslivsmiljö Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö Färdservice koordineras Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen Åtgärderna enligt marknadsföringsplanen, image. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet, imago 17
Kommunen är en flexibel samarbets- partner Kunta on joustava yhteistyökumppani Bredbandsnätet utvecklas och möjligheter till distansarbete skapas Laajakaista yhteyksien kehittäminen ja etätyömahdollisuuksien luominen Utrymmen för distansarbete erbjuds i kommunens fastigheter Etätyötilojen tarjoaminen kunnan rakennuksissa Personal Henkilöstö Gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö Förtroendet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förstärks genom en bättre informationsgång Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla Morgonmöten (varannan månad) mellan kommunens operativa ledning och KST ordförande, FMG ordförande samt fullmäktigegruppernas gruppordförande Aamukokous (joka toinen kuukausi) kunnan operatiivisen johdon, KH:n ja KV:n puheenjohtajan sekä valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajien kesken Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2014 BU TA 2015 BU TA 2016 Driftskostnader/invånare - Käyttökustannukset/asukas 5 787 5 900 6 021 Överlåten egendom /år - Luovutettu omaisuus /vuosi 158 771 18
MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Näringsverksamhet Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och förbättring av infrastruktur. Området vid 51:an utvecklas till ett centrum lämpligt för näringsverksamhet och till en lockande plats att stanna till på med nära kontakt till centrum. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang. Kommunen har en grupp som ansvarar för näringsfrågor. Kollektivtrafik Kommunen subventionerar invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Det är fråga om linjetrafik och delvis även trafik på marknadsvillkor. Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. Kollektivtrafiken till de viktigaste arbetsplatsområdena tryggas. Övriga tjänster Kommunen äger aktier eller är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Enheterna reserverar ett anslag på 100 /oridnarie heltidsanställd för välmående i arbetet (Tyhy). Arbetslivsbarometer. Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar enligt skogsvårdsplanen och förvaltningen av kommunens vattenområden Förändringar Ny tjänst som personalchef Satsning på kollektivtrafik (100 000 ) VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Elinkeinotoiminta Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Inkoo 51 -alueesta luodaan elinkeinotoimintaan sopiva yrityskeskus sekä houkutteleva pysähdyspaikka, josta on tiivis yhteys keskustaan. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin. Kunnassa on elinkeinoasioista vastaava ryhmä. Joukkoliikenne Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Liikenne on linjaliikennettä ja osittain markkinaehtoista liikennettä. Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. Joukkoliikenne tärkeimmille työpaikka-alueille turvataan. Muut palvelut Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa yleishyödyllissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Henkilöstöhallinto Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. Yksiköt varaavat määrärahan työhyvinvointitoimintaan (Tyhy), 100 /vakituinen, kokoaikainen työntekijä. Työolobarometri. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito metsänhoitosuunnitelman mukaisesti sekä kunnan vesialueiden hallinnointi. Muutoksia Uusi henkilöstöpäällikön virka Panostus joukkoliikenteeseen (100 000 ) 19
ANALYS Ingå görs mera känd och dragningskraftigare genom effektiverad marknadsföring för att locka nya invånare och företag. För att målet ska uppnås ska kollektivtrafikförbindelserna bevaras på nuvarande nivå. Anställning av personalchef effektiverar personalförvaltningen. ANALYYSI Markkinoinnin tehostamisella lisätään Inkoon tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä uusien asukkaiden että yritysten etabloitumisen näkökulmasta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että joukkoliikenneyhteydet säilyvät nykyisellä tasolla. Henkilöstöpäällikön palkkaaminen tehostaa henkilöstöhallintoa. 20
REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Landsbygdsförvaltning Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 454 374 457 140 450 000 450 400 450 400 450 400 450 400 Utgifter - Menot -489 571-499 800-499 000-494 840-495 740-495 740-495 740 Interna utgifter Sisäiset menot -4 447-6 960-7 000-6 640-8 980-8 980-8 980 Netto -39 644-49 620-56 000-51 080-54 320-54 320-54 320 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2014 BU TA 2015 BU TA 2016 Behandling av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija 345 339 360 Elektroniska ansökningar i % Sähköiset hakemukset, % 54 82 85 21
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Verksamhetsorgan Toimielin Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Kommundirektör - Kunnanjohtaja BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Utgifter - Menot -364 374-359 000-360 000-360 000-362 000-362 000-362 000 Netto -364 374-359 000-360 000-360 000-362 000-362 000-362 000 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti. 22
GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA GRUNDTRYGGHETENS FÖRVALTNING PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Grundtrygghetsförvaltning Perusturvahallinto Grundtrygghetschef Perusturvajohtaja BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Utgifter - Menot -136 665-125 200-126 000-134 780-134 880-134 880-134 880 Interna utgifter Sisäiset menot -5 910-21 260-21 000-22 810-23 390-23 390-23 390 Netto -142 575-146 460-147 000-157 590-158 270-158 270-158 270 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Kund Asiakas Erbjuda kvalitativ service under SOTE-övergångstiden Laadukkaat palvelut SOTEsiirtymäaikana Tidsfrister för vårdgarantin och socialvårdslagen uppfylls Hoitotakuun ja sosiaalihuoltolain määräaikoja Rapport till nämnden Raportti lautakunnalle noudatetaan Invånarnas välfärd förbättras Asukkaiden hyvinvointi kohenee Stävja behovet av institutionsvård Laitosasumisen tarvetta vähennetään Förbättrad patient- och klientsäkerhet Parempi potilas- ja asiakasturvallisuus Satsa på hälsofrämjande, förebyggande och god basservice Panostetaan terveyttä edistävään, ennalta ehkäisevään ja hyvään peruspalveluun Stöda hemmaboende Kotona asumisen tukeminen Uppföljning och analys av farosituationer i HaiProprogrammet Vaaratilanteiden seuranta ja analyysi HaiPro-ohjelmassa Årlig välfärdsberättelse 2016 Vuosittainen hyvinvointikertomus 2016 <75-åringar 6-7 % <75-vuotiaat 6-7 % Rapporter till gtledningsgrupp 4x/år Raportti pt-johtoryhmälle 4x/vuosi Process Prosessi Kommungränsöverskridande samarbete Kuntarajoja ylittävä yhteistyö Gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän Hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä Aktivt delta i utvecklande av kommande SOTE-område Osallistutaan aktiivisesti tulevan SOTE-alueen kehittämiseen Träffar med gt-ledningsgrupp (aftonskolor) Tapaamiset PT-johtoryhmän kanssa (iltakoulu) 23
MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning, social- och patientombudsmannen. Grundtrygghetsnämnden ansvarar för folkhälsoarbete, specialsjukvård, socialservice och utkomstskydd. Dessutom utvecklar grundtrygghetsnämnden kommunens social- och hälsovårdservice och svarar för planeringen av förebyggande vård för att minska sociala och hälsorelaterade problem samt dess skadeverkningar. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto, sosiaali- ja potilasasiamies Perusturvalautakunta vastaa kansanterveystyöstä, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja toimeentuloturvasta. Lisäksi perusturvalautakunta kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja vastaa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisen ja vähentämisen suunnittelusta. 24
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Förvaltning av hälsovårdstjänster, hälsovården, specialsjukvård Terveydenhuollon hallinto, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Ledande läkare Johtava lääkäri BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 253 699 220 000 220 000 245 500 245 500 245 500 245 500 Utgifter - Menot -8 557 879-9 705 930-9 706 000-9 545 070-9 575 920-9 575 920-9 575 920 Interna utgifter Sisäiset menot -155 206-168 770-169 000-132 090-136 170-136 170-136 170 Netto -8 459 386-9 654 700-9 655 000-9 434 060-9 468 990-9 468 990-9 468 990 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Kvalitativ vård i rätt tid inom T3 (tredje lediga tid) mottagningsverksamheten T3 (kolmas vapaa aika) Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa Kund Asiakas Kraven för vårdgaranti uppfylls dvs omedelbar vård genast, brådskande samma dag, ickebrådskande inom 3 månader. Hoitotakuun vaatimukset täyttyvät, välitön hoito heti, kiireellinen hoito samana päivänä, eikiireellinen hoito 3 kk sisällä Förbättrad service Palvelun kehittäminen Spontan respons och THL:s kundrespons Spontaani palaute ja THL:n asiakaskysely Mottagning, rådgivning och munhälsovård Vastaanottotoiminta, neuvola ja suun terveydenhuolto God förebyggande och åtgärdande munhälsovård för hela befolkningen Ehkäisevän ja korjaavan suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen koko väestölle Kallelsesystem/granskningar enligt åldersgrupp Kutsujärjestelmä/ikäkausitarkastukset Icke brådskande vård under 6 månader, ingen kö Lindriga symptom 3 veckor Brådskande vård 1-3 dygn Kiireetön hoito alle 6kk, ei jonoa Lieviä oireita 3 viikkoa Kiireellinen hoito 1-3 vrk Process Prosessi Förbättra vårdprocesserna Hoitoprosessien parantaminen Interna och externa vårdkedjor Sisäiset ja ulkoiset hoitoketjut Delta i utvecklandet av vårdkedjor mellan primär vård och specialsjukvård Osallistua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisten hoitoketjujen kehittämiseen 25
Munhälsan förbättras Suun terveys paranee Regelbunden, kvalitativ basvård enligt individuell vårdplan Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan pohjautuva säännöllinen laadukas perushoito 80 % av patienterna 80 % potilaista Prestationstabell Suoritetaulukko Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut 2013 2014 2015 2016 Läkarebesök - Lääkärikäynnit 6 877 7 143 Sjukskötarbesök, mottagningen Sairaanhoitajakäynnit, vastaanotto 7 822 8 202 Andelen elektroniska recept Sähköisten reseptien osuus 97 % Återuppringningssystemet TeleQ Takaisinsoittojärjestelmä TeleQ 100 % Diabetesskötare - Käynnit diabeteshoitajalla 984 1 070 Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajalla 544 573 Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök Neuvola- ja kouluterveyskäynnit 4 589 4 148 Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit 1 727 1 771 Tandläkarbesök - Hammaslääkärikäynnit 4 142 4 322 Munhygienistbesök - Suuhygienistikäynnit 582 945 Specialsjukvård, kostnader /invånare Erikoissairaanhoito, kustannukset /asukas 1 031 936 Antal psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitpäivien määrä 214 233 Antal NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä 3 627 3 157 MÅL FÖR KOMMUNENS REPRESENTANTER Kommunens representanter i interkommunala organ ska rapportera till grundtrygghetsnämnden två gånger per år. KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET Kunnan edustajat ylikunnallisissa toimielimissä raportoivat perusturvalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mottagningsverksamhet Läkarmottagning och jour Hälsovårdens stödtjänster Laboratorieverksamhet, röntgen, instrumentvård och andra stödtjänster Fysioterapi Fysioterapi, hjälpmedel och övrig rehabilitering Hälsofrämjande Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård och annan hälsofrämjande verksamhet Munhälsovård Utomstående serviceproducent Specialsjukvården Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vastaanottotoiminta Lääkärinvastaanotto ja päivystys Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminta, kuvantaminen, välinehuolto ja muut tukipalvelut Fysioterapia Fysioterapia, apuvälineet ja muu kuntoutus Terveyden edistäminen Neuvolat, kouluterveydenhuolto ja muu terveyden edistäminen Suun terveydenhuolto Ulkopuolinen palveluntuottaja Erikoissairaanhoito Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin 26
Förändringar: Ansvarsläkartjänst inom åldringsvården. Samjour samt jour- och uppföljningsavdelningarna under specialsjukvården. Specialsjukvårdens budget enligt HNS prognos (300 000 lägre än 2015). Muutoksia: Vanhushuollon vastuulääkäripalvelu. Yhteispäivystykset sekä päivystys- ja tarkkailuosastot erikoissairaanhoidon alla Erikoissairaanhoidon budjetti on HUSin arvion mukainen (300 000 alhaisempi kuin 2015). ANALYS Kostnadsnivån kan sänkas på lång sikt genom att satsa på förebyggande hälsovård och vårdkedjor. ANALYYSI Panostamalla ennaltaehkäisevään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hoitoketjuihin voidaan kustannustasoa alentaa pitkällä aikajänteellä. 27
ÄLDREOMSORG VANHUSPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av äldreomsorg, hemvård, boendeservice för åldringar, vårdservice för åldringar (köptjänst) Vanhuspalveluiden hallinto, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten hoitopalvelut (ostopalvelu) Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja BS 2014 BU 2015 Prognos 2015 Förslag 2016 BU 2016 Plan 2017 Plan 2018 TP 2014 TA 2015 Arvio 2015 Ehdotus 2016 TA 2016 Suunn 2017 Suunn 2018 Inkomster - Tulot 886 934 907 500 908 000 869 500 869 500 869 500 869 500 Utgifter - Menot -4 616 482-4 375 730-4 376 000-4 342 540-4 345 590-4 345 590-4 345 590 Interna utgifter Sisäiset menot -233 521-232 790-233 000-178 920-193 540-193 540-193 540 Netto -3 963 069-3 701 020-3 701 000-3 651 960-3 669 630-3 669 630-3 669 630 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2016 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2016 Ekonomi Talous Erbjuda kvalitativ service Tarjota laadukasta palvelua Personaldimensioneringen i förhållande till vårdbehövande 0,5-0,7 Henkilökuntamitoitus suhteessa hoidontarvitsijoihin Boendeservice för specialgrupper i effektiv användning Asumispalvelut erityisryhmille tehokkaassa käytössä Antal sålda platser till andra kommuner inom serviceboendet Toisille kunnille myytyjen palveluasumispaikkojen lukumäärä Rapport till nämnden Raportti lautakunnalle Minimering av antal överbeläggningsdagar Siirtoviivepäivien määrän minimointi Mindre än 5 Alle 5 Inbesparingar och välmående genom utnyttjande av teknologi Teknologian hyödyntämisellä säästöjä ja hyvinvointia Mätning av omedelbar arbetstid hos klienten Välittömän työajan mittamaminen asiakkaan luona 50 % i hemvården (kvalitetsdirektiv SHM) 50 % kotihoidossa (laatusuositus STM) Kostnadseffektiv hemvård Kustannustehokas kotihoito Alla hemvårdskostnader/antalet timmar i direkt klientarbete Kotihoidon kaikki kustannukset jaettuna välittömien asiakastuntien määrällä Under 70 /h Alle 70 /h Kund Asiakas Klinten upplever sig få kvalitativ, kunnig och individuell service. Asiakas kokee saavansa laadukasta, osaavaa ja yksilöllistä palvelua Enkät om klientnöjdhet till klienter och anhöriga. Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille Maj 2016 Toukokuu 2016 Servicen stöder de äldres välmående, hälsa och självständiga liv både hemma och inom serviceboende Palvelu tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista sekä kotona että asumispalveluissa. Närståendevårdarnas situation följs upp Omaishoitajien tilanteen seuranta Effektfullt nyttjande av vårdplatser Hoitopaikkojen tehokas käyttö Avlastningstid/ närståendevårdare Hoitoapuaika/omaishoitaj a Antal boende/antal platser Asumisten/paikkojen lukumäärä 28
Vård på rätt vårdnivå Hoito oikealla hoitotasolla Vård på bäddavdelning eller motsvarande efter specialsjukvård Vuodeosastohoito tai vastaava erikoissairaanhoidon jälkeen Process Prosessi Rätt riktad äldreomsorg Oikein suunnattu vanhuspalvelu Plan för att stöda den äldre befolkningen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Uppföljning av planens verkställighet, september 2016 Suunnitelman täytäntöönpanon seuranta, syyskuu 2016 De äldres välfärd stöds Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan Äldrerådet för fram olika processer som hjälper de äldre att leva ett så funktionsmöjligt liv som möjligt. Ikäihmisten neuvosto tuo esiin erilaisia prosesseja, jotka auttavat ikäihmisiä elämään mahdollisimman toiminnallista elämää Klientsäkerheten förbättras Asiakasturvallisuus paranee Egenkontroll i enheterna utförs i enlighet med planen. Yksilöiden omavalvonta suunnitelman mukaisesti Rapport till GT ledningsgruppen Raportti PT johtoryhmälle Personal Henkilöstö Välmående, innovativ och engagerad personal Hyvinvoiva, innovatiivinen ja sitoutunut henkilökunta Stegvis införs ergonomiska arbetstider Ergonomiset työajat otetaan käyttöön asteittain Personaldimensioneringen motsvarar vårdtyngden Hoitoisuutta vastaava henkilöstömitoitus Prestationstabell Suoritetaulukko Mätetal Tunnuslukuja 2013 2014 2015 Antal hembesök - Kotikäyntien määrä 19 481 23 952 Antal 75-åringar boende i eget hem som får hemvård Omassa kodissaan asuvat 75 jotka saavat kotihoitoa 113 (ca/n. 22 %) 96 (ca/n. 21 %) Antal vårdplansklienter Hoitosuunnitelma-asiakkaiden määrä 64 68 Antal närståendevårdare 29 38 Omaishoitajien lukumäärä Antal besök inom seniorrådgivningen Seniorineuvloakäyntien lukumäärä - 109 Antal klienter i dagverksamheten Päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä 36 34 Antal vårddagar på bäddavdelning Vuodeosastopäivien lukumäärä 2 502 1 340 Antal intervallvårdsdagar i egen regi Intervallipäivien lukumäärä, oma tuotanto 665 756 29
MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning Förvaltning inom äldreomsorg, äldrerådet Hemvård Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och trygghetstjänster, närståendevård, måltidsservice), dagverksamhet Boendeservice Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice Bäddavdelningsvård Förändringar: Mera personalkostnader. SVL färdtjänst har flyttats under socialservice. Mindre kostnader för köpt serviceboende och bäddavdelningsvård. ANALYS Inom åldringsvården stärks hemvården. En fortsatt satsning på intervallvård i serviceboendet minskar behovet av bäddavdelningsvård. Försöket med ansvarsläkarservice fortgår till 30.11.2016. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto: Vanhuspalveluiden hallinto, ikäihmisten neuvosto Kotihoito Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, omaishoidontuki, ateriapalvelu), päivätoiminta Asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut Vuodeosastohoito Muutoksia: Enemmän henkilöstökustannuksia. SHL-kuljetuspalvelut on siirretty sosiaalipalveluiden alle. Vähemmän kustannuksia palveluasumisen ostopalveluihin ja vuodeosastopalveluihin. ANALYYSI Vanhushuollossa vahvistetaan kotihoitoa. Jatkuva panostus intervallihoitoon palveluasumisessa vähentää vuodeosastohoidon tarvetta. Vastuulääkärikokeilu jatkuu 30.11.2016 saakka. 30